檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)公司程序文件

XXXXXXXXX公司程序文件

XXXX年XX月XX日發(fā)布XXXX年XX月XX日實(shí)施

XXXXXXXXX公司發(fā)布

程序文件

文件編號(hào)：XXXX-02版次：第3版第1次修改

主題：頒布令頒布日期：XXXX-XX-XX

頒布令

為保證公司質(zhì)量控制活動(dòng)的法律效力和檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與公正性，依

據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，編制了《程

序文件》（2016第3版第1次修訂）?！冻绦蛭募逢U述了本公司進(jìn)行質(zhì)量控

制活動(dòng)各環(huán)節(jié)的控制要求和控制過(guò)程，規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的目

的、目標(biāo)、范圍、職責(zé)、程序和支撐性記錄表格，是本公司管理體系運(yùn)行和

技術(shù)運(yùn)作的規(guī)范性文件。

公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

編寫(xiě)人：

審核人：

批準(zhǔn)人：

XXXXXXXXXX公司

經(jīng)理：

xxxx年XX月xxH

XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02

第3版第1次修訂

修改控制頁(yè)

第1頁(yè)共1頁(yè)

序通知單修改

修改部位驗(yàn)證人

號(hào)號(hào)碼日期

2

XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02

第3版第1次修訂

目錄

第1頁(yè)共2頁(yè)

文件編碼文件名稱

XXXX-02-001檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員管理程序............................5

XXXX-02-002人員培訓(xùn)的程序.........................................9

XXXX-02-003實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)管理程序..................................13

XXXX-02-004儀器設(shè)備管理、維護(hù)程序................................15

XXXX-02-005儀器設(shè)備期間核查程序..................................19

XXXX-02-006儀器設(shè)備溯源程序.......................................21

XXXX-02-007標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序......................................23

XXXX-02-008檢驗(yàn)檢測(cè)公信、誠(chéng)信程序................................25

XXXX-02-009保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)信息管理程序...............27

XXXX-02-010體系文件管理程序.......................................29

XXXX-02-011評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)、合同程序..........................32

XXXX-02-012選擇和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)和供應(yīng)品的程序..........................35

XXXX-02-013服務(wù)客戶程序...........................................38

XXXX-02-014處理投訴和申訴的管理程序..............................40

XXXX-02-015不符合工作的處理程序..................................43

XXXX-02-016糾正措施程序...........................................45

XXXX-02-017預(yù)防措施的程序.........................................47

XXXX-02-018記錄管理程序...........................................49

XXXX-02-019內(nèi)部審核程序...........................................51

XXXX-02-020管理評(píng)審程序...........................................53

XXXX-02-021方法確認(rèn)的程序.........................................55

XXXX-02-022開(kāi)發(fā)特定的檢驗(yàn)檢測(cè)方法程序............................58

XXXX-02-023測(cè)量不確定度評(píng)定程序..................................60

XXXX-02-024數(shù)據(jù)控制程序...........................................63

XXXX-02-025抽樣程序...............................................65

3

文件編號(hào)：XXXX-02

XXXXXXXXX公司程序文件

第3版第1次修訂

日

日

第2頁(yè)共2頁(yè)

XXXX-02-026樣品管理程序.............................................66

XXXX-02-027質(zhì)量控制程序.............................................68

XXXX-02-028能力驗(yàn)證程序.............................................70

XXXX-02-029檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布的程序..................................73

XXXX-02-030風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序..................................76

XXXX-02-031防止商業(yè)賄賂程序.........................................80

XXXX-02-032分包控制程序.............................................82

附錄：記錄表格

4

XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-001

第3版第1次修訂

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員管理程序

第1頁(yè)共4頁(yè)

1目的

檢測(cè)公司對(duì)關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢測(cè)和操作、

抽樣、核查等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán),

以保證檢測(cè)質(zhì)量。

2適用范圍

適用于檢測(cè)公司人員管理。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)人員的聘用。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各個(gè)崗位人員工作的監(jiān)督。

3.3全體員工按檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員管理程序要求進(jìn)行檢測(cè)工作。

4程序

4.1人員崗位要求

4.1.1經(jīng)理

A具有中級(jí)職稱、從本專業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上。

B實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作及資源調(diào)配。

C貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。

D負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其

持續(xù)適應(yīng)、有效，提供管理體系運(yùn)行的必備資源。

E主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。主持管理評(píng)審工作，

保證檢測(cè)工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。

F按客戶要求完成約定和承諾的檢測(cè)工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務(wù)。

G組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸收新技術(shù)、新方法，不斷提高檢測(cè)人

員的自身素質(zhì)，以保證檢測(cè)質(zhì)量。

H做好日常思想教育工作，組織全檢測(cè)公司開(kāi)展文明建設(shè)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制

度和安全操作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

I有人事任免權(quán)，對(duì)檢測(cè)人員有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰權(quán)，對(duì)人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)。

4.1.2主任

A具有中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。

B在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管檢測(cè)技術(shù)管理工作。

C協(xié)助經(jīng)理完成經(jīng)理崗位職責(zé)和技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。

4.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人

A具有中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。

B建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和

有效，全面負(fù)責(zé)檢測(cè)公司的技術(shù)工作。

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-001

第3版第1次修訂

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員管理程序

第2頁(yè)共4頁(yè)

C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方法和

作

業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)工作、

檢測(cè)人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。

D協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正

和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)要素及執(zhí)行上述要素涉及的相

關(guān)程序。

E負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇

的建議，負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)人員的培訓(xùn)和考核。

4.1.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人

A具有中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。

B負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)

適應(yīng)和有效，全面負(fù)責(zé)檢測(cè)公司的質(zhì)量管理工作。

C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、

糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及相關(guān)

程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。

D負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作，準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入信息、做管理評(píng)審會(huì)議記錄和總結(jié)，并

對(duì)管理評(píng)審提出的問(wèn)題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

E協(xié)辦管理體系運(yùn)行中記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方法和作業(yè)指

導(dǎo)書(shū)、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)工作、檢測(cè)

人員能力要素及執(zhí)行要素涉及的相關(guān)程序。

F負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇

的建議。

G負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的考核工作。

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-001

第3版第1次修訂

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員管理程序

第3頁(yè)共4頁(yè)

4.1.5各檢測(cè)部負(fù)責(zé)人

A由精通本專業(yè)檢測(cè)業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟悉業(yè)務(wù)管理、了解相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。

B貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策，按照本科的工作范圍開(kāi)展工作。

C負(fù)責(zé)對(duì)直接影響檢測(cè)結(jié)果的因素，按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行有效的控制：按照要求

的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序進(jìn)行檢測(cè)；對(duì)檢測(cè)樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備；保證檢測(cè)人員

持證上崗并定期對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；確保儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng)；驗(yàn)環(huán)

境條件要達(dá)到檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用要求。

D審核檢測(cè)原始記錄，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和有效性負(fù)責(zé)。

E負(fù)責(zé)對(duì)投訴的處理及偏離的糾正、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和實(shí)施。

F負(fù)責(zé)組織編制檢測(cè)細(xì)則、驗(yàn)證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，保管本室管

理體系文件和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則。

G參加管理體系運(yùn)行和管理體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審，完成管理體系運(yùn)行涉及的本部

門(mén)的各項(xiàng)工作。

H參加能力驗(yàn)證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)。

I做好本部門(mén)的內(nèi)務(wù)管理工作，確保安全檢測(cè)和規(guī)范操作。

J有權(quán)對(duì)本部門(mén)人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

4.1.6內(nèi)審員

A具必須由經(jīng)過(guò)管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)取得資格證書(shū)和經(jīng)理授權(quán)；熟悉工作程序和管理

體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定要求。

B審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實(shí)、不屈服于壓力、不遷就任何需求，

認(rèn)真填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告。

4.1.7檢測(cè)人員（包括現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員）

A檢測(cè)人員須經(jīng)過(guò)檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得上崗資格和持證上崗，從事的工作必

須與崗位培訓(xùn)項(xiàng)目相符。

B檢測(cè)人員應(yīng)熟悉檢測(cè)方法，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

C認(rèn)真正確填寫(xiě)原始記錄，按照規(guī)定對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運(yùn)算、修約和處理，檢

測(cè)記錄字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。

D正確操作和使用儀器設(shè)備，熟練掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持良好的

技術(shù)狀態(tài)。儀器使用前后進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)異常停止使用，及時(shí)報(bào)修。

E管理和維護(hù)檢測(cè)環(huán)境，使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的控制要求。

F參加管理體系要素在部門(mén)的運(yùn)行，執(zhí)行要素涉及相關(guān)程序。

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-001

第3版第1次修訂

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員管理程序

第4頁(yè)共4頁(yè)

G有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經(jīng)檢定合格的儀器設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)。

F對(duì)客戶提供的樣品和技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任。

4.1.8報(bào)告審核和簽發(fā)人

A具有中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；掌握的質(zhì)量管理程序、簽字

領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報(bào)告簽發(fā)程序；對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有正確的判斷力；熟悉計(jì)量認(rèn)證準(zhǔn)則和

相關(guān)的法律法規(guī)

B執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布的程序》，審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告。

C對(duì)檢測(cè)報(bào)告的完整性、檢測(cè)依據(jù)和檢測(cè)結(jié)論的正確性、檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效

性進(jìn)行審核和確認(rèn)，并對(duì)審查結(jié)論負(fù)責(zé)。

5能力控制

5.1綜合部根據(jù)檢測(cè)公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支

持人員崗位職責(zé)。

5.2技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具備中級(jí)以上（含中級(jí)）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考

試合格。

5.3從事操作專門(mén)設(shè)備、采樣、檢測(cè)、評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)具有相關(guān)

的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。

5.4對(duì)檢測(cè)報(bào)告提供意見(jiàn)和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可，經(jīng)理

授權(quán)批準(zhǔn)。

5.5試用期、見(jiàn)習(xí)期檢測(cè)人員上崗前由綜合部組織擬使用科室對(duì)其培訓(xùn)，合格后上崗，

并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測(cè)工作

質(zhì)量。

5.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書(shū)（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等），

綜合部列入人員培訓(xùn)計(jì)戈IJ,確保其持證上崗。

6崗位登記

6.1所有崗位人員均需填寫(xiě)員工履歷表，綜合部派專人管理人員檔案，專人專檔，檔案中

需存放人員證書(shū)復(fù)印件。

7記錄《員工履歷表》《人員崗位能力確認(rèn)表》

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào):XXXX-02-002

第3版第1次修訂

人員培訓(xùn)和考核管理程序

第1頁(yè)共4頁(yè)

1.目的

對(duì)從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員（管理人員、檢測(cè)人員）進(jìn)行培訓(xùn)，使員工具備滿足工

作要求的能力和資格。

2.適用范圍

本程序適用于所有從事對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)與考核。

3.職責(zé)

3.1實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)中心人員培訓(xùn)與考核計(jì)劃。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定具體培訓(xùn)考核科目。

3.3辦公室主任負(fù)責(zé)審核本實(shí)驗(yàn)室員工培訓(xùn)計(jì)劃和年度考核計(jì)劃，實(shí)施并保存相關(guān)記

錄。

3.4實(shí)驗(yàn)室各部門(mén)應(yīng)按人員培訓(xùn)計(jì)劃配合檢測(cè)業(yè)務(wù)室實(shí)施培訓(xùn)工作。

4程序內(nèi)容

4.1培訓(xùn)流程

人員管理過(guò)程控制流程圖

4.2中心的人員管理過(guò)程按上圖所示進(jìn)行控制。

4.3培訓(xùn)要求

所有從事對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的工作人員都應(yīng)進(jìn)行教育培訓(xùn)。

實(shí)驗(yàn)室辦公室主任依據(jù)本實(shí)驗(yàn)室人才結(jié)構(gòu)、人員素質(zhì)的現(xiàn)狀及本實(shí)驗(yàn)室適應(yīng)社會(huì)和行

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-002

第3版第1次修訂

人員培訓(xùn)和考核管理程序

第2頁(yè)共4頁(yè)

業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，組織擬定本公司教育規(guī)劃、中長(zhǎng)期培訓(xùn)要求和年度培訓(xùn)考核計(jì)劃，上

報(bào)法人批準(zhǔn)。

各部門(mén)要依據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和本部門(mén)本單位的實(shí)際培訓(xùn)需求，制定本部門(mén)本單位

