質(zhì)量手冊(cè)新版

受控狀態(tài)受控編號(hào)持有者QM/XY001-2023質(zhì)量手冊(cè)版次：A2023年03月10日發(fā)布2023年202310日實(shí)行浙江新屹服裝有限公司目錄頒布令(1)版序控制及修改狀態(tài)標(biāo)記(2)前言(3)質(zhì)量管理體系(4)管理職責(zé)(8)資源管理(16)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(19)測(cè)量、分析和改善(30)附錄A浙江新屹服裝有限公司組織機(jī)構(gòu)圖（39）附錄B質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分派表（40）附錄C質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)目錄（41）附錄D生產(chǎn)流程圖（42）浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)頒布令第一章第A版第0次修改共1頁(yè)第1頁(yè)頒布令本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)ISO9001：2023《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理工作的行為規(guī)范和基本規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)是本公司質(zhì)量工作的法規(guī)文獻(xiàn)，對(duì)外是本公司滿足顧客規(guī)定的質(zhì)量承諾。經(jīng)審查，本手冊(cè)符合ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司實(shí)際情況，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并頒布。自2023年03本公司所有部門和員工都必須嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)提高公司的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量?？偨?jīng)理：蔣志軍2023年03月10日浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)版序控制及修改狀態(tài)標(biāo)記第二章第A版第0次修改共1頁(yè)第1頁(yè)1、版序控制文獻(xiàn)名稱浙江新屹服裝有限公司文獻(xiàn)編號(hào)QM/XY001--2023文獻(xiàn)版次A版第0次修改文獻(xiàn)發(fā)布日期2023年03月10日實(shí)行日期2023年03月10日編寫(xiě)審核蔣志軍批準(zhǔn)蔣志軍文獻(xiàn)主管部門/負(fù)責(zé)人2、修改狀態(tài)標(biāo)記修改記錄序號(hào)修改單號(hào)修改日期修改人修改頁(yè)碼修改備注浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)前言第三章第A版第0次修改共1頁(yè)第1頁(yè)公司簡(jiǎn)介浙江新屹服裝有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)加工梭織類休閑服裝的現(xiàn)代化制造公司，新屹服裝創(chuàng)建于2023年，是最早進(jìn)入省級(jí)工業(yè)園區(qū)龍游城北工業(yè)園區(qū)的公司之一，現(xiàn)有員工200多名，擁有高速全自動(dòng)電腦平縫機(jī)及特種設(shè)備200余臺(tái)。公司所在的浙江省龍游縣城北工業(yè)園區(qū)，浙贛鐵路、杭金衢高速、杭新景、龍麗溫高速橫穿而過(guò)，距“中國(guó)小商品城”義烏市70公里；距浙江省城杭州180公里。公司擁有一大批專業(yè)管理與技術(shù)人才，通過(guò)狠抓質(zhì)量管理，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)已經(jīng)成為歐美多家大型服裝公司的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。公司連年被授予信用“AAA級(jí)”公司、“最佳工業(yè)公司”、“經(jīng)濟(jì)奉獻(xiàn)前十強(qiáng)”、“勞動(dòng)關(guān)系和諧公司”及“先進(jìn)公司工會(huì)”等榮譽(yù)稱號(hào)。通過(guò)數(shù)年的發(fā)展，公司已“蛻變”成集服裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的較大規(guī)模公司。公司擬計(jì)劃在五年內(nèi)，投資興建一家集1000余名員工研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，生活配套設(shè)施齊全的現(xiàn)代化工廠。公司將秉承“為顧客發(fā)明價(jià)值，為員工發(fā)明機(jī)會(huì)，為社會(huì)承擔(dān)責(zé)任”的使命，做大、做強(qiáng)、做精“新屹”這個(gè)品牌，不斷提高公司的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力，憑著“嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?，精良的產(chǎn)品質(zhì)量，一流的商業(yè)信譽(yù)”，爭(zhēng)取與更多國(guó)際知名品牌公司攜手合作，共創(chuàng)雙贏?，F(xiàn)因業(yè)務(wù)需求，地址：浙江省龍游縣城北開(kāi)發(fā)區(qū)北斗大道15號(hào)電話：0570－7669115浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系第四章第A版第0次修改共4頁(yè)第1頁(yè)1、目的通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)行和改善，規(guī)范和完善質(zhì)量管理機(jī)制，保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量的此項(xiàng)穩(wěn)定提高，增長(zhǎng)效益，滿足顧客規(guī)定。2、范圍合用本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)服務(wù)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各個(gè)過(guò)程中展開(kāi)的質(zhì)量管理活動(dòng)。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理活動(dòng)并負(fù)責(zé)建立、實(shí)行、保持QMS，并連續(xù)改善其有效性。3.2行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的平常管理和綜合協(xié)調(diào)，其他部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)QMS活動(dòng)的組織管理工作。4、總規(guī)定本公司按ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)加以實(shí)行和保持，并連續(xù)改善其有效性。4.1已辨認(rèn)QMS所需的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用，本公司應(yīng)用了ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)中所有過(guò)程的規(guī)定。4.2已擬定了這些過(guò)程的順序及互相作用（具體見(jiàn)第五章?第八章）4.3已擬定了為保證這些過(guò)程的有效運(yùn)營(yíng)和控制所需的準(zhǔn)則和方法。4.4保證可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)營(yíng)和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。4.5規(guī)定了監(jiān)視測(cè)量和分析這些過(guò)程的方法和規(guī)定；4.6規(guī)定了實(shí)行必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的連續(xù)改善本公司應(yīng)根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，管理和控制這些過(guò)程，涉及公司所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過(guò)程繡花、印花、水洗、染色等，對(duì)這些外包過(guò)程，本公司已進(jìn)行了辨認(rèn)，并規(guī)定了通過(guò)評(píng)估、驗(yàn)貨、跟單進(jìn)行有效控制的程序。5、文獻(xiàn)規(guī)定5.1公司QMS文獻(xiàn)涉及：（1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的（2）質(zhì)量手冊(cè)（3）ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的形成文獻(xiàn)和程序;（4）公司為保證過(guò)程的有效策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需的其它質(zhì)量文獻(xiàn)；（5）ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定的質(zhì)量記錄(見(jiàn)記錄控制程序）和管理目錄;（6）本公司外來(lái)文獻(xiàn)及其他文獻(xiàn)（見(jiàn)文獻(xiàn)控制程序）和外來(lái)文獻(xiàn)管理目錄。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系第四章第A版第0次修改共4頁(yè)第2頁(yè)5.2本公司根據(jù)自身的規(guī)模和活動(dòng)的類型、過(guò)程及互相作用的復(fù)雜限度、涉及人員所需要的能力，擬定文獻(xiàn)的詳略和載體形式。5.3質(zhì)量手冊(cè)（1）行政部組織編制質(zhì)量手冊(cè)，各部門參與評(píng)審，總經(jīng)理審批頒布；（2）質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容應(yīng)符合ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并反映為達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)所采用的基本措施及方法。質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)采用ISO9000:2023《QMS-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)淮的術(shù)語(yǔ)和定義；（3）質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)對(duì)QMS所涉及的范圍、程序引用、過(guò)程之間的互相作用進(jìn)行表述。本公司QMS的范圍所有應(yīng)用了ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)中所有規(guī)定；（4）質(zhì)量手冊(cè)是本公司的QMS“法規(guī)”，公司各級(jí)人員、各個(gè)部門必須以此作為行為準(zhǔn)則，開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)；（5）質(zhì)量手冊(cè)是公司QMS文獻(xiàn)的一部分，應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制;（6）質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外提供時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4文獻(xiàn)控制5.4.1目的應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，以保證文獻(xiàn)的合用性、充足性，使文獻(xiàn)在受控的狀態(tài)下建立、實(shí)行、保持和更改。5.4.2范圍合用于本公司QMS規(guī)定的所有文獻(xiàn)，涉及文獻(xiàn)的所有類型及承載媒體。5.4.3職責(zé)（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的審批或授權(quán)別人的審批；（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)性文獻(xiàn)的控制，并建立保持檔案；（3）行政部負(fù)責(zé)管理、工作文獻(xiàn)的控制，并建立保持檔案；（4）其它部門負(fù)貴本職范圍內(nèi)的文獻(xiàn)保管、使用、歸檔等過(guò)程的管理。5.4.4工作規(guī)定（1）由行政部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按文獻(xiàn)控制程序，進(jìn)行有效控制，以保證文獻(xiàn)發(fā)布、更改前應(yīng)組織相關(guān)部門評(píng)審，并得到批準(zhǔn)，保證文獻(xiàn)的充足性、合用性、完整性和協(xié)凋性；（2）文獻(xiàn)在實(shí)行過(guò)程中如因組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、控制規(guī)定、法律法規(guī)發(fā)生改變等情況況出現(xiàn)時(shí)，有必要對(duì)原文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審,公司也可以根據(jù)需要進(jìn)行定期評(píng)審，以擬定足否需要更新，若修改則文獻(xiàn)必須經(jīng)再次批準(zhǔn)；浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系第四章第A版第0次修改共4頁(yè)第3頁(yè)（3）根據(jù)不同類型、狀態(tài)（如修訂）的文獻(xiàn)應(yīng)建立《文獻(xiàn)控制清單》，按規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)記（如編號(hào)、蓋章）明確區(qū)分，保證文獻(xiàn)的更改及現(xiàn)行修訂狀態(tài)易于辨認(rèn)、檢索（4）文獻(xiàn)應(yīng)分發(fā)到使用場(chǎng)合/崗位，不能漏掉，以保證使用處獲得有關(guān)版本的合用文獻(xiàn)； （5）保證文獻(xiàn)保持清楚，易于辨認(rèn)；（6）外來(lái)文獻(xiàn)(如有關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的技術(shù)文獻(xiàn)、圖樣等〕應(yīng)有專門標(biāo)記，控制其分發(fā)，并注意使用最新版本；（7）作廢文獻(xiàn)應(yīng)根據(jù)原發(fā)放范圍及時(shí)收回，需保存時(shí)應(yīng)有明顯標(biāo)記，以防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用；（8）客戶提供的樣品資料及以此制作的樣版是一種特殊的技術(shù)文獻(xiàn)，除按文獻(xiàn)控制程序進(jìn)行控制外，還必須執(zhí)行《樣版控制程序》的規(guī)定。