V140生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)操作說(shuō)明-XXXX0309

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V14.0操作說(shuō)明（僅供參考）

免抵退申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)背景及安裝根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào)關(guān)于《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》有關(guān)問(wèn)題的公告、國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)關(guān)于發(fā)布《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》的公告、國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第30號(hào)《關(guān)于出口企業(yè)申報(bào)出口貨物退（免）稅提供收匯資料有關(guān)問(wèn)題》的公告、國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第61號(hào)《關(guān)于調(diào)整出口退（免）稅申報(bào)辦法》的公告、國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第65號(hào)《關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅有關(guān)問(wèn)題》的公告、國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第11號(hào)關(guān)于發(fā)布《適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)退（免）稅管理辦法》的公告和國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第2號(hào)關(guān)于發(fā)布《出口退（免）稅企業(yè)分類管理辦法》，及相應(yīng)業(yè)務(wù)需求，稅務(wù)總局對(duì)現(xiàn)行出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)調(diào)整。本次升級(jí)涉及到的文件：國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào)《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》有關(guān)問(wèn)題的公告；國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》的公告；國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第30號(hào)《關(guān)于出口企業(yè)申報(bào)出口貨物退（免）稅提供收匯資料有關(guān)問(wèn)題》的公告；國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第61號(hào)《關(guān)于調(diào)整出口退（免）稅申報(bào)辦法》的公告；國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第65號(hào)《關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅有關(guān)問(wèn)題》的公告；國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第11號(hào)《適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)退（免）稅管理辦法》的公告；國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第2號(hào)《出口退（免）稅企業(yè)分類管理辦法》的公告。/，然后進(jìn)入網(wǎng)站點(diǎn)擊右上角下載專區(qū)，下載最新版本生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V14.0。安裝流程：1.系統(tǒng)自動(dòng)解壓安裝，如圖：2.出現(xiàn)安裝畫面，點(diǎn)“下一步”按鈕，如圖：3.顯示正在進(jìn)行安裝的信息，如圖：4.系統(tǒng)提示選擇安裝路徑，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，如圖：5.安裝程序提示選擇文件夾，建議選用系統(tǒng)默認(rèn)文件夾，點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù)，如圖：6.此時(shí)系統(tǒng)提示選擇功能選項(xiàng)，建議選擇默認(rèn)選項(xiàng)，如圖：7.