備件管理實(shí)施細(xì)則20120312

備品配件管理實(shí)施細(xì)則神華陜西國(guó)華錦界能源有限責(zé)任公司設(shè)備維護(hù)二部

標(biāo)準(zhǔn)控制表版本編號(hào)簽發(fā)日期下次復(fù)核日期編寫人初審人審核人批準(zhǔn)人有否修訂01020304本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人職務(wù)：設(shè)備維護(hù)二部經(jīng)理職務(wù)：設(shè)備維護(hù)二部除灰主管

一、目的規(guī)范備品配件管理，明確相關(guān)管理責(zé)任。二、適用范圍本細(xì)則適用于設(shè)備維護(hù)二部管轄范圍內(nèi)的脫硫班、除灰班、化檢班、燃檢班、附屬電氣班、綜合班、煤管班備品配件管理。三、引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)制度修舊利廢管理實(shí)施細(xì)則Q/GHJN-09-045-2009物料儲(chǔ)備定額管理標(biāo)準(zhǔn)GHFD-15-TB-02廢舊物料管理標(biāo)準(zhǔn)GHFD-15-TB-03物料需求計(jì)劃管理制度Q/GHJN-16-001-2011物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度Q/GHJN-16-006-2011四、術(shù)語(yǔ)定義和縮略語(yǔ)物料儲(chǔ)備定額：為保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，根據(jù)生產(chǎn)、銷售、儲(chǔ)運(yùn)和消耗等條件而所確定的，為保證生產(chǎn)正常進(jìn)行所確定的物料儲(chǔ)備數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。包括：發(fā)電設(shè)備備品儲(chǔ)備定額、消耗性材料儲(chǔ)備定額、工器具定額。備品：指根據(jù)發(fā)電生產(chǎn)的需要，需進(jìn)行儲(chǔ)備的物料。包括事故備品和維護(hù)備品。燃料、油品等生產(chǎn)原料、辦公用品、勞保用品、衛(wèi)生保潔、綠化等所用物料不在備品范圍內(nèi)。消耗性材料：指發(fā)電機(jī)組在正常運(yùn)行情況下需定期更換或補(bǔ)充的消耗性材料。廢舊物料：指生產(chǎn)過(guò)程中已經(jīng)喪失原有使用功能并不能繼續(xù)正常使用的物料。廢舊設(shè)備：經(jīng)申請(qǐng)并履行審批手續(xù)后，被認(rèn)定報(bào)廢的固定資產(chǎn)設(shè)備及其他輔助設(shè)備及其零、部件。廢舊材料：大修、技改、維護(hù)等工程項(xiàng)目及機(jī)組運(yùn)行更換下來(lái)的材料及各類包裝物和有一定回收價(jià)值的包裝填充物。修舊：是指對(duì)已使用且其本身或關(guān)鍵部件部分失去其原有性能的設(shè)備、工器具及其他物品，通過(guò)采取維修措施，使其性能、參數(shù)、指標(biāo)恢復(fù)到滿足原需要的水平,重新投入到使用過(guò)程中可再次發(fā)揮作用。利廢：是指把報(bào)廢設(shè)備、報(bào)廢備件物資以及各種材料使用后剩余的邊角料等，在滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要的前提下，采用包括但不限于高材低用或部分零件更換等方法，通過(guò)技術(shù)、維修等措施，將其部分可使用的功能利用起來(lái)，或與其他相關(guān)設(shè)備、工器具及其他物品配合后上發(fā)揮更多作用。五、執(zhí)行程序5.1.儲(chǔ)備原則5.1.1.各專業(yè)、班組按儲(chǔ)備定額進(jìn)行備品、配件儲(chǔ)備；5.1.2.儲(chǔ)備定額由專業(yè)主管負(fù)責(zé)收集修訂意見，發(fā)生下列情況之一，可隨時(shí)提出子目修正并經(jīng)相關(guān)審批程序通過(guò)及填寫修正記錄后實(shí)施：a.大型技術(shù)改造后必要的定額子目修正；b.設(shè)備、系統(tǒng)報(bào)廢或停用后必要的定額子目修正；c.國(guó)家、電力行業(yè)、國(guó)華電力對(duì)安全生產(chǎn)的規(guī)定或技術(shù)要求發(fā)生重大變化、供應(yīng)源環(huán)境（包括聯(lián)、代儲(chǔ)條件）發(fā)生較大變化，需要進(jìn)行調(diào)整的子目修正；d.經(jīng)下屬及控股公司定額管理組織機(jī)構(gòu)、國(guó)華定額專業(yè)審核組、國(guó)華定額管理工作組認(rèn)定有明顯錯(cuò)誤的子目修正。5.1.3.對(duì)于儲(chǔ)備定額中未規(guī)定，而根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況需要進(jìn)行儲(chǔ)備的，需辦理生產(chǎn)審批流程，由生產(chǎn)技術(shù)部和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行短期的儲(chǔ)備。5.2.計(jì)劃采購(gòu)物料采購(gòu)計(jì)劃由班組技術(shù)員負(fù)責(zé)填報(bào)，根據(jù)實(shí)際檢修需要提前申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。按公司《物料需求計(jì)劃管理制度》Q/GHJN-16-001-2011執(zhí)行。5.3.到貨驗(yàn)收到貨驗(yàn)收按公司《物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》Q/GHJN-16-006-2011要求進(jìn)行：“對(duì)于單價(jià)物料價(jià)格在1千元以下的物資，原則上由班組班長(zhǎng)或技術(shù)人員參與驗(yàn)收；單價(jià)在1千元以上（含1千元），1萬(wàn)元以下的物資，原則上由需求部門專業(yè)主管和班長(zhǎng)或技術(shù)員共同參與驗(yàn)收；單價(jià)在1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）3萬(wàn)元以下的物資，原則上由生技部專業(yè)主管、需求部門專業(yè)主管、需求部門班長(zhǎng)或技術(shù)員共同參與驗(yàn)收，但最少不得少于兩人參加；單價(jià)在3萬(wàn)元以上的物資，原則上由需求部門經(jīng)理或分管副經(jīng)理、生技部專業(yè)主管、需求部門專業(yè)主管、需求部門班長(zhǎng)或技術(shù)員共同參與驗(yàn)收，但最少不得少于三人參加”。