5.5記錄的控制5.5.1目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，以保證可以及時(shí)提供證實(shí)符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系存效運(yùn)營(yíng)的證據(jù)。5.5.2范圍合用于公司提供證實(shí)符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)所規(guī)定的記錄。5.5.3職責(zé)（1）品管部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制;（2）各部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)記錄的控制。5.5.4工作規(guī)定公司建立實(shí)行《記錄控制程序》對(duì)記錄進(jìn)行控制。（1）記錄的設(shè)立記錄應(yīng)根據(jù)下列情況設(shè)立:a.ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;b.程序文獻(xiàn)、質(zhì)量計(jì)劃及其它文獻(xiàn)規(guī)定；c特定證實(shí)、改善、驗(yàn)證、追溯規(guī)定；d相關(guān)方而規(guī)定。（2）記錄的標(biāo)記所有記錄應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)記，標(biāo)記應(yīng)達(dá)成唯一性和可追溯性，便于檢索。（3）記錄填寫(xiě)規(guī)定：清楚、完整、統(tǒng)一。（4）記錄的保存、檢索和處置:a.所有記錄應(yīng)擬定是否歸檔；b對(duì)保存的記錄應(yīng)標(biāo)記，采用適宜的貯存方式，以便存取和檢索;c記錄保存環(huán)境、設(shè)施須適宜，采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，以防損壞、變質(zhì)和丟失

浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系第四章第A版第0次修改共4頁(yè)第4頁(yè)d應(yīng)定期對(duì)記錄進(jìn)行整理，對(duì)無(wú)效的、無(wú)報(bào)酬價(jià)值的質(zhì)量記錄可予以銷毀6、支持性文獻(xiàn)QP/XY01-2023《文獻(xiàn)控制程序》QP/XY02-2023《樣版控制程序》QP/XY03-2023《記錄控制程序》浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第五章第A版第0次修改共8頁(yè)第1頁(yè)1、目的為保證各級(jí)各類各級(jí)人員職責(zé)明確、關(guān)系理順、政令暢通，特對(duì)各級(jí)人員相相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系作出明確規(guī)定2、范圍合用于總經(jīng)理對(duì)本公司建立、實(shí)行、改善質(zhì)量管理體系3、職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理承諾、職責(zé)及權(quán)限的擬定及管理評(píng)審4、規(guī)定總經(jīng)理姚保證對(duì)建立實(shí)行MQS并連續(xù)改善其有效性提供證據(jù)5、管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下方式對(duì)公司建立和實(shí)行QMS及連續(xù)改善QMS有效性的承諾證據(jù)5.1.1總經(jīng)理應(yīng)明確向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和遵守法律法規(guī)規(guī)定的重要性5.1.2總經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針，并使其成為全公司員工關(guān)注的焦點(diǎn)，成為公司協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、凝聚公司的所有活動(dòng)和資源的準(zhǔn)則，成為建立、實(shí)行保持并改善QMS的宗旨5.1.3總經(jīng)理應(yīng)保證質(zhì)量目的的制定并與質(zhì)量方針一致5.1.4總經(jīng)理組織管理評(píng)審，以保證本公司所建立的質(zhì)量管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性5.1.5總經(jīng)理保證可獲得必要的資源5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，應(yīng)及時(shí)對(duì)的的辨認(rèn)、傳遞顧客需要和盼望，將顧客的需要和盼望進(jìn)行轉(zhuǎn)化，形成公司質(zhì)量規(guī)定加以實(shí)現(xiàn)。在擬定顧客的需求和盼望時(shí)，公司應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)規(guī)定，涉及（1）對(duì)環(huán)境的影響（2）合用的法律法規(guī)規(guī)定（3）擬定在這些方面進(jìn)行改善的需求和措施5.3質(zhì)量方針5.3.1公司制定的質(zhì)量方針的基礎(chǔ)是八項(xiàng)質(zhì)量管理原則5.3.2公司質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)“一個(gè)適應(yīng)、兩個(gè)承諾、一個(gè)框架”。（1）質(zhì)量方針必須與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總目的和特點(diǎn)浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第五章第A版第0次修改共8頁(yè)第2頁(yè)（2）質(zhì)量方針中必須作出滿足規(guī)定（特別是顧客規(guī)定）和連續(xù)改善QMS有效性兩個(gè)承諾，兩個(gè)承諾是公司建立保持QMS的核心思想（3）提供指定和評(píng)審質(zhì)量目的的框架5.3.3公司質(zhì)量方針頒布后為保證貫徹，在公司各層次員工中對(duì)質(zhì)量方針及含義都應(yīng)得到充足溝通，對(duì)的理解，并協(xié)調(diào)一致，進(jìn)一步人心。5.3.4為保持質(zhì)量方針的有效性和適宜性，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)公司質(zhì)量方針不能達(dá)成相關(guān)規(guī)定期，應(yīng)予以修訂評(píng)審的重要內(nèi)容為：a)貫徹情況b)實(shí)行效果及有效性c)適宜性d)充足性5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的（1）總經(jīng)理應(yīng)保證在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目的，質(zhì)量目的應(yīng)分為公司質(zhì)量目的，職能部門和車間的工作目的，下級(jí)目的應(yīng)對(duì)上級(jí)目的展開(kāi)并予保證，各相關(guān)職能部門之間所定目的應(yīng)協(xié)調(diào)一致，部門工作目的由各部門負(fù)責(zé)人組織制定（2）質(zhì)量目的制定期應(yīng)考慮a)公司及所處市場(chǎng)的當(dāng)前和未來(lái)的需求b)管理評(píng)審的結(jié)果c)現(xiàn)階段提供的產(chǎn)品和過(guò)程的業(yè)績(jī)d)所有相關(guān)方特別是顧客的滿意限度質(zhì)量目的應(yīng)涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需的內(nèi)容（3）公司實(shí)行年度目的管理，并采用評(píng)價(jià)考核的辦法，執(zhí)行公司《質(zhì)量方針目的管理程序》，并將有關(guān)資料提交管理評(píng)審。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃（1）策劃重點(diǎn)：總經(jīng)理應(yīng)針對(duì)貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和規(guī)定所需的各項(xiàng)活動(dòng)和資源進(jìn)行QMS策劃。策劃達(dá)成以下規(guī)定：a)策劃結(jié)果應(yīng)與QMS的其他規(guī)定一致b)策劃結(jié)果應(yīng)滿足質(zhì)量規(guī)定和各過(guò)程控制的規(guī)定（涉及編制適宜的文獻(xiàn)），即應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)4.1的規(guī)定c)策劃應(yīng)圍繞實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的進(jìn)行d)對(duì)變更的策劃和實(shí)行也應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，在更改和實(shí)行期間保持QMS的完整性浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第五章第A版第0次修改共8頁(yè)第3頁(yè)（2）質(zhì)量管理體系變更的條件；a)體系引用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變換b市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化c組織機(jī)構(gòu)及職能重大調(diào)整d出現(xiàn)質(zhì)量管理體系嚴(yán)重不符合e顧客重大投訴（3）變更時(shí)策劃結(jié)果應(yīng)形式文獻(xiàn)（質(zhì)量計(jì)劃）5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限（1）行政部負(fù)責(zé)提出職能分派意見(jiàn)和日程管理，總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限并予以溝通。所有崗位上員工都應(yīng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并擬定合理的互相關(guān)系。（2）為保證公司目的一致并利于實(shí)現(xiàn)，公司致力于建立、保持精干、高效的組織機(jī)構(gòu)公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)附錄A（3）公司QMS職能分派情況見(jiàn)附錄B《QMS過(guò)程職責(zé)分派表》，附錄B中質(zhì)量職能所有納入各個(gè)只能部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限范圍之中。（4）為保證各級(jí)人員更好的履行職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)相關(guān)部門、人員及職能關(guān)系的協(xié)調(diào)一致，公司將堅(jiān)持以下管理原則a)職責(zé)權(quán)利統(tǒng)一原則b分層管理，逐級(jí)負(fù)責(zé)的原則c例外管理原則d誰(shuí)分管、誰(shuí)負(fù)責(zé)原則e分權(quán)—授權(quán)原則f與考核、獎(jiǎng)懲相結(jié)合的原則A、總經(jīng)理a)領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理工作，對(duì)建立、實(shí)行和保持本公司QMS，并連續(xù)改善其有效性負(fù)責(zé)，保證公司獲得QMS所需的資源，貫徹國(guó)家上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法令、法規(guī)，審批公司重要的質(zhì)量文獻(xiàn)b)負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，保證顧客的規(guī)定得到擬定，并予以滿足c)負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針，保證質(zhì)量目的的制定，并在全公司相關(guān)職能和各層次上予以展開(kāi)，層層分解予以實(shí)行d)負(fù)責(zé)定期進(jìn)行管理評(píng)審，保證質(zhì)量方針目的的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量體系連續(xù)有效運(yùn)營(yíng)，并建立自我完善的機(jī)制浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第五章第A版第0次修改共8頁(yè)第4頁(yè)e)規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限互相關(guān)系，任免管理者代表、內(nèi)審員，完善相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，合理分派質(zhì)量職能；f)保證質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)獨(dú)立、客觀的行駛職權(quán)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任；g)負(fù)責(zé)營(yíng)造一個(gè)寬松、和諧和有序的工作環(huán)境，使員工可以理解公司的質(zhì)量方針目的并動(dòng)員起來(lái)去實(shí)現(xiàn)這些目的。