按照提示點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù)安裝，提示安裝成功，點(diǎn)擊“完成”退出，如圖：注意事項(xiàng)：安裝路徑中不能含有空格，建議先將殺毒軟件等防護(hù)系統(tǒng)關(guān)閉，以免造成系統(tǒng)無(wú)法完整安裝；雙擊運(yùn)行安裝軟件，安裝路徑建議為系統(tǒng)默認(rèn)路徑“C:\出口退稅電子化管理系統(tǒng)\”；NET版本申報(bào)系統(tǒng)初次安裝之前，要求電腦運(yùn)行環(huán)境包含net.framework.4.0及以上版本；硬件要求（最低）：中央處理器：至少Pentium1GHz以上，內(nèi)存：1GBRAM以上；最小可用系統(tǒng)磁盤空間：x86–850MB以上；x64–2GB以上；必備組件：電腦上必須已安裝以下組件后才可安裝Framework4.0WindowsInstaller3.1或更高版本InternetExplorer5.01或更高版本申報(bào)系統(tǒng)安裝好后，在windows桌面上找到快捷方式：“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)14.0”并雙擊運(yùn)行，如圖：運(yùn)行后彈出登錄界面，登錄默認(rèn)用戶名為小寫sa，密碼為空，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖：登錄后即可進(jìn)入“登記企業(yè)信息”界面，在此界面配置“企業(yè)代碼”、“納稅人識(shí)別號(hào)”和“企業(yè)名稱”的信息，或者通過(guò)“企業(yè)信息導(dǎo)入”按鈕，選擇備份數(shù)據(jù)來(lái)導(dǎo)入企業(yè)信息。然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，即可進(jìn)入系統(tǒng)。登錄所屬期應(yīng)與納稅所屬期一致，格式：年+月（例：201501）。如圖：注意事項(xiàng)：如使用“企業(yè)信息導(dǎo)入”按鈕導(dǎo)入備份時(shí)，需選擇備份文件夾中的“JSdotnet.db”文件進(jìn)行導(dǎo)入，“企業(yè)信息導(dǎo)入”只導(dǎo)入備份中的企業(yè)相關(guān)信息，而不導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)，并且企業(yè)信息設(shè)置后，便無(wú)法進(jìn)行修改。免抵退申報(bào)系統(tǒng)的基本配置初次進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)，建議進(jìn)行“系統(tǒng)初始化”操作。點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單選擇“系統(tǒng)初始化”項(xiàng)，在彈出對(duì)話框中錄入“YES”并按“確定”按鈕，即可完成系統(tǒng)初始化操作，并重入系統(tǒng)（僅在系統(tǒng)裝入或第一次正式使用該系統(tǒng)時(shí)需執(zhí)行）。如圖：若需進(jìn)行企業(yè)信息查詢，可到“系統(tǒng)維護(hù)”菜單下選擇“系統(tǒng)配置”項(xiàng)下的“系統(tǒng)配置信息”及“企業(yè)擴(kuò)展信息”中查詢，如圖：點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)配置”項(xiàng)，打開“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)的相關(guān)設(shè)置與修改，如圖：注意事項(xiàng)：業(yè)務(wù)方式中18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期應(yīng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)要求一致。點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框后，選擇“完全數(shù)據(jù)備份”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖：確認(rèn)后，彈出“系統(tǒng)詢問(wèn)”對(duì)話框，如圖：點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)行備份數(shù)據(jù)路徑選擇，系統(tǒng)默認(rèn)備份數(shù)據(jù)路徑為“C:\退稅申報(bào)系統(tǒng)備份”，如圖：點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在已選擇的路徑下，新建一個(gè)以當(dāng)前時(shí)間命名的備份文件夾，此時(shí)系統(tǒng)完成完全數(shù)據(jù)備份，并提示備份數(shù)據(jù)路徑，如圖：完全備份的文件類型為“.db”格式文件，如圖：點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框后，選擇“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖：確認(rèn)后，可自行選擇備份數(shù)據(jù)存放路徑，如圖：點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出備份數(shù)據(jù)存放路徑，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在已選擇的路徑下，新建一個(gè)以當(dāng)前時(shí)間命名的備份文件夾，如圖：業(yè)務(wù)備份的文件類型為“.zip”格式的壓縮文件，如圖：點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇

“系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”項(xiàng)，在彈出窗口中點(diǎn)擊“選擇統(tǒng)備份數(shù)據(jù)”選擇備份文件存放的路徑（選擇的備份文件應(yīng)為“.db”格式或者“.zip”格式的數(shù)據(jù)庫(kù)文件），點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，進(jìn)行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖：點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，系統(tǒng)開始導(dǎo)入原備份數(shù)據(jù)，導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出文本查看器，其中詳細(xì)顯示了用戶已導(dǎo)入的對(duì)應(yīng)申報(bào)表的數(shù)據(jù)記錄條數(shù)，如圖：注意事項(xiàng)：為防止數(shù)據(jù)重復(fù)，建議企業(yè)導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)勾選“導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)”選項(xiàng)。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程（企業(yè)資格認(rèn)定簡(jiǎn)易流程圖）（認(rèn)定操作流程向?qū)В┤绻麨樾罗k企業(yè)，需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交資格認(rèn)定申請(qǐng)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“認(rèn)定向?qū)А钡谝徊健百Y格認(rèn)定采集”中的“退（免）稅資格認(rèn)定申請(qǐng)錄入”，點(diǎn)擊“增加”按鈕，根據(jù)企業(yè)真實(shí)信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，如圖：選擇申報(bào)系統(tǒng)“認(rèn)定向?qū)А钡诙健按蛴≠Y格認(rèn)定報(bào)表”，選擇對(duì)應(yīng)的打印表單進(jìn)行打印，如圖：選擇申報(bào)系統(tǒng)“認(rèn)定向?qū)А钡谌健吧少Y格認(rèn)定申報(bào)”中的“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行生成，如圖：點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，系統(tǒng)提示“申報(bào)數(shù)據(jù)列表”，如圖：點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的申報(bào)路徑進(jìn)行數(shù)據(jù)的生成，如圖：注意事項(xiàng)：根據(jù)各地稅局要求選擇生成其他申報(bào)數(shù)據(jù)類型，如去稅局審核需選擇本地申報(bào)，如通過(guò)遠(yuǎn)程審核，則選擇遠(yuǎn)程申報(bào)。若發(fā)現(xiàn)申報(bào)資格認(rèn)定報(bào)表有誤，可將數(shù)據(jù)撤銷，返回到明細(xì)數(shù)據(jù)錄入階段，進(jìn)行修改，再按照向?qū)Я鞒讨匦律陥?bào)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“認(rèn)定向?qū)А钡谒牟健俺蜂N資格認(rèn)定申報(bào)”中的“撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行撤銷，如圖：點(diǎn)擊“確定”按鈕之后，系統(tǒng)會(huì)彈出詢問(wèn)對(duì)話框。如圖：點(diǎn)擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)提示撤銷成功，如圖：選擇申報(bào)系統(tǒng)“認(rèn)定向?qū)А钡谖宀健百Y格認(rèn)定數(shù)據(jù)查詢”，進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)查詢，如圖：（一般貿(mào)易簡(jiǎn)易流程圖）（向?qū)Я鞒虉D）：根據(jù)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)錄入明細(xì)數(shù)據(jù)，即向?qū)У诙剑渲刑厥鈽I(yè)務(wù)可根據(jù)企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)自行選填（若有電子口岸設(shè)備及IC卡的企業(yè)可以進(jìn)行第一步操作，從海關(guān)下載報(bào)關(guān)單在此讀入，沒(méi)有可以直接跳過(guò)）。