Formel-Q第八版培訓(xùn)資料

第1頁FormelQ第八版第一版1991年第二版1994年1月第三版1997年1月全面修訂第四版2000年4月全面修訂第五版2005年1月全面修訂第六版2009年8月全面修訂第七版2012年1月全面修訂第八版2015年6月局部修訂FanGuoPing第2頁目錄Formel-Q簡介Formel-Q質(zhì)量能力評審組成過程審核（VA）供應(yīng)商管理生產(chǎn)過程顧客關(guān)懷/顧客滿意度/服務(wù)引言第3頁Formel-Q簡介Formel-Q是大眾汽車集團(tuán)與其供應(yīng)商建立共同合作的基本準(zhǔn)則,由以下幾個(gè)模塊組成質(zhì)量管理協(xié)議（總協(xié)議）供應(yīng)商質(zhì)量能力評價(jià)準(zhǔn)則新零件的質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃QPN（包括兩日生產(chǎn)驗(yàn)收）Formel-Q組成第4頁Formel-Q質(zhì)量能力簡介以VDA專業(yè)組制定的汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)按照ISO/TS16949和VDA6.1建立的質(zhì)量管理體系的基本要求大眾集團(tuán)對外購件（包括產(chǎn)品、過程、檢驗(yàn)技術(shù)上）的特殊要求Formel-Q質(zhì)量能力第5頁Formel-Q質(zhì)量能力第八版主要變化點(diǎn)增加專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì),主要針對以顧客感受（視覺、觸覺）為導(dǎo)向,對塑料基材進(jìn)行電鍍或表面處理的供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果用于定點(diǎn),制造商須通過專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)才可放行專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)（AR）評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)從質(zhì)量績效推斷質(zhì)量能力在有根據(jù)的情況下,質(zhì)量績效為“C”級（風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商計(jì)劃第三維）可導(dǎo)致質(zhì)量能力降級/取消,有根據(jù)的情況可以是“質(zhì)量績效的缺陷能夠明確地推斷出質(zhì)量能力的不足降C級,即使Epn≥80%D/TLD審核兩個(gè)以上提問評為“否”（不存在法規(guī)及功能要求風(fēng)險(xiǎn)）D/TLD審核有一個(gè)提問評為“否”,且存法規(guī)及功能要求風(fēng)險(xiǎn)?！翱鐧凇苯导壙傂莘旨壴u價(jià)分供方審核技術(shù)審計(jì)專項(xiàng)應(yīng)用審核黃燈紅燈黃燈紅燈黃燈紅燈綠燈≤40≤20≤30黃燈≤9且＞40≤6且＞20≤6且＞30紅燈＞9≥1＞6≥1＞6≥1分供方審核、技術(shù)審計(jì)、專項(xiàng)應(yīng)用審核最多“無法評價(jià)”的單項(xiàng)提問分別為3，1，0個(gè)由12個(gè)變成9個(gè)第6頁Formel-Q質(zhì)量能力的應(yīng)用范圍ARSL:供應(yīng)商自審ULM:分供方審核POT:潛在供應(yīng)商評價(jià)VA:過程能力審核D/TLD:有存檔責(zé)任的/技術(shù)準(zhǔn)則TRL:技術(shù)審計(jì)AR:專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)Formel-Q質(zhì)量能力的應(yīng)用范圍第7頁第8頁供應(yīng)商自審（SL）自審是作為供應(yīng)商提供相應(yīng)產(chǎn)品組的生產(chǎn)場所,符合所有要求的證據(jù)要求包括法律、法規(guī)、客戶要求、產(chǎn)品要求、ISO/TS16949、VDA6.1等自審目標(biāo)是讓供應(yīng)商生產(chǎn)場所,最遲在兩次自審后達(dá)到“A”級水平如果供應(yīng)商自我提升后仍不符合“A”級要求,并且經(jīng)證明責(zé)任在于供應(yīng)商自身,則供應(yīng)商應(yīng)補(bǔ)償客戶審核費(fèi)用客戶可以在任何時(shí)間基于適當(dāng)原因要求供應(yīng)產(chǎn)自審,并呈交自審報(bào)告和整改計(jì)劃自審概述必須由經(jīng)認(rèn)證的VDA6.3審核員進(jìn)行,其中外協(xié)過程也要納入自審范圍自審結(jié)果＜80%時(shí),將被降為C自審和大眾過程審核結(jié)果偏差大于3分,保留要求供應(yīng)商承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用的權(quán)利自審不采用Formel-Q表格,相應(yīng)條款第一次給8分,第二次給6分每年至少進(jìn)行兩次（覆蓋所有產(chǎn)品組及過程）,并提交自審報(bào)告自審報(bào)告中應(yīng)對最新的質(zhì)量績效做出評價(jià)（包括質(zhì)量績效、客戶評價(jià)）特殊要求第9頁分供方管理（ULM）供應(yīng)商要對供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)（外購件和外包工序）,確保供應(yīng)鏈和過程鏈中的所有要求得到滿足供應(yīng)商必須識別、評價(jià)并降低供應(yīng)鏈中的所有風(fēng)險(xiǎn)要求和評價(jià)供應(yīng)鏈時(shí)必須確保滿足“FormelQ”的要求和評價(jià)定點(diǎn)時(shí),供應(yīng)商必須詳細(xì)描述供應(yīng)鏈并證明能力供應(yīng)商保留查看供應(yīng)鏈質(zhì)量能力評價(jià)記錄保留驗(yàn)證供應(yīng)商評價(jià)的權(quán)力；例如:與供應(yīng)商共同對供應(yīng)鏈或外包工序進(jìn)行現(xiàn)場評估原則上供應(yīng)鏈的評價(jià)可以包含在質(zhì)量能力總評價(jià)中使用分供方管理提問表進(jìn)行評估大眾集團(tuán)第10頁分供方管理（ULM）NOFragen評價(jià)薄弱環(huán)節(jié)/推薦措施結(jié)論緊急措施2.1是否建立了項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)和權(quán)限？