B、行政部主管a)負(fù)責(zé)管理、工作類文獻(xiàn)的控制并建立保持檔案；b)負(fù)責(zé)執(zhí)行總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)所需的資源提供，負(fù)責(zé)提出職能分派意見(jiàn)及上崗資格條件；負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通；c)負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)工作，按各部門培訓(xùn)規(guī)定編制培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督組織實(shí)行，保證培訓(xùn)的有效性；d)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的組織編制及更改控制，負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)質(zhì)量目的的展開(kāi)與檢查考核工作；e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審的組織協(xié)調(diào)工作；f)其他與公司辦有關(guān)的工作C、生產(chǎn)部經(jīng)理a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)類、技術(shù)類（涉及圖紙）控制，并建立檔案b)負(fù)責(zé)收集貫徹上級(jí)部門發(fā)布的各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制本公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制訂公司標(biāo)準(zhǔn)并做好相關(guān)工作，保證各種技術(shù)文獻(xiàn)的協(xié)調(diào)性、準(zhǔn)確性和完整性c)組織有關(guān)部門對(duì)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，審批工藝單等工藝文獻(xiàn)d)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)，以及新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用e)負(fù)責(zé)檢查出來(lái)樣板制作、樣品制作、裁剪、縫紉、包裝整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程存在的技術(shù)問(wèn)題，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)解決f)組織對(duì)關(guān)鍵工序的工序能力鑒定，解決工序中質(zhì)量問(wèn)題g)負(fù)責(zé)員工的技術(shù)培訓(xùn)工作h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的管理（維護(hù)保養(yǎng)及維修）i)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和實(shí)行，依照均衡的原則，保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)完畢生產(chǎn)任務(wù)j)負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文明安全管理k)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，隨時(shí)掌握生產(chǎn)中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)將質(zhì)量問(wèn)題反饋給質(zhì)量部門，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的改善措施的實(shí)行和貫徹負(fù)責(zé)l)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和對(duì)的使用浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第五章第A版第0次修改共8頁(yè)第5頁(yè)m)組織擬定關(guān)鍵過(guò)程并對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)施進(jìn)行評(píng)估，對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)n)負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，保證設(shè)備狀態(tài)良好，滿足生產(chǎn)需要o)負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工單位的合格供方評(píng)估工作，通過(guò)跟單員對(duì)外協(xié)加工單位的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和控制D、品質(zhì)部主管a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作b)負(fù)責(zé)公司的記錄管理工作c)負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制d)負(fù)責(zé)公司標(biāo)記和可追溯性的管理e)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量、分析和改善的策劃f)負(fù)責(zé)不合格的評(píng)估工作g)擬定收集分析有關(guān)數(shù)據(jù)，組織記錄技術(shù)方法的培訓(xùn)，擬定采用的方法，向總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門提出改善的建議h)負(fù)責(zé)公司改善、糾正和防止措施工作的控制E、業(yè)務(wù)部主管a)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，按計(jì)劃及時(shí)組織到合格的供方處采購(gòu)物資，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)b)負(fù)責(zé)與原料、輔助材料供方的聯(lián)系和選擇、評(píng)估工作，并做好平常監(jiān)督工作c)負(fù)責(zé)管理面料庫(kù)和輔料庫(kù)，編制物資管理制度，做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，保證產(chǎn)品原有質(zhì)量不受損壞d)負(fù)責(zé)組織與顧客有關(guān)過(guò)程的控制，擬定于產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的協(xié)議評(píng)審工作e)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)及成品的防護(hù)工作，負(fù)責(zé)管理成品庫(kù)，做好產(chǎn)品交付，銷售服務(wù)及報(bào)關(guān)、商檢、外運(yùn)等工作f)負(fù)責(zé)顧客滿意監(jiān)視工作，及時(shí)做好客戶意見(jiàn)的收集和質(zhì)量信息反饋工作，建立健全顧客的檔案，負(fù)責(zé)與顧客的溝通，及時(shí)妥善解決客戶投訴工作g)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，預(yù)測(cè)、收集和分析市場(chǎng)顧客規(guī)定，為質(zhì)量改善提出有效措施F、財(cái)務(wù)主管a)貫徹執(zhí)行本公司下達(dá)的相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃，如質(zhì)量成本核算，完畢生產(chǎn)成本核算審查并及時(shí)反饋給總經(jīng)理b)負(fù)責(zé)組織按日、月、季向總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表c)對(duì)不在合格供方名單上采購(gòu)的供方物資或未經(jīng)檢查或不合格的物資拒付款項(xiàng)并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第五章第A版第0次修改共8頁(yè)第6頁(yè)d)參與協(xié)議評(píng)審，采購(gòu)協(xié)議審核，不合格品控制，質(zhì)量成本分析G、車間主任a)負(fù)責(zé)按公司制定的生產(chǎn)計(jì)劃組織好平衡生產(chǎn)，保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)完畢生產(chǎn)任務(wù)b)負(fù)責(zé)審查過(guò)程的管理與控制工作，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)施能力進(jìn)行評(píng)估，對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗培訓(xùn)c)采用適宜的方法隨時(shí)掌握生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)將質(zhì)量反饋給有關(guān)部門，對(duì)改善措施貫徹和實(shí)行負(fù)責(zé)d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文明、安全工作管理e)組織和監(jiān)督好本廠本車間生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)記、搬動(dòng)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)等工作f)管理好本廠本車間設(shè)備、工夾量具的使用保養(yǎng)工作，保證處在良好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)需要g)負(fù)責(zé)管理好本廠本車間的人、材、物等資源，保證生產(chǎn)需要H、檢查員a)嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙和檢查文獻(xiàn)的規(guī)定對(duì)面料、輔助材料、包裝物、外協(xié)件、半成品、成品進(jìn)行檢查，對(duì)因錯(cuò)檢、漏檢導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)b)做好各種檢查狀態(tài)標(biāo)記并控制c)做好不合格品的標(biāo)記、隔離工作d)做好質(zhì)量檢查記錄e)督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋給有關(guān)部門f)有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題I、內(nèi)審員a)根據(jù)策劃的審核計(jì)劃進(jìn)行審核，審核時(shí)做到公正、客觀b)服從審核組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合其他成員完畢審核任務(wù)c)編制審核檢查表，按檢查規(guī)定有序?qū)徍薲)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告e)有責(zé)任對(duì)被審核方提出糾正措施規(guī)定f)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告審核組長(zhǎng)5.5.2管理者代表總經(jīng)理授權(quán)管理層中某一位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任管理者代表。管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第五章第A版第0次修改共8頁(yè)第7頁(yè)（1）質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程德奧建立、實(shí)行和保持（2）定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況和業(yè)績(jī)，和任何改善的需求（3）保證在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)（4）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部這里審核工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審和改善控制的組織協(xié)調(diào)工作（5）就QMS有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)5.5.3內(nèi)部溝通（1）為促使QMS的連續(xù)改善和全員參與，公司應(yīng)及時(shí)地、經(jīng)常地、對(duì)的地在公司不同的層次和職能之間說(shuō)QMS的有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通。在以下情況時(shí)，必須經(jīng)行內(nèi)部溝通a)內(nèi)部審核b)管理評(píng)審c)第二方認(rèn)定、第三方審核d)質(zhì)量方針、目的考核、考評(píng)e)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)f)其他（2）要內(nèi)部溝通中，公司各級(jí)管理人員應(yīng)發(fā)揮積極的作用（3）行政部應(yīng)建立向下溝通渠道，涉及：口頭交談、書(shū)面告知、告示等（4）公司辦應(yīng)營(yíng)造一個(gè)向上溝通渠道，重要事項(xiàng)必須及時(shí)報(bào)告（5）內(nèi)部溝通可用其他方式進(jìn)行，重要溝通工具有：會(huì)議、班組信息和布告欄5.6管理評(píng)審5.6.1目的總經(jīng)理主持管理評(píng)審程序，以保證QMS的連續(xù)適宜性、有效性和充足性5.6.2范圍合用于本公司QMS（涉及質(zhì)量方針、目的）的評(píng)審5.6.3職責(zé)總經(jīng)理組織管理評(píng)審活動(dòng)，公司行政部協(xié)助5.6.4工作規(guī)定（1）總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，一般每隔12個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審，以評(píng)審QMS的適宜性、充足性和有效性，評(píng)審應(yīng)百科評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改善的機(jī)會(huì)及變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。