成品出入庫管理作業(yè)流程圖

成品出入庫管理步驟圖-一、目標(biāo):

規(guī)范成品倉庫管理，完善企業(yè)配送，優(yōu)化企業(yè)管理機制，使企業(yè)倉庫作業(yè)及管理到據(jù)可依，明確成品出入庫步驟，確保成品出入庫期及存?zhèn)}期間安全和正確。二、范圍：本步驟適適用于企業(yè)成品出入庫工作。三、職責(zé)：倉庫主管負(fù)責(zé)物流企業(yè)一切事務(wù)安排和管理，協(xié)調(diào)部門間事務(wù)和傳達(dá)和實施上級下達(dá)任務(wù)，培訓(xùn)和提升倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳、物料收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。倉庫主管、采購共同負(fù)責(zé)對原材料檢驗、不良品處理方法確實定和廢棄物處理工作。銷售部負(fù)責(zé)開具成品提貨通知單，并通知內(nèi)勤安排物流企業(yè)和成品庫。物流企業(yè)憑借提貨單完成成品裝運工作。四、責(zé)任：企業(yè)倉儲物流部對本步驟施行，財務(wù)部對本管理步驟實施審核。外購到貨收貨管理

1.1接到物流人員收貨通知時，送貨人員將《收貨通知單》交財務(wù)審核人員審核。

1.2貨物到貨，倉庫應(yīng)通知采購部參與檢驗全部貨物外觀包裝完好無損。點清貨物名稱，規(guī)格，數(shù)量，和供給商《送貨單》核實并簽字（倉管、物流），并將《送貨單》交由采購部。

1.3卸貨完成，倉管員依據(jù)《收貨通知單》填寫實收數(shù)量，打印《外購入庫單》，由企業(yè)倉儲物流部人員和物流人員共同清點數(shù)量無誤后雙方簽字確定。倉管員對入庫產(chǎn)品，按實際數(shù)量錄入系統(tǒng)1.4倉庫入庫完成，貨物整理歸位，做到賬、卡、物一致。2、成品出庫管理

2.1接收銷售內(nèi)勤用戶《要貨單》或《訂貨單》，由倉庫主管審核，通知錄單員制作《發(fā)貨通知單》或《銷售出售單》并打印，倉管依據(jù)《發(fā)貨通知單》或《銷售出庫單》進(jìn)行配貨備貨。2.2將貨物備好后準(zhǔn)備出庫時，再核實單據(jù)上貨物名稱，規(guī)格，數(shù)量和實物是否一致。2.3貨物準(zhǔn)備好后，通知司機接收貨物，清點貨物名稱，規(guī)格，數(shù)量，將單據(jù)交由司機簽收《發(fā)貨通知單》確定。2.4貨物出庫完成，貨物整理歸位，做到賬、卡、物一致。2.5庫管員依據(jù)發(fā)貨前后次序，按“優(yōu)異先出”標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨。五、物品入庫相關(guān)制度：（一）倉管應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品數(shù)量，并檢驗好物品規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種正確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（二）物品進(jìn)庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必需按采購員申請所購物品條款內(nèi)容（生產(chǎn)計劃單）、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢驗驗收，并做好入庫登記。（三）物品驗收合格后（質(zhì)檢員檢驗合格），應(yīng)立即入庫并立即做好相關(guān)手續(xù)，做好臺帳（手工和電腦）。（四）物品入庫，要根據(jù)不一樣材質(zhì)、規(guī)格、功效和要求，分類、分別儲存。（五）物品數(shù)量正確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）企業(yè)本身生產(chǎn)產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專員保管。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蝕物資要隔離或單獨存放，并定時檢驗。六、物品出庫相關(guān)要求：

（一）物品出庫，倉庫人員要做好統(tǒng)計，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫，數(shù)量要正確（賬面出庫數(shù)量要和領(lǐng)料單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）物品出庫實施“優(yōu)異先出、推陳出新”標(biāo)準(zhǔn)，做到保管條件差先出，包裝簡易先出，易變質(zhì)先出。（四）本著“厲行節(jié)省，杜絕浪費”標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取樣品，領(lǐng)取時倉管人員按《物品發(fā)放審批表》上實際數(shù)目發(fā)放。（五）保管員要做好出庫登記，并每個月結(jié)賬前向財務(wù)部門提供出入庫報表（進(jìn)銷存報表），以供參考。（六）倉庫人員嚴(yán)格實施憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不正確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)立即和相關(guān)責(zé)任人做好貨物查對（七）、所需物資庫存達(dá)成預(yù)警量時，庫管員應(yīng)立即通知相關(guān)部門，采購人員按要求填寫計劃生產(chǎn)表，經(jīng)總經(jīng)理同意后立即采購（八）對于一切手續(xù)不全提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度匯報業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)處理。班前準(zhǔn)備班前準(zhǔn)備倉管員據(jù)各自工作情況作安排審核填寫物資申購平衡表或簽收簽發(fā)領(lǐng)料單、入庫申請單、送貨單、提貨單等物料入出庫物料庫存量帳務(wù)處理現(xiàn)場檢驗票據(jù)歸檔不符合要求對領(lǐng)料領(lǐng)料憑證（票據(jù)）進(jìn)行審核、簽字。1．憑證票據(jù)收發(fā)放物料或成品、記賬記卡、時時查對每批物料或成品真實庫存情況。2．無憑單、無合格憑證等不予收發(fā)物料或成品，3．對出、入、銷、調(diào)庫物料須有相關(guān)手續(xù)或書面匯報并經(jīng)同意簽字同意，并作好相關(guān)統(tǒng)計。對所管物料或成品跟蹤庫存情況，對匱缺物料立即對接、催促到位，不能企業(yè)銷售及產(chǎn)成品出庫。2．應(yīng)做到帳、物、卡三者相符，若不相符要立即查找原因并進(jìn)行處理。每個月對各庫全部入出庫票據(jù)進(jìn)行分類管理。票據(jù)數(shù)經(jīng)復(fù)核確定無誤后分類歸檔集中保留于文件檔案中。情況再次發(fā)生。符合要求采購采購計劃企業(yè)送貨是否檢驗直接入庫免檢質(zhì)量控制檢驗檢驗倉庫收貨檢驗判定倉庫直接入庫合格確定直接入庫不合格良品需請求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理退回供給商供給商補貨不良品1.供給商所送貨物應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量應(yīng)在采購計劃數(shù)量內(nèi)，對超出采購計劃物料應(yīng)給予拒收。勞保低值易耗品七、盤點作業(yè)：1、每日查對異動庫存情況，并每七天、每個月作庫存報表。2、月末盤