某鋼鐵公司環(huán)境管理手冊

頁XX鋼鐵環(huán)境安全管理管控手冊章節(jié)號5版/次B/0組織架構圖生效日期2014-1-8頁次第36頁共39頁附件一：總經理總經理管理管控管理管控者代表綜合管理管控部供應部銷售部綜合管理管控部供應部銷售部質檢部財務部設備技術部生產安全部XX鋼鐵環(huán)境安全管理管控手冊章節(jié)號6版/次B/0環(huán)境管理管控職能分配表生效日期2014-1-8頁次第37頁共39頁附件二：部門職能分配GB/T24001要素總經理管理者代表生產安全部設備技術部4.1總要求▲▲△△△△△△△4.2環(huán)境方針▲△△△△△△△△4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素△△▲△△△△△△4.3.2法律法規(guī)和其他要求△△▲△△△△△△4.3.3目標、指標和合適的方案△△▲△△△△△△4.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責和權限▲▲▲△△△△△△4.4.2能力、培訓和意識△△▲△△△△△△4.4.3信息交流△△▲△▲▲△△△4.4.4文件△△▲△△△△△△4.4.5文件控制△△▲△△△△△△4.4.6運行控制△▲▲▲▲▲▲▲4.4.7應急準備和響應△▲▲▲▲▲▲▲4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量△△▲△△△△△△4.5.2合規(guī)性評價△△▲△△△△△△4.5.3不符合、糾正措施和預防措施△△▲△△△△△△4.5.4記錄控制△▲△△△△△△4.5.5內部審核△▲△△△△△△△4.6管理管控評審▲△△△△△△△△注：▲主要職能部門△相關職能部門XX鋼鐵環(huán)境安全管理管控手冊章節(jié)號7版/次B/0職業(yè)健康安全管理管控職能分配表生效日期2014-1-8頁次第38頁共39頁附件三：部門職能分配GB/T28001要素總經理管理者代表生產安全部設備技術部4.1總要求▲▲△△△△△△△4.2職業(yè)健康安全方針▲△△△△△△△△4.3策劃4.3.1危險源辨識、風險評價和控制的確定△△▲△△△△△△4.3.2法律法規(guī)和其它要求△△▲△△△△△△4.3.3目標和合適的方案△△▲△△△△△△4.4實施和運行4.4.1資源、作用、職責、責任和權限▲▲▲△△△△△△4.4.2能力、培訓和意識△△▲△△△△△△4.4.3溝通、參與和協(xié)商△△▲△▲▲△△△4.4.4文件△▲△△△△△△4.4.5文件控制△▲△△△△△△4.4.6運行控制△▲▲▲▲▲▲▲4.4.7應急準備和響應△△▲▲▲▲▲▲▲4.5檢查4.5.1績效測量和監(jiān)測△△▲△△△△△△4.5.2合規(guī)性評價△△▲△△△△△△4.5.2事件調查、不符合、糾正措施和預防措施△△▲△△△△△△4.5.3記錄控制△▲△△△△△△4.5.4內部審核△▲△△△△△△△4.6管理管控評審▲△△△△△△△△注：▲主要職能部門△相關職能部門XX鋼鐵環(huán)境安全管理管控手冊章節(jié)號7版/次B/0環(huán)境安全管理管控體系程序文件一覽表生效日期2014-1-8頁次第39頁共39頁附件四：序號文件號文件名稱涉及14001的條約條款號涉及18001的條約條款號1NSG/EOP-4.3.1-1環(huán)境因素識別評價控制程序4.3.12NSG/EOP-4.3.1-2危險源辨識、風險評價和控制措施的確定控制程序4.3.13NSG/EOP-4.3.2法律、法規(guī)及其他要求控制程序4.3.24.3.24NSG/EOP-4.3.3目標、指標和管理管控合適的方案控制程序4.3.34.3.35NSG/EOP-4.4.2人力資源控制程序4.4.24.4.26NSG/EOP-4.4.3-1信息交流控制程序4.4.34.4.3.17NSG/EOP-4.4.3-2參與和協(xié)商控制程序4.4.3.28NSG/EOP-4.4.3-3對相關方施加影響的控制程序4.4.34.4.39NSG/EOP-4.4.5文件控制程序4.4.4/4.4.54.4.4/4.4.510NSG/EOP-4.4.6運行控制程序4.4.64.4.611NSG/EOP-4.4.7應急準備與響應控制程序4.4.74.4.712NSG/EOP-4.5.1-1環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序4.5.113NSG/EOP-4.5.1-2職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量控制程序4.5.114NSG/EOP-4.5.2合規(guī)性評價控制程序4.5.24.5.215NSG/EOP-4.5.3-1事件調查控制程序4.5.34.5.3.116NSG/EOP-4.5.3-2不符合、糾正和預防措施控制程序4.5.