公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法模板

附件1中國(guó)石油新疆企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目管理措施第一章總則為加強(qiáng)中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）工程建設(shè)項(xiàng)目管理，規(guī)范建設(shè)行為，提升管理水平和投資效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)企業(yè)相關(guān)要求，制訂本措施。本措施適適用于企業(yè)全部工程建設(shè)項(xiàng)目管理。工程建設(shè)項(xiàng)目施工管理工作必需以“安全第一、質(zhì)量至上、控制造價(jià)、工期合理”為指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，其總體要求是高質(zhì)量建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)管理。企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目管理為兩級(jí)管理體制。投資建設(shè)管理處為工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)歸口管理部門，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）為工程建設(shè)項(xiàng)目具體管理者。三類及以上項(xiàng)目由企業(yè)成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理承包商招標(biāo)、協(xié)議簽署、圖紙會(huì)審、現(xiàn)場(chǎng)管理及工程驗(yàn)收等日常管理工作。四類項(xiàng)目由直屬企業(yè)成立項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理承包商招標(biāo)、協(xié)議簽署、圖紙會(huì)審、現(xiàn)場(chǎng)管理及工程驗(yàn)收等日常管理工作。項(xiàng)目部接收企業(yè)投資建設(shè)管理處業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程管理。第二章組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)管理要求：（一）項(xiàng)目管理權(quán)限：集團(tuán)企業(yè)項(xiàng)目劃分為一類、二類、三類、四類四個(gè)等級(jí)，根據(jù)權(quán)限歸口管理。1．一類項(xiàng)目：（1）新建儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施項(xiàng)目。（2）其它須報(bào)集團(tuán)企業(yè)常務(wù)會(huì)審批項(xiàng)目。2．二類項(xiàng)目：（1）投資1億元及以上銷售網(wǎng)絡(luò)及配套、安全環(huán)境保護(hù)隱患治理、節(jié)能減排等項(xiàng)目。（2）辦公、科研、培訓(xùn)用房等樓堂館所項(xiàng)目，醫(yī)院、圖書館、文體活動(dòng)中心等礦區(qū)公共用房項(xiàng)目。（3）集團(tuán)企業(yè)授權(quán)管理其它項(xiàng)目。3．三類項(xiàng)目：（1）投資3000萬(wàn)元~1億元加油站及成品油銷售配套、安全環(huán)境保護(hù)隱患治理、節(jié)能減排等項(xiàng)目。（2）投資1億元以下成品油油庫(kù)項(xiàng)目。（3）集團(tuán)企業(yè)授權(quán)管理其它項(xiàng)目。4．四類項(xiàng)目：（1）投資3000萬(wàn)元以下加油站及成品油銷售配套、安全環(huán)境保護(hù)隱患治理、節(jié)能減排等項(xiàng)目。（2）集團(tuán)企業(yè)及專業(yè)分企業(yè)授權(quán)管理其它項(xiàng)目。（二）小型維修項(xiàng)目：?jiǎn)雾?xiàng)費(fèi)用預(yù)算在10萬(wàn)元及以上維修項(xiàng)目，須納入項(xiàng)目化管理，實(shí)施銷項(xiàng)管理。投資建設(shè)管理處是工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)主管部門，其關(guān)鍵職責(zé)：（一）實(shí)施國(guó)家和上級(jí)企業(yè)相關(guān)工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)各項(xiàng)規(guī)章制度，制訂企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目管理措施，并監(jiān)督實(shí)施，確保工程建設(shè)項(xiàng)目高效、優(yōu)質(zhì)地完成。（二）負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)工程質(zhì)量、施工安全、工程進(jìn)度、工程資料、設(shè)計(jì)變更及文明施工等進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)和指導(dǎo)。（三）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等承包商入圍推薦工作，并對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)和評(píng)價(jià)。（四）負(fù)責(zé)三類及以上項(xiàng)目標(biāo)可研、初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì)委托及審查工作；負(fù)責(zé)加油站新建、重建、遷建項(xiàng)目標(biāo)施工圖設(shè)計(jì)委托及審查工作。（五）負(fù)責(zé)一類、二類項(xiàng)目管理手冊(cè)審核，報(bào)集團(tuán)企業(yè)審批；負(fù)責(zé)三類項(xiàng)目管理手冊(cè)審批。（六）負(fù)責(zé)一類、二類項(xiàng)目總體布署及開工匯報(bào)審核，報(bào)上級(jí)企業(yè)審批；負(fù)責(zé)三類項(xiàng)目總體布署和開工匯報(bào)審批。（七）審核一、二類項(xiàng)目試運(yùn)行投產(chǎn)方案，報(bào)上級(jí)企業(yè)審批；負(fù)責(zé)三類項(xiàng)目試運(yùn)行投產(chǎn)方案審批。（八）負(fù)責(zé)組織二類及以上項(xiàng)目標(biāo)初步驗(yàn)收，組織進(jìn)行三類項(xiàng)目、加油站新建、重建、遷建等項(xiàng)目標(biāo)完工驗(yàn)收工作。（九）負(fù)責(zé)工程結(jié)算工作。（十）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目管理過(guò)程總體監(jiān)督和考評(píng)。直屬企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)勘察，組織編報(bào)可行性研究匯報(bào)、方案設(shè)計(jì)、投資估算及匯報(bào)材料等工作，負(fù)責(zé)辦理專題評(píng)價(jià)匯報(bào)并獲取核準(zhǔn)、立案所需支持性文件。（二）負(fù)責(zé)改擴(kuò)建等項(xiàng)目標(biāo)施工圖設(shè)計(jì)委托工作。（三）負(fù)責(zé)四類項(xiàng)目可研、施工圖設(shè)計(jì)初審及施工圖會(huì)審。（四）負(fù)責(zé)監(jiān)理、施工承包商二級(jí)準(zhǔn)入審核和推薦工作，負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)及協(xié)議簽署工作。（五）負(fù)責(zé)三類及以上項(xiàng)目管理手冊(cè)、總體布署編制工作。（六）負(fù)責(zé)四類項(xiàng)目（加油站新建、重建、遷建項(xiàng)目除外）開工匯報(bào)審批工作，按要求立即、正確上報(bào)工程進(jìn)度報(bào)表。（七）負(fù)責(zé)施工過(guò)程中安全、質(zhì)量、投資、工期具體管理。（八）負(fù)責(zé)審核工程簽證，對(duì)完工結(jié)算進(jìn)行初審。（九）負(fù)責(zé)編制三類及以上項(xiàng)目試運(yùn)行投產(chǎn)方案及組織實(shí)施工作。（十）負(fù)責(zé)組織二類及以上項(xiàng)目標(biāo)預(yù)驗(yàn)收；三類項(xiàng)目、加油站新建、重建及遷建項(xiàng)目標(biāo)初步驗(yàn)收；四類項(xiàng)目標(biāo)完工驗(yàn)收工作。（十一）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工程承包商編制、整理和歸檔工程建設(shè)項(xiàng)目文件，并負(fù)責(zé)案卷質(zhì)量審查。（十二）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工承包商進(jìn)行考評(píng)和評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目可研或總體設(shè)計(jì)階段，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和目標(biāo)要求，結(jié)合本單位人力資源能力等條件，提出項(xiàng)目管理模式選擇方案。四類項(xiàng)目通常應(yīng)采取施工總承包模式，三類及以上項(xiàng)目通常應(yīng)采取PC總承包或EPC總承包模式。工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施授權(quán)委托制度。三類及以上項(xiàng)目由項(xiàng)目部按批復(fù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，不再進(jìn)行授權(quán)委托；四類項(xiàng)目由直屬企業(yè)指定1-2人為該工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全過(guò)程管理。由直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）組織對(duì)受委托人進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)情況以書面材料形式給予留存。第三章工程勘察和設(shè)計(jì)管理直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)依據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目需要，委托當(dāng)?shù)乜辈靻挝婚_展工程建設(shè)項(xiàng)目勘察工作。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)向勘察承包商提供經(jīng)企業(yè)投資建設(shè)部門同意總平面部署圖，指示工程建設(shè)項(xiàng)目地界位置、建（構(gòu)）筑物位置及工程范圍內(nèi)地下管線、障礙物情況，并指派專員對(duì)地勘全過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和管理?？辈斐邪添?xiàng)目責(zé)任人嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘、調(diào)查和地基驗(yàn)槽工作，編寫工程勘察綱要，整理、查對(duì)勘察工作原始統(tǒng)計(jì)，確保取樣、統(tǒng)計(jì)真實(shí)和正確，并對(duì)勘察過(guò)程中各項(xiàng)作業(yè)資料驗(yàn)收和簽字，出具資料完整、評(píng)價(jià)正確《巖土工程勘察匯報(bào)》。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）收到《巖土工程勘察匯報(bào)》后，現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)仔細(xì)查對(duì)實(shí)際地勘地址和工程建設(shè)項(xiàng)目地址是否一致、鉆孔點(diǎn)選址是否符合工程要求、鉆孔數(shù)量和要求數(shù)量是否一致等，填寫《地勘情況核查確定單》（見附件1），署名確定后存檔備查。如工程地質(zhì)勘探匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符須補(bǔ)充勘察。企業(yè)不定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和考評(píng)，以提升《巖土工程勘察匯報(bào)》正確性。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)按協(xié)議約定督促設(shè)計(jì)承包商按以下要求開展工作：（一）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和制度。（二）采取優(yōu)異、成熟、可靠工藝技術(shù)、設(shè)備和材料，相同條件下優(yōu)先采取集團(tuán)企業(yè)自有工藝技術(shù)、設(shè)備和材料，主動(dòng)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化。（三）加強(qiáng)設(shè)計(jì)方案優(yōu)化工作，優(yōu)選技術(shù)優(yōu)異、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠方案，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目投資效益最大化。（四）主動(dòng)推行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，采取優(yōu)異設(shè)計(jì)工藝和手段，提升設(shè)計(jì)效率和質(zhì)量。（五）不得指定設(shè)備和材料供給商。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)踏勘工作，立即向設(shè)計(jì)承包商提供全方面、正確設(shè)計(jì)條件及需求，提供原狀圖、數(shù)據(jù)表、現(xiàn)場(chǎng)照片及需求分析等資料。加油站設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)包含方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等。設(shè)計(jì)承包商方案設(shè)計(jì)必需按《方案設(shè)計(jì)內(nèi)容附表》（見附件2）要求內(nèi)容提出全套方案設(shè)計(jì)文件，施工圖設(shè)計(jì)必需按《施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)容附表》（見附件3）要求內(nèi)容提出全套方案施工圖設(shè)計(jì)文件。企業(yè)負(fù)責(zé)三類及以上項(xiàng)目、加油站新建、重建、遷建等項(xiàng)目標(biāo)可研、初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì)委托，組織直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）及相關(guān)部門對(duì)上述工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)可研、方案設(shè)計(jì)、初設(shè)、施工圖進(jìn)行審查。