的年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)辦公室主任處進(jìn)行備案。

4.3.1培訓(xùn)要求應(yīng)包括以下內(nèi)容：

對(duì)各崗位的教育和資歷要求。

對(duì)各崗位的知識(shí)要求。

對(duì)各崗位的工作技能要求。

客戶的新要求。

檢測(cè)對(duì)象和手段的新要求。

實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不滿足或不適當(dāng)?shù)取?/p>

4.4培訓(xùn)計(jì)劃

4.4.1年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定：

實(shí)驗(yàn)室各科室負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位實(shí)際需要，提出培訓(xùn)需求，并填報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)表上報(bào)

技術(shù)負(fù)責(zé)人。

各部門(mén)負(fù)責(zé)人把具體的的培訓(xùn)和考核要求加以整理，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)實(shí)

驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)各單位實(shí)施。

年度培訓(xùn)計(jì)劃的跟蹤及修訂：

技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同實(shí)驗(yàn)室各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，每年6月和

12月進(jìn)行兩次檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)采取措施糾正。

培訓(xùn)計(jì)劃的修訂應(yīng)按原審批程序進(jìn)行。

培訓(xùn)的具體實(shí)施由各部門(mén)各單位負(fù)責(zé)人安排。

在制定年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)注意到一般培訓(xùn)、特殊培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)的需求。

4.5培訓(xùn)內(nèi)容

4.5.1專業(yè)技能培訓(xùn)。檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員的崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育，如適時(shí)舉辦

新技術(shù)、新理論、新方法及新標(biāo)準(zhǔn)、新手冊(cè)的短期崗位培訓(xùn)班，以及新設(shè)備的操作運(yùn)行、

養(yǎng)護(hù)管理，及管理人員計(jì)算機(jī)培訓(xùn)班等。

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第3版第1次修訂

人員培訓(xùn)和考核管理程序

第3頁(yè)共4頁(yè)

4.5.2貫標(biāo)培訓(xùn)。對(duì)所有檢測(cè)人員和管理人員，應(yīng)進(jìn)行《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》

的培訓(xùn)。通過(guò)組織實(shí)驗(yàn)室關(guān)于管理體系文件的宣貫對(duì)所有與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培

訓(xùn)，明確實(shí)驗(yàn)室管理體系在本崗位實(shí)施的內(nèi)容、方法與質(zhì)量責(zé)任。

4.5.3崗位培訓(xùn)。各部門(mén)各單位根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)本部門(mén)本單位人員依據(jù)培訓(xùn)要求

實(shí)施崗位培訓(xùn)，并將培訓(xùn)情況報(bào)辦公室主任處填寫(xiě)職工培訓(xùn)登記表。

4.5.4入職培訓(xùn)。對(duì)新入職的大專院校畢業(yè)生由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行入職崗前培訓(xùn)I。

其主要內(nèi)容為上崗前的適應(yīng)性培訓(xùn)和貫標(biāo)培訓(xùn)。辦公室主任負(fù)責(zé)將培訓(xùn)情況記在職工培訓(xùn)

登記表內(nèi)，并保存。

4.6培訓(xùn)考核

4.6.1從事實(shí)驗(yàn)室管理體系內(nèi)部審核工作的內(nèi)審員，由行業(yè)或地方計(jì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行

培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得內(nèi)審員證書(shū)后持證上崗

4.6.2從事工程質(zhì)量檢測(cè)的技術(shù)管理人員、抽樣人員、檢測(cè)人員等須經(jīng)主管部門(mén)認(rèn)可

的培訓(xùn)單位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得檢測(cè)崗位上崗證書(shū)。

4.6.3對(duì)國(guó)家和行業(yè)主管部門(mén)有規(guī)定的崗位培訓(xùn)由辦公室主任根據(jù)要求統(tǒng)一組織進(jìn)行

培訓(xùn)和考核，并實(shí)行持證上崗。

4.6.4辦公室主任組織對(duì)重要崗位進(jìn)行年度考核并記錄，對(duì)于考核不符合的應(yīng)進(jìn)行再

培訓(xùn)或換崗。

4.6.5停工6個(gè)月以上人員重新上崗時(shí)，需重新安排崗位培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。

4.7培訓(xùn)管理

工作人員參加的各類培訓(xùn)要及時(shí)記錄，經(jīng)辦公室主任蓋章后由本人保存。特殊專業(yè)人

員參加專業(yè)培訓(xùn)后，需將培訓(xùn)證書(shū)（或證明材料）及人員培訓(xùn)登記表交辦公室主任備案保

存。

辦公室主任負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核的記錄工作。工作人員參加繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)后，須持證

件到辦公室主任處備案。

各部門(mén)組織人員培訓(xùn)與考核的所有記錄，由部門(mén)整理保存，同時(shí)應(yīng)及時(shí)將培訓(xùn)情況報(bào)

辦公室備案；實(shí)驗(yàn)室組織人員培訓(xùn)與考核的記錄由辦公室主任整理保存。

辦公室每年度末要進(jìn)行教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不足，將按《不符合

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第3版第1次修訂

人員培訓(xùn)和考核管理程序

第4頁(yè)共4頁(yè)

工作控制、糾正和預(yù)防程序》規(guī)定采取相應(yīng)措施，以不斷改進(jìn)教育培訓(xùn)方法，提高培

訓(xùn)質(zhì)量。

辦公室對(duì)每次人員培訓(xùn)及考核形成“檢測(cè)人員上崗證書(shū)培訓(xùn)考核結(jié)果記載表”，歸檔

存檔。

5.相關(guān)文件

《不符合工作的處理程序》XXXX-02-015

《糾正措施程序》XXXX-02-016

《預(yù)防措施的程序》XXXX-02-017

《記錄管理程序》XXXX-02-018

6.記錄

人員培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施記錄

考核登記表

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第3版第1次修訂

安全和內(nèi)務(wù)管理程序

第1頁(yè)共2頁(yè)

1目的

保證檢測(cè)工作場(chǎng)所安全性和良好的工作環(huán)境。

2適用范圍

適用于檢測(cè)公司各部門(mén)。

3職責(zé)

3.1部門(mén)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人，監(jiān)督、檢查和管理。

3.2全體人員執(zhí)行程序。

4要求

4.1衛(wèi)生和管理

4.1.1檢測(cè)室要做到文明衛(wèi)生、整潔有序，檢測(cè)場(chǎng)地、儀器設(shè)備及器皿、工作臺(tái)以及輔助

設(shè)施應(yīng)保持整潔，物品擺放有序。

4.1.2儀器設(shè)備安裝應(yīng)便于維護(hù)，電氣線路的布局應(yīng)安全合理，通風(fēng)、采光、照明、采暖

等應(yīng)適應(yīng)檢測(cè)工作要求。

4.1.3檢測(cè)室內(nèi)不得進(jìn)行與檢測(cè)無(wú)關(guān)的活動(dòng)，與檢測(cè)無(wú)關(guān)的儀器設(shè)備和物品應(yīng)移出檢測(cè)室。