選擇申報(bào)系統(tǒng)“退稅向?qū)А钡诙健俺隹谪浳锩骷?xì)申報(bào)錄入”，點(diǎn)擊“增加”按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，如圖：在向?qū)У谌剑瑢?duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一致性檢查，無(wú)誤后則確認(rèn)免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)，如圖：數(shù)據(jù)檢查通過(guò)后，通過(guò)向?qū)У谌降诙?xiàng)“確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”，做明細(xì)數(shù)據(jù)的確認(rèn)，如圖：點(diǎn)擊“確定“按鈕進(jìn)行確認(rèn)操作，如圖：點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行下一步，如圖：明細(xì)數(shù)據(jù)確認(rèn)成功后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示，此時(shí)，明細(xì)數(shù)據(jù)將不再顯示在出口明細(xì)錄入界面中。向?qū)У谖宀剑瑢⒃鲋刀惿陥?bào)表的有關(guān)數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)，如圖：向?qū)У诹?，生成匯總表，輸入所屬期，就可自動(dòng)生成出免抵退稅匯總表，同時(shí)匯總附表自動(dòng)帶出。同理，免抵退資料情況表錄入，點(diǎn)擊“增加”輸入所屬期敲回車確定，可生成情況資料表，如圖：向?qū)У谄卟降谝豁?xiàng)，進(jìn)行一致性檢查，如圖：向?qū)У谄卟降诙?xiàng)，生成免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)，如圖：向?qū)У谄卟降谌?xiàng)，打印正式申報(bào)數(shù)據(jù)，如圖：將生成的正式申報(bào)數(shù)據(jù)，連同整套報(bào)表、原始憑證到退稅部門進(jìn)行正式申報(bào)；若退稅部門未通過(guò)審核，則取回紙質(zhì)申報(bào)資料重新作整個(gè)流程。若有錯(cuò)誤，則需要撤銷數(shù)據(jù)重新修改后申報(bào)，先撤銷免抵退匯總數(shù)據(jù)，再撤銷明細(xì)數(shù)據(jù)（向?qū)У诎瞬降谖屙?xiàng)）撤銷操作如圖：撤銷后，數(shù)據(jù)恢復(fù)到明細(xì)錄入狀態(tài)，可進(jìn)行修改，重新申報(bào)。若審核通過(guò)，則在向?qū)У诎瞬降谝弧⑺捻?xiàng)讀入反饋信息并進(jìn)行處理點(diǎn)擊“向?qū)А惫δ?，選擇第八步“審核反饋信息處理”，點(diǎn)擊“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”按鈕，選擇從稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝回來(lái)的反饋信息的文件夾；如圖：提示讀入成功后，點(diǎn)擊“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”；如圖所示：點(diǎn)擊“是”，反饋信息處理成功，完成數(shù)據(jù)更新。如圖所示：如果生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，也要完成整個(gè)操作流程，進(jìn)行零申報(bào)；要做好備份，以防本系統(tǒng)或者微軟操作系統(tǒng)出現(xiàn)崩潰；必須逐月進(jìn)行申報(bào)，每月須完成第二至第八步才能進(jìn)行下月的申報(bào)；進(jìn)料加工企業(yè)須在出口明細(xì)中錄入進(jìn)料加工登記冊(cè)號(hào)；企業(yè)需要先進(jìn)行預(yù)審，如果沒(méi)有任何疑點(diǎn)可以直接正審，如果有疑點(diǎn)需要撤銷數(shù)據(jù)重新進(jìn)行申報(bào)。若前期數(shù)據(jù)中因金額報(bào)錯(cuò)或是有其他問(wèn)題，電子信息不齊或者單證不齊，導(dǎo)致免抵退稅年月為空，未參與過(guò)匯總計(jì)算的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行沖減的操作，操作如下：在向?qū)У诙缴沙隹谪浳餂_減明細(xì)，選中前期數(shù)據(jù)點(diǎn)擊沖減出口，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在出口明細(xì)中生成序號(hào)為Z000的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)，在出口明細(xì)錄入界面，修改序號(hào)為Z000的數(shù)據(jù)，將“征稅率”字段值改為“征退稅率之差”，“退稅率”字段值改為“0”，保存后進(jìn)行申報(bào)。