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)編制四類項(xiàng)目可研（項(xiàng)目提議書）、投資估算等工作，負(fù)責(zé)方案設(shè)計(jì)委托，并對(duì)可研或工程建設(shè)項(xiàng)目提議書、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)進(jìn)行初審。企業(yè)組織直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）和相關(guān)部門完成立項(xiàng)審查后，下達(dá)工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）嚴(yán)格根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模開展以下工作：1.委托勘察承包商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。2.委托施工圖設(shè)計(jì)。3.三類及以上項(xiàng)目由企業(yè)直接委托設(shè)計(jì)。4.新建、重建、遷建等項(xiàng)目含有施工圖設(shè)計(jì)條件后，提報(bào)《施工圖設(shè)計(jì)委托申請(qǐng)表》（見附件4），由企業(yè)委托設(shè)計(jì)。施工圖審查：（一）直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）接到施工圖后，應(yīng)組織本單位相關(guān)部門進(jìn)行審查。加油站新建、重建、遷建等項(xiàng)目初審經(jīng)過(guò)后，報(bào)企業(yè)審查。報(bào)審文件內(nèi)容：（1）《施工圖審查申請(qǐng)表》（見附件5）。（2）直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）初審意見。（3）初審修改后電子版CAD施工圖。（4）施工圖（概）預(yù)算書。（5）批復(fù)文件及其它相關(guān)設(shè)計(jì)文件。施工圖會(huì)審：（一）施工圖會(huì)審工作由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織，建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)等單位參與。（二）工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)施工圖會(huì)審工作應(yīng)在單項(xiàng)工程開工之前、施工圖設(shè)計(jì)交底以后進(jìn)行，四類項(xiàng)目可簡(jiǎn)化程序，施工圖設(shè)計(jì)交底及施工圖會(huì)審可合并進(jìn)行，出具施工圖會(huì)審意見。（三）施工圖會(huì)審包含符合性審查、工藝要求會(huì)審和施工條件會(huì)審三部分內(nèi)容。1．符合性審查指審查施工圖設(shè)計(jì)是否根據(jù)同意初步設(shè)計(jì)確定標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容進(jìn)行，有沒(méi)有和初步設(shè)計(jì)不一致或重大修改。2．工藝要求會(huì)審指施工圖設(shè)計(jì)能否滿足生產(chǎn)工藝要求，確保正常開工投產(chǎn)，安全平穩(wěn)運(yùn)行。3．施工條件會(huì)審指施工圖設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)施工可能性，能否確保施工工序正常進(jìn)行和工程質(zhì)量。第四章物資采購(gòu)見《中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)采購(gòu)管理措施》第五章招標(biāo)和協(xié)議見《中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)供給商管理措施》第六章工程開工管理編制工程建設(shè)項(xiàng)目總體布署：三類及以上項(xiàng)目須編制總體布署。總體布署應(yīng)以同意可行性研究匯報(bào)、初步設(shè)計(jì)文件為依據(jù)，結(jié)合工程實(shí)際情況編制。（一）編制內(nèi)容：1．序言；2．項(xiàng)目概況；3．管理模式、目標(biāo)、程序和措施；4．建設(shè)準(zhǔn)備階段工作布署；5．開工建設(shè)階段工作布署；6．中間交接及（試）運(yùn)行階段工作布署；7．完工決算及完工驗(yàn)收階段工作布署；8．其它需要內(nèi)容。（二）編制要求：1．總體布署由直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)編制，編制工作在可研匯報(bào)同意后開始計(jì)劃，在初步設(shè)計(jì)同意后30天內(nèi)完成。2．編制總體布署應(yīng)結(jié)合工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際情況和特點(diǎn)，對(duì)建設(shè)準(zhǔn)備、開工建設(shè)、中交及投產(chǎn)（試）運(yùn)行、工程決算、完工驗(yàn)收等各階段工作統(tǒng)籌考慮，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程全方面性和嚴(yán)密性。不一樣項(xiàng)目可依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整或增減內(nèi)容。3．依據(jù)同意可研匯報(bào)、初步設(shè)計(jì)、國(guó)家或行業(yè)法規(guī)，結(jié)合工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際，編制總體布署中總體管理目標(biāo)和安全、質(zhì)量、投資、進(jìn)度等分項(xiàng)控制目標(biāo)，要表現(xiàn)其嚴(yán)厲性，做到切實(shí)可行，便于操作。4．編制總體布署要充足注意外部依靠條件和政府立案及專題審查落實(shí)，要把水、電、信、氣、路、排水、網(wǎng)絡(luò)、消防、鐵路等公共設(shè)施依靠手續(xù)和政府立案及專題審查過(guò)程，作為影響工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度關(guān)鍵工作進(jìn)行具體布署。5．依據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)背景、環(huán)境等綜合條件，結(jié)合工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際，對(duì)實(shí)施過(guò)程中包含政治、公共安全、重大技術(shù)方法等相關(guān)重大問(wèn)題需進(jìn)行單獨(dú)說(shuō)明，并提出相關(guān)處理方案、預(yù)防方法和應(yīng)對(duì)措施。（三）審批管理：三類項(xiàng)目標(biāo)總體布署由企業(yè)審批，二類及以上項(xiàng)目標(biāo)總體布署經(jīng)企業(yè)審核同意后向銷售企業(yè)報(bào)批。（四）實(shí)施檢驗(yàn)：總體布署一經(jīng)同意，必需嚴(yán)格實(shí)施，工程建設(shè)項(xiàng)目施工過(guò)程中確需調(diào)整相關(guān)關(guān)鍵內(nèi)容時(shí)，須按程序、按權(quán)限報(bào)審。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）必需嚴(yán)格根據(jù)總體布署認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。建設(shè)工程建設(shè)項(xiàng)目開工前，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)組織召開由安全管理部門、工程建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任人及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理承包商參與第一次工地會(huì)議，進(jìn)行安全技術(shù)交底和深入溝通。會(huì)議應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）通報(bào)工程建設(shè)項(xiàng)目各方管理人員設(shè)置情況。（二）通報(bào)工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量和HSE要求，并根據(jù)施工要求對(duì)施工方案進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充，具體講解施工人員安全注意事項(xiàng)，確保作業(yè)人員人身安全，并紀(jì)錄存檔。（三）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件介紹。（四）工程建設(shè)項(xiàng)目HSE風(fēng)險(xiǎn)及控制要求。（五）施工現(xiàn)場(chǎng)HSE獎(jiǎng)勵(lì)和處罰措施。（六）現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境保護(hù)監(jiān)督和審核程序、作業(yè)許可及獎(jiǎng)懲要求。（七）現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急方法。三類及以上項(xiàng)目、加油站新建、重建、遷建項(xiàng)目達(dá)成開工條件后，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）需填寫《工程建設(shè)項(xiàng)目開工匯報(bào)審批表》（見附件6）報(bào)企業(yè)審批。四類項(xiàng)目由直屬企業(yè)相關(guān)部門按要求開工審批程序進(jìn)行審批，資料存檔備查。工程建設(shè)項(xiàng)目開工應(yīng)含有以下關(guān)鍵條件：（一）投資計(jì)劃已下達(dá)，已辦理消防、安評(píng)、環(huán)評(píng)、能評(píng)、計(jì)劃、用地、質(zhì)量監(jiān)督、施工許可證等相關(guān)報(bào)批手續(xù)。（二）已簽署《建設(shè)工程施工協(xié)議》、《建設(shè)工程委托監(jiān)理協(xié)議》及《工程服務(wù)安全生產(chǎn)協(xié)議》，開工所需設(shè)備、材料、人員、施工機(jī)具等已落實(shí)。（三）符合《中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)工程承包商HSE管理要求（暫行）》第二十五條“開工應(yīng)含有基礎(chǔ)條件”相關(guān)要求。（四）總體布署、管理手冊(cè)、開工匯報(bào)已經(jīng)同意。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）在上報(bào)《工程建設(shè)項(xiàng)目開工匯報(bào)審批表》時(shí)，應(yīng)提交以下電子版文件資料：（一）《中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目管理人員立案表》（見附件7）。（二）經(jīng)審核同意項(xiàng)目總體布署、項(xiàng)目管理手冊(cè)及施工進(jìn)度計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理計(jì)劃、HSE“兩書一表”。未辦理開工匯報(bào)工程建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)禁開工建設(shè)。第七章工程監(jiān)理管理企業(yè)依據(jù)監(jiān)理承包商技術(shù)力量、服務(wù)承諾、工作業(yè)績(jī)等情況簽署框架協(xié)議。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）可在該監(jiān)理框架協(xié)議內(nèi)選擇含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)監(jiān)理承包商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后委托監(jiān)理工作，并依據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和《建設(shè)工程施工協(xié)議》，按框架協(xié)議要求費(fèi)率簽署《建設(shè)工程委托監(jiān)理協(xié)議》，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。符合下列條件之一工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理委托：（一）新建辦公樓、住宅樓工程建設(shè)項(xiàng)目。（二）新建油庫(kù)、加油站工程建設(shè)項(xiàng)目。（三）加油站施工過(guò)程中有站房及罩棚重建項(xiàng)目。（四）國(guó)家要求必需實(shí)施監(jiān)理其它工程及工程費(fèi)用達(dá)成50萬(wàn)元及以上單項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目，50萬(wàn)元以下項(xiàng)目可結(jié)合實(shí)際情況確定。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)根據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議約定，督促監(jiān)理承包商按以下要求開展工作：（一）成立項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，建立總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師各負(fù)其責(zé)工程監(jiān)理體系，選派含有對(duì)應(yīng)資格監(jiān)理工程師進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)，并保持人員穩(wěn)定。（二）依據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際編制監(jiān)理計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則，做到具體具體、含有可操作性，報(bào)直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）審批后嚴(yán)格實(shí)施。（三）監(jiān)理工程師應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)文件和施工組織設(shè)計(jì)，根據(jù)監(jiān)理計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等方法，對(duì)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和工程進(jìn)度實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即提出改善意見，發(fā)出整改通知或責(zé)令停工，做好監(jiān)理日志統(tǒng)計(jì)，并按要求立即歸檔。凡發(fā)覺(jué)存在重大問(wèn)題及安全隱患，監(jiān)理工程師有權(quán)簽發(fā)《工程暫停令》（見附件8），待施工承包商整改合格后，由監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程復(fù)工令》（見附件9），報(bào)直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）立案。（四）實(shí)施監(jiān)理例會(huì)制度。監(jiān)理例會(huì)是對(duì)施工生產(chǎn)一個(gè)過(guò)程控制，是掌控工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度關(guān)鍵管理方法。