4.1.4檢測(cè)完畢，應(yīng)及時(shí)清理檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。每天對(duì)室內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行清掃，周末和月末對(duì)檢測(cè)室

內(nèi)外進(jìn)行徹底清掃。

4.1.5個(gè)人辦公桌、用具柜內(nèi)應(yīng)擺放整齊，不得亂放雜務(wù)。

4.2安全和防火

4.2.1按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行逐級(jí)安全責(zé)任制和崗位安全責(zé)任制。

4.2.2檢測(cè)部人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和崗位責(zé)任制，避免出現(xiàn)各種事故。

4.2.3檢測(cè)場(chǎng)所和過(guò)道內(nèi)必須配置足夠的和品種應(yīng)合適安全防火設(shè)備或器材；檢測(cè)部人員要

求掌握消防器材的使用方法。消防滅火等器材不得隨意移位、損壞和挪用。

4.2.4走道、樓梯、出口等部位和消防安全設(shè)施周?chē)仨毐３謺惩?，?yán)禁堆放物品。

4.2.5凡使用高壓、燃?xì)?、電熱設(shè)備，或者使用易燃、易爆、劇毒藥品（試劑）時(shí)，操作人

員不得離開(kāi)崗位。

4.2.6指定專人在每天下班前，對(duì)水、電、煤氣、門(mén)窗等方面進(jìn)行安全檢查，確信無(wú)隱患后

方可離開(kāi)。

4.2.7定期對(duì)全體職工進(jìn)行安全技術(shù)操作和防火的教育。

4.2.8部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)部防盜、防火安全保衛(wèi)工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)

題及時(shí)采取糾正措施和預(yù)防措施。

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-003

第3版第1次修訂

安全和內(nèi)務(wù)管理程序

第2頁(yè)共2頁(yè)

4.3檢測(cè)廢棄物的處理

4.3.1檢測(cè)廢棄物的處理要符合國(guó)家環(huán)保法的規(guī)定。

3.3.2檢測(cè)的廢棄物，要按照規(guī)定地點(diǎn)排放，不許隨意丟棄。

4.4檢測(cè)室出入的管理

4.4.1無(wú)關(guān)的人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入檢測(cè)室。

4.4.2對(duì)影響檢測(cè)工作質(zhì)量的場(chǎng)所有限入標(biāo)識(shí)。

4.5現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理

4.5.1對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)安全教育，確定現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的安全注意事項(xiàng)?，F(xiàn)場(chǎng)檢

測(cè)時(shí)要有必要的安全防護(hù)設(shè)施。

4.5.2檢測(cè)人員進(jìn)入工程現(xiàn)場(chǎng)，要佩帶必要的安全防護(hù)用品。

4.6應(yīng)急措施

4.6.1檢測(cè)場(chǎng)所配備急救箱、滅火器、緊急噴淋裝置。

4.6.2培訓(xùn)相關(guān)人員應(yīng)急處理知識(shí)和操作方法。

4.6.3制定應(yīng)急預(yù)案。

5檢查

公司綜合部主任每個(gè)月進(jìn)行一次檢查，及時(shí)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題。

6記錄

《安全和內(nèi)務(wù)管理檢查記錄》

《安全和內(nèi)務(wù)管理檢查整改復(fù)查記錄》

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-004

第3版第1次修訂

儀器設(shè)備管理、維護(hù)程序

第1頁(yè)共4頁(yè)

1.目的

為確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠性，對(duì)所有參與檢驗(yàn)的儀器設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、臺(tái)帳、標(biāo)

識(shí)、使用、流轉(zhuǎn)、維護(hù)保養(yǎng)、存放和維護(hù)實(shí)施有效控制。

2.適用范圍

適用于本公司用于檢驗(yàn)的所有儀器設(shè)備。

3.職責(zé)

（1）物資設(shè)備管理科負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的歸還管理；

（2）各檢測(cè)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的使用、維修保養(yǎng)和維護(hù)；

（3）辦公室監(jiān)督控制中的符合性、適宜性和有效性；

（4）物資設(shè)備管理科負(fù)責(zé)組織實(shí)施儀器設(shè)備的中修和大修。

4.工作程序

4.1臺(tái)帳

4.1.1儀器設(shè)備應(yīng)逐臺(tái)件建立“檢測(cè)儀器設(shè)備臺(tái)帳”。臺(tái)帳內(nèi)容包括：

（1）儀器設(shè)備名稱、編號(hào)和全部特征；

（2）使用狀態(tài)記錄；

（3）檢定記錄。

4.2標(biāo)識(shí)

儀器設(shè)備具有四種標(biāo)識(shí)：

（1）儀器設(shè)備編號(hào)，應(yīng)與臺(tái)帳、明細(xì)表的編號(hào)一致；

（2）性能標(biāo)牌，應(yīng)保留原有標(biāo)牌。如原有標(biāo)牌丟失，應(yīng)重新建立包括該儀器設(shè)備主

要特性的內(nèi)部標(biāo)牌；

（3）檢定標(biāo)識(shí)，如合格、準(zhǔn)用（限用）、停用；

（4）使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如使用、準(zhǔn)用（限用）、停用。

4.3使用和流轉(zhuǎn)管理

4.3.1儀器設(shè)備使用前應(yīng)進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。

4.3.2建立針對(duì)每一臺(tái)儀器設(shè)備的操作規(guī)程，使用人嚴(yán)格按操作規(guī)程的程序和方法使

XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-004

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第3版第1次修訂

儀器設(shè)備管理、維護(hù)程序

第2頁(yè)共4頁(yè)

用和操作。只有一般的通用儀表才能按類別建立操作規(guī)程。

4.3.3精密儀器和大型固定式設(shè)備，設(shè)置專人使用和保養(yǎng)。

4.3.4儀器設(shè)備的使用人必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。

4.3.5儀器設(shè)備流轉(zhuǎn)應(yīng)經(jīng)物資設(shè)備科辦理手續(xù)，并當(dāng)面檢查其完好性。

4.3.6儀器設(shè)備出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)停止檢驗(yàn)，經(jīng)檢定或再調(diào)校確認(rèn)無(wú)誤后恢復(fù)