如企業(yè)被認(rèn)定為需要提供收匯資料的企業(yè)，在申報(bào)出口退稅時(shí)，需要根據(jù)要求在企業(yè)收到收匯憑證后，申報(bào)出口明細(xì)以及“出口貨物收匯（已認(rèn)定）”的表單，如不能收匯，則需填報(bào)“出口貨物不能收匯（已認(rèn)定）”的表單。未被認(rèn)定為提供收匯資料的企業(yè)可以不用申報(bào)收匯表，如有特殊情況，可根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)要求自行申報(bào)。（收匯明細(xì)簡(jiǎn)易流程圖）：流程說(shuō)明：收匯申報(bào)流程出口貨物明細(xì)錄入；出口貨物收匯/不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）；確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)；增值稅申報(bào)表錄入；免抵退申報(bào)匯總表錄入；生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)及打?。徽龑彿答?zhàn)x入處理此操作與一般貿(mào)易操作流程一致，可參考一般貿(mào)易流程進(jìn)行操作。1)被認(rèn)定為需要申報(bào)收匯資料的企業(yè)，可以通過(guò)稅局的預(yù)審反饋得知自己企業(yè)申報(bào)收匯的起始和截止時(shí)間，該數(shù)據(jù)反應(yīng)在“企業(yè)擴(kuò)展信息”中。2)未被認(rèn)定為需要申報(bào)收匯資料的企業(yè)可以不用申報(bào)收匯表，如有特殊情況，可根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)要求自行申報(bào)。申報(bào)截止日期同出口貨物明細(xì)一樣，到次年4月30日之前的納稅申報(bào)期，按照規(guī)定提供收匯資料，如果屬于不能收匯的，提供的是“出口貨物不能收匯申報(bào)表”（未認(rèn)定）的表單。3)被認(rèn)定需要提供收匯的企業(yè)收匯數(shù)據(jù)與明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)一并生成，未被認(rèn)定需要提供收匯的企業(yè)收匯數(shù)據(jù)是單獨(dú)模塊生成。（其他業(yè)務(wù)簡(jiǎn)易流程圖）（向?qū)Я鞒虉D）：選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他向?qū)А钡谝徊健捌渌陥?bào)數(shù)據(jù)采集”，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要填寫對(duì)應(yīng)的表單，如圖：選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他向?qū)А钡诙健吧善渌麡I(yè)務(wù)申報(bào)”，根據(jù)企業(yè)錄入的對(duì)應(yīng)表單，選擇對(duì)應(yīng)的生成數(shù)據(jù)的端口進(jìn)行生成，如圖：注意事項(xiàng)：生成其他業(yè)務(wù)申報(bào)時(shí)需要選擇對(duì)應(yīng)的模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)生成；生成收匯申報(bào)數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）模塊所對(duì)應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“出口貨物收匯申報(bào)/不能收匯（未認(rèn)定）”表單；生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)模塊所對(duì)應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“出口信息查詢錄入”和“出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入”表單；生成其他申報(bào)數(shù)據(jù)模塊所對(duì)應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“出口非自產(chǎn)貨物申報(bào)錄入”、“購(gòu)進(jìn)自用貨物申報(bào)錄入”和“出口已使用設(shè)備申報(bào)錄入”表單；生成數(shù)據(jù)時(shí)，需注意生成數(shù)據(jù)的所屬期和批次；根據(jù)各地稅局要求選擇生成其他申報(bào)數(shù)據(jù)類型，如去稅局審核需選擇本地申報(bào)；如通過(guò)遠(yuǎn)程審核，則選擇遠(yuǎn)程申報(bào)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他向?qū)А钡谌健按蛴∑渌陥?bào)報(bào)表”，選擇對(duì)應(yīng)的打印表單進(jìn)行打印，如圖：注意事項(xiàng)：打印申報(bào)表中打印的為“出口貨物收匯申報(bào)/不能收匯（未認(rèn)定）”表單，并且打印選項(xiàng)中選擇“未認(rèn)定”；打印信息及其他申報(bào)報(bào)表中打印的為剩下其他申報(bào)數(shù)據(jù)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他向?qū)А钡谒牟健皩徍朔答佇畔⑻幚怼?