審計總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)（五篇）

第1頁共1頁審計總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)1、評估集團核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險狀況，判斷高風(fēng)險領(lǐng)域，編制集團審計項目計劃。2、組織或參與項目審計，負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟管理等業(yè)務(wù)審計;3、負(fù)責(zé)審計程序及方案的編寫和完善，提出專項審計建議;4、統(tǒng)籌和組織審計項目實施，撰寫審計報告。5、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。6、組織實施、配合開展專題風(fēng)險管理項目;7、定期輸出集團核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險評估報告。審計總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)（二）1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計體系構(gòu)建和相關(guān)制度的撰寫與修訂;2.負(fù)責(zé)公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;3.檢查公司各下屬控股企業(yè)內(nèi)部控制制度（包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、內(nèi)部財務(wù)會計控制制度等）的執(zhí)行情況，并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進(jìn)行評價;____對公司及下屬控股企業(yè)的經(jīng)濟活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進(jìn)行審計監(jiān)督，為優(yōu)化公司經(jīng)營管理流程提供意見建議;5.負(fù)責(zé)公司及下屬企業(yè)的經(jīng)營者任期（或離任）經(jīng)濟責(zé)任審計，為經(jīng)營者升職、降職、免職和調(diào)動提供參考依據(jù);6.根據(jù)需要對《審計報告》的落實情況，安排必要的跟蹤管理和后續(xù)審計;7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和管理，提升內(nèi)部審計專業(yè)技能;8.協(xié)調(diào)外部審計工作，對外部中介機構(gòu)在公司的審計工作進(jìn)行監(jiān)督和評價。審計總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)（三）1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司審計日常管理工作;2.負(fù)責(zé)編制年度審計工作計劃，并對實際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);3.參與制度和維護公司內(nèi)部審計制度，加強內(nèi)部控制流程并監(jiān)督制度、流程的規(guī)范實施;4.定期對公司各項目進(jìn)行審計，把控審計質(zhì)量，通過內(nèi)部審計對公司內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建設(shè)，從而完善內(nèi)部控制體系;5.負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計開展工作。審計總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)（四）1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;2、根據(jù)年度審計工作計劃，負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)濟責(zé)任審計、運營管理審計、投資項目審計、內(nèi)部控制評價等各類審計項目，形成審計報告，針對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計建議;3、負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)跟蹤審計，督促被審計單位落實整改，持續(xù)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)，關(guān)注審計發(fā)現(xiàn)事項的完善;4、配合上級主管單位、公司紀(jì)委等部門的專項審計、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作，落實審計整改意見。審計總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)（五）1.設(shè)計公司審計體系，保障公司內(nèi)部運作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;____對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計;____對公司支付事項、采購事項、招投標(biāo)等經(jīng)濟事項進(jìn)行審計;4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的專項審計、專項調(diào)查（內(nèi)部及外部調(diào)查）;____對各版塊各部門的舞弊等行為進(jìn)行廉政