使用：

(1)過(guò)載；

(2)調(diào)?；虿僮魇д`；

(3)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常；

(4)檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)異常。

4.3.7當(dāng)異?，F(xiàn)象不能消除時(shí)，進(jìn)入不合格處理。

4.3.8儀器設(shè)備建立使用記錄，如實(shí)記錄當(dāng)日的使用時(shí)間、檢驗(yàn)任務(wù)和使用狀況。

4.3.9當(dāng)儀器設(shè)備脫離實(shí)驗(yàn)室的直接控制期間的狀況是不確定的，所以在這類設(shè)備返

回后，實(shí)驗(yàn)室須對(duì)其進(jìn)行功能和校準(zhǔn)狀態(tài)檢查并顯示滿意的結(jié)果方可恢復(fù)使用。

4.3.10儀器設(shè)備需移動(dòng)時(shí)，移動(dòng)后的場(chǎng)所必須滿足儀器設(shè)備工作環(huán)境要求，并按要求

進(jìn)行安裝調(diào)試，調(diào)試合格后須進(jìn)行檢定，檢定合格后才能使用，日常工作中注意定期維護(hù)

保養(yǎng)。

4.4維修保養(yǎng)

4.4.1儀器設(shè)備按其適用頻繁程度建立定期的維修保養(yǎng)制度或規(guī)程。

4.4.2維修保養(yǎng)制度或規(guī)程文件應(yīng)針對(duì)每臺(tái)件或類別儀器設(shè)備建立，應(yīng)包括：

(1)使用中的維護(hù)或保養(yǎng)；

(2)保養(yǎng)維修；

4.4.3每一次保養(yǎng)維修后，應(yīng)對(duì)該儀器設(shè)備實(shí)施鑒定和檢定。以評(píng)價(jià)設(shè)備的出力和完

好性。如達(dá)不到原有指標(biāo)，應(yīng)降級(jí)或限制使用，并標(biāo)定降低后的級(jí)別和限定使用的范圍。

當(dāng)儀器設(shè)備恢復(fù)到原有性能指標(biāo)，保持完好，應(yīng)標(biāo)定為完好設(shè)備繼續(xù)使用。

XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-004

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第3版第1次修訂

儀器設(shè)備管理、維護(hù)程序

第3頁(yè)共4頁(yè)

4.4.5公司經(jīng)理應(yīng)定期組織人員對(duì)儀器設(shè)備的完好性實(shí)施檢查或鑒定，對(duì)影響儀器設(shè)

備完好性的任何因素采取措施。

4.5存放和維護(hù)

4.5.1固定式設(shè)備和儀器的維護(hù)

(1)固定式設(shè)備和儀器應(yīng)設(shè)置在適宜的房間內(nèi)，室內(nèi)應(yīng)具備整潔衛(wèi)生、防塵、

防潮、防曬、防震、防凍的基本功能。

(2)精密儀器或需要特殊防護(hù)的儀器設(shè)備應(yīng)設(shè)置專用操作室，滿足其要求的條件，

并設(shè)置儀器監(jiān)控。

(3)當(dāng)設(shè)備長(zhǎng)期不用，應(yīng)用防護(hù)棚掩蓋，或設(shè)置在防護(hù)罩內(nèi)。

4.5.2移動(dòng)式儀器設(shè)備的存放和維護(hù)

(1)移動(dòng)式儀器設(shè)備應(yīng)放置在專用的庫(kù)房的格架上，庫(kù)房應(yīng)具備4.5.1(1)條的基

本功能，并用溫濕度計(jì)監(jiān)控。

(2)精密儀器或需要特殊保護(hù)的儀器，應(yīng)設(shè)置專用庫(kù)房存放，并保持在專用包裝盒

內(nèi)。庫(kù)房應(yīng)設(shè)置專用設(shè)施進(jìn)行防護(hù)和監(jiān)控。

(3)庫(kù)內(nèi)存放的儀器和設(shè)備，有包裝設(shè)施的在包裝設(shè)施內(nèi)存放，無(wú)包裝設(shè)施者必須

采用遮蓋措施。

4.6儀器設(shè)備檔案

4.6.1辦公室應(yīng)保存每一臺(tái)儀器設(shè)備完整的檔案。檔案內(nèi)容包括：

(1)出廠質(zhì)量證明文件，使用說(shuō)明書(shū)和圖樣；

(2)采購(gòu)驗(yàn)收記錄；

(3)使用記錄；

(4)維修記錄；

(5)檢定、校準(zhǔn)記錄；

(6)報(bào)廢銷(xiāo)毀記錄。

XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-004

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第3版第1次修訂

儀器設(shè)備管理、維護(hù)程序

第4頁(yè)共4頁(yè)

5.記錄

(1)檢測(cè)儀器設(shè)備臺(tái)帳

(2)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)與保養(yǎng)記錄

(3)儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單

(4)儀器設(shè)備停用清單

XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào):XXXX-02-005

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第3版第1次修訂

儀器設(shè)備期間核查程序

第1頁(yè)共2頁(yè)

1目的

驗(yàn)證檢測(cè)所用儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間，能否保持良好的準(zhǔn)確度和

運(yùn)行狀態(tài)。

2適用范圍

本程序適用于本單位在用檢測(cè)儀器設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查。

3職責(zé)

3.1檢測(cè)人員負(fù)責(zé)期間核查申請(qǐng)，制定核查方案，具體實(shí)施核查。

3.2技術(shù)主管負(fù)責(zé)審批核查申請(qǐng)及核查方案，組織實(shí)施并對(duì)核查結(jié)果的有效性進(jìn)行確認(rèn)。

3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)期間核查進(jìn)行監(jiān)督管理，保存核查記錄。

4工作程序

4.1下列情況下應(yīng)考慮進(jìn)行期間核查：

(1)新購(gòu)的儀器設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備及首次使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；

(2)經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的儀器設(shè)備；

(3)使用頻次較高的儀器設(shè)備；

(4)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)之間出現(xiàn)分散性較大的儀器設(shè)備。

4.2期間核查方法

(1)采用高一級(jí)準(zhǔn)確度等級(jí)的儀器或計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行核查。

(2)采用多臺(tái)同精度的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行比對(duì)。

(3)選用穩(wěn)定性好、靈敏度高的樣品在不同時(shí)期、不同地點(diǎn)進(jìn)行多次重復(fù)檢測(cè)，并采用

統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)每次檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估。