要管理評(píng)審前，公司行政部應(yīng)制定管理評(píng)審計(jì)劃（2）為提高管理評(píng)審效果，應(yīng)有足夠的信息輸入，其輸入信息應(yīng)反映當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改善的機(jī)會(huì)，管理評(píng)審的輸入可涉及：浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第五章第A版第0次修改共8頁(yè)第8頁(yè)a)QMS審核（涉及內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）結(jié)果b)來(lái)自顧客的意見(jiàn)、投訴意見(jiàn)顧客滿意度的監(jiān)測(cè)分析c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性d)在QMS運(yùn)營(yíng)過(guò)程，防止和糾正措施的狀況，連續(xù)改善能力分析e)以往管理評(píng)審采用的措施實(shí)行狀況及效果評(píng)價(jià)f)也許影響QMS變化情況的分析g)改善的建議h)公司相關(guān)職能部門質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)情況（3）管理評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)公司QMS改善的需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。因此管理評(píng)審輸出反映以下內(nèi)容a)質(zhì)量方針、目的貫徹實(shí)現(xiàn)情況b)QMS及其過(guò)程的有效性的改善規(guī)定c)與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善d)組織機(jī)構(gòu)和資源的適宜性及需求e)符合相關(guān)法律的規(guī)定管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便對(duì)各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并將其作為下次管理評(píng)審的輸入5.7支持性文獻(xiàn)QP/XY04-2023《質(zhì)量方針、目的管理程序》QP/XY05-2023《管理評(píng)審程序》QP/XY01-2023《各級(jí)各類人員崗位職責(zé)》浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)資源管理第六章第A版第0次修改共3頁(yè)第1頁(yè)1、目的對(duì)本公司資源進(jìn)行控制,擬定并提供實(shí)行保持QMS并連續(xù)改善其有效性所需的資源.通過(guò)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。2、范圍合用于本公司QMS有效運(yùn)作對(duì)資源的辨認(rèn)、確認(rèn)提供、使叫與管理。3、職責(zé)3.1總經(jīng)現(xiàn)負(fù)責(zé)資源的提供與管理，3.2行政部負(fù)責(zé)人力資源的辨認(rèn)與管理。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施需求的辨認(rèn)與確認(rèn)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。3.5其它部門負(fù)責(zé)本職范圍資源需求的辨認(rèn)與管理。4、措施及方法4.1資源的提供4.1.1為實(shí)行保持QMS并連續(xù)改善其有效性，應(yīng)明確辨認(rèn)QMS及各個(gè)過(guò)程所需資源和規(guī)定，可通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、工藝評(píng)審、合理化建議等手段評(píng)審資源的適應(yīng)性，辨認(rèn)資源的需求。當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源不造宜、不充足時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)提出資源請(qǐng)求。4.1.2總經(jīng)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)確認(rèn)，提供適宜、充足的資源，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定，以增強(qiáng)顧客滿意。4.1.3公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各部門應(yīng)對(duì)資源的使用進(jìn)行驗(yàn)證和管理。在對(duì)資源進(jìn)行管理驗(yàn)證時(shí)，還應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a)對(duì)各種改善的機(jī)會(huì)和約束條件，及時(shí)地提供咖8運(yùn)營(yíng)和改善所需的各種資源；b)員工開(kāi)展展創(chuàng)新性連續(xù)改善所需的資源和方法；c)通訊設(shè)施及信息管理：d)通過(guò)培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來(lái)提高人力資源綜合素質(zhì)和能力;e)自然資源的使用及其對(duì)環(huán)境的影響。4.2人員安排4.2.1公司行政部應(yīng)評(píng)審擬定承擔(dān)QMS規(guī)定崗位職責(zé)的人員能力規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員安排依據(jù)。4.2.2公司行政部按照QMS規(guī)定崗位職責(zé)所規(guī)定的能力來(lái)選派各類人員，發(fā)現(xiàn)不適宜的人員時(shí)，應(yīng)予以調(diào)整。4.2.3在評(píng)審擬定公司各崗位對(duì)人員能力的規(guī)定期，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)方面考慮，必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行人員素質(zhì)測(cè)評(píng)，或用各種形式的考核來(lái)決定使用。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)資源管理第六章第A版第0次修改共3頁(yè)第2頁(yè)4.3培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.3.1公司行政部按照《人力資源管理程序》的規(guī)定，對(duì)當(dāng)前和預(yù)期的人員能力的需求與人員的現(xiàn)有能力進(jìn)行比較分析，辨認(rèn)擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力。對(duì)人員能力的需求輸入可來(lái)自公司內(nèi)外的各個(gè)方面，重要有：a)與公司規(guī)劃以及目的有關(guān)的未來(lái)需求；b)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員目前能力的測(cè)評(píng)；c)QMS運(yùn)營(yíng)及變化后對(duì)人力資源的需求。4.3.2根據(jù)各過(guò)程所擬定的培訓(xùn)需求，提供培訓(xùn)或采用其它措施以滿足這些規(guī)定,應(yīng)考慮以下輸入：a)各方面的培訓(xùn)需求；b)擬定提供滿足培訓(xùn)規(guī)定的資源；c)編制培訓(xùn)計(jì)劃或具體的實(shí)行安排。4.3.3為提高培訓(xùn)有效性，應(yīng)實(shí)行分層、分類培訓(xùn)，以保證按需培訓(xùn)。4.3.4公司實(shí)行崗位培訓(xùn)制度a)特殊過(guò)程工作人員必須通過(guò)培訓(xùn)，并達(dá)成應(yīng)知應(yīng)會(huì)規(guī)定;b)特殊工種工作人員必須具有所規(guī)定能力和資格，持證上崗；c)新工人、轉(zhuǎn)崗工人的相應(yīng)崗位的安全技能培訓(xùn)；d)驗(yàn)證人員相適應(yīng)的技能培訓(xùn)。4.3.5公同應(yīng)注重員工的參與意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)滿足顧客和其它相關(guān)方面規(guī)定和需要的重要性，應(yīng)使員工意識(shí)到所從事崗位的相關(guān)性和重要性，促使員工知道為使顧客滿意，本崗位有哪些相關(guān)規(guī)定,如何為實(shí)現(xiàn)公司目的做出奉獻(xiàn)。4.3.6公司應(yīng)注重員工能力培訓(xùn)，使員工具有所從事質(zhì)量活動(dòng)必須的能力和本崗位所必備的技能。4.3.7公司應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，可從受訓(xùn)者反映、學(xué)習(xí)效果、行為變化和培訓(xùn)效果四個(gè)方面進(jìn)行考慮。4.3.8公司應(yīng)對(duì)員工有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的記錄予以保持，提供培訓(xùn)的證據(jù)4.4基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定，擬定和管理設(shè)施和工作環(huán)境。4.4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施提供決策與控制，生技部負(fù)責(zé)按有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定健全基礎(chǔ)設(shè)施。4.4.2為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，公司應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)所需要的設(shè)施，涉及：a)建筑物、工作場(chǎng)合和相應(yīng)的設(shè)施；b)過(guò)程設(shè)備（涉及硬件和軟件）c)支持性服務(wù)(如運(yùn)送或通訊)浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)資源管理第六章第A版第0次修改共3頁(yè)第3頁(yè)4.4.3在辨認(rèn)、提供和維護(hù)所需設(shè)施時(shí)，公司應(yīng)考慮：a)根據(jù)諸如目的、業(yè)績(jī)、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情況來(lái)擬定并提供基礎(chǔ)設(shè)施；b)對(duì)照達(dá)成產(chǎn)品符合規(guī)定的需求，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)；c)具有開(kāi)發(fā)和實(shí)行維護(hù)的辦法，以保證基礎(chǔ)設(shè)施連續(xù)滿足運(yùn)營(yíng)的耍求；d)考慮基礎(chǔ)設(shè)施所引起的環(huán)境問(wèn)題；e)設(shè)施選址和布置，對(duì)工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。4.5工作環(huán)境4.5.1公司應(yīng)擬定和管理為達(dá)成產(chǎn)品符合規(guī)定所需的工作環(huán)境。4.5.2工作場(chǎng)合開(kāi)展展“5S”（整理、整頓、清理、清掃、教養(yǎng)）活動(dòng),保持環(huán)境整潔有序。4.5.3要向職工宣傳公司“敬業(yè)、盡職”的公司文化，發(fā)明一個(gè)心情舒暢的工作環(huán)境。5、支持性文獻(xiàn)QP/XY06--2023《人力資源管理程序》QP/XY07--2023《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第七章第A版第0次修改共11頁(yè)第1頁(yè)1、目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃和開(kāi)發(fā)，以便擬定實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的所需資源和文獻(xiàn)及監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定。2、范圍合用本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的控制。3、職責(zé)3.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制和新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和幵發(fā)。3.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供以及顧客財(cái)產(chǎn)等過(guò)程的控制。3.1.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)釆購(gòu)、產(chǎn)品防護(hù)等過(guò)程的控制。3.1.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程和顧客財(cái)產(chǎn)，產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品交付及服務(wù)等有關(guān)過(guò)程的控制。3.1.5品管部負(fù)責(zé)標(biāo)記和可追溯性，監(jiān)視測(cè)量和測(cè)量裝置的控制。3.1.6其它部門配合做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)的控制。4、工作規(guī)定4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.1.1生產(chǎn)部應(yīng)通過(guò)策劃、辨認(rèn)和確認(rèn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、擬定這些過(guò)程的控制規(guī)定以及這些過(guò)程的順序安排,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程的規(guī)定一致。本公司擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程件圖7-1進(jìn)貨檢查或驗(yàn)證進(jìn)貨檢查或驗(yàn)證裁剪、縫制采購(gòu)面料、輔料產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品規(guī)定、評(píng)審、承諾裁剪、縫制采購(gòu)面料、輔料產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品規(guī)定、評(píng)審、承諾最終檢查包裝整燙縫制最終檢查包裝整燙縫制服務(wù)交付入庫(kù)服務(wù)交付入庫(kù)圖7-1服裝類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖(注:不涉及外協(xié)加工的情況，外協(xié)加工產(chǎn)品將在采購(gòu)中控制〕4.