2.3是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃，并且與顧客進(jìn)行了協(xié)商溝通？

3.1針對產(chǎn)品和過程的具體要求是否已明確？

3.2在產(chǎn)品和過程要求已明確的基礎(chǔ)上，是否對制造可行性進(jìn)行跨部門分析？

4.5針對各個(gè)項(xiàng)目階段，是否按要求具有了必要的能力證明以及認(rèn)可批準(zhǔn)？

5.1是否只和獲得批準(zhǔn)/放行且具備質(zhì)量能力的供方開展合作？

5.4針對采購的產(chǎn)品和服務(wù)，是否獲得了必要的批準(zhǔn)/放行？

5.5針對采購的產(chǎn)品和服務(wù)，約定的質(zhì)量是否得到保障？

6.1.3是否對來料進(jìn)行了適當(dāng)?shù)膫}儲，所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否適合來料的特殊特性？

6.2.1在生產(chǎn)控制計(jì)劃的基礎(chǔ)上，是否在生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中完整地給出了所有重要的信息？

6.2.3使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足顧客對產(chǎn)品的特定要求？

6.2.4特殊特性在生產(chǎn)中是否進(jìn)行了控制管理？

6.3.2員工是否能從事被安排的工作，其資質(zhì)是否始終有效？

6.4.2通過使用的測量和檢驗(yàn)裝置，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？

6.5.3一旦與產(chǎn)品和過程要求不符，是否對原因進(jìn)行了分析，并且檢驗(yàn)了整改措施的有效性？

6.5.4對過程和產(chǎn)品是否定期開展審核？

7.1顧客在質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品（交付時(shí)）和過程方面的要求是否得到滿足？