(4)通過(guò)對(duì)樣品不同特性檢測(cè)結(jié)果的相關(guān)性進(jìn)行驗(yàn)證。

4.3制定期間核查方案

(1)檢測(cè)人員根據(jù)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用情況，提出期間核查申請(qǐng)，確定需要進(jìn)行

核查的對(duì)象，選擇核查方法。

(2)技術(shù)主管審批間核查申請(qǐng)及核查方案，組織實(shí)施。

(3)檢測(cè)人員按照期間核查方案認(rèn)真執(zhí)行，并記錄核查情況，分析核查結(jié)果。一旦發(fā)現(xiàn)

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第3版第1次修訂

儀器設(shè)備期間核查程序

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異常，啟動(dòng)《不符合工作控制程序》。

(4)技術(shù)主管對(duì)核查結(jié)果的有效性進(jìn)行確認(rèn)。

(5)辦公室對(duì)期間核查進(jìn)行監(jiān)督管理，保存核查記錄。

5記錄表格

儀器設(shè)備期間核查表

20

XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-006

第3版第1次修訂

儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)（測(cè)量溯源性）程序

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1目的

量值溯源是檢驗(yàn)工作中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為使實(shí)驗(yàn)室提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)都能溯源到國(guó)家

計(jì)量基準(zhǔn)，應(yīng)對(duì)用于檢測(cè)活動(dòng)的所有儀器設(shè)備（包括檢測(cè)、抽樣、制樣、環(huán)境控制等），

都要經(jīng)過(guò)檢定、校準(zhǔn)或比對(duì)合格（無(wú)論使用前還是使用中）。

2范圍

適用于對(duì)所有影響檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和有效性的計(jì)量器具，包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)儀器、參考

標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等進(jìn)行有效地檢定、校準(zhǔn)或驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1技術(shù)主管全面負(fù)責(zé)量值溯源工作，對(duì)檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)（驗(yàn)證）以及確認(rèn)的總體

要求進(jìn)行審批。

3.2辦公室負(fù)責(zé)編制檢定、校準(zhǔn)、驗(yàn)證、以及確認(rèn)的總體要求和具體的檢定/校準(zhǔn)計(jì)

劃，并組織實(shí)施檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃。

4工作程序

4.1編制總體要求和具體計(jì)劃

（1）辦公室根據(jù)本公司實(shí)際情況，對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的所有設(shè)備、設(shè)施編制檢定、

校準(zhǔn)、比對(duì)（驗(yàn)證）以及確認(rèn)的總體要求，確保檢測(cè)結(jié)果能夠溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。

（2）編制總體要求，要考慮量值溯源的有效性，比如到經(jīng)過(guò)對(duì)該項(xiàng)目認(rèn)證過(guò)的法定

計(jì)量機(jī)構(gòu)去檢定、校準(zhǔn)，并考慮量值溯源的經(jīng)濟(jì)性。

（3）總體要求報(bào)技術(shù)主管批準(zhǔn)。

（4）辦公室根據(jù)總體要求，編制詳細(xì)的檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃并具體組織實(shí)施。檢定/校準(zhǔn)

計(jì)劃應(yīng)提前20個(gè)工作日。

（5）需要進(jìn)行量值溯源或比對(duì)的檢測(cè)儀器設(shè)備，包括對(duì)檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和有效性有影響

的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，工作計(jì)量器具（包括輔助設(shè)備），標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，參考標(biāo)準(zhǔn)。

4.2計(jì)劃實(shí)施

（1）辦公室按計(jì)劃將需要周期檢定的儀器設(shè)備統(tǒng)一安排檢定。各檢驗(yàn)室準(zhǔn)備好送檢

的計(jì)量?jī)x器設(shè)備和必要的配套設(shè)備。

（2）需本公司檢定的，辦公室應(yīng)同時(shí)對(duì)檢定室和被檢室下達(dá)計(jì)劃，被檢室要主動(dòng)與

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-006

第3版第1次修訂

儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)（測(cè)量溯源性）程序

第2頁(yè)共2頁(yè)

相應(yīng)計(jì)量檢定室聯(lián)系，計(jì)量檢定室要及時(shí)地按計(jì)量檢定規(guī)程進(jìn)行檢定。

（3）對(duì)需要送檢的計(jì)量?jī)x器設(shè)備，一定要選擇滿足要求的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)。辦公

室應(yīng)安排好盡可能集中送檢并做好交通工具和資金準(zhǔn)備。

（4）無(wú)計(jì)量檢定規(guī)程的計(jì)量?jī)x器設(shè)備，可編寫(xiě)自校方法報(bào)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案后，

按照該方法進(jìn)行自校，校準(zhǔn)證書(shū)應(yīng)提供測(cè)量結(jié)果和有關(guān)不確定度和/或符合經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)量

規(guī)范的說(shuō)明。

（5）如不可能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)，應(yīng)通過(guò)參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證計(jì)劃，提供

與結(jié)果相關(guān)的滿意證據(jù)。

（6）參考標(biāo)準(zhǔn)也要按計(jì)劃定期溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，但參考標(biāo)準(zhǔn)只能用于校準(zhǔn)，不

能用于其他目的，除非能夠證明其作為測(cè)量參考標(biāo)準(zhǔn)的性能不會(huì)失效。

（7）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)要到國(guó)家指定單位購(gòu)買(mǎi)，應(yīng)通過(guò)計(jì)量檢定且是帶證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，使用

也應(yīng)保證在證書(shū)有效期內(nèi)；沒(méi)有有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)，應(yīng)組織比對(duì)驗(yàn)證其量值的準(zhǔn)確性。

（8）如有可能，可選擇部分參考標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)量?jī)x器進(jìn)行兩次檢定、校準(zhǔn)或驗(yàn)證之間

的期間核查，如發(fā)現(xiàn)有異常，立即停止使用該儀器，并對(duì)此前所進(jìn)行的檢驗(yàn)進(jìn)行追溯

和評(píng)審

（9）檢定、校準(zhǔn)和比對(duì)周期應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)程或比對(duì)計(jì)劃要求，

需要縮短或延長(zhǎng)周期的應(yīng)提供相應(yīng)的技術(shù)數(shù)據(jù)證明，并經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)。