工程開工首次會(huì)議后，每七天由監(jiān)理工程師定時(shí)組織召開監(jiān)理及安全例會(huì)，通報(bào)上次例會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況，分析未完事項(xiàng)原因、工程質(zhì)量情況及進(jìn)度計(jì)劃完成情況等，提出下一階段進(jìn)度目標(biāo)及其落實(shí)方法，對(duì)存在問(wèn)題提出改善方法，協(xié)調(diào)和處理相關(guān)問(wèn)題。（五）監(jiān)理承包商應(yīng)對(duì)入場(chǎng)設(shè)備、材料及工器具進(jìn)場(chǎng)使用、隱蔽工程、工序交接、設(shè)計(jì)變更、高危有害作業(yè)安全方法、完工驗(yàn)收等進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，并簽字確定。（六）監(jiān)理承包商應(yīng)按協(xié)議約定配置必需檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備，確保監(jiān)理工作正常開展。（七）每七天四監(jiān)理工程師以書面形式向直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）報(bào)送《工程監(jiān)理周報(bào)》（見附件10），經(jīng)審核確定后存檔。三類及以上項(xiàng)目、加油站新建、重建、遷建項(xiàng)目報(bào)企業(yè)投資建設(shè)管理處備查。第八章工程質(zhì)量管理直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及集團(tuán)企業(yè)招標(biāo)管理和承包商管理相關(guān)要求，選擇含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)及業(yè)績(jī)施工承包商。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)根據(jù)上級(jí)企業(yè)相關(guān)要求和標(biāo)正確立工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量方針和目標(biāo)，審批承包商工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，必需時(shí)可組織實(shí)施質(zhì)量管理體系審核。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）在申請(qǐng)開工前，應(yīng)根據(jù)國(guó)家和企業(yè)相關(guān)要求辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，未辦理不得組織施工。受國(guó)家主管部門委托，石油和天然氣工程質(zhì)量監(jiān)督總站和各監(jiān)督站負(fù)責(zé)對(duì)石油石化工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督；其它項(xiàng)目報(bào)工程建設(shè)項(xiàng)目所在地相關(guān)專業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)根據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議約定，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，制訂并落實(shí)管理計(jì)劃和目標(biāo)，強(qiáng)化隱蔽工程、關(guān)鍵工序及設(shè)備材料質(zhì)量控制，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)本質(zhì)安全。（一）施工承包商必需對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格根據(jù)協(xié)議約定、施工圖紙、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。（二）施工承包商在施工過(guò)程中發(fā)覺(jué)問(wèn)題，應(yīng)立即提出意見和提議。（三）質(zhì)量工序檢驗(yàn)應(yīng)遵照：1．施工承包商必需建立、健全施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格按程序管理，對(duì)入場(chǎng)材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)，工序檢驗(yàn)及隱蔽工程驗(yàn)收等工作，必需經(jīng)監(jiān)理工程師或直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人驗(yàn)收確定，方可進(jìn)入下道工序。2．隱蔽工程驗(yàn)收前，施工承包商應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)資料，并書面通知監(jiān)理工程師、直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員參與檢驗(yàn)驗(yàn)收。3．嚴(yán)禁事后補(bǔ)簽資料，一經(jīng)發(fā)覺(jué)將嚴(yán)厲處理。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)加強(qiáng)工程施工管理和監(jiān)督，不得以包代管，嚴(yán)禁承包商將工程轉(zhuǎn)包，嚴(yán)禁承包商將主體工程分包、將工程肢解后分包及分包給不含有資質(zhì)不符合要求分包商。許可分包工程，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)在和承包商簽署協(xié)議中明確分包內(nèi)容，但不得指定分包商；分包商短名單應(yīng)經(jīng)直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）認(rèn)可，最終確定分包商及分包協(xié)議應(yīng)報(bào)直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）立案。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)要求施工承包商按協(xié)議約定組建現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)，配置滿足施工需要人員、機(jī)械設(shè)備和臨時(shí)設(shè)施，關(guān)鍵崗位和特殊工種應(yīng)持證上崗，并對(duì)施工承包商關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評(píng)。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)依據(jù)需要立即協(xié)調(diào)工程建設(shè)項(xiàng)目所在地供水、供電、通信、消防、土地、醫(yī)療等政府部門及設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等承包商間溝通和協(xié)調(diào)，立即處理施工中出現(xiàn)問(wèn)題，為工程施工提供保障。施工承包商應(yīng)明確工程建設(shè)項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)責(zé)任人及施工專業(yè)管理人員配置齊全，持證上崗，相關(guān)證件報(bào)直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）、監(jiān)理工程師審查立案。施工承包商對(duì)相關(guān)建筑安裝設(shè)備、材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣，送交含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)等級(jí)質(zhì)檢部門進(jìn)行檢測(cè)，出具檢驗(yàn)匯報(bào)，由監(jiān)理工程師、直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人審查認(rèn)定。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）或監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)甲供設(shè)備（油罐、加油機(jī)、潛油泵、液位儀、罩棚構(gòu)件等）、材料及其出廠合格證、商檢證實(shí)、產(chǎn)品標(biāo)牌、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)合格證等逐一進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，不得進(jìn)行安裝。罩棚安裝完成后，須委托有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格、并出具檢測(cè)匯報(bào)方可交工使用。工程建設(shè)項(xiàng)目開工后，企業(yè)將不定時(shí)對(duì)工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在問(wèn)題下達(dá)《問(wèn)題整改通知書》（見附件11），要求直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）及工程承包商限期整改，合格后填寫《問(wèn)題整改回執(zhí)單》（見附件12）。監(jiān)理工程師、直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員須參與關(guān)鍵工序檢驗(yàn)及隱蔽工程驗(yàn)收，并確保工程資料和進(jìn)度同時(shí)。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員每日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，按要求填寫《工程建設(shè)項(xiàng)目巡查統(tǒng)計(jì)本》（見附件13），每七天根據(jù)《中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)表》組織監(jiān)理工程師、施工承包商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，對(duì)存在問(wèn)題按要求進(jìn)行整改。企業(yè)實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量確保和保修制度。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)在協(xié)議中明確要求承包商、供給商提供工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量確保金或保函，集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部承包商和供給商按集團(tuán)企業(yè)相關(guān)要求實(shí)施。承包商應(yīng)按要求出具質(zhì)量保修書，凡保修范圍和期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按協(xié)議要求推行保修責(zé)任。第九章安全和環(huán)境保護(hù)管理工程建設(shè)項(xiàng)目必需堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”方針，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。工程建設(shè)項(xiàng)目施工必需符合現(xiàn)行國(guó)家要求各項(xiàng)安全規(guī)程和技術(shù)規(guī)范，確保安全文明施工。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)根據(jù)上級(jí)企業(yè)相關(guān)要求和標(biāo)正確立工程建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)境、職業(yè)健康管理目標(biāo)，和承包商簽署安全協(xié)議，審批承包商安全、環(huán)境、職業(yè)健康管理計(jì)劃，并組織關(guān)鍵人員安全培訓(xùn)，對(duì)承包商安全、環(huán)境、職業(yè)健康實(shí)施監(jiān)督管理，全方面推行安全監(jiān)督管理職責(zé)。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）是工程建設(shè)項(xiàng)目HSE責(zé)任主體，應(yīng)根據(jù)國(guó)家和企業(yè)相關(guān)要求配置現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督參建各方HSE工作?，F(xiàn)場(chǎng)施工管理人員有權(quán)阻止違章施工，并對(duì)違反安全管理要求施工承包商進(jìn)行處罰。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)根據(jù)政府主管部門相關(guān)要求，組織開展環(huán)境影響評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)等專題評(píng)價(jià)，組織開展安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查和消防設(shè)計(jì)審核等相關(guān)工作，并取得政府主管部門批復(fù)或立案手續(xù)。施工承包商按要求編制HSE作業(yè)計(jì)劃書，開展工程建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程危害辨識(shí)、評(píng)定、控制和應(yīng)急管理，兩書一表、應(yīng)急預(yù)案等必需含有針對(duì)性、科學(xué)性和有效性，并經(jīng)直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）審定。工程建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、水土保持設(shè)施等應(yīng)和主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)使用。工程建設(shè)項(xiàng)目HSE施工保護(hù)費(fèi)實(shí)施?？顚Ｓ?，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)在招標(biāo)文件中列出HSE施工保護(hù)費(fèi)用工程建設(shè)項(xiàng)目清單，投標(biāo)人報(bào)價(jià)中應(yīng)單列此項(xiàng)費(fèi)用。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)立即足額撥付給工程建設(shè)項(xiàng)目參建各方，不得挪作她用。工程建設(shè)項(xiàng)目開工前，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）必需和施工承包商簽署《工程服務(wù)安全生產(chǎn)協(xié)議》，明確雙方在工程建設(shè)過(guò)程中安全責(zé)任，嚴(yán)格實(shí)施國(guó)家和石油行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和制度。凡未簽署《工程服務(wù)安全生產(chǎn)協(xié)議》果斷不許可開工。