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及內(nèi)容：a)通過(guò)策劃應(yīng)擬定產(chǎn)品的質(zhì)量目的和規(guī)定。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第七章第A版第0次修改共11頁(yè)第2頁(yè)b)針對(duì)產(chǎn)品擬定過(guò)程，文獻(xiàn)和資源的需要;c)針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，擬定輸入輸出規(guī)定：①輸入可來(lái)自公司內(nèi)外，公司應(yīng)辨認(rèn)那些對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程至關(guān)重要的輸入規(guī)定，以便分派適宜的職責(zé)和權(quán)限；②公司應(yīng)規(guī)定過(guò)程的輸出規(guī)定，以便監(jiān)測(cè)質(zhì)量目的是否實(shí)觀；③公司應(yīng)辨認(rèn)產(chǎn)品和過(guò)程的重要或關(guān)鍵性，以便制定控制和檢測(cè)過(guò)程活動(dòng)的計(jì)劃。d)針對(duì)產(chǎn)品及實(shí)現(xiàn)過(guò)程，擬定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則：①為了滿足顧客和其它相關(guān)的規(guī)定，過(guò)程輸出應(yīng)對(duì)照輸入的規(guī)定加以驗(yàn)證，并符合驗(yàn)收準(zhǔn)則；②公司產(chǎn)品和過(guò)程的重要、關(guān)鍵特性應(yīng)作為驗(yàn)證和確認(rèn)點(diǎn)；③針對(duì)提供符合性規(guī)定，擬定產(chǎn)品和過(guò)程所需記錄；④為滿足顧客，管理者及其它相關(guān)方提供過(guò)程和產(chǎn)品符合性方面的規(guī)定，應(yīng)擬定所需記錄。e)公司確.定的驗(yàn)證，確認(rèn)點(diǎn)均應(yīng)建立并擬定控制的方法和規(guī)定，保存記錄并能滿足認(rèn)定和提供相關(guān)的規(guī)定；f)策劃的輸出形式應(yīng)符合本公司運(yùn)作方式與體系。4.1.3相應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議的QMS過(guò)程(涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程〉和資源作出規(guī)定，可采用質(zhì)量計(jì)劃的形式。4.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，詳見(jiàn)QP/XY08—2023《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。4.2與顧客有關(guān)的過(guò)程4.2.14.2.1.1目的充足辨認(rèn)顧客規(guī)定，以生產(chǎn)滿足顧客規(guī)定的產(chǎn)品，并通過(guò)評(píng)審保證本公司有能力滿足顧客規(guī)定。4.2.1.2范圍合用本公司顧客的有關(guān)規(guī)定。4.2.1.3規(guī)定（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織辨認(rèn)并擬定產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，并建立和保持與顧客有關(guān)過(guò)程的控制；（2）通過(guò)辨認(rèn)顧客規(guī)定應(yīng)擬定下列內(nèi)容：a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)定，涉及對(duì)交付前和交付后活動(dòng)等方面的規(guī)定；b)顧客未作規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品規(guī)定；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定。如安全性，售后服務(wù)等方面的規(guī)定；d)公司擬定的任何附加規(guī)定。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第七章第A版第0次修改共11頁(yè)第3頁(yè)4.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定評(píng)審（1）評(píng)審對(duì)象a)顧客的產(chǎn)品規(guī)定，艽表現(xiàn)形式重要為：文獻(xiàn)規(guī)定，如以書(shū)面或電子形式出現(xiàn)的協(xié)議、訂單等；口頭規(guī)定，如電話訂貨、上門要貨等。b)與顧客規(guī)定有關(guān)的公司擬定的附加規(guī)定。（2）評(píng)審時(shí)機(jī)本公司向顧客提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（簽約之前）。（3）顧客產(chǎn)品規(guī)定分類為提高顧客產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審的有效性和效率，顧客產(chǎn)品規(guī)定分為常規(guī)和非常規(guī)兩類。常規(guī)產(chǎn)品規(guī)定由業(yè)務(wù)部評(píng)審，非常規(guī)產(chǎn)品規(guī)定，由業(yè)務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門會(huì)議（傳遞）評(píng)審，各有關(guān)部門參與評(píng)審。（4）產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審重點(diǎn)是：本公司有無(wú)滿足顧客產(chǎn)品規(guī)定的能力，涉及：產(chǎn)品性能、款式規(guī)定、面料輔料規(guī)定、交付方式、價(jià)格、運(yùn)送等。（5）通過(guò)評(píng)審對(duì)所承諾的顧客產(chǎn)品規(guī)定，應(yīng)保證：a)產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；b)若顧客提供的規(guī)定沒(méi)有形成文獻(xiàn)，在接受顧客規(guī)定前對(duì)顧客規(guī)定應(yīng)得到確認(rèn)；c)與以前表述一致的協(xié)議訂單規(guī)定已妥善解決;d)公司行能力滿足規(guī)定的規(guī)定。（6）顧客產(chǎn)品規(guī)定更改的控制a)當(dāng)顧客提出更改、改善規(guī)定，應(yīng)請(qǐng)顧客出具書(shū)面憑證，并評(píng)審確認(rèn)后，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)，當(dāng)更改影響交期，應(yīng)向顧客提出延期交貨規(guī)定：b)當(dāng)公司提出更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，得到顧客確認(rèn)后執(zhí)行；c)為保證產(chǎn)品規(guī)定在受控狀態(tài)下進(jìn)行，公司應(yīng)：保證相關(guān)文獻(xiàn)得到修改；保證相關(guān)人員知道己變更的規(guī)定；對(duì)實(shí)現(xiàn)的部分產(chǎn)品應(yīng)與顧客協(xié)商，安善解決。（7）評(píng)審結(jié)果有跟蹤措施應(yīng)予以記錄。4.2.3顧客溝通（1）業(yè)務(wù)部應(yīng)與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道及接口（如電話、電子信箱〉，及時(shí)與顧容溝通，并作出有效安排。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第七章第A版第0次修改共11頁(yè)第4頁(yè)（2）公司與顧客溝通重點(diǎn)是：a)產(chǎn)品信息；b)問(wèn)詢、協(xié)議或訂單實(shí)行過(guò)程中有關(guān)問(wèn)題的解決，涉及對(duì)其的修改；c)顧客反饋、涉及顧客抱怨，顧客投訴。4.2.4與顧客有關(guān)的過(guò)程，詳見(jiàn)QP/XY09--2023《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。4.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)4.3.1目的為控制顧客規(guī)定產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，辨認(rèn)并預(yù)測(cè)問(wèn)題，從而保證產(chǎn)品的順利實(shí)現(xiàn)4.3.2范圍合用于公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程。4.3.3職責(zé)（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品管部、生產(chǎn)車間或班組負(fù)責(zé)人會(huì)議，研討新產(chǎn)品試制工作。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)貴收集顧客對(duì)新產(chǎn)品規(guī)定的信息。（3）樣板制作人負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的樣板制作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)樣板的審核確認(rèn)，并編制工藝，擬定特殊工序的工藝參數(shù)及工藝驗(yàn)證工作。（4）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的面料、輔料采購(gòu)供應(yīng)工作。（5）品管部負(fù)責(zé)原輔材料標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)程控制,檢查標(biāo)準(zhǔn)和成衣檢查標(biāo)準(zhǔn)的修訂驗(yàn)證工作4.3.4設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的策劃（1）對(duì)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，生產(chǎn)部應(yīng)作好整體的策劃工作，策劃時(shí)應(yīng)考慮以下有關(guān)事項(xiàng):a)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的安排；b)每次設(shè)計(jì)和發(fā)應(yīng)進(jìn)行的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的有關(guān)活動(dòng)：c)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各過(guò)程有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；d)應(yīng)配置的資源規(guī)定;e)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)度規(guī)定；f)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各過(guò)程之間的接口關(guān)系。（2）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)經(jīng)策劃后,以設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)形式形成文獻(xiàn)（3）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)經(jīng)策劃后可以根據(jù)進(jìn)展情況加以更改,但更改應(yīng)通過(guò)相應(yīng)的批準(zhǔn)。4.3.5設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入（1）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息來(lái)源：a)業(yè)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)結(jié)果；b)客戶提出的定貨規(guī)定;c)公司根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)作出的決定。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第七章第A版第0次修改共11頁(yè)第5頁(yè)（2）信息的傳遞：業(yè)務(wù)部根椐市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)結(jié)果或客戶規(guī)定情況，填寫(xiě)《新產(chǎn)品信息單》交總經(jīng)理，總經(jīng)理收到信息后，以會(huì)議形式召開(kāi)業(yè)務(wù)部、品管部、生產(chǎn)或班組進(jìn)行研究，制定具體方案，生產(chǎn)部作好會(huì)議記錄，并分發(fā)有關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的依據(jù)。4.3.6設(shè)汁與汗發(fā)的輸出（1）生產(chǎn)部在充足了解設(shè)計(jì)輸入規(guī)定的基礎(chǔ)上結(jié)合會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容，按《裁剪樣板制作控制制度》及相關(guān)規(guī)定，編制工藝操作規(guī)程和制作樣板，擬定工藝參數(shù)，同吋根據(jù)規(guī)定修改或編制面、輔料標(biāo)準(zhǔn)，成衣標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)過(guò)程選題控制標(biāo)準(zhǔn)。（2）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)以書(shū)面文獻(xiàn)形式進(jìn)行輸出，輸出的內(nèi)容如參數(shù)，特性等應(yīng)滿足輸入時(shí)各頂規(guī)定，并易于對(duì)照。4.3.7設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的評(píng)審當(dāng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)完畢輸出后，生產(chǎn)部應(yīng)組織業(yè)務(wù)部、品管部、生產(chǎn)工廠或生產(chǎn)車間或班組等部門召開(kāi)專題會(huì)議，對(duì)輸出內(nèi)容對(duì)照輸入規(guī)定逐個(gè)進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，同時(shí)制定相關(guān)的跟蹤活動(dòng)安排，作好相應(yīng)的《會(huì)議評(píng)審記錄》。