自動(dòng)化工程公司員工出差管理規(guī)定樣本

XX自動(dòng)化工程文件編號(hào)MD/DS-11管理文件版本號(hào)2.0標(biāo)題:職員出差管理要求頁碼1/3一、職員因公到深圳市以外地方工作，按本要求辦理出差申請(qǐng)和報(bào)銷差旅費(fèi)手續(xù)。二、職員出差應(yīng)由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)（即總監(jiān)或總經(jīng)理，下同）派遣，出差人出差前編制《出差計(jì)劃》，并交部門領(lǐng)導(dǎo)審查（部門領(lǐng)導(dǎo)由總裁審查），經(jīng)同意后由部門秘書立案，再憑同意《出差計(jì)劃》到財(cái)務(wù)借款、到人力資源部辦公室預(yù)訂車船機(jī)票，按《出差計(jì)劃》行程辦事。三、職員出差改變行程或途中處理私事時(shí)應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示經(jīng)同意后方可。辦私事期間按事假處理，無出差補(bǔ)助。非因公繞道、或未經(jīng)同意改變行程按最短路徑報(bào)銷費(fèi)用。四、職員出差中午12點(diǎn)以后出發(fā)、或中午12點(diǎn)以前抵達(dá)、或出差時(shí)間不足4小時(shí)，當(dāng)日按出差0.5天報(bào)銷，均以票面出發(fā)、抵達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。五、職員出差通常應(yīng)乘船（三等艙）、火車（硬臥）或汽車前往出差目標(biāo)地，特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后可乘飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙），報(bào)銷時(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在機(jī)票上簽字。六、總監(jiān)、總經(jīng)理及以上級(jí)她人員出差可乘飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙），可由企業(yè)派車接送到車站、港口和機(jī)場(chǎng)，無特殊情況時(shí)，其它職員出差企業(yè)不派車接送。七、出差人抵達(dá)目標(biāo)地后應(yīng)立即向部門秘書匯報(bào)出差住處、聯(lián)絡(luò)方法和聯(lián)絡(luò)時(shí)間，離開出差地或返回企業(yè)時(shí)應(yīng)征求部門領(lǐng)導(dǎo)意見后成行。八、出差人結(jié)束出差后應(yīng)立即向上司匯報(bào)出差情況，并在一周內(nèi)將出差文件或資料交秘書存檔，報(bào)銷差旅費(fèi)和其它出差費(fèi)用，歸還備用金。出差時(shí)間超出30天還應(yīng)將當(dāng)月差旅費(fèi)用寄回企業(yè)報(bào)銷。未按時(shí)報(bào)銷差旅費(fèi)和歸還備用金直接在其工資中扣除，并不再續(xù)借備用金。九、報(bào)銷差旅費(fèi)用時(shí)將《出差總結(jié)》、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》和《費(fèi)用報(bào)銷單》同時(shí)交部門領(lǐng)導(dǎo)審核（部門領(lǐng)導(dǎo)差旅費(fèi)報(bào)銷交總裁審核），由職能部門分管特殊費(fèi)用還應(yīng)交其它職能部門登記審核（比如：培訓(xùn)費(fèi)交人力資源部，采購運(yùn)輸費(fèi)交計(jì)劃供給部，等等），然后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核實(shí)，財(cái)務(wù)經(jīng)理同意。超標(biāo)準(zhǔn)、超計(jì)劃、計(jì)劃外特殊費(fèi)用交總裁辦公會(huì)同意。報(bào)銷完成后將《出差總結(jié)》交部門秘書存檔。十、差旅費(fèi)包含長途交通費(fèi)、住宿費(fèi)和出差補(bǔ)助。差旅費(fèi)使用《差旅費(fèi)報(bào)銷單》報(bào)銷。十一、長途交通費(fèi)包含火車、汽車、輪船和飛機(jī)票價(jià)、交通保險(xiǎn)費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、訂票服務(wù)費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)/搬運(yùn)費(fèi)等。長途交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，票面應(yīng)標(biāo)有日期、時(shí)間和起止地點(diǎn)。不報(bào)銷同城市內(nèi)交通車費(fèi)和異地長途出租小汽車車費(fèi)。十二、住宿費(fèi)包含房價(jià)和和住宿相關(guān)治安保險(xiǎn)費(fèi)、行李寄存費(fèi)等。房價(jià)按限額標(biāo)準(zhǔn)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，超標(biāo)自負(fù)，欠標(biāo)不補(bǔ)，和住宿相關(guān)費(fèi)用憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。房價(jià)限額標(biāo)準(zhǔn)見附表。