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)對(duì)施工作業(yè)人員經(jīng)過(guò)書面考試、現(xiàn)場(chǎng)演練等方法進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)不合格者嚴(yán)禁進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)該向施工承包商提供和施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)地下管道、線路等相關(guān)資料，施工承包商應(yīng)該采取方法加以保護(hù)。施工承包商必需嚴(yán)格遵守企業(yè)施工作業(yè)各項(xiàng)安全管理要求。施工作業(yè)前，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)對(duì)施工承包商檢維修作業(yè)、清罐作業(yè)、用火作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、起吊作業(yè)、臨時(shí)用電等作業(yè)許可證辦理驗(yàn)證，相關(guān)手續(xù)超出使用期時(shí)不得施工作業(yè)。工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施掛牌施工，接收各方監(jiān)督。施工承包商必需根據(jù)相關(guān)要求寫明公告牌內(nèi)容，做到文明施工。發(fā)生HSE事故，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)立即開啟事故應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防事故擴(kuò)大，避免和降低人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失，并按要求立即上報(bào)，嚴(yán)禁遲報(bào)、瞞報(bào)。事故調(diào)查處理應(yīng)按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)相關(guān)要求實(shí)施。第十章設(shè)計(jì)變更和簽證管理全部設(shè)計(jì)變更及簽證均應(yīng)堅(jiān)持“誰(shuí)提出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、造價(jià)和工期影響負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)變更、簽證包含協(xié)議價(jià)款調(diào)整應(yīng)從嚴(yán)控制，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）必需嚴(yán)格按審批施工圖進(jìn)行施工監(jiān)督，不得私自增加、降低或變更工程內(nèi)容、工程量，提升或降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)變更管理：（一）直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)協(xié)議約定、施工圖設(shè)計(jì)組織施工，控制不合理設(shè)計(jì)變更發(fā)生。針對(duì)下列情況，可按要求程序變更：1．法律、法規(guī)有新要求。2．施工圖存在設(shè)計(jì)缺點(diǎn)。3．合理材料代用。4．作業(yè)環(huán)境對(duì)施工作業(yè)存在重大影響。（二）項(xiàng)目標(biāo)變更形式包含《設(shè)計(jì)變更單》（見附件14）、《工程聯(lián)絡(luò)單》（見附件15）、《設(shè)備材料代用單》（見附件16）、工程量簽證單（見附件17）。設(shè)計(jì)變更及簽證提出及審批：（一）設(shè)計(jì)變更及簽證提出：設(shè)計(jì)變更由直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）和監(jiān)理承包商負(fù)責(zé)提出，設(shè)計(jì)變更聯(lián)絡(luò)單由設(shè)計(jì)承包商出具，并提供變更設(shè)計(jì)預(yù)算書；簽證由施工承包商提出，并提供簽證工程量同時(shí)附預(yù)算書。（二）設(shè)計(jì)變更及簽證審批：1．分部分項(xiàng)工程設(shè)計(jì)變更金額在3萬(wàn)元以內(nèi)，由直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）組織監(jiān)理和施工承包商負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更聯(lián)絡(luò)單、設(shè)計(jì)變更圖紙和工程造價(jià)增幅進(jìn)行審核，然后報(bào)企業(yè)立案。2.分部分項(xiàng)工程設(shè)計(jì)變更金額超出3萬(wàn)元以上（含3萬(wàn)元），由直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）組織監(jiān)理和施工承包商負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更聯(lián)絡(luò)單、設(shè)計(jì)變更圖紙和工程造價(jià)增幅進(jìn)行初審，然后報(bào)企業(yè)審批。3.直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)根據(jù)協(xié)議嚴(yán)控簽證支出，而且簽證總費(fèi)用不得突破協(xié)議金額5%。不然，要根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)程序報(bào)企業(yè)審批后方可實(shí)施。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）要據(jù)實(shí)做好設(shè)計(jì)變更及簽證工作，如未根據(jù)管理要求實(shí)施，一經(jīng)查明將嚴(yán)格根據(jù)《中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目管理考評(píng)獎(jiǎng)懲措施》相關(guān)要求對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第十一章工程進(jìn)度管理三類及以上項(xiàng)目在總體布署批復(fù)后，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)根據(jù)已確定工期目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)編制工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，統(tǒng)籌考慮設(shè)計(jì)、物資采購(gòu)、工程施工、外部環(huán)境、資源、資金及風(fēng)險(xiǎn)等原因后進(jìn)行編制，確保工期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。四類項(xiàng)目由施工承包商編制施工進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理工程師審查、直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）審批后實(shí)施。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)監(jiān)督施工承包商實(shí)施已同意進(jìn)度計(jì)劃，定時(shí)召開現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)議，分析進(jìn)度偏差原因，采取對(duì)應(yīng)方法，確保工程建設(shè)項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施。實(shí)施進(jìn)度匯報(bào)制度。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）每七天四向企業(yè)上報(bào)《工程進(jìn)度表》。凡工程費(fèi)100萬(wàn)元及以上項(xiàng)目需附最新工程全景、局部及隱蔽工程照片各一張，并逐一注明工程建設(shè)項(xiàng)目名稱、拍攝時(shí)間及內(nèi)容等。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）及監(jiān)理工程師應(yīng)按協(xié)議要求及施工進(jìn)度對(duì)工程工期進(jìn)行監(jiān)督，界定非生產(chǎn)性停工責(zé)任并進(jìn)行處理，存檔立案。工程工期變更。非施工承包商原因及不可抗力原因造成工期拖延，由施工承包商填制《工程建設(shè)工程建設(shè)項(xiàng)目工期變更申請(qǐng)表》（見附件18），經(jīng)監(jiān)理工程師和直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）審批確定后存檔。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）嚴(yán)格根據(jù)協(xié)議約定、工程進(jìn)度和審批步驟撥付進(jìn)度款。第十二章試運(yùn)行投產(chǎn)管理三類及以上項(xiàng)目試運(yùn)行投產(chǎn)前，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)做好生產(chǎn)人員配置、培訓(xùn)和技術(shù)、物資、資金、生產(chǎn)配套條件和市場(chǎng)營(yíng)銷等生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，并按協(xié)議約定組織施工和監(jiān)理承包商進(jìn)行工程建設(shè)項(xiàng)目單機(jī)試運(yùn)行，合格后簽字確定。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)成立試運(yùn)行投產(chǎn)組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一組織試運(yùn)行投產(chǎn)工作，梳理試運(yùn)行投產(chǎn)和運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，編制試運(yùn)行投產(chǎn)方案及專題應(yīng)急預(yù)案，并組織應(yīng)急演練。投料試運(yùn)行合格后，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)考評(píng)工作，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)指標(biāo)、環(huán)境保護(hù)指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備性能、自控水平、能耗、消耗定額等進(jìn)行全方面考評(píng)。工程建設(shè)項(xiàng)目已含有試運(yùn)行投產(chǎn)條件，非承包商原因不能按期試運(yùn)行投產(chǎn)，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)和承包商協(xié)商，延長(zhǎng)承包商保管期限，并給合理經(jīng)濟(jì)賠償。第十三章完工驗(yàn)收管理完工驗(yàn)收等級(jí)劃分：工程建設(shè)項(xiàng)目完工驗(yàn)收劃分為三個(gè)等級(jí)，即國(guó)家級(jí)完工驗(yàn)收、股份企業(yè)級(jí)完工驗(yàn)收和地域企業(yè)級(jí)完工驗(yàn)收。工程驗(yàn)收分為初步驗(yàn)收和完工驗(yàn)收兩個(gè)階段。（一）初步驗(yàn)收應(yīng)含有條件：1．油庫(kù)和加油站項(xiàng)目已按施工協(xié)議和設(shè)計(jì)文件要求建成，含有獨(dú)立使用價(jià)值。2．施工承包商按相關(guān)要求對(duì)工程質(zhì)量自檢合格。3．監(jiān)理承包商對(duì)工程質(zhì)量評(píng)定合格。4．質(zhì)量監(jiān)督部門已完成工程質(zhì)量檢測(cè)、檢驗(yàn)并編寫完成了工程質(zhì)量判定書。5．按相關(guān)要求編制完成完工文件。6．設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等承包商已準(zhǔn)備好總結(jié)匯報(bào)材料。（二）完工驗(yàn)收應(yīng)含有條件：1．油庫(kù)和加油站項(xiàng)目按同意設(shè)計(jì)文件內(nèi)容建成，能正常進(jìn)行收、發(fā)油業(yè)務(wù)。2．經(jīng)過(guò)不少于連續(xù)72小時(shí)試運(yùn)生產(chǎn)考評(píng)，確定達(dá)成各項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo)，生產(chǎn)組織系統(tǒng)建立并轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行。3．生產(chǎn)組織、人員配置、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、檢修能力和規(guī)章制度等能適應(yīng)生產(chǎn)需要。4．經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)丨h(huán)境、安全、消防等政府主管部門專題驗(yàn)收。5．完工資料（含完工決算）和完工驗(yàn)收文件按要求匯編完成，而且完工資料已經(jīng)過(guò)檔案部門驗(yàn)收。6．取得工程質(zhì)量監(jiān)督匯報(bào)、完整完工決算審計(jì)匯報(bào)。初步驗(yàn)收關(guān)鍵工作內(nèi)容：（一）檢驗(yàn)協(xié)議實(shí)施情況。（二）檢驗(yàn)施工自檢匯報(bào)、施工總結(jié)匯報(bào)及施工資料。（三）檢驗(yàn)監(jiān)理抽檢資料、監(jiān)理工作匯報(bào)及質(zhì)量評(píng)定資料。（四）檢驗(yàn)工程實(shí)體質(zhì)量，審查相關(guān)資料，包含關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量抽（檢）測(cè)匯報(bào)。（五）核查工程完工數(shù)量是否和同意設(shè)計(jì)文件相符，是否和工程計(jì)量數(shù)量一致。（六）對(duì)協(xié)議是否全方面實(shí)施、工程質(zhì)量是否合格作出結(jié)論，按企業(yè)要求格式簽署相關(guān)證書。（七）按企業(yè)要求措施對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等承包商工作進(jìn)行初步評(píng)價(jià)。全部工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)驗(yàn)收必需符合國(guó)家法律、法規(guī)和股份企業(yè)相關(guān)要求，資料必需齊全。完工驗(yàn)收文件是工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)全方面總結(jié)，是完工驗(yàn)收法定文件，國(guó)家和股份企業(yè)級(jí)驗(yàn)收工程應(yīng)包含《完工驗(yàn)收匯報(bào)書》（見附件19）、設(shè)計(jì)總結(jié)、施工總結(jié)、生產(chǎn)準(zhǔn)備和考評(píng)總結(jié)及《完工驗(yàn)收判定書》（見附件20）等，地域企業(yè)級(jí)以下工程可對(duì)應(yīng)簡(jiǎn)化。完工驗(yàn)收程序：（一）召開預(yù)備會(huì)議，成立驗(yàn)收小組，確定會(huì)議議程。（二）直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）匯報(bào)工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施和管理、工程初步驗(yàn)收情況。