4.3證書(shū)的保存

（!）檢測(cè)儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定合格的證書(shū)應(yīng)先經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)科登記并及時(shí)更新計(jì)算機(jī)中

相應(yīng)信息，然后進(jìn)入儀器設(shè)備檔案袋，由業(yè)務(wù)科資料室保存。

（2）保存的證書(shū)包括：檢定證書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢定證書(shū)、比對(duì)（或能力驗(yàn)證）結(jié)果、

期間核查結(jié)果等。

（3）證書(shū)保存期為兩個(gè)周期（不含當(dāng)前周期）

5相關(guān)文件

《儀器設(shè)備管理、維護(hù)程序》XXXX-02-004

《儀器設(shè)備期間核查程序》XXXX-02-005

6記錄表格：儀器設(shè)備檢定計(jì)劃表

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-007

第3版第1次修訂

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序

第1頁(yè)共2頁(yè)

1目的

為使標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)始終處于受控狀態(tài)并保持完好，保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，特編制本程

序。

2適用范圍

適用于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保存、驗(yàn)證、使用、標(biāo)識(shí)和記錄管理。本程

序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包括直接購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)溶液及自配標(biāo)準(zhǔn)溶液三種。

3職責(zé)

3.1相關(guān)試驗(yàn)員負(fù)責(zé)提出本室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用需求。

3.2綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)、驗(yàn)收、登記和管理。

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)。

4工作程序

4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液的采購(gòu)和管理

4.1.1各相關(guān)檢測(cè)部于每年3月和9月提出檢測(cè)所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的目錄、數(shù)量及質(zhì)量指標(biāo)。

綜合部編制采購(gòu)計(jì)劃，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購(gòu)。

4.1.2采購(gòu)應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。質(zhì)量保證通常要考慮以下因素：

a）有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；

b）級(jí)別、不確定度或誤差范圍；

c）生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。

4.1.3采購(gòu)到的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)。

4.1.4入庫(kù)后的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)遵循標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)說(shuō)明書(shū)中的要求和保存規(guī)定進(jìn)行貯存入庫(kù)，并對(duì)

存儲(chǔ)的環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)有危害的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)實(shí)施安全隔離

4.1.4綜合部應(yīng)建立試驗(yàn)室在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)溶液）的檔案，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔

案內(nèi)容包括：a）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱及編號(hào)；b）生產(chǎn)制造商；c）購(gòu)買(mǎi)日期；

d）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值和準(zhǔn)確度；e）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期；f）領(lǐng)用人和領(lǐng)用量登

記；g）其他使用信息。

4.2自配標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理

4.2.1自配標(biāo)準(zhǔn)溶液由使用人員按照環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范中的要求進(jìn)行配制、標(biāo)定。認(rèn)真填

寫(xiě)所配標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)的濃度、標(biāo)定日期、標(biāo)定人姓名。試驗(yàn)人員

負(fù)責(zé)檢查標(biāo)準(zhǔn)溶液的使用情況。

4.2.2標(biāo)準(zhǔn)溶液的保存時(shí)間及保存條件按分析方法中的規(guī)定執(zhí)行，防止過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)溶液的

使用。

4.2.3綜合部主任組織使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)自配標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行期間核查，并記錄。

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-007

第3版第1次修訂

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序

第2頁(yè)共2頁(yè)

5記錄

《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺(tái)帳》

《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制記錄表》

《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃》

《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表》

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-008

第3版第1次修訂

檢驗(yàn)檢測(cè)公信、誠(chéng)信程序

第1頁(yè)共2頁(yè)

1目的

確保全體員工不受任何來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)以及其他方面的壓力和影

響，防止商業(yè)賄賂，保證員工行為公正。

2適用范圍

適用于檢測(cè)公司從事的全部檢測(cè)活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明并對(duì)公正、誠(chéng)信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；建立健全監(jiān)督檢查和違

規(guī)處理等機(jī)制。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的監(jiān)督。

3.3全體員工按公正性聲明和程序要求進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)。

4程序

4.1誠(chéng)信度保證

4.1.1經(jīng)理根據(jù)檢測(cè)工作特點(diǎn)和需要，界定對(duì)檢測(cè)結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)

和關(guān)鍵職位/崗位的任命及授權(quán)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證檢測(cè)活動(dòng)公正性的具

體要求。

4.1.2經(jīng)理采取措施，保證對(duì)檢測(cè)公司檢測(cè)活動(dòng)不實(shí)施財(cái)務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確

保檢測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性。

4.1.3全體員工在檢測(cè)活動(dòng)中要自覺(jué)遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法規(guī)法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會(huì)降低檢測(cè)公

司技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和檢測(cè)誠(chéng)信度的活動(dòng)；保證檢測(cè)結(jié)果和檢測(cè)報(bào)告不受

來(lái)自商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的干擾和影響。

4.1.4在檢測(cè)的日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評(píng)審過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不符合或潛在

不符合公正性聲明要求、影響了檢測(cè)公司誠(chéng)信度時(shí)，經(jīng)理應(yīng)根據(jù)嚴(yán)重程度及時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)

行教育或處罰，同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人啟動(dòng)《不合格工作控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)

防措施控制程序》。

4.2公正行為教育

4.2.1教育計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定、經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為年度考核內(nèi)容之一。

4.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人按教育計(jì)劃對(duì)本部門(mén)員工實(shí)施公正行為教育，落實(shí)公正行為責(zé)任。

4.3員工公正行為控制

4.3.1為保證全體員工在從事檢測(cè)活動(dòng)中免受來(lái)自內(nèi)外部的影響和壓力干擾，在員工認(rèn)為

檢測(cè)結(jié)果判斷因壓力受到影響時(shí)，要向上級(jí)請(qǐng)示，檢測(cè)結(jié)果判斷的最終決策人要對(duì)后果負(fù)

XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào):XXXX-02-008

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第3版第1次修訂

檢驗(yàn)檢測(cè)公信、誠(chéng)信程序

第2頁(yè)共2頁(yè)

責(zé)。

4.3.2員工不得與從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有

損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；不得參與和檢測(cè)項(xiàng)目相同或類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有

關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、經(jīng)營(yíng)和技術(shù)咨詢等活動(dòng)，確保不因經(jīng)濟(jì)利益沖突而影

響檢測(cè)活動(dòng)的公正性和誠(chéng)實(shí)性。

4.3.3員工要自覺(jué)遵守《工作人員行為準(zhǔn)則》，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、檢測(cè)方法、技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)和檢測(cè)程序。