7.3是否保障了供貨？

ULM審核共有18個(gè)提問來自P2~P7ULM審核結(jié)果（包括單個(gè)提問和最終結(jié)果）用紅黃綠來表示紅色:9或以上各提問為黃色，或1個(gè)提問為紅色黃色:5~8個(gè)提問為黃色，沒有紅色綠色:小于5個(gè)提問為黃色，沒有紅色第11頁潛在供應(yīng)商評價(jià)（POT）潛在供應(yīng)商審核依照VDA6.3的具體程序來實(shí)施,選用P2~P7部分共35個(gè)提問,針對潛在供應(yīng)商分析的每一個(gè)提問,采用信號燈評價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行評價(jià)分析總評價(jià)也采用信號燈系統(tǒng)（各個(gè)提問評價(jià)結(jié)果相加）評級評價(jià)結(jié)果黃燈紅燈被告禁止的供應(yīng)商●＞14≥1帶條件放行的供應(yīng)商●8~140放行的供應(yīng)商●≤70放行的供應(yīng)商，可以與之簽訂定點(diǎn)合同帶條件放行的供應(yīng)商:可以與之簽訂定點(diǎn)合同，但必須約定限定條件被禁止的供應(yīng)商:不能與之簽訂定點(diǎn)合同第12頁潛在供應(yīng)商評價(jià)（POT）第13頁潛在供應(yīng)商評價(jià)（POT）第14頁供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL）概述采取預(yù)防措施而無需直接原因或動(dòng)機(jī)針對事件的動(dòng)機(jī)包括:在發(fā)現(xiàn)偏離技術(shù)規(guī)范或出現(xiàn)變動(dòng)（可靠性檢驗(yàn)/耐久檢驗(yàn)）時(shí)未通知客戶在同一生產(chǎn)場所內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)轉(zhuǎn)移或在不同生產(chǎn)場所之間進(jìn)行生產(chǎn)轉(zhuǎn)移而未做說明，未取得BMG/PPF認(rèn)可如EMPB認(rèn)可在批量生產(chǎn)時(shí)對產(chǎn)品特性檢驗(yàn)不足由于內(nèi)部/外部生產(chǎn)過程不夠可靠而導(dǎo)致質(zhì)量績效不良進(jìn)行TRL原因通知:實(shí)施技術(shù)審計(jì)前一天通過傳真或其它方式書面通知供應(yīng)商管理層或質(zhì)量部門對象:TRL針對一個(gè)產(chǎn)品組或零件號評價(jià):單項(xiàng)提問按照交通燈系統(tǒng)（紅黃綠燈）進(jìn)行評價(jià)，將每個(gè)單項(xiàng)問題的評分相加，得到總定級結(jié)果（同樣按照交通燈系統(tǒng)評價(jià)）紅燈的結(jié)果將會(huì)觸發(fā)升級程序（如“風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商”計(jì)劃）實(shí)施第15頁問題分析（PA）與專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)（AR）原因:通常是客戶用貨廠內(nèi)投訴頻繁，用于改進(jìn)外購件質(zhì)量和質(zhì)量績效以及排除當(dāng)前的質(zhì)量問題或售后問題通知:可在前一天通過傳真或其他方式書面通知供應(yīng)商的管理層或質(zhì)保部負(fù)責(zé)人對象:始終針對零件，通過有目的地確定和消除制造過程中的薄弱環(huán)節(jié)，產(chǎn)生缺陷的原因?qū)⒌玫较绻荒鼙ＷC問題持續(xù)解決，將可能導(dǎo)致觸發(fā)升級程序問題分析PA對象:對以顧客感受為導(dǎo)向的塑料基材進(jìn)行電鍍或表面處理的供應(yīng)商，這些以顧客感受為導(dǎo)向的表面與最終顧客有直接接觸（視覺、觸覺）以顧客感受為導(dǎo)向的表面的制造商都須通過專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)才可放行，對于直接供應(yīng)商，該專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)是過程審核的一部分生產(chǎn)過程的專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)由客戶方的授權(quán)專家實(shí)施，單項(xiàng)問題評價(jià)以及總體分級評價(jià)均依照交通燈系統(tǒng)進(jìn)行專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)AR過程審核（VA）