（三）設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理承包商匯報(bào)工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理工作總結(jié)；生產(chǎn)部門匯報(bào)生產(chǎn)準(zhǔn)備和試運(yùn)考評(píng)情況總結(jié)。（四）驗(yàn)收小組現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)工程建設(shè)情況，并審查完工資料。（五）監(jiān)理工程師匯總現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)問(wèn)題，對(duì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題提出整改要求及方法，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，由驗(yàn)收小組審議。（六）工程完工驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組簽署《完工驗(yàn)收證書》。工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)及直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）兩級(jí)驗(yàn)收。驗(yàn)收權(quán)限：（一）二類及以上項(xiàng)目：直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）完成預(yù)驗(yàn)收后，由投資建設(shè)管理處組織企業(yè)相關(guān)部門及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等承包商進(jìn)行初步驗(yàn)收，其中：投資建設(shè)管理處負(fù)責(zé)土建、構(gòu)筑物驗(yàn)收，辦公室負(fù)責(zé)檔案資料驗(yàn)收，質(zhì)量安全環(huán)境保護(hù)處負(fù)責(zé)安全、環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收，庫(kù)站管理處負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)施驗(yàn)收，信息化管理處負(fù)責(zé)信息化應(yīng)用系統(tǒng)驗(yàn)收，行政事務(wù)中心負(fù)責(zé)集采物資驗(yàn)收，合格后報(bào)上級(jí)企業(yè)進(jìn)行完工驗(yàn)收。（二）三類項(xiàng)目及加油站新建、重建、遷建項(xiàng)目：1．含有初步驗(yàn)收條件后，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）組織相關(guān)部門及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理承包商等根據(jù)《銷售企業(yè)二級(jí)單位驗(yàn)收關(guān)鍵事項(xiàng)》（見附件21），對(duì)工程質(zhì)量、檔案資料等進(jìn)行初步驗(yàn)收，合格后辦理《工程交接證書》（見附件22）進(jìn)行工程交接，由企業(yè)組織進(jìn)行完工驗(yàn)收。油庫(kù)項(xiàng)目可參考《油庫(kù)單位工程驗(yàn)收表》（見附件23）進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收或初步驗(yàn)收。2．含有完工驗(yàn)收條件后，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)在7日內(nèi)向企業(yè)提交《工程建設(shè)項(xiàng)目完工驗(yàn)收申請(qǐng)表》（見附件24），由投資建設(shè)管理處組織企業(yè)庫(kù)站管理處、信息化管理處等相關(guān)部門及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等承包商，根據(jù)《銷售企業(yè)單位驗(yàn)收關(guān)鍵事項(xiàng)》（見附件25）進(jìn)行完工驗(yàn)收，合格后出具《完工驗(yàn)收證書》（見附件26）。（三）四類項(xiàng)目：直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）填制《工程建設(shè)項(xiàng)目完工驗(yàn)收申請(qǐng)表》，主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后按要求程序自行組織驗(yàn)收。工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)完工驗(yàn)收不合格，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收意見組織限期整改，并按權(quán)限重新申請(qǐng)完工驗(yàn)收。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)按要求立即接收工程建設(shè)項(xiàng)目資產(chǎn)，參建各方應(yīng)提供相關(guān)資產(chǎn)清單，并辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。第十四章文件資料管理工程建設(shè)項(xiàng)目文件資料管理應(yīng)遵照《中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)建設(shè)工程建設(shè)項(xiàng)目檔案管理實(shí)施細(xì)則》及《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)企業(yè)建設(shè)工程建設(shè)項(xiàng)目文件整理和歸檔操作指南》。文件資料管理要和施工管理同時(shí)開展，工程建設(shè)項(xiàng)目文件搜集、整理、歸檔和檔案驗(yàn)收，要和工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)立項(xiàng)準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、建設(shè)施工和完工驗(yàn)收同時(shí)進(jìn)行。工程建設(shè)項(xiàng)目開工前，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）檔案管理部門要開展對(duì)施工承包商檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，明確職責(zé)范圍。組織工程完工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)有直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）檔案人員參與。施工承包商負(fù)責(zé)編制、搜集、整理施工文件及完工圖，提交監(jiān)理工程師、直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）工程建設(shè)管理部門審核后歸檔；監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)理文件編制、搜集、整理，報(bào)送直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）工程建設(shè)管理部門審核后歸檔；直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）工程建設(shè)管理部門負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目全套資料采集、整理和歸檔工作，前期文件、完工文件等在工程建設(shè)項(xiàng)目完工驗(yàn)收前提交檔案管理部門歸檔。前期文件、施工文件、監(jiān)理文件和完工圖未經(jīng)直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）檔案管理部門驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，不得進(jìn)行完工驗(yàn)收。完工驗(yàn)收階段形成工程建設(shè)項(xiàng)目文件在工程決算前向檔案管理部門歸檔，工程建設(shè)項(xiàng)目文件未完成歸檔工作，不得支付工程決算款。第十五章監(jiān)督和責(zé)任依據(jù)《中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)供給商管理措施（試行）》相關(guān)要求對(duì)承包商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，采取日常監(jiān)督、現(xiàn)場(chǎng)巡檢和專題抽查相結(jié)合措施，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，檢驗(yàn)結(jié)果將作為對(duì)施工承包商準(zhǔn)入資格進(jìn)行考評(píng)依據(jù)。直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)落實(shí)工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)主體責(zé)任，將監(jiān)督檢驗(yàn)貫穿于工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程，確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量、HSE、進(jìn)度、投資控制等符合國(guó)家和企業(yè)相關(guān)要求、目標(biāo)要求。對(duì)直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理承包商等有違反本措施行為，有下列情形之一，責(zé)令其更正，并根據(jù)企業(yè)相關(guān)要求給對(duì)應(yīng)處罰:（一）未根據(jù)要求程序準(zhǔn)入、選擇、使用、評(píng)價(jià)承包商。（二）串通或幫助承包商偽造資料或提供虛假資料。（三）對(duì)承包商疏于管理，造成較大以上質(zhì)量事故、通常A級(jí)及以上工業(yè)安全生產(chǎn)事故、嚴(yán)重環(huán)境污染事件、嚴(yán)重職員職業(yè)健康事故。（四）存在重大質(zhì)量、安全問(wèn)題或隱患知情不報(bào)。（五）在（六）私自更改、銷毀或泄露承包商信息。（七）其它違反本措施要求。第十六章附則本措施由中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)投資建設(shè)管理處負(fù)責(zé)解釋。本要求自公布之日起實(shí)施，原《中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)工程建設(shè)管理措施》（新銷石油投建字〔〕100號(hào)）同時(shí)廢止。附件：1．地勘情況核查確定單2．方案設(shè)計(jì)內(nèi)容附表3．施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)容附表4．施工圖設(shè)計(jì)委托申請(qǐng)表5．施工圖審查申請(qǐng)表6．工程建設(shè)項(xiàng)目開工匯報(bào)審批表7．中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目管理人員立案表8．工程暫停令9．工程開工令10．工程監(jiān)理周報(bào)11．問(wèn)題整改通知書12．問(wèn)題整改回執(zhí)單13．工程建設(shè)項(xiàng)目巡查統(tǒng)計(jì)本14．設(shè)計(jì)變更單15．工程聯(lián)絡(luò)單16．設(shè)備材料代用單17．工程量簽證單18．工程建設(shè)工程建設(shè)項(xiàng)目工期變更申請(qǐng)19．完工驗(yàn)收匯報(bào)書20．完工驗(yàn)收判定書21．銷售企業(yè)二級(jí)單位驗(yàn)收關(guān)鍵事項(xiàng)22．工程交接證書23．油庫(kù)單位工程驗(yàn)收表24．工程建設(shè)項(xiàng)目完工驗(yàn)收申請(qǐng)表25．銷售企業(yè)單位驗(yàn)收關(guān)鍵事項(xiàng)26．完工驗(yàn)收證書附件1地勘情況核查確定單項(xiàng)目名稱直屬企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人勘察單位現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)計(jì)主控項(xiàng)目1實(shí)際地勘地址和工程建設(shè)項(xiàng)目地址是否一致2鉆點(diǎn)選址是否符合工程要求3鉆孔數(shù)量和要求數(shù)量是否一致鉆孔情況抽檢點(diǎn)樁名抽檢點(diǎn)和要求點(diǎn)情況是否一致直屬企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人核查意見簽字：年月日勘察單位現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人核查意見簽字：年月日附件2序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容1說(shuō)明書含需求分析及功效規(guī)模計(jì)算等2總圖總平面部署圖豎向部署圖方案效果圖3建筑和結(jié)構(gòu)站房一層平面圖站房二層平面圖站房立面圖、剖面圖輔房平面圖（汽車服務(wù)等輔助用房）輔房立面圖、剖面圖罩棚立面圖、剖面圖4包裝便利店平面部署圖汽服賣場(chǎng)平面部署圖發(fā)卡間平面部署圖5造價(jià)設(shè)計(jì)概算及簡(jiǎn)明評(píng)價(jià)6專篇設(shè)計(jì)安全設(shè)施設(shè)計(jì)、職業(yè)衛(wèi)生安全、消防設(shè)計(jì)、環(huán)境專篇方案設(shè)計(jì)內(nèi)容附表附件3施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)容附表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容1總圖1、總平面部署圖2、豎向部署圖2工藝工藝設(shè)計(jì)說(shuō)明工藝步驟圖工藝設(shè)備平立面部署圖工藝管道平立面部署圖儲(chǔ)罐管口方位圖設(shè)備一覽表管道材料表工藝管道及設(shè)備安裝材料綜合一覽表3土建站房站房建筑設(shè)計(jì)總說(shuō)明站房裝修表站房平面圖站房立面圖、剖面圖站房屋面平面圖站房衛(wèi)生間詳圖站房墻身大樣詳圖站房結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明站房基礎(chǔ)平面圖站房基礎(chǔ)詳圖站房柱施工圖站房梁施工圖站房板施工圖站房樓梯結(jié)構(gòu)詳圖洗車用房洗車用房建筑設(shè)計(jì)說(shuō)明洗車用房平面圖及裝修表洗車用房立面圖、剖面圖洗車用房屋面平面圖洗車用房墻身大樣圖洗車用房結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明洗車用房基礎(chǔ)施工圖洗車用房基礎(chǔ)梁施工圖洗車用房屋面梁施工圖洗車用房屋面板施工圖土建其它施工圖油罐基礎(chǔ)施工圖儲(chǔ)罐操作井詳圖卸油口安裝圖通氣管固定基礎(chǔ)施工圖加油島詳圖加油機(jī)底座安裝圖站區(qū)排水溝斷面圖鋼筋混凝土室外水封井施工圖站區(qū)硬化地面斷面圖實(shí)體圍墻施工圖進(jìn)出口指示燈箱基礎(chǔ)施工圖4包裝總說(shuō)明裝飾裝修設(shè)計(jì)總說(shuō)明裝飾裝修材料明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)色表、設(shè)備表便利店設(shè)計(jì)內(nèi)容便利店平面部署圖及平面定位圖便利店室內(nèi)地面鋪裝圖便利店室內