XX自動(dòng)化工程文件編號(hào)MD/DS-11管理文件版本號(hào)2.0標(biāo)題:職員出差管理要求頁碼2/3出差地點(diǎn) 董事、總裁總（副）監(jiān)、事業(yè)部正式投標(biāo)簽約通常出差職員事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師職員 職能部門經(jīng)理在港澳地域 80港元/天 50港元/天 50港元/天 30港元/天在省級(jí)、地域級(jí)城市 50元/天 40元/天 40元/天 20元/天在縣級(jí)城市、施工現(xiàn)場(chǎng) 25元/天 20元/天 20元/天 10元/天備注 不超出3天住宿地點(diǎn) 董事、總裁 總（副）監(jiān)、事業(yè)部正式投標(biāo)簽約通常出差職員事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師、職員 職能部門經(jīng)理在港澳地域 400港元/天(280) 300港元/天(210) 300港元/天出差地點(diǎn) 董事、總裁總（副）監(jiān)、事業(yè)部正式投標(biāo)簽約通常出差職員事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師職員 職能部門經(jīng)理在港澳地域 80港元/天 50港元/天 50港元/天 30港元/天在省級(jí)、地域級(jí)城市 50元/天 40元/天 40元/天 20元/天在縣級(jí)城市、施工現(xiàn)場(chǎng) 25元/天 20元/天 20元/天 10元/天備注 不超出3天住宿地點(diǎn) 董事、總裁 總（副）監(jiān)、事業(yè)部正式投標(biāo)簽約通常出差職員事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師、職員 職能部門經(jīng)理在港澳地域 400港元/天(280) 300港元/天(210) 300港元/天200港元/天(140)在省會(huì)市、地域市 250元/天(175) 200元/天(140) 200元/天 100元/天(70)在縣級(jí)及以下地域 150元/天(105) 100元/天(70) 100元/天 70元/天(49)備注 不超出3天十三、出差補(bǔ)助包含膳食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、交通補(bǔ)助。但已由它方提供無償膳食、交通者不給膳食、交通補(bǔ)助。其中：A）出差膳食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為50元/天；B）出差通訊補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按《職員通訊費(fèi)管理要求》實(shí)施；C）同城市內(nèi)交通按附表標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，不另報(bào)銷同城市內(nèi)車票。十四、出差港澳人員：往返一次補(bǔ)助長途車交通費(fèi)100港元/天。膳食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為100港元/天，通訊補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為30港元/天，住宿標(biāo)準(zhǔn)和市內(nèi)交通補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別見第十二條和第十三條。十五、除總監(jiān)、總經(jīng)理及以上級(jí)她人員外，其它職員因接送用戶需要或特殊任務(wù)要乘坐出租小汽車，必需在出租小汽車票上注明時(shí)間、起/止地、原因事由、實(shí)際金額，報(bào)銷時(shí)由部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理在車票上簽字后憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，并扣除當(dāng)日交通補(bǔ)助。十六、深圳市內(nèi)（含關(guān)外）辦事憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，通常不報(bào)住宿費(fèi)，無出差補(bǔ)助。需常常到市內(nèi)辦事職員月末一次報(bào)銷，并提供辦事具體清單交部門領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)簽字。十七、因公出國按財(cái)政部、外交部《相關(guān)臨時(shí)出國人員費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理措施要求》實(shí)施。XX自動(dòng)化工程文件編號(hào)MD/DS-11管理文件版本號(hào)2.0標(biāo)題:職員出差管理要求頁碼3/3十八、出差中發(fā)生其它費(fèi)用使用《費(fèi)用報(bào)銷單》報(bào)銷，包含招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)、零星材料采購費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、禮品費(fèi)等。全部其它出差費(fèi)用應(yīng)由經(jīng)辦人事先計(jì)劃申請(qǐng)、同意人事后查對(duì)簽字方可報(bào)銷。計(jì)劃外費(fèi)用交總裁辦公會(huì)同意。十九、招待費(fèi)按計(jì)劃限額使用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。招待費(fèi)申請(qǐng)和報(bào)銷由部門領(lǐng)導(dǎo)審批（部門領(lǐng)導(dǎo)由總裁審批），報(bào)銷時(shí)由證實(shí)人在發(fā)票上簽字，并在出差總結(jié)上注明招待日期、被招待人、事由和產(chǎn)生效果。二十、會(huì)議費(fèi)按出差計(jì)劃或會(huì)議計(jì)劃預(yù)算實(shí)施，發(fā)票由會(huì)議證實(shí)人簽字證實(shí)后憑據(jù)報(bào)銷。二十一、資料費(fèi)發(fā)票到經(jīng)管辦資料室登記核實(shí)簽字后憑據(jù)報(bào)銷，資料交資料室歸檔。二十二、零星材料采購費(fèi)參見《K3系統(tǒng)采購管理實(shí)施要求》。二十三、勞務(wù)費(fèi)由經(jīng)辦人考評(píng)、項(xiàng)目責(zé)任人核實(shí)簽字，憑勞務(wù)收據(jù)報(bào)銷，按天記薪臨時(shí)工應(yīng)提供臨時(shí)工考勤表，委托包工應(yīng)提供用工協(xié)議或協(xié)議。二十四、禮品費(fèi)申請(qǐng)和報(bào)銷由部門領(lǐng)導(dǎo)和人力資源部主管共同審批，發(fā)票由證實(shí)人簽字，憑發(fā)票報(bào)銷。未經(jīng)人力資源部同意禮品費(fèi)不予報(bào)銷。每三個(gè)月由人力資源部匯總各部門禮品費(fèi)，交部門內(nèi)部董事會(huì)立案。二十五、全部報(bào)