4.3.8設(shè)計(jì)與開(kāi)始的驗(yàn)證（1）根據(jù)輸出的內(nèi)容，生產(chǎn)工廠、生產(chǎn)車間、班組按實(shí)際的樣板裁剪，制作樣衣，生產(chǎn)部在樣衣制作過(guò)程中，進(jìn)行新編制工藝規(guī)程的驗(yàn)證。（2）樣衣制成后，由總經(jīng)理召集業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品管部等部門負(fù)責(zé)人，對(duì)樣衣進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，生產(chǎn)部作好《會(huì)議評(píng)審記錄》及評(píng)價(jià)結(jié)論。4.3.9設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的確認(rèn)經(jīng)驗(yàn)證符合規(guī)定的成衣，一件送客戶，一件留作批量生產(chǎn)時(shí)作樣衣使用。送客戶的樣衣由客戶進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)，并由客戶填寫(xiě)《客戶確認(rèn)意見(jiàn)書(shū)》作為確認(rèn)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的依據(jù)。4.3.10設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的更改（1）在設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)的各階段所涉及的所有更改，應(yīng)由生產(chǎn)部填寫(xiě)《更改告知單》，由生產(chǎn)部原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行更改。（2）對(duì)更改后的合理性及執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)追加的相關(guān)措施，生產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，以便及時(shí)加以驗(yàn)證和監(jiān)督進(jìn)行。若存在更改則按4.3.10條執(zhí)行。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第七章第A版第0次修改共11頁(yè)第6頁(yè)4.4釆購(gòu)4.4.1目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方（涉及外包）進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。4.4.2范圍合用于對(duì)生產(chǎn)所需的面料、輔料、包裝物、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)、外協(xié)分包及提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和控制。4.4.3職責(zé)（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)和合格供方的審批；（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)協(xié)議的簽訂，采購(gòu)的實(shí)行，供方調(diào)査，和合格供方的選擇評(píng)估（合格供方的評(píng)估應(yīng)有品管部和總倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員參與）；（3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)分包協(xié)議的簽訂，外協(xié)分包供方的調(diào)查，參與選擇評(píng)審；（4）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制釆購(gòu)物資的技術(shù)條件，參與采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量規(guī)定的評(píng)價(jià)確認(rèn)；（5）品管部負(fù)責(zé)供方質(zhì)量控制及采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證和參與合格供方評(píng)估。4.4.4采購(gòu)過(guò)程（1）由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按《采購(gòu)控制程序》規(guī)定，在經(jīng)評(píng)估的“合格供方名錄”中選擇采購(gòu)，以保證所有采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，使釆購(gòu)在受控狀態(tài)下進(jìn)行:（2）在擬定采購(gòu)過(guò)程的控制方式和限度時(shí)，取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響限度來(lái)擬定；（3）供方評(píng)估對(duì)象凡提供面料、輔料、包裝物、外協(xié)分包產(chǎn)品、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的供方均應(yīng)進(jìn)行合格評(píng)估。（4）供方評(píng)估方式a)業(yè)績(jī)考察；b)能力調(diào)查和實(shí)地審核；c)第三方認(rèn)證；d)供方信譽(yù)；e)首批樣品鑒定;（5）合格供方的控制a)由供銷部組織有關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行合格評(píng)估,并建立《合格供方名錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供采購(gòu)活動(dòng)執(zhí)行；b)應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品符合規(guī)定的能力，進(jìn)行動(dòng)態(tài)的評(píng)估和選擇供方;c)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)估所弓|起的任何須要措施的記錄應(yīng)予以保存；d)根據(jù)重新評(píng)價(jià)結(jié)果適時(shí)更新，以保持最有利的合格供方名錄。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第七章第A版第0次修改共11頁(yè)第7頁(yè)（6）外協(xié)控制a)建立對(duì)外協(xié)供方控制的制度，外協(xié)供方的評(píng)估選擇控制、參照4.4.4實(shí)行；b)由生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)組織調(diào)査組，對(duì)外協(xié)的供方進(jìn)行實(shí)行調(diào)查、考核；c)對(duì)外協(xié)供主的設(shè)備、人員、技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)不符和規(guī)定的應(yīng)給予除名、調(diào)整；d)保持調(diào)査、評(píng)審記錄。4.4.5釆購(gòu)信息4.4.5.1重要原輔料根據(jù)“產(chǎn)品清單”簽訂購(gòu)貨協(xié)議，其協(xié)議上應(yīng)表述擬采購(gòu)產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)涉及：a)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)規(guī)定；b)人員資格的規(guī)定；c)質(zhì)量管理體系的規(guī)定；d)合用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。采購(gòu)協(xié)議在執(zhí)行前要由協(xié)議管理員審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)，保證所規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定是充足與適宜的，采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題山業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)和處置。4.4.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（1）所有采購(gòu)產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則應(yīng)明確規(guī)定，并與供方達(dá)成一致；（2）公司應(yīng):建立采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證過(guò)程并予以實(shí)行，以保證符合規(guī)定規(guī)定；（3）公司擬定在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證產(chǎn)品的情況時(shí)，顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，其驗(yàn)證結(jié)果不能用作公司對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免去本公司向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí),還應(yīng)在釆購(gòu)信息中對(duì)要開(kāi)展的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。4.4.7關(guān)于采購(gòu)及對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)，詳見(jiàn)QP/XY11--2023《釆購(gòu)程序控制》和QP/XY11—2023《外協(xié)加工控制程序》浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第七章第A版第0次修改共11頁(yè)第8頁(yè)4.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4.5.1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制，以保證滿足顧客的需求和盼望。4.5.2合用于對(duì)產(chǎn)品形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和合用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)記和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。4.5.3職責(zé)（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)程的產(chǎn)品防護(hù)和工作環(huán)境的控制；（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；（3）生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安排,總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施釆購(gòu)的審批;（4）行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的人力資源進(jìn)行控制;（5）品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)記及可追溯性控制；（6）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作；（7）業(yè)務(wù)部及各倉(cāng)庫(kù)按各自職責(zé)范圍負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。4.5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（1）總則由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》的規(guī)定，對(duì)系列產(chǎn)品的生產(chǎn)加工和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制。a)生產(chǎn)場(chǎng)合應(yīng)獲得規(guī)定產(chǎn)品的特性的信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖紙、樣板、操作規(guī)范等；b)當(dāng)僅有規(guī)定的產(chǎn)品特性的信息，不能保證達(dá)成規(guī)定規(guī)定期，生產(chǎn)部應(yīng)編制并提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工藝單等工藝技術(shù)文獻(xiàn)；c)對(duì)的使用、精心維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作所需要的設(shè)備；d)在需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程或場(chǎng)合均應(yīng)獲得和使用可以滿足監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定的裝置。涉及檢查、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)、監(jiān)控設(shè)備、工藝裝備、專用覺(jué)具、檢具等：e)實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量；f)在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)行方法應(yīng)予以規(guī)定并實(shí)行控制。4.5.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本公司擬定：裁剪、縫紉、絎縫、整燙為關(guān)鍵工序,對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行有效控制。本公司無(wú)特殊過(guò)程：涉及浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第七章第A版第0次修改共11頁(yè)第9頁(yè)a)為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c)使用特定的方法和程序；d)保持記錄;e)再確認(rèn)。