(nèi)邊棚吊頂和天花部署圖便利店室內(nèi)主標(biāo)識(shí)部署圖便利店室內(nèi)墻面裝飾圖便利店室內(nèi)吊頂和邊棚裝修節(jié)點(diǎn)圖服務(wù)區(qū)煙柜和壁龕剖面圖及節(jié)點(diǎn)圖便利店室內(nèi)服務(wù)區(qū)、備餐區(qū)、日常供給區(qū)標(biāo)牌圖便利店室內(nèi)刀牌、菜單燈箱、戶外窗貼、貨架標(biāo)識(shí)圖收銀臺(tái)大樣圖外賣餐臺(tái)大樣圖備餐臺(tái)大樣圖泡面臺(tái)大樣圖站房外立面設(shè)計(jì)內(nèi)容站房外立面形象裝飾圖站房外立面鋁塑板骨架圖站房外立面形象墻大樣圖站房外立面形象墻節(jié)點(diǎn)圖站房形象墻字體大樣圖站房室外坡道和臺(tái)階飾面圖站房形象墻挑檐排水節(jié)點(diǎn)圖站房挑檐燈具部署圖罩棚設(shè)計(jì)內(nèi)容罩棚檐面燈箱平面定位圖罩棚檐面立面裝飾圖罩棚檐面-標(biāo)識(shí)箱體圖罩棚檐面-文字面板圖罩棚檐面-標(biāo)識(shí)箱體骨架圖罩棚檐面-轉(zhuǎn)角箱圖罩棚檐面-轉(zhuǎn)角箱圖罩棚檐面-檐口安裝骨架罩棚檐面-標(biāo)識(shí)燈盤罩棚支柱包裝圖罩棚支柱包裝圖洗車用房立面形象裝飾圖洗車用房鋁塑板骨架圖洗車用房外立面節(jié)點(diǎn)圖洗車用房外立面帽檐圖洗車用房外立面圖樣大樣圖5鋼結(jié)構(gòu)罩棚為型鋼結(jié)構(gòu)時(shí)設(shè)計(jì)內(nèi)容型鋼罩棚結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明罩棚基礎(chǔ)施工圖柱腳錨栓及柱腳節(jié)點(diǎn)部署圖罩棚結(jié)構(gòu)梁、柱平面部署圖節(jié)點(diǎn)詳圖罩棚檁條平面部署圖罩棚為螺栓球罩棚結(jié)構(gòu)時(shí)設(shè)計(jì)內(nèi)容鋼罩棚設(shè)計(jì)總說(shuō)明罩棚平面部署圖罩棚上弦部署圖罩棚下弦部署圖罩棚腹桿部署圖材料表螺栓球加工圖罩棚上弦檁托平面部署圖屋面檁條平面部署圖罩棚鋼柱及柱腳錨栓平面部署圖罩棚基礎(chǔ)施工圖6電氣總圖、工藝專業(yè)配套設(shè)計(jì)說(shuō)明書配電系統(tǒng)圖加油機(jī)及液位儀微機(jī)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)圖電纜敷設(shè)平面圖站內(nèi)照明平面圖自動(dòng)攝像監(jiān)視系統(tǒng)圖自動(dòng)攝像監(jiān)視系統(tǒng)平面部署圖接地平面圖接地大樣圖電纜配置表電氣設(shè)備材料表和站房配套站房電照平面圖站房弱電系統(tǒng)圖站房弱電平面圖站房屋面防雷平面圖電氣照明材料表系統(tǒng)框圖及配電系統(tǒng)圖（站級(jí)管理系統(tǒng)）站級(jí)管理系統(tǒng)平面圖電纜配置表（站級(jí)管理系統(tǒng)）設(shè)備材料表（站級(jí)管理系統(tǒng)）和洗車用房配套洗車用房電照平面圖和便利店包裝配套便利店燈具布線平面圖便利店插座布線平面圖便利店弱電布線平面圖電氣照明材料表(包裝)7給排水總圖、工藝專業(yè)配套給排水設(shè)計(jì)說(shuō)明給水排水總平面圖站區(qū)消防設(shè)施平面部署圖給排水工程設(shè)備材料表(站區(qū))消防工程設(shè)備材料表(站區(qū))和站房配套站房給水平面圖、系統(tǒng)圖站房排水平面圖、系統(tǒng)圖站房屋面給水平面圖及熱水器立面圖(太陽(yáng)能熱水器采取)給排水工程設(shè)備材料(站房)和洗車用房配套洗車用房給排水平面圖、系統(tǒng)圖給排水工程設(shè)備材料表(洗車用房)8暖通（北方）總圖、工藝專業(yè)配套暖通設(shè)計(jì)施工說(shuō)明熱力管線總平面部署圖采暖通風(fēng)工程設(shè)備材料表(外網(wǎng))和站房配套站房采暖干管部署、通風(fēng)平面圖、站房采暖系統(tǒng)圖站房地?zé)岜P管部署平面圖鍋爐配管平面、系統(tǒng)圖采暖通風(fēng)工程設(shè)備材料表（站房）采暖通風(fēng)工程設(shè)備材料表（鍋爐房）和洗車用房配套洗車用房采暖平面圖、系統(tǒng)圖采暖通風(fēng)工程設(shè)備材料表（洗車用房）附件4施工圖設(shè)計(jì)委托申請(qǐng)表工程名稱委托申請(qǐng)時(shí)間：年月日工程基礎(chǔ)情況總占地面積㎡（附用地計(jì)劃紅線圖，原件、電子版）站（鋪）房面積、布局要求（可參考《加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)》第頁(yè)）層數(shù)1/2層建筑面積結(jié)構(gòu)磚混/框架其它工程控制造價(jià)單站工程費(fèi)投資控制在萬(wàn)元內(nèi)（批復(fù)金額）工程位置施工圖設(shè)計(jì)委托應(yīng)提供材料1、相鄰建筑物關(guān)系：（周圍情況）2、建筑物內(nèi)外自然高差：（測(cè)繪匯報(bào)）3、建筑物自然地面確定：（測(cè)繪匯報(bào)）4、企業(yè)審核經(jīng)過(guò)后方案部署圖：（附件）5、地質(zhì)勘察匯報(bào)（原件）；6、企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)；7、其它材料、文件。施工圖要求交付時(shí)間于年月日前交付方案編制委托設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人申請(qǐng)單位簽字、蓋章年月日聯(lián)絡(luò)電話附件5施工圖審查申請(qǐng)表工程名稱工程基礎(chǔ)情況項(xiàng)目概況工程造價(jià)批復(fù)金額：施工圖預(yù)算：工程位置設(shè)計(jì)單位勘察單位提報(bào)材料及附件1、施工圖（藍(lán)圖）或電子版施工圖1套；2、施工圖預(yù)（概）算1套；3、地質(zhì)勘察匯報(bào)（原件）；4、企業(yè)批復(fù)文件；5、方案審查意見及確定方案平面部署圖；6、直屬企業(yè)初審意見（會(huì)議紀(jì)要）；7、施工圖審查匯報(bào)材料（模板）；8、其它。項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人申請(qǐng)單位簽字、蓋章年月日聯(lián)絡(luò)電話附件6中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目開工匯報(bào)審批表項(xiàng)目名稱：填報(bào)單位（蓋章）：上報(bào)日期：年月日項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)規(guī)?；蚰芰?xiàng)目提議書同意文號(hào)估算投資可研匯報(bào)同意文號(hào)估算投資初步設(shè)計(jì)同意文號(hào)概算投資計(jì)劃建設(shè)工期自年月日至年月日資金起源當(dāng)年計(jì)劃投資情況項(xiàng)目管理模式（依據(jù)實(shí)際管理模式，選“√”）施工總承包PC總承包EPC總承包項(xiàng)目概況及關(guān)鍵工程內(nèi)容和關(guān)鍵工程量：項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員到位情況：項(xiàng)目管理手冊(cè)、項(xiàng)目總體布署（或工程總體網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃）編制情況：設(shè)計(jì)單位及圖紙落實(shí)情況（關(guān)鍵設(shè)計(jì)單位、施工圖交付計(jì)劃情況）：施工單位落實(shí)及施工隊(duì)伍、機(jī)具進(jìn)點(diǎn)情況（關(guān)鍵施工單位、協(xié)議簽署情況）：監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督部門落實(shí)情況：施工前期準(zhǔn)備情況（包含征地、拆遷、四通一平等）：關(guān)鍵設(shè)備、材料訂貨、到貨情況：環(huán)境影響、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防等審批手續(xù)辦理情況：直屬企業(yè)簽署意見：（公章）年月日投資建設(shè)管理處審批意見：（公章）年月日備注：附件7工程建設(shè)項(xiàng)目管理人員立案表直屬企業(yè)名稱：序號(hào)直屬企業(yè)人員名單監(jiān)理單位名稱投標(biāo)文件監(jiān)理人員名單現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際到位監(jiān)理人員名單施工單位名稱投標(biāo)文件施工關(guān)鍵人員名單現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際到位施工關(guān)鍵人員名單備注姓名部門職務(wù)項(xiàng)目部職務(wù)總監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師項(xiàng)目經(jīng)理安全員項(xiàng)目經(jīng)理安全員12345678910附表8工程暫停令工程名稱：編號(hào)：致：（施工單位）因?yàn)樵?，現(xiàn)通知你方必需于年月日時(shí)起，對(duì)本工程部位（工序）實(shí)施暫停施工，并按下述要求做好各項(xiàng)工作：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師日期本表由監(jiān)理單位填寫一式三份，送直屬企業(yè)、施工單位各一份，監(jiān)理單位留存一份。附表9工程復(fù)工令工程名稱：編號(hào)：致：（施工單位）因?yàn)樵?，現(xiàn)通知你方必需于年月日時(shí)起，對(duì)本工程實(shí)施復(fù)工，并按下述要求做好各項(xiàng)工作：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師日期本表由監(jiān)理單位填寫一式三份，送直屬企業(yè)、施工單位各一份，監(jiān)理單位留存一份。中國(guó)石油新疆庫(kù)爾勒銷售企業(yè)波斯坦加油站改造工程第二周9月18工程監(jiān)理周報(bào)總／專業(yè)監(jiān)理工程師：周昌林項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）：新疆克拉瑪依金科監(jiān)理有限責(zé)任企業(yè)填報(bào)日期：9項(xiàng)目單位中國(guó)石油新疆庫(kù)爾勒銷售企業(yè)監(jiān)理單位克拉瑪依金科工程監(jiān)理設(shè)計(jì)單位新疆科匯工程設(shè)計(jì)施工單位新疆中油油田建設(shè)開發(fā)本周施工及進(jìn)度計(jì)劃完成情況（9月18日完成了新建站房、油罐區(qū)、罩棚基礎(chǔ)商砼澆筑及防腐。實(shí)際完成情況和進(jìn)度基礎(chǔ)一致。下周施工計(jì)劃（9月26日1、計(jì)劃完成油罐吊裝及站內(nèi)土方回填。2、加強(qiáng)巡檢工作，督促施工單位加緊進(jìn)度。且做好旁站工作和旁站統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資情況工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求施工安全施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電不符合規(guī)范，我監(jiān)理單位將督促整改完善各項(xiàng)安全工作形象進(jìn)度投資控制監(jiān)理工作情況對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行見證取樣并要求送檢。現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即和施工單位和設(shè)計(jì)人員進(jìn)行溝通并處理問(wèn)題。原材料進(jìn)場(chǎng)情況萬(wàn)達(dá)C30商砼100立方存在問(wèn)題及提議資料未同時(shí)，要求工程報(bào)驗(yàn)資料和施工進(jìn)度同時(shí)進(jìn)行。施工進(jìn)度較慢，要求施工現(xiàn)場(chǎng)材料立即進(jìn)場(chǎng)并加大投入人力物力，合理安排工序。附件11問(wèn)題整改通知書工程名稱巴州銷售企業(yè)油氣回收改造項(xiàng)目直屬企業(yè)中石油新疆銷售巴州分企業(yè)設(shè)計(jì)單位哈爾濱天源石化工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任企業(yè)監(jiān)理單位新疆科盟工程項(xiàng)目管理咨詢施工單位新疆中油油田建設(shè)開發(fā)檢驗(yàn)內(nèi)容：騰龍加油站油氣回收改造項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)施工現(xiàn)場(chǎng)及文件資料檢驗(yàn)整改意見及提議：1、現(xiàn)場(chǎng)采取380V低壓供電，需使用五芯電纜作臨時(shí)用電進(jìn)線，臨時(shí)配電柜未采取“一機(jī)一閘一保護(hù)”，需分級(jí)設(shè)置分配電箱；2、用電設(shè)備應(yīng)安裝開關(guān)和漏電保護(hù)器，不得一個(gè)開關(guān)接多個(gè)用電設(shè)備，開關(guān)標(biāo)明用途。3、臨時(shí)配電箱懸掛在護(hù)欄上。柜門未做跨接，配電箱底部穿線孔需作防護(hù)。4、臨時(shí)線路絕緣層多處破損，需更換；5、臨時(shí)分配電箱有污損，塵土。施工單位簽認(rèn)：年月日監(jiān)理單位簽認(rèn)：年月日直屬企業(yè)簽認(rèn)：年月日附件12問(wèn)題整改回執(zhí)單工程名稱直屬企業(yè)設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位整改完成情況：施工單位簽認(rèn)：年月日監(jiān)理單位簽認(rèn)：年月日直屬企業(yè)簽認(rèn)：年月日附件13工程建設(shè)項(xiàng)目巡查統(tǒng)計(jì)本工程名稱：工程地點(diǎn)：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人：中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)投資建設(shè)管理處編制說(shuō)明1．《工程巡查統(tǒng)計(jì)本》由封面、說(shuō)明、項(xiàng)目概況和帶有頁(yè)碼編號(hào)巡查統(tǒng)計(jì)組成。由直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人每日進(jìn)行巡查，并統(tǒng)計(jì)在案。2．《工程巡查統(tǒng)計(jì)本》每個(gè)項(xiàng)目一本，工程完工結(jié)算后，該統(tǒng)計(jì)本作為工程資料進(jìn)入工程檔案。3．項(xiàng)目確定施工承包商后，由直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人編制建立《工程巡查統(tǒng)計(jì)本》，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)天天質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資等管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4．項(xiàng)目概況由直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）責(zé)任人填寫，沒(méi)有確定具體內(nèi)容工程建設(shè)項(xiàng)目，在對(duì)應(yīng)表格中劃“/”；項(xiàng)目性質(zhì)為：空地新建、推倒重建、遷址重建和改造；施工單位括土建、包裝和罩棚等。5．