，進(jìn)行反饋信息處理。此項(xiàng)中提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入、處理以及撤銷在申報(bào)系統(tǒng)中已經(jīng)生成正式申報(bào)的相關(guān)數(shù)據(jù)；如對(duì)其他申報(bào)數(shù)據(jù)審核通過(guò)后稅局給予反饋信息，可以通過(guò)審核反饋處理中的稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入進(jìn)行反饋?zhàn)x入，如圖：如對(duì)于已經(jīng)生成申報(bào)的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可在此項(xiàng)中進(jìn)行對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)的撤銷，如圖：注意事項(xiàng)：稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入功能可；撤銷數(shù)據(jù)時(shí)，需要留意撤銷數(shù)據(jù)的所屬期和撤銷批次。選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他向?qū)А钡谖宀健捌渌陥?bào)數(shù)據(jù)查詢”，選擇對(duì)應(yīng)的表單進(jìn)行查詢，如圖：（企業(yè)資格認(rèn)定簡(jiǎn)易流程圖）（單證操作流程向?qū)В┻x擇申報(bào)系統(tǒng)“單證向?qū)А钡诙健皢巫C明細(xì)數(shù)據(jù)采集”，根據(jù)自身業(yè)務(wù)選擇對(duì)應(yīng)表單進(jìn)行錄入，數(shù)據(jù)保存后，進(jìn)行設(shè)置標(biāo)志的操作，如圖：選擇申報(bào)系統(tǒng)“單證向?qū)А钡谌健按蛴巫C申請(qǐng)表”中的“打印單證申報(bào)報(bào)表”，選擇對(duì)應(yīng)表單進(jìn)行打印，如圖：選擇申報(bào)系統(tǒng)“單證向?qū)А钡谒牟健吧蓡巫C申報(bào)數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)表單進(jìn)行生成，如圖：點(diǎn)擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)彈出生成數(shù)據(jù)列表，如圖：點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的申報(bào)路徑，進(jìn)行數(shù)據(jù)的生成，如圖：注意事項(xiàng)：根據(jù)各地稅局要求選擇生成其他申報(bào)數(shù)據(jù)類型，如去稅局審核需選擇本地申報(bào)；如通過(guò)遠(yuǎn)程審核，則選擇遠(yuǎn)程申報(bào)。若發(fā)現(xiàn)單證申報(bào)表有誤，可將數(shù)據(jù)撤銷，返回到明細(xì)數(shù)據(jù)錄入階段，進(jìn)行修改，再按照向?qū)Я鞒讨匦律陥?bào)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“單證申報(bào)向?qū)А钡谖宀健俺蜂N單證申報(bào)數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行撤銷，如圖：（進(jìn)料加工貿(mào)易簡(jiǎn)易流程圖）申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)后，進(jìn)料加工業(yè)務(wù)有了單獨(dú)的操作流程，也就是在向?qū)е屑恿艘粋€(gè)單獨(dú)的模塊“進(jìn)料加工向?qū)А?，以下所有操作均在此模塊中進(jìn)行。向?qū)Я鞒虉D：計(jì)劃分配率備案錄入：點(diǎn)增加按鈕填寫需要做備案的手冊(cè)號(hào)，幣種應(yīng)對(duì)于手冊(cè)備案的進(jìn)出口幣種不同的，折算成同一幣種填寫。生成進(jìn)料加工數(shù)據(jù)時(shí)按申報(bào)的所屬期，點(diǎn)擊確定，生成數(shù)據(jù)，再點(diǎn)擊瀏覽選擇路徑，生成的是文件夾，里面有.zip格式的文件，把文件夾拷貝到優(yōu)盤到稅局進(jìn)行本地申報(bào)。打印的所屬期與計(jì)劃分配率備案所屬期一致，選擇需要打印的進(jìn)料加工業(yè)務(wù)報(bào)表在“稅務(wù)機(jī)反饋信息讀入”模塊讀入從稅局的反饋文件夾確認(rèn)與申報(bào)的是否一致注意事項(xiàng)：企業(yè)只備案一次；計(jì)劃分配率備案通常都是本地申報(bào)，如有不同之處，請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)；反饋文件可以是單獨(dú)的文件夾，也可以與一般貿(mào)易的預(yù)審或正審反饋在一起；計(jì)劃分配率數(shù)據(jù)查詢：確認(rèn)與申報(bào)的是否一致；新發(fā)生進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的，按照企業(yè)2013年07月01日以后首份進(jìn)料加工手冊(cè)填寫。計(jì)劃分配率=計(jì)劃進(jìn)口總值÷計(jì)劃出口總值×100%；