5.4.備件的統(tǒng)計(jì)、保養(yǎng)5.4.1.已驗(yàn)收、暫時(shí)不使用的備件和材料放置在物資管理部庫(kù)房?jī)?chǔ)存。5.4.2.班組技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)物資管理部庫(kù)房所儲(chǔ)存的本班組物料進(jìn)行盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)，每月盤點(diǎn)一次，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果交計(jì)劃主管備案，見附表一。5.4.3.存儲(chǔ)在物資管理部庫(kù)房?jī)?nèi)的備件保養(yǎng)工作由班組技術(shù)員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)情況記錄在每月盤庫(kù)表單中，見附表一。5.5.備件的使用5.6.1.根據(jù)工單或需求從物資管理部庫(kù)房領(lǐng)取物料工作可由工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行，但必須提前通知班組技術(shù)員和班組材料員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5.6.2.已出庫(kù)物料的使用和保管情況由班組材料員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)使用情況，隨時(shí)統(tǒng)計(jì)、隨時(shí)更新，確保出庫(kù)物料有去向說(shuō)明，確保班組保管物資的“賬、卡、物”相符合，詳見附表二。5.6.3.一次出庫(kù)費(fèi)用在1000元～20000元時(shí)，必須由班長(zhǎng)、專業(yè)主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)，見附表三。5.6.4.一次出庫(kù)費(fèi)用在20000元以上時(shí)，必須由班長(zhǎng)、專業(yè)主管、部門經(jīng)理確認(rèn)簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，見附表四。5.6.修舊利廢工作中更換下來(lái)的備件材料，工作組成員無(wú)權(quán)隨意處置，必須按照班長(zhǎng)或技術(shù)員指示進(jìn)行處置。對(duì)于通過(guò)簡(jiǎn)單修復(fù)即可重復(fù)利用的備件，必須進(jìn)行修舊利廢。對(duì)于還有利用價(jià)值的鋼材、線材必須回收，留班組保存?zhèn)溆谩?.7.獎(jiǎng)勵(lì)與考核5.7.1.備件儲(chǔ)備不能滿足生產(chǎn)實(shí)際需求，考核專業(yè)主管、班組技術(shù)員100元/次。5.7.2.非定額備件、材料存庫(kù)期超過(guò)6個(gè)月，按庫(kù)存積壓的1%考核專業(yè)主管、班組技術(shù)員。5.7.3.不按時(shí)進(jìn)行備件驗(yàn)收，考核相關(guān)人員100元/次。5.7.4.不按時(shí)填報(bào)相關(guān)表單或記錄弄慮作假，考核相關(guān)人員200元/次。5.7.5.不按要求進(jìn)行修舊利廢，考核班長(zhǎng)、技術(shù)員200元/次。附件：設(shè)備維護(hù)二部備件管理月度報(bào)表附表一：設(shè)備維護(hù)二部備件管理每月末更新序號(hào)班組設(shè)備或系統(tǒng)名稱定額應(yīng)儲(chǔ)備件、材料名稱實(shí)儲(chǔ)備件、材料名稱單位應(yīng)儲(chǔ)數(shù)量實(shí)儲(chǔ)數(shù)量存儲(chǔ)位置盤庫(kù)時(shí)間保養(yǎng)措施保養(yǎng)周期最近一次保養(yǎng)時(shí)間現(xiàn)狀態(tài)技術(shù)員確認(rèn)本表使用EXCEL格式附表二：設(shè)備維護(hù)二部出庫(kù)物資保管、使用記錄隨時(shí)更新序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量出庫(kù)日期是否立即使用現(xiàn)狀態(tài)安裝日期工單或工作內(nèi)容技術(shù)員確認(rèn)班長(zhǎng)確認(rèn)主管確認(rèn)已安裝或班組保管本表使用EXCEL格式附表三：設(shè)備維護(hù)二部工單、需求單出庫(kù)申請(qǐng)工單號(hào)□需求□編號(hào)：BFS物料號(hào)物資條目號(hào)物資名稱單位數(shù)量工單說(shuō)明出庫(kù)單價(jià)合計(jì)工單分項(xiàng)庫(kù)存種類單據(jù)編號(hào)總計(jì)領(lǐng)用部門領(lǐng)用班組成本名稱成本科目備注為控制生產(chǎn)成本，確定物資出庫(kù)的必要性，要求每個(gè)工單、需求單總計(jì)出庫(kù)金額在1000元～20000元間，必須辦理此紙質(zhì)申請(qǐng)，必須由部門經(jīng)理審批；此表留部門計(jì)劃主管處一份，班組及保管員一份（在需要時(shí)）；部門經(jīng)理： 專業(yè)主管： 班長(zhǎng)： 領(lǐng)用人： 保管員：

附表四：設(shè)備維護(hù)二部工單、需求單出庫(kù)申請(qǐng)工單號(hào)□需求□編號(hào)：BFS物料號(hào)物資條目號(hào)物資名稱單位數(shù)量工單說(shuō)明出庫(kù)單價(jià)合計(jì)工單分項(xiàng)庫(kù)存種類單據(jù)編號(hào)