直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）在施工現(xiàn)場(chǎng)管理中，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)要求定時(shí)巡檢，并對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果及整改回復(fù)意見進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，企業(yè)將不定時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理中《工程建設(shè)項(xiàng)目巡檢統(tǒng)計(jì)本》進(jìn)行抽查?！豆こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目巡檢統(tǒng)計(jì)本》要求存放在施工現(xiàn)場(chǎng)，方便于日常工作檢驗(yàn)。6．該統(tǒng)計(jì)本不許可缺頁(yè)和亂涂亂改。7．該統(tǒng)計(jì)本適適用于中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)全部工程建設(shè)項(xiàng)目。工程建設(shè)項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)項(xiàng)目性質(zhì)開工日期計(jì)劃完工日期實(shí)際完工日期開發(fā)時(shí)間總投資計(jì)劃（元）工程建設(shè)費(fèi)用（元）現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人紅線面積（M2）占地面積（M2）站房面積（M2）罩棚面積（M2）便利店面積（M2）輔助房面積（M2）勘察單位聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話設(shè)計(jì)單位聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話監(jiān)理單位聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話施工單位聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話加油機(jī)品牌型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）備注油罐罐容（M3）數(shù)量（個(gè)）發(fā)電機(jī)型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）巡查統(tǒng)計(jì)日期：天氣：現(xiàn)場(chǎng)情況描述： 存在問(wèn)題：整改方法和落實(shí)責(zé)任人：巡查責(zé)任人簽字：周施工進(jìn)度相片黏貼頁(yè)中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)表項(xiàng)目名稱：檢驗(yàn)日期：1．安全及文明施工管理序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢驗(yàn)情況1管理組織機(jī)構(gòu)1、施工承包商是否按要求設(shè)置專門安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配置專職安全生產(chǎn)管理人員和質(zhì)量管理人員，并將組織機(jī)構(gòu)張掛上墻。2、項(xiàng)目責(zé)任人和專職安全生產(chǎn)管理人員是否取得了中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)施工承包商HSE培訓(xùn)合格證書，特種作業(yè)人員（金屬焊接切割作業(yè)、壓力容器、壓力管道作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、電工作業(yè)、登高架設(shè)作業(yè)、危險(xiǎn)物品作業(yè)等）是否取得了特種作業(yè)人員操作證書。3、和質(zhì)量管理相關(guān)施工員、質(zhì)檢員、資料員等關(guān)鍵崗位專業(yè)技術(shù)管理人員是否持證上崗。2安全管理制度1、是否制訂了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理目標(biāo)及安全生產(chǎn)檢驗(yàn)制度，安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確并責(zé)任到人，多種檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬是否齊全。2、是否建立了安全教育培訓(xùn)制度，安全教育培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)是否齊全。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)施工人員發(fā)生變更，是否進(jìn)行安全培訓(xùn)并確定其資質(zhì)（項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、其它特種作業(yè)人員）。3、現(xiàn)場(chǎng)施工人員勞保服裝符合施工現(xiàn)場(chǎng)要求，勞動(dòng)防護(hù)用具滿足施工作業(yè)要求。4、施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在違章或不安全施工行為，是否對(duì)不安全現(xiàn)象進(jìn)行整改督查。5、是否認(rèn)真落實(shí)了分部分項(xiàng)安全技術(shù)交底制度。技術(shù)交底是否含有針對(duì)性和指導(dǎo)性，是否以書面形式進(jìn)行。6、是否組織工程、安全管理人員及監(jiān)理工程師對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目HSE計(jì)劃書進(jìn)行審核。HSE計(jì)劃書是否依據(jù)本項(xiàng)目編制，安全管理方法是否滿足項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制。7、在油庫(kù)、加油（氣）站、辦公場(chǎng)所區(qū)域內(nèi)進(jìn)行工程施工、檢維修作業(yè)等臨時(shí)性工作前，是否按企業(yè)HSE管理體系文件《作業(yè)許可管理要求》編制“兩書一表”，其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、應(yīng)急預(yù)案等是否含有針對(duì)性、科學(xué)性和有效性，并經(jīng)直屬企業(yè)審定。8、施工作業(yè)前是否辦理作業(yè)許可證。當(dāng)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、起重作業(yè)時(shí)，是否辦理專題作業(yè)許可證，并在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)懸掛。9、動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土（基坑挖掘、管溝開挖）等作業(yè)前，進(jìn)行有毒有害氣體檢測(cè)，檢測(cè)儀器確保兩臺(tái)以上且進(jìn)過(guò)檢定合格在使用期內(nèi)。10、是否建立了安全事故應(yīng)搶救援預(yù)案和匯報(bào)制度，并依據(jù)工程特點(diǎn)組織進(jìn)行了事故應(yīng)搶救援演練。3三寶四口防護(hù)1、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)區(qū)者必需戴好安全帽。施工現(xiàn)場(chǎng)安全帽宜分色佩戴，應(yīng)正確使用安全帽，扣好帽帶，不準(zhǔn)使用缺襯、缺帶及破損安全帽。2、施工現(xiàn)場(chǎng)搭架、支模等高處作業(yè)均應(yīng)系安全帶。安全帶應(yīng)符合GB6095-88標(biāo)準(zhǔn)并有合格證書，生產(chǎn)廠家經(jīng)勞動(dòng)部門同意，并做好定時(shí)檢驗(yàn)。安全帶高掛低用，掛在牢靠可靠處，不準(zhǔn)將繩打結(jié)使用。安全帶使用后有專員負(fù)責(zé)，存放在干燥、通風(fēng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。3、架子外側(cè)、樓層臨邊、井架等處用密目式安全網(wǎng)封閉或攔護(hù)。安全網(wǎng)宜放在桿件里側(cè)，做到緊繃、扎牢、拼接嚴(yán)密，不得使用破損安全網(wǎng)。4、樓梯口、電梯口、預(yù)留洞口、通道口、陽(yáng)臺(tái)、樓（屋）面、坑井和建筑物臨邊部位是否設(shè)置了整齊、標(biāo)準(zhǔn)防護(hù)裝置，各類警示標(biāo)志設(shè)置顯著。防護(hù)是否到位，符合要求要求。4施工用電1、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案編制是否科學(xué)、合理，審批手續(xù)齊全。2、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電是否采取TN－S系統(tǒng)，達(dá)成了“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)”和“一機(jī)、一隔、一漏、一箱”要求。3、配電箱、斷路器、隔離開關(guān)、漏電保護(hù)器、五芯電纜是否符合標(biāo)準(zhǔn)，并立案。4、外電防護(hù)方法是否符合規(guī)范要求。5、配電箱、開關(guān)箱是否有防雨、防砸、接地等方法。6、配電驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、電工巡視統(tǒng)計(jì)是否齊全、真實(shí)。5腳手架1、是否依據(jù)工作地點(diǎn)、載荷及腳手架用途，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)腳手架搭設(shè)方法及立桿、橫桿間距，確保擋板腳、護(hù)欄高度和材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求，安全可靠。2、腳手架上是否堆積和施工無(wú)關(guān)材料、邊角余料和其它雜物等。3、使用移動(dòng)式腳手架時(shí)，是否采取鎖住腳輪制動(dòng)器將其固定到穩(wěn)固結(jié)構(gòu)上。移動(dòng)時(shí)上部嚴(yán)禁站人，到位時(shí)固定剎車，確保移動(dòng)式腳手架固定、平穩(wěn)，并采取方法以確保移動(dòng)時(shí)不碰到架空電纜或其它設(shè)施。4、在腳手架上同時(shí)進(jìn)行多層作業(yè)時(shí)，各層間是否設(shè)可靠防護(hù)棚（層），預(yù)防墜物傷人。5、腳手架是否進(jìn)行了聯(lián)合驗(yàn)收并手續(xù)齊全。6起重機(jī)械設(shè)備1、建筑施工現(xiàn)場(chǎng)使用起重機(jī)械設(shè)備是否根據(jù)要求辦理產(chǎn)權(quán)立案、安裝通知和使用登記手續(xù)。2、起重機(jī)械設(shè)備拆裝單位是否含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證，是否編制專題拆裝方案。3、起重機(jī)械設(shè)備使用前是否經(jīng)過(guò)全方面檢驗(yàn)驗(yàn)收，驗(yàn)收手續(xù)是否齊全。4、起重機(jī)械設(shè)備是否有專員維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)是否齊全。5、物料提升機(jī)、高處作業(yè)吊籃等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。7施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋1、施工現(xiàn)場(chǎng)是否實(shí)施封閉式施工，沿工地四面是否連續(xù)設(shè)置圍檔。2、圍擋用材是否符合要求要求，圍檔材料是否采取硬質(zhì)材料，如磚塊或空心磚或彩鋼板等，做到堅(jiān)固、穩(wěn)定、統(tǒng)一、整齊、美觀。不得采取彩條布、竹芭等。3、市區(qū)關(guān)鍵路段圍擋高度是否≥2.5m；通常路段圍擋高度是否≥1.8m。8施工現(xiàn)場(chǎng)出入口1、施工現(xiàn)場(chǎng)出入口處是否設(shè)置大門和值班室并配置了專員值班。并符合消防要求，值班統(tǒng)計(jì)是否齊全、真實(shí)。2、施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出口處是否設(shè)置了“五牌二圖”（工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)(防火責(zé)任)牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖及項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)圖）。3、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)懸掛安全生產(chǎn)宣傳牌，關(guān)鍵施工部位、作業(yè)點(diǎn)和危險(xiǎn)區(qū)域和關(guān)鍵通道口懸掛安全警示牌。9材料堆放1、建筑材料、構(gòu)件、料具是否按施工現(xiàn)場(chǎng)總平面部署圖堆放，部署是否合理。2、建筑材料、構(gòu)配件及其它料具等是否做到安全、整齊堆放（存放），不得超高。堆料分門別類，懸掛標(biāo)牌。3、易燃易爆物品是否分類堆放，確保安全。4、施工現(xiàn)場(chǎng)是否做到工完料盡、場(chǎng)地清，車輛進(jìn)出場(chǎng)是否有防泥帶出方法。建筑垃圾立即清運(yùn)，臨時(shí)存放現(xiàn)場(chǎng)是否集中堆放、懸掛標(biāo)牌。不用施工機(jī)具和設(shè)備是否立即出場(chǎng)。10基坑施工1、基坑施工是否進(jìn)行臨邊防護(hù)。深度不超出2M臨邊是否采取1.2M高欄桿式防護(hù)，深度超出2M基坑施工還必需采取密目式安全網(wǎng)做封閉式防護(hù)。2、臨邊防護(hù)欄桿離基坑邊口距離不得小于50cm。3、坑槽開挖時(shí)，設(shè)置邊坡是否符合安全要求。坑壁支護(hù)做法和對(duì)關(guān)鍵地下管線加固方法是否符合專題施工方案和基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)方案設(shè)計(jì)要求。4、基坑施工是否依據(jù)施工方案設(shè)置有效排水、降水方法。5、基坑施工是否有專用通道供作業(yè)人員上下。11施工機(jī)具1、進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)具安裝后是否經(jīng)工程管理部門驗(yàn)收，合格后方可使用。是否有驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，驗(yàn)收人員是否簽字。嚴(yán)禁使用倒順開關(guān)控制機(jī)具。2、Ⅰ類電氣設(shè)備金屬外殼及和該電氣設(shè)備連接金屬構(gòu)架，是否采取可靠接地保護(hù)。2．施工技術(shù)和質(zhì)量管理序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢驗(yàn)情況1工程服務(wù)安全協(xié)議1、是否按要求簽署施工協(xié)議及工程服務(wù)安全生產(chǎn)協(xié)議，施工現(xiàn)場(chǎng)是否存放工程服務(wù)安全生產(chǎn)協(xié)議。2、是否依據(jù)HSE計(jì)劃書編制現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)表。2質(zhì)量管理1、工程實(shí)體是否實(shí)施了班組自檢、工序交接檢、專業(yè)質(zhì)檢制度，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)是否齊全，數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠。2、工藝管線和罐區(qū)施工是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵驗(yàn)收，對(duì)罐體進(jìn)行試驗(yàn)。進(jìn)行壓力試驗(yàn)時(shí)，直屬企業(yè)管理人員或監(jiān)理工程師是否在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。3、土建單項(xiàng)工程驗(yàn)收，是否按建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，施工內(nèi)容、技術(shù)方法要反應(yīng)在施工技術(shù)資料中，直屬企業(yè)或監(jiān)理工程師是否對(duì)關(guān)鍵工序和簽證資料進(jìn)行了確定。4、隱蔽工程是否經(jīng)監(jiān)理工程師或直屬企業(yè)委托管理人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)入下道工序。3材料檢驗(yàn)1、對(duì)入場(chǎng)材料是否按要求組織見證取樣送檢，資料是否齊全。2、入場(chǎng)材料是否按要求報(bào)檢，報(bào)審資料是否齊全。3、混凝土、砂漿試件制作數(shù)量、標(biāo)識(shí)、養(yǎng)護(hù)方法是否符合規(guī)范要求。4施工質(zhì)量1、是否按審查合格設(shè)計(jì)文件施工。2、是否根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、圖集施工。5工程質(zhì)量通病治理1、是否嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂工程質(zhì)量通病治理方法，加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量微弱步驟管理，確保工程施工符合規(guī)范要求。2、是否存在顯著工程質(zhì)量通病。6施工組織設(shè)計(jì)1、施工組織設(shè)計(jì)是否符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，主動(dòng)推廣應(yīng)用建筑業(yè)新技術(shù)做到技術(shù)上科學(xué)優(yōu)異，經(jīng)濟(jì)上高效合理，含有較強(qiáng)針對(duì)性，保障工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期和經(jīng)濟(jì)效益要求。2、審批程序是否符合要求。7標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1、施工現(xiàn)場(chǎng)是否配置了必需規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。2、技術(shù)人員是否認(rèn)真執(zhí)國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。8圖紙會(huì)審1、圖紙會(huì)審統(tǒng)計(jì)是否齊全、完整，各方簽章是否齊全。2、圖紙會(huì)審包含設(shè)計(jì)變更內(nèi)容是否立即出具設(shè)計(jì)回復(fù)文件。9設(shè)計(jì)變更1、工程施工中所發(fā)生設(shè)計(jì)變更是否立即辦理“設(shè)計(jì)變更通知單”，并各方審批簽章齊全。2、重大設(shè)計(jì)變更是否經(jīng)過(guò)企業(yè)審批。10技術(shù)交底1、是否按分部分項(xiàng)進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底內(nèi)容是否齊全、有針對(duì)性、能指導(dǎo)工程施工。2、技術(shù)交底是否采取了《技術(shù)交底統(tǒng)計(jì)》，技術(shù)責(zé)任人、交底人、接底人是否簽字齊全。11施工日志1、監(jiān)理日志是否按要求統(tǒng)計(jì)。2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議統(tǒng)計(jì)是否齊全。12施工技術(shù)資料1、土建工程及工藝管線、罩棚安裝、電氣安裝等施工統(tǒng)計(jì)內(nèi)容是否齊全。2、施工放、驗(yàn)線測(cè)量統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)槽統(tǒng)計(jì)、沉降觀察統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容是否齊全。3、工程質(zhì)量事故處理統(tǒng)計(jì)是否有可行處理方法及復(fù)驗(yàn)結(jié)論。4、是否根據(jù)《中國(guó)石油天然氣股份建設(shè)項(xiàng)目檔案管理要求》要求，設(shè)專員負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料搜集、整理，做到和工程進(jìn)度同時(shí)，內(nèi)容真實(shí)、完整，簽章齊全，并含有可追溯性。3．施工進(jìn)度管理序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢驗(yàn)情況1進(jìn)度管理1、是否立即上報(bào)開工匯報(bào),所附資料是否完整、正確,是否存在未經(jīng)同意私自開工或弄虛作假開工情況。2、施工進(jìn)度計(jì)劃編制是否合理。3、工程是否延誤工期，是否按協(xié)議約定完工。4、工程工期變更，施工承包商是否填制《工程建設(shè)項(xiàng)目工期變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明影響工程工期原因、工期變更天數(shù)、補(bǔ)救方法及新進(jìn)度計(jì)劃。5、是否按時(shí)上報(bào)工程進(jìn)度報(bào)表，報(bào)表數(shù)據(jù)是否正確。6、達(dá)成驗(yàn)收條件7日內(nèi)，是否立即組織驗(yàn)收。7、是否根據(jù)協(xié)議約定和工程進(jìn)度情況嚴(yán)格按審批步驟進(jìn)行進(jìn)度款撥付。4．承包商管理序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢驗(yàn)情況1企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證1、施工總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)是含有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》和《安全生產(chǎn)許可證》。2、是否存在超資質(zhì)等級(jí)、超經(jīng)營(yíng)范圍施工現(xiàn)象。3、是否存在非法掛靠、轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象。2項(xiàng)目部1、項(xiàng)目責(zé)任人是否含有注冊(cè)資格證書，姓名是否和中標(biāo)通知書一致。2、項(xiàng)目責(zé)任人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否含有安全生產(chǎn)考評(píng)合格證書。3、直屬企業(yè)管理人員配置是否齊全并持證上崗。4勞動(dòng)用工1、是否和施工現(xiàn)場(chǎng)務(wù)工人員簽署規(guī)范勞動(dòng)用工協(xié)議，勞動(dòng)協(xié)議簽署后是否到主管部門立案。2、是否為施工現(xiàn)場(chǎng)務(wù)工人員辦理社會(huì)保險(xiǎn)及意外傷害保險(xiǎn)。3、施工工棚及施工人員駐地（含食堂、住宿、衛(wèi)生間）是否滿足安全條件。注：一、要求直屬企業(yè)依據(jù)《中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)表》每七天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)一次，按檢驗(yàn)表內(nèi)容填寫好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果出具整改意見，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)施工、監(jiān)理單位，要求限期整改。二、《中國(guó)石油新疆銷售企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)表》和《工程建設(shè)項(xiàng)目巡查統(tǒng)計(jì)本》同時(shí)存放在施工現(xiàn)場(chǎng)，以備隨時(shí)抽查。附件14（項(xiàng)目名稱）設(shè)計(jì)變更通知單單項(xiàng)工程名稱：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q單位工程編號(hào)發(fā)送單位通知單編號(hào)涉及專業(yè)圖紙編號(hào)變更原因及內(nèi)容：變更人：審核人：工項(xiàng)目經(jīng)理：設(shè)計(jì)單位：（公章）年月日注：以下欄目?jī)H在第1頁(yè)使用。審批意見監(jiān)理單位監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：（公章）年月日直屬企業(yè)代表：（公章）年月日附表15油氣回收改造項(xiàng)目工程聯(lián)絡(luò)單單項(xiàng)工程名稱：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q五星加油站油氣回收改造項(xiàng)目單位工程編號(hào)油氣回收-23提出單位中石油新疆銷售巴州分企業(yè)聯(lián)絡(luò)單編號(hào)五星-01聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)及內(nèi)容：加油站現(xiàn)有25m3汽油罐2座，25m3責(zé)任人：年月日注：以下欄目?jī)H在第1頁(yè)使用。審批意見設(shè)計(jì)單位代表：（公章）年月日監(jiān)理單位監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：（公章）年月日直屬企業(yè)代表：（公章）年月日附表16（項(xiàng)目名稱）材料代用單單項(xiàng)工程名稱：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q單位工程編號(hào)原設(shè)計(jì)材料擬代用材料備注材料名稱材質(zhì)規(guī)格單位數(shù)量圖、件號(hào)材料名稱材質(zhì)規(guī)格單位數(shù)量投資增減改變（元）代用原因直屬企業(yè)監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位提出單位代表：年月日監(jiān)理工程師：年月日代表：(公章)年月日技術(shù)責(zé)任人：(公章)年月日附件17工程量簽證單工程名稱分部分項(xiàng)工程名稱工程地點(diǎn)簽證日期簽證內(nèi)容：建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)代表：年月日現(xiàn)場(chǎng)代表：年月日年月日附件18工程建設(shè)工程建設(shè)項(xiàng)目工期變更申請(qǐng)表工程名稱工程編號(hào)檔案號(hào)通知單編號(hào)原計(jì)劃交工日期現(xiàn)計(jì)劃交工日期變更原因及內(nèi)容補(bǔ)救方法及新進(jìn)度計(jì)劃施工單位工程建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任人：年月日監(jiān)理單位工程建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任人：年月日直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）工程建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任人：年月日附件19完工驗(yàn)收匯報(bào)書項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)單位編輯人：審核人：項(xiàng)目責(zé)任人：?jiǎn)挝回?zé)任人：年月日（直屬企業(yè)蓋章）

目錄第一章工程建設(shè)概況第一節(jié)建設(shè)目標(biāo)及意義第二節(jié)建設(shè)依據(jù)第三節(jié)工程介紹第二章工程建設(shè)管理第一節(jié)管理機(jī)構(gòu)第二節(jié)質(zhì)量、投資、工期、安全控制關(guān)鍵方法及效果第三節(jié)工程建設(shè)總體布署及實(shí)施情況第四節(jié)對(duì)工程建設(shè)管理工作評(píng)價(jià)第三章勘察設(shè)計(jì)第一節(jié)工程勘察第二節(jié)設(shè)計(jì)概況及設(shè)計(jì)承包商分工第三節(jié)設(shè)計(jì)進(jìn)度第四節(jié)設(shè)計(jì)特點(diǎn)及采取新技術(shù)第五節(jié)對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)第四章施工第一節(jié)施工承包商及分工第二節(jié)施工工期、工日及關(guān)鍵實(shí)物工程量第三節(jié)施工質(zhì)量管理及工程質(zhì)量評(píng)定第四節(jié)工程交接驗(yàn)收情況第五節(jié)對(duì)施工評(píng)價(jià)第五章器材設(shè)備采購(gòu)第一節(jié)器材設(shè)備采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)第二節(jié)關(guān)鍵設(shè)備訂貨及配套設(shè)備采購(gòu)第三節(jié)器材設(shè)備質(zhì)量第四節(jié)進(jìn)口及大型超限設(shè)備接、保、檢、運(yùn)第五節(jié)投資控制第六節(jié)對(duì)器材設(shè)備采購(gòu)工作評(píng)價(jià)第六章生產(chǎn)準(zhǔn)備第一節(jié)生產(chǎn)準(zhǔn)備概況第二節(jié)對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作評(píng)價(jià)第七章投料試車或試運(yùn)和生產(chǎn)考評(píng)第一節(jié)投料試車或試運(yùn)組織、方案和投料試車或試運(yùn)概況第二節(jié)生產(chǎn)考評(píng)概況及考評(píng)結(jié)果第三節(jié)對(duì)投料試車和生產(chǎn)考評(píng)工作評(píng)價(jià)第八章環(huán)境保護(hù)第一節(jié)關(guān)鍵污染源及其治理設(shè)施第二節(jié)環(huán)境保護(hù)組織及規(guī)章制度建立健全第三節(jié)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)及驗(yàn)收情況第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生及工業(yè)衛(wèi)生第一節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生及工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施概況第二節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生及工業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度建立第三節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生及工業(yè)衛(wèi)生驗(yàn)收第十章消防第一節(jié)消防設(shè)施概況第二節(jié)消防組織及其規(guī)章制度建立健全第三節(jié)消防驗(yàn)收第十一章檔案第一節(jié)完工資料整理、匯編和歸檔第二節(jié)檔案管理機(jī)構(gòu)、設(shè)施和人員配置第三節(jié)檔案驗(yàn)收第十二章概算實(shí)施情