第16頁第17頁過程審核（VA）供應(yīng)商管理生產(chǎn)過程顧客關(guān)懷/顧客滿意度/服務(wù)過程定義:通過使用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一項(xiàng)或一項(xiàng)活動(dòng)過程三要素是:輸入、活動(dòng)和輸出，一個(gè)過程的輸出形成下一個(gè)過程的輸入輸入（客戶需求）輸出（滿足需求）輸入過程1過程2過程3過程N(yùn)輸出資源控制第18頁過程審核（VA）第19頁過程審核（VA）結(jié)果定級定級符合率（%）定級說明AEP≥90具備質(zhì)量能力B80≤EP＜90有條件具備質(zhì)量能力C＜80不具備質(zhì)量能力分?jǐn)?shù)單項(xiàng)要求的符合程序評價(jià)10要求完全得到落實(shí)8大部分（3/4以上，且無特別風(fēng)險(xiǎn)）符合要求；只有微小的偏差6部分符合要求，較大的偏差4不足以符合要求，嚴(yán)重的偏差0不符合要求第20頁過程審核（VA）跨欄原則即使符合率Epn≥90,仍由A級降至B級的理由:1P2至P7中至少一個(gè)過程要素或工序的E1~En符合率＜80%2P6中至少一個(gè)分要素（EU1-EU7）＜80%（EU7：運(yùn)輸搬運(yùn)）3至少一個(gè)帶“*”號的提問被評為4分4至少一個(gè)過程審核的提問被評為0分5基本出發(fā)點(diǎn)（過程責(zé)任、目標(biāo)導(dǎo)向、聯(lián)絡(luò)溝通、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向）＜70%6無依據(jù)ISO/TS16949或VDA6.1的體系認(rèn)證7在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)“B”類缺陷或一個(gè)系統(tǒng)性的“C”類缺陷8專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)評級為“黃燈”或供應(yīng)鏈審核（ULM）結(jié)果為“黃燈”VDA6.3要求F-Q補(bǔ)充降級規(guī)則第21頁過程審核（VA）跨欄原則即使符合率Epn≥80,仍由A級降至C級的理由:1P2至P7中至少一個(gè)過程要素或工序的E1~En符合率＜70%2P6中至少一個(gè)分要素（EU1-EU7）＜70%（EU7：運(yùn)輸搬運(yùn)）3至少一個(gè)帶“*”號的提問被評為0分4由于供應(yīng)商過失，造成無法履行SOP期限以及相應(yīng)投資/改進(jìn)計(jì)劃5在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)“A”缺陷，或一個(gè)系統(tǒng)性的“B”類缺陷6D/TLD審核兩個(gè)以上提問評為“否”（不存在法規(guī)及功能要求風(fēng)險(xiǎn)）7D/TLD審核有一個(gè)提問評為“否”，且存在法規(guī)及功能要求風(fēng)險(xiǎn)8專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)評級為“紅燈”或供應(yīng)鏈審核（ULM）結(jié)果為“紅燈“VDA6.3要求F-Q補(bǔ)充降級規(guī)則第22頁過程審核（VA）跨欄原則后續(xù)降至C級的原因:（Formel-Q增加降級規(guī)則1拒絕或未落實(shí)整改計(jì)劃2自審＜80%3沒有按時(shí)達(dá)到大眾汽車集團(tuán)的質(zhì)量目標(biāo)（“A”級）4供應(yīng)鏈審核（ULM）結(jié)果為“紅色”，將導(dǎo)致直接供應(yīng)商的降級5在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)“A”缺陷，或一個(gè)系統(tǒng)性的“B”類缺陷6在TRL、D/TLD、問題分析或質(zhì)量訪問時(shí)，對供應(yīng)商有一個(gè)負(fù)面的評審結(jié)果或確定存在法規(guī)及功能要求的風(fēng)險(xiǎn)第23頁Formel-Q第八版P5供應(yīng)商管理第24頁第25頁P(yáng)5供應(yīng)商管理P5.1*是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作?P5.1*是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作?P5.1*是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作?P5.1*是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作?P5.1*是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作?P5.1*是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作?P5.1*是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作?1.供應(yīng)商選擇程序（從未供貨的供應(yīng)商/已供貨的供應(yīng)商）2.提供相關(guān)的證據(jù)第26頁P(yáng)5供應(yīng)商管理P5.2在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求?P5.2在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求?P5.2在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求?P5.2在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求?P5.2在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求?P5.2在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求?P5.2在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求?P5.2-2供應(yīng)商變更管理范疇