4.4違規(guī)行為調(diào)查和處理

4.4.1違規(guī)行為由直接領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查核實(shí)。以其造成后果的嚴(yán)重程度界定為一般性違規(guī)行為和

違規(guī)行為，違規(guī)行為的界定權(quán)歸經(jīng)理辦公會(huì)。

4.4.2未造成任何后果的并界定為一般性違規(guī)行為的，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，違

規(guī)員工書(shū)面檢討，給予科內(nèi)調(diào)整工作或暫停工作或罰款處理，處理結(jié)果報(bào)綜合部。

4.4.3給客戶造成影響的違規(guī)行為，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，向經(jīng)

理辦公會(huì)提交調(diào)查報(bào)告。根據(jù)調(diào)查報(bào)告，界定違規(guī)行為并集體討論作出處理決定，給予停

止工作或調(diào)離現(xiàn)任崗位，直至開(kāi)除和追究法律責(zé)任等處分。

4.4.5經(jīng)理簽批員工違規(guī)行為的最終行政處理決定。

4.4.6員工違規(guī)行為調(diào)查和處理有關(guān)材料由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理，填寫(xiě)《員工違規(guī)行為處

理記錄》，并歸檔保存。

4.4.7因違規(guī)受到停止或調(diào)離崗位行政處理的員工，兩年內(nèi)不得恢復(fù)原崗位，兩年后如個(gè)

人申請(qǐng)恢復(fù)原崗位，由經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)情況決定。

5記錄

《員工違規(guī)行為處理記錄》

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-009

第3版第1次修訂

保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序

第1頁(yè)共2頁(yè)

1.目的

技術(shù)業(yè)務(wù)保密工作是保證質(zhì)量監(jiān)督檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)公正性的重要內(nèi)容，為了維護(hù)用戶的

合法權(quán)益和做好本公司專業(yè)技術(shù)工作的保密工作，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于本公司所涉及的需要保密的所有技術(shù)業(yè)務(wù)工作。

3.職責(zé)

3.1全公司各部門(mén)和所有人員均承擔(dān)保密和保護(hù)所有權(quán)職責(zé)，做好本部門(mén)和涉及的保

密、保護(hù)所有權(quán)事項(xiàng)；

3.2辦公室負(fù)責(zé)保密和保護(hù)所有權(quán)事項(xiàng)和物品的識(shí)別和標(biāo)識(shí)；

3.3辦公室監(jiān)督保密和保護(hù)所有權(quán)實(shí)施的有效性。

4.工作程序

4.1保密工作涉及的事項(xiàng)

（1）委托人要求保密的檢驗(yàn)信息和結(jié)果；

（2）為社會(huì)或公共事業(yè)涉及要求保密的檢驗(yàn)信息和結(jié)果；

（3）政府部門(mén)指令性任務(wù)涉及保密的檢驗(yàn)。

4.2保護(hù)所有權(quán)涉及的事項(xiàng)

（1）委托人檢驗(yàn)樣品的所有權(quán)；

（2）涉及委托人和客戶專利的檢驗(yàn)信息和結(jié)果；

（3）委托人和專用檢驗(yàn)設(shè)備制造商提供的檢驗(yàn)方法專利；

（4）本公司自有的專利。

4.3辦公室負(fù)責(zé)保密和保護(hù)所有權(quán)的識(shí)別和標(biāo)識(shí)

（1）委托人需要的保密和保護(hù)所有權(quán)事項(xiàng)應(yīng)在委托書(shū)或合同文件中規(guī)定，辦公室負(fù)

責(zé)將其要求傳達(dá)到相應(yīng)部門(mén)。

（2）各相關(guān)部門(mén)對(duì)文件或樣品作出“保密”和“所有權(quán)保護(hù)”的標(biāo)識(shí)。當(dāng)同時(shí)具有

保密和所有權(quán)保護(hù)時(shí)，兩種標(biāo)識(shí)并存。標(biāo)有“保密”和“所有權(quán)保護(hù)”樣品的檢驗(yàn)記錄、

證書(shū)和報(bào)告產(chǎn)生后，也應(yīng)標(biāo)識(shí)“保密”和“所有權(quán)保護(hù)”標(biāo)志。

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-009

第3版第1次修訂

保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序

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4.4保密和所有權(quán)保護(hù)工作的實(shí)施

（1）標(biāo)識(shí)“保密”和“所有權(quán)保護(hù)”標(biāo)識(shí)的文件和樣品應(yīng)隔離存放，非從事本項(xiàng)工

作的人員不得接觸，包括其檢驗(yàn)工作。

（2）本公司所有人員都要嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自對(duì)外提供檢測(cè)數(shù)據(jù)和有關(guān)技

術(shù)資料，與檢測(cè)無(wú)關(guān)人員不得查閱檢測(cè)原始記錄和檢測(cè)報(bào)告，外出人員不得將檢測(cè)數(shù)據(jù)、

資料攜入公共場(chǎng)所。

（3）有關(guān)人員不得將用戶提供的技術(shù)資料和技術(shù)成果用于本單位或其它單位

的咨詢與開(kāi)發(fā)工作。

（4）凡因不慎造成檢測(cè)樣品的技術(shù)資料、檢測(cè)數(shù)據(jù)遺失或把用戶提供的屬保密的資

料、文件泄露給他人，構(gòu)成責(zé)任事故的，應(yīng)立即報(bào)告實(shí)驗(yàn)室主任和有關(guān)部門(mén)，除積極設(shè)法

補(bǔ)救外，對(duì)造成事故者要追究責(zé)任。

（5）凡違反規(guī)定發(fā)生失密、泄密，給本公司或委托單位造成損失的，視情節(jié)輕重給

予批評(píng)教育，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至行政處分或追究法律責(zé)任。

（6）一般情況下，對(duì)委托單位不電傳或電話通知檢測(cè)結(jié)果。特殊情況下，委托者授

權(quán)本室電傳或電話通知檢測(cè)結(jié)果時(shí)，并應(yīng)約定密碼，當(dāng)對(duì)方報(bào)出密碼后方可辦理。

（7）屬保密和所有權(quán)保護(hù)的技術(shù)資料一律不準(zhǔn)復(fù)制。

5.相關(guān)文件

《處理投訴和申訴的程序》XXXX-02-014

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XXXXXXXXX公司程序文件文件編號(hào)：XXXX-02-010

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體系文件管理程序