4.5.6標(biāo)記和可追溯性（1）應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法辨認(rèn)產(chǎn)品；（2）針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定，由品管部辨認(rèn)產(chǎn)品的狀態(tài)，并告知生產(chǎn)車間，按規(guī)定規(guī)定實(shí)行控制;（3）在有追溯性規(guī)定期，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品唯一標(biāo)記；（4）標(biāo)記應(yīng)追溯到班組、資料、生產(chǎn)廠家;（5）在產(chǎn)品貯存、流轉(zhuǎn)過(guò)程中可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)記或有其它方法識(shí)別其狀態(tài)。4.5.7顧客財(cái)產(chǎn)（1）本公司的顧客財(cái)產(chǎn)也許為：顧客提供的標(biāo)簽、面料、輔料、包裝物、圖樣、實(shí)物樣品等：（2）凡公司使用或控制下的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)：a)自進(jìn)入本公司之日起，應(yīng)加以愛(ài)惜，防止其損壞、丟失；b)在接受吋，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證、并做好標(biāo)記和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告顧客c)采用防護(hù)措施，防止使用不合格品或不適當(dāng)處置；d)假如發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用的情況時(shí)，應(yīng)加以記錄，并向顧客通報(bào)有關(guān)情況。4.5.8產(chǎn)品防護(hù)（1）公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存和交付過(guò)程中的質(zhì)量規(guī)定，釆取防護(hù)措施，保證在內(nèi)部解決和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，產(chǎn)品不損壞、不丟失、標(biāo)記淸楚；（2）防護(hù)措施應(yīng)能延伸到產(chǎn)品交付地點(diǎn)，應(yīng)按顧客規(guī)定提供防護(hù)措施，并驗(yàn)證防爐的有效性;（3）當(dāng)產(chǎn)品涉及安全規(guī)定期,所釆取的防護(hù)措施應(yīng)在產(chǎn)品壽命期間保持有效；（4）在搬運(yùn)過(guò)程中重要防護(hù)措施有：防雨、防磕碰等；（5）在貯存期間重要防護(hù)措施有：防腐蝕、防潮、防銹。4.5.9包裝控制（1）采用措施防止損壞所提供產(chǎn)品的原有包裝，并對(duì)產(chǎn)品提供適當(dāng)保護(hù)：（2）包裝材料不能對(duì)被包裝產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不良影響；（3）包裝箱應(yīng)保證被包裝產(chǎn)品要箱內(nèi)相對(duì)固定，松緊適宜，防止碰撞等導(dǎo)致?lián)p傷；浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第七章第A版第0次修改共11頁(yè)第10頁(yè)（4）包裝箱外應(yīng)有按技術(shù)條件規(guī)定的標(biāo)記，包裝箱內(nèi)附有必備文獻(xiàn)。4.5.10關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)的提供，洋見(jiàn)QP/XY13—2023《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》和QP/XY14-2023《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》4.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制4.6.1目的對(duì)用于-保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，保證監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。4.6.2范圍合用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置，軟件的控制。4.6.3職責(zé)（1）品管部a)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的檢定和管理；b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的追溯解決；c)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)，考核等全過(guò)程的控制。（2）車間負(fù)責(zé)在用監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)和對(duì)的使用。4.6.4規(guī)定由品管部按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》規(guī)定，實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。（1）品管部負(fù)責(zé)辨認(rèn)并規(guī)定需要實(shí)行的監(jiān)視和測(cè)量及為保證產(chǎn)品符合規(guī)定所必需的監(jiān)視和測(cè)量裝置：并負(fù)責(zé)該裝置的校準(zhǔn)、維修等全過(guò)程的控制。各車間使用人員負(fù)責(zé)在用監(jiān)視和測(cè)量裝置的對(duì)的使用和保養(yǎng)保管；（2）監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)能滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改善對(duì)監(jiān)視、和測(cè)量的規(guī)定；（3）監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)符合使用條件a)檢測(cè)不擬定度已知；b)檢測(cè)能力符合檢測(cè)規(guī)定。（4）為保證結(jié)果有效，必要時(shí)測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定依據(jù)；b)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；c)得到識(shí)別，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d)防止也許使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整e)在搬運(yùn)、維護(hù)和存期間防止損壞或失效。（5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量裝置不符合規(guī)定期，品管部應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄中品管部予以保持。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第七章第A版第0次修改共11頁(yè)第11頁(yè)（6）對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行。5、支持性文獻(xiàn)QP/XY08-2023《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》QP/XY09-2023《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》QP/XY10-2023《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》QP/XY11-2023《采購(gòu)控制程序》QP/XY12-2023《外協(xié)加工控制程序》QP/XY13-2023《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》QP/XY14-2023《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》QP/XY15-2023《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》 浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量分析和改善第八章第A版第0次修改共8頁(yè)第1頁(yè)1、總則1.1目的對(duì)保證產(chǎn)品、過(guò)程、QMS的符合性及連續(xù)改善QMS的有效性所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程作出相應(yīng)的控制規(guī)定。1.2范圍合用于本公司產(chǎn)品、QMS和過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善。1.3職責(zé)a)品管部負(fù)責(zé)過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、負(fù)責(zé)不合格品控制，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分折和有效性驗(yàn)證；b)行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的監(jiān)視和測(cè)量，連續(xù)改善控制：c)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量；d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍的過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。1.4策劃1.4.1公司各部門對(duì)所擬定的監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)、合用方法和用途應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃或類似文獻(xiàn)（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、程序等）1.4.2公司應(yīng)策劃并實(shí)行以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程：a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)保證QMS的符合性；c)連續(xù)改善QMS的有效性。應(yīng)涉及對(duì)記錄技術(shù)在內(nèi)的合用方法及其應(yīng)用限度的擬定。2、顧客滿意2.1目的測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性。2.2范圍合用于對(duì)顧客滿意限度的測(cè)量。2.3職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織解決顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄，負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意限度迸行測(cè)量，擬定顧客的需求和潛在需求。品管部負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，擬定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)行。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量分析和改善第八章第A版第0次修改共8頁(yè)第2頁(yè)2.4工作規(guī)定由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按《顧客滿意限度測(cè)量程序》規(guī)定，實(shí)行對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量；（2）為監(jiān)測(cè)顧客是否滿意，公司應(yīng)辨認(rèn)與顧客有關(guān)的信息來(lái)源（內(nèi)、外部），并建立收集，分析和運(yùn)用這些信息的過(guò)程；（3）擬定并采用顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量方法，其環(huán)節(jié)是：a)辨認(rèn)使顧客滿意的關(guān)鍵因素。本公司使顧客滿意常見(jiàn)的關(guān)鍵因素是：產(chǎn)品特性、價(jià)格及交付及時(shí)性等；b)擬定顧客滿意的調(diào)查方法，本公司釆用的調(diào)查方法重要為：顧客投訴、訪問(wèn)法、征詢法（調(diào)查表）c)采用措施，改善顧客滿意限度。2.5關(guān)于顧客滿意限度的測(cè)量和評(píng)價(jià)，詳見(jiàn)QP/XY16-2023《顧客滿意限度測(cè)量程序》3、內(nèi)部審核3.1目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否得到有效地實(shí)行、保持和改善.3.2范圍合用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有規(guī)定的內(nèi)部審核。3.3職責(zé)（1）總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃和審核算施計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;（2）管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核算施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核核報(bào)告；（3）管理者代表負(fù)責(zé)組織編定《年度內(nèi)審計(jì)劃》并組織實(shí)行，協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi);（4）內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制、實(shí)行本次內(nèi)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告，審核員負(fù)責(zé)編制檢査表。