新零件或產(chǎn)品（即以前從未提供的某種零件.材料.顏色）

技術(shù)變更

產(chǎn)品變更

新的生產(chǎn)設(shè)備、新的模具、新的工裝

異地生產(chǎn)、新的生產(chǎn)場地

生產(chǎn)工藝更改

生產(chǎn)較長時(shí)間中斷（半年以上）

供應(yīng)鏈狀態(tài)老化（材料、半成品、加工服務(wù)）

P5.21.將客戶要求規(guī)范,準(zhǔn)確的傳遞給供應(yīng)鏈上的各供應(yīng)商2.對供應(yīng)鏈上的各供應(yīng)商進(jìn)行有效的監(jiān)控3.應(yīng)考慮到變更管理4.確保溝通渠道(接口)暢通5.在供應(yīng)鏈上的每一個(gè)階段要任命一名產(chǎn)品安全責(zé)任人第27頁第28頁P(yáng)5供應(yīng)商管理P5.3是否與供應(yīng)商就交貨能力約定了目標(biāo)，并且加以了落實(shí)?P5.3是否與供應(yīng)商就交貨能力約定了目標(biāo)，并且加以了落實(shí)?P5.3是否與供應(yīng)商就交貨能力約定了目標(biāo)，并且加以了落實(shí)?P5.3是否與供應(yīng)商就交貨能力約定了目標(biāo)，并且加以了落實(shí)?P5.3是否與供應(yīng)商就交貨能力約定了目標(biāo)，并且加以了落實(shí)?P5.3是否與供應(yīng)商就交貨能力約定了目標(biāo)，并且加以了落實(shí)?P5.3是否與供應(yīng)商就交貨能力約定了目標(biāo)，并且加以了落實(shí)?P5.31.必要時(shí)成立工作小組2.確定質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面定量的質(zhì)量目標(biāo)3.監(jiān)管質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程第29頁第30頁P(yáng)5供應(yīng)商管理*P5.4針對采購對象，是否獲得了必要的審批?**P5.4針對采購對象，是否獲得了必要的審批?**P5.4針對采購對象，是否獲得了必要的審批?**P5.4針對采購對象，是否獲得了必要的審批?**P5.4針對采購對象，是否獲得了必要的審批?**P5.4針對采購對象，是否獲得了必要的審批?**P5.4針對采購對象，是否獲得了必要的審批?*P5.41.原材料/外協(xié)件的認(rèn)證程序2.最終認(rèn)可報(bào)告3.從客戶一直到下級供應(yīng)商連貫的變更管理第31頁第32頁第33頁P(yáng)5供應(yīng)商管理*P5.5針對采購對象約定的質(zhì)量是否得到保障?*P5.5針對采購對象約定的質(zhì)量是否得到保障?*P5.5針對采購對象約定的質(zhì)量是否得到保障?*P5.5針對采購對象約定的質(zhì)量是否得到保障?*P5.5針對采購對象約定的質(zhì)量是否得到保障?*P5.5針對采購對象約定的質(zhì)量是否得到保障?*P5.5針對采購對象約定的質(zhì)量是否得到保障?第34頁第35頁P(yáng)5供應(yīng)商管理P5.6是否按實(shí)際需要對進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了儲存?P5.6是否按實(shí)際需要對進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了儲存?P5.6是否按實(shí)際需要對進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了儲存?P5.6是否按實(shí)際需要對進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了儲存?P5.6是否按實(shí)際需要對進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了儲存?P5.6是否按實(shí)際需要對進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了儲存?P5.6是否按實(shí)際需要對進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了儲存?第36頁第37頁P(yáng)5供應(yīng)商管理P5.7針對各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系?P5.7針對各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系?P5.7針對各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系?P5.7針對各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系?P5.7針對各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系?P5.7針對各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系?P5.7針對各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系?第38頁Formel-Q第八版P6生產(chǎn)過程第39頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第40頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第41頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第42頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第43頁P(yáng)6.1-1第44頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第45頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第46頁第47頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第48頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第49頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第50頁第51頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第52頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第53頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.1.4