生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)年度核銷流程圖企業(yè)在次月調(diào)整前期免抵退稅額及不得免征和抵扣稅額稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)實(shí)際分配率，將《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷表》反饋給企業(yè)稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)報(bào)送的核銷申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，重新計(jì)算生成《進(jìn)料加工手（賬）冊(cè)實(shí)際分配率反饋表》企業(yè)讀入加工貿(mào)易核銷反饋信息并進(jìn)行調(diào)整，填報(bào)《進(jìn)料加工手（賬）冊(cè)實(shí)際分配率反饋表》、《已核銷手冊(cè)海關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整報(bào)告表》及其電子數(shù)據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)提取海關(guān)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管加工貿(mào)易電子數(shù)據(jù)中的該手冊(cè)的進(jìn)料加工核銷數(shù)據(jù)以及進(jìn)、出口貨物報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，反饋給企業(yè)企業(yè)申請(qǐng)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)核銷（4月20日前）填報(bào)《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷申報(bào)表》及電子數(shù)據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行初審并反饋生成《進(jìn)料加工手（賬）冊(cè)實(shí)際分配率反饋表》交企業(yè)確認(rèn)企業(yè)對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)、調(diào)整企業(yè)在次月調(diào)整前期免抵退稅額及不得免征和抵扣稅額稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)實(shí)際分配率，將《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷表》反饋給企業(yè)稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)報(bào)送的核銷申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，重新計(jì)算生成《進(jìn)料加工手（賬）冊(cè)實(shí)際分配率反饋表》企業(yè)讀入加工貿(mào)易核銷反饋信息并進(jìn)行調(diào)整，填報(bào)《進(jìn)料加工手（賬）冊(cè)實(shí)際分配率反饋表》、《已核銷手冊(cè)海關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整報(bào)告表》及其電子數(shù)據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)提取海關(guān)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管加工貿(mào)易電子數(shù)據(jù)中的該手冊(cè)的進(jìn)料加工核銷數(shù)據(jù)以及進(jìn)、出口貨物報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，反饋給企業(yè)企業(yè)申請(qǐng)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)核銷（4月20日前）填報(bào)《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷申報(bào)表》及電子數(shù)據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行初審并反饋生成《進(jìn)料加工手（賬）冊(cè)實(shí)際分配率反饋表》交企業(yè)確認(rèn)企業(yè)對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)、調(diào)整核對(duì)相符，在《進(jìn)料加工手（賬）冊(cè)實(shí)際分配率反饋表》中填寫確認(rèn)意見核對(duì)不符，提供該手冊(cè)的實(shí)際進(jìn)出口情況