3.4工作規(guī)定（1）管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)行內(nèi)部審核，行政部協(xié)助，其它部門配合內(nèi)部審核；（2）公司按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，審核應(yīng)覆蓋公司QMS中所有產(chǎn)品、過(guò)程和部門;（3）通過(guò)內(nèi)部審核，應(yīng)能擬定公司QMS是否：a)符合策劃的安排（見(jiàn)本手冊(cè)第4章規(guī)定）、ISO9000―2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定以及本公司所擬定的質(zhì)量管理體系規(guī)定；b)本公司所建立的QMS得到有效的實(shí)行和保持。（4）為提高內(nèi)部審核的有效性和效果，公司應(yīng)：a)編制和實(shí)行《內(nèi)部審核程序》;浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量分析和改善第八章第A版第0次修改共8頁(yè)第3頁(yè)b)基于審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要限度以及以往審該的結(jié)果，應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，編制審核計(jì)劃，以擬定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；c)審核員不應(yīng)審核自己的工作，在制定內(nèi)審實(shí)行計(jì)劃分組審核時(shí)，應(yīng)交叉進(jìn)行；d)審核員的選擇和審核的實(shí)行應(yīng)保持審核的客觀性、公正性；e)負(fù)責(zé)受審核區(qū)域管理者應(yīng)保證及時(shí)采用措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其因素；f)對(duì)糾正措施實(shí)行情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤審核，跟蹤活動(dòng)應(yīng)涉及對(duì)所采用措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。（5）建立、保持審核過(guò)程及結(jié)果的記錄。 ‘3.5關(guān)于內(nèi)部市核，詳見(jiàn)QP/XY17-2023《內(nèi)部審核程序》4、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.1目的對(duì)QMS過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證產(chǎn)品的符合性，滿足顧客的規(guī)定。4.2范圍合用于對(duì)QMS過(guò)程連續(xù)滿足其預(yù)定目的之能力進(jìn)行確認(rèn)。4.3職責(zé)管理者代表、品管部、生產(chǎn)部等部門負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控。4.4規(guī)定（1）由品管部負(fù)責(zé)按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》規(guī)定，組織實(shí)行；（2）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的策劃，實(shí)行規(guī)定如下：a)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程,只有當(dāng)所有的質(zhì)量管理體系過(guò)程都具有了實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)預(yù)期結(jié)果的能力，才干撮終保證滿足顧客規(guī)定：b)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的直接作用是證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，以此來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題，最終保證產(chǎn)品的符合性；c)針對(duì)本公司產(chǎn)品和各個(gè)過(guò)程的特點(diǎn)，可采用的過(guò)程監(jiān)視測(cè)量方法有：內(nèi)部審核，過(guò)程審核自我評(píng)價(jià)，工作質(zhì)量的檢査，過(guò)程及其輸出的監(jiān)視和測(cè)量，過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)，質(zhì)量方針、目的的考核，管理評(píng)審等；d)當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映出過(guò)程未能達(dá)成預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)針對(duì)影響因素進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，適當(dāng)時(shí)選用記錄技術(shù)如抽樣檢查、控制圖、工序能力分析、排列圖、對(duì)策表等，采用有效效的糾正和糾正措施；e)判斷所采用的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法是否適宜及判斷解決過(guò)程不合格的糾正措施是否有效，部應(yīng)以保證產(chǎn)品的符合性和過(guò)程的銜效性為準(zhǔn)則；f)應(yīng)記錄并保存對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)測(cè)結(jié)果，涉及對(duì)運(yùn)營(yíng)狀況、過(guò)程能力和過(guò)程輸出的監(jiān)測(cè)結(jié)果。4.5關(guān)于過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，詳見(jiàn)QP/XY18-2023《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量分析和改善第八章第A版第0次修改共8頁(yè)第4頁(yè)5、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量5.1范圍對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足。5.2范圍對(duì)生產(chǎn)所用的面料、輔料、包裝物和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。5.3職責(zé)（1）品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視；（2）質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品的抽查；（3）其它部門按職責(zé)范圍予以配合。5.4工作規(guī)定建立和保持產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序。（1）品管部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量方法和接受準(zhǔn)則，并負(fù)責(zé)組織實(shí)行；（2）品管部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足。其實(shí)行階段重要為進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付前三個(gè)階段。（3）進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量a)進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)至少考慮監(jiān)視和測(cè)量的品名、規(guī)格、依椐、抽樣和接受準(zhǔn)則等因素；b)對(duì)供方初次提供的產(chǎn)品，應(yīng)由公司品管部組織首樣鑒定；c)生產(chǎn)急需，來(lái)不及驗(yàn)證（檢查〉，需緊急放行時(shí)，應(yīng)有可追回程序及標(biāo)記，并經(jīng)生產(chǎn)主管審核；d)對(duì)外協(xié)件、外包的供方應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，由品管部委派跟單質(zhì)檢員組織監(jiān)控、測(cè)量。（4）過(guò)程中產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量a)應(yīng)針對(duì)防范不合格產(chǎn)品進(jìn)行策劃、辨認(rèn)和確認(rèn)監(jiān)視和測(cè)量。b)應(yīng)明確進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)檢測(cè)的情況，并予以實(shí)行，以防止批量不合格的出現(xiàn)。（5）產(chǎn)品交付前監(jiān)視和測(cè)量a)在向顧客交付前，就產(chǎn)品特性是否滿足顧客規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；b)產(chǎn)品交付前檢測(cè)符合下述條件：---產(chǎn)品所有按規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量均己完畢（涉及：產(chǎn)品進(jìn)廠檢測(cè)和過(guò)程中產(chǎn)品檢測(cè)己完畢）---上述檢測(cè)結(jié)果符合規(guī)定（協(xié)議〉規(guī)定。c)產(chǎn)品放行符合下述條件：---所有最終檢測(cè)項(xiàng)目都已完畢；---所有最終檢測(cè)結(jié)果符合規(guī)定協(xié)議規(guī)定；---有關(guān)數(shù)據(jù)檢測(cè)結(jié)果符合規(guī)定協(xié)議規(guī)定浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量分析和改善第八章第A版第0次修改共8頁(yè)第5頁(yè)---除非經(jīng)顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均己圓滿完畢之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。d)應(yīng)擬定外部檢測(cè)情況，在委托外部檢測(cè)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否具有資格，應(yīng)指定聯(lián)絡(luò)人員并明確職責(zé)；監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)建立并保存，記錄應(yīng)表白經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的責(zé)任者。5.5關(guān)于產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，詳見(jiàn)QP/XY18-2023《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。6、不合格控制6.1目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行辨認(rèn)和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。6.2范圍合用于對(duì)面料、輔料、包裝物、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品全過(guò)程的不合格的控制。6.3職責(zé)品管部負(fù)責(zé)不合格品的鑒別，并跟蹤不合格品的解決結(jié)果；生產(chǎn)主管、品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品作解決決定；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采用糾正措施和評(píng)審后的處置。6.4工作規(guī)定6.4.1品管部負(fù)責(zé)不合格品控制，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的處置。6.4.2品管部負(fù)責(zé)按《不合格控制程序》規(guī)定，實(shí)行、保持以保證不符合規(guī)定的產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。6.4.3當(dāng)發(fā)生不合格品后，應(yīng)及時(shí)標(biāo)記，記錄評(píng)價(jià)、隔離和處置，并告知有關(guān)職能部門防止誤用。6.4.4本公司通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：（1）采用調(diào)換、返工等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；（2）讓步措施，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)主管審批，合用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品，對(duì)讓步產(chǎn)品須限期、限量、限制范圍并記錄；（3）采用分區(qū)、標(biāo)記等措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用6.4.5應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采用的任何措施的記錄，涉及批準(zhǔn)的讓步的記錄。6.4.6在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合規(guī)定。6.4.7交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)針對(duì)顧客反映和規(guī)定迅速采用補(bǔ)救措施，解決顧客當(dāng)前不滿意，之后應(yīng)分析不合格因素，采用糾正防止措施。6.4.8應(yīng)明確不合格品評(píng)審糾正人員及職責(zé)權(quán)限、不合格品只有經(jīng)具有資格的人員評(píng)審后才干作出糾正決定，不合格品應(yīng)在決定的糾正方式下進(jìn)行，為選擇合適的糾正方式，應(yīng)對(duì)不合格嚴(yán)重性，分析風(fēng)險(xiǎn)、成本來(lái)決定是否采用糾正防止措施。6.4.9特殊情況下不合格浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量分析和改善第八章第A版第0次修改共8頁(yè)第6頁(yè)a)圖紙更改后導(dǎo)致的不合格應(yīng)由生產(chǎn)部提出糾正意見(jiàn)；b)超期貯存