1.過程標(biāo)識完整、清晰2.整條過程鏈上必須保證可追溯性第54頁第55頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第56頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第57頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.1.51.變更管理程序2.變更管理的實(shí)施情況3.現(xiàn)場文件有效性/最新版本第58頁第59頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第60頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第61頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.2.11.作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書及操作指導(dǎo)書2.產(chǎn)品特性及過程參數(shù)完整具體（公差、控制界限）3.機(jī)器、工裝的相應(yīng)數(shù)據(jù)4.不合格返工規(guī)定5.實(shí)際執(zhí)行情況第62頁第63頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第64頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第65頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第66頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.2.21.崗位點(diǎn)檢卡2.設(shè)備點(diǎn)檢卡3.首件檢驗(yàn)記錄4.首件的標(biāo)識及存放5.未得到檢驗(yàn)結(jié)果前的零件要隔離第67頁第68頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第69頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第70頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.2.31.機(jī)器/過程能力證明2.強(qiáng)制性控制3.重要過程參數(shù)的控制4.自動(dòng)報(bào)警5.設(shè)備、模具實(shí)際的維護(hù)保養(yǎng)狀況6.產(chǎn)能的保證第71頁第72頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第73頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第74頁P(yáng)6生產(chǎn)過程6.2.4第75頁第76頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第77頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.2.31.隔離（庫）區(qū)2.標(biāo)識明顯的廢品箱及返工品箱3.廢品標(biāo)簽及返工（維修）品標(biāo)簽標(biāo)識4.剩余料（件）的存放及標(biāo)識5.返工（維修）和報(bào)廢的記錄第78頁第79頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第80頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第81頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.2.31.適合可靠的加工、檢驗(yàn)、使用狀態(tài)標(biāo)識2.防錯(cuò)措施3.去除無效標(biāo)識4.內(nèi)部剩余零部件的管理（數(shù)量、標(biāo)識、存放）5.隔離件等重新投入使用的規(guī)定第82頁第83頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第84頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第85頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第86頁第87頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第88頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第89頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.2.31.員工崗位要求及人員素質(zhì)表2.相關(guān)的資格證明（特種工種資格證）3.相應(yīng)的培訓(xùn)記錄4.現(xiàn)場實(shí)際工作完成情況第90頁第91頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.2.31.人員配置計(jì)劃2.頂崗規(guī)定及頂崗的安排第92頁第93頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第94頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第95頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.2.31.預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定,計(jì)劃及其執(zhí)行情況2.設(shè)備備件的清單3.設(shè)備備件庫管理4.設(shè)備清潔及工位清潔5.工、模具管理系統(tǒng)第96頁第97頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第98頁P(yáng)6生產(chǎn)過程第99頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.2.31.量檢具、檢測設(shè)備的精度適用性2.量檢具及檢測設(shè)備的能力調(diào)查證明3.量檢具及檢測設(shè)備周期檢定計(jì)劃4.量檢具及檢測設(shè)備的檢定合格證5.量檢具及檢測設(shè)備檢定標(biāo)識6.量檢具備件第100頁第101頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.2.31.人機(jī)工程學(xué)2.物品的定置擺放3.工位及環(huán)境清潔4.照明5.環(huán)保6.勞保安全第102頁第103頁P(yáng)6生產(chǎn)過程P6.2.31.暫不使用的設(shè)備存放及管理