免抵退核銷申報(bào)錄入中“手（賬）冊(cè)號(hào)”錄入上年度海關(guān)核銷的全部進(jìn)料加工登記手冊(cè)、賬冊(cè)編號(hào)。同計(jì)劃分配率備案生成數(shù)據(jù)一致打印所屬期應(yīng)與申報(bào)核銷所屬期一致，選擇需要打印的進(jìn)料加工業(yè)務(wù)報(bào)表進(jìn)料加工反饋接收（向?qū)У谒牟剑涸凇岸悇?wù)機(jī)反饋信息讀入“模塊讀入從稅局的反饋文件。讀入實(shí)際分配率反饋后，先撤銷進(jìn)料加工數(shù)據(jù)，再退回進(jìn)料加工數(shù)據(jù)采集（向?qū)У谝徊剑┻M(jìn)行實(shí)際分配率反饋確認(rèn)，企業(yè)確認(rèn)意見是需要企業(yè)自己填寫的。核銷階段若稅局反饋與企業(yè)自查數(shù)據(jù)存在差異，在填寫“實(shí)際分配率確認(rèn)表”時(shí)，可有兩種情況，介紹如下：“企業(yè)確認(rèn)意見”為兩種：一為企業(yè)核銷的信息和稅局一致即“XF（相符）”，二為企業(yè)核銷的信息和稅局不一致即“BF（不符）”以下步驟分為兩種情況的操作：若企業(yè)數(shù)據(jù)與反饋信息相符XF：則在生成進(jìn)料加工申報(bào)（向?qū)У诙剑┲猩蛇M(jìn)料加工電子數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行打印進(jìn)料加工報(bào)表（向?qū)У谌剑?。此時(shí)企業(yè)不用再次提交電子數(shù)據(jù)，只要打印出進(jìn)料加工手（賬）冊(cè)實(shí)際分配率反饋表，蓋章簽字交給稅局就可以。若企業(yè)數(shù)據(jù)與反饋信息不符BF：則在進(jìn)料加工數(shù)據(jù)采集（向?qū)У谝徊剑┲小耙押虽N進(jìn)口/出口報(bào)關(guān)單調(diào)整錄入”模塊進(jìn)行調(diào)整錄入，再生成進(jìn)料加工申報(bào)（向?qū)У诙剑┑碾娮訑?shù)據(jù)，然后打印進(jìn)料加工報(bào)表（向?qū)У谌剑?，此時(shí)需要把生成的電子數(shù)據(jù)和打印出的已核銷手（賬）冊(cè)海關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整報(bào)告表（進(jìn)口/出口報(bào)關(guān)單）的表單一起交給稅局，審核完成后再次讀入稅局的實(shí)際分配率反饋，相符就按相符的流程操作，不符就繼續(xù)調(diào)整，直到相符為止?！懊獾滞硕惡虽N數(shù)據(jù)查詢”中新增加“調(diào)整所屬期”和“調(diào)整標(biāo)志”兩個(gè)字段，企業(yè)核銷“應(yīng)調(diào)免抵退、應(yīng)調(diào)不得免抵“兩個(gè)應(yīng)調(diào)抵減額將根據(jù)調(diào)整所屬期決定參與哪個(gè)所屬期匯總表的計(jì)算。“核銷報(bào)關(guān)單明細(xì)查詢”通過(guò)“進(jìn)出口標(biāo)志”來(lái)比對(duì)報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)，其中“I為進(jìn)口；E為出口”注意事項(xiàng)：進(jìn)料加工手冊(cè)核銷業(yè)務(wù)建議在每年的1-4月之間進(jìn)行核銷；紙質(zhì)或電子手冊(cè)號(hào)通常以C開頭，電子賬冊(cè)號(hào)通常以E開頭；分配率年度、計(jì)劃分配率、出口銷售額，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成；實(shí)行年度核銷政策，一年只核銷一次，建議核銷時(shí)間是每年的一月到四月，上一年度在海關(guān)所有核銷的手（賬）冊(cè)號(hào)必須全部錄入；企業(yè)可以從稅局直接獲取實(shí)際分配率反饋，若想取得加貿(mào)反饋可以向稅局提出申請(qǐng)，反饋信息讀入以后必須先撤銷進(jìn)料加工數(shù)據(jù)，再做其他操作。根據(jù)第65號(hào)公告相關(guān)規(guī)定，在進(jìn)料向?qū)е械谝徊健斑M(jìn)料加工數(shù)據(jù)采集”里增加“計(jì)劃分配率變更”表單，此表可由企業(yè)根據(jù)自身情況和計(jì)劃分配率與稅局溝通后可填寫此表進(jìn)行變更計(jì)劃分配率，但此表單一年只能變更一次。系統(tǒng)主頁(yè)面功能點(diǎn)詳細(xì)描述橫向的動(dòng)態(tài)選項(xiàng)卡菜單，在任意操過(guò)程中實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)窗口的切換。當(dāng)戶編輯或查詢數(shù)據(jù)時(shí)，可隨意切換選項(xiàng)卡，不影響界面的操作。當(dāng)用戶不需要當(dāng)前的選項(xiàng)卡，點(diǎn)擊按鈕或右側(cè)的圖標(biāo)，甚至在選項(xiàng)卡上單擊右鍵，都會(huì)按照用戶的選擇關(guān)閉。如圖： （在選項(xiàng)卡上右鍵，可選擇關(guān)閉多個(gè)選項(xiàng)卡）向?qū)诓捎猛？窟x項(xiàng)卡的方式出現(xiàn)在系統(tǒng)中，便于用戶的