質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系記錄表格匯編2019版

文件編號：NJMLD/QR-2019

版本號：C/0

受控狀態(tài)：回受控口非受控

發(fā)放編號：MLD-001

質(zhì)量、環(huán)境、取亞健康安全管理體系

質(zhì)量記錄表

編制：JQO(_________________

審核：J00(______________

批準：J00(_________________

南京明利龍實業(yè)有限公司

?布日期：2019年6月10日牛效日期：2019年7月10日

目錄

目錄.................................................................................2

文件發(fā)放/回收登記表.................................................................5

受控文件清單.........................................................................6

文件借閱、復(fù)制登記表................................................................7

文件更改申請單......................................................................8

相關(guān)文件銷毀申請單..................................................................9

文件歸檔登記表......................................................................10

記錄清單............................................................................11

管理評審計劃........................................................................12

會議簽到表..........................................................................13

管理評審報告........................................................................14

年度培訓(xùn)計劃........................................................................15

年度培訓(xùn)計劃表......................................................................16

培訓(xùn)記錄............................................................................17

培訓(xùn)記錄表..........................................................................18

培訓(xùn)記錄表..........................................................................19

培訓(xùn)記錄表..........................................................................20

合同更改記錄表.....................................................................22

合同臺帳............................................................................24

供方調(diào)查評價表.....................................................................25

合格供方名錄........................................................................26

供方業(yè)績評定表.....................................................................27

物資采購計劃........................................................................28

采購單..............................................................................29

設(shè)備購置申請單.....................................................................30

設(shè)備臺帳............................................................................31

生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄....................................................................32

設(shè)備保養(yǎng)記錄........................................................................33

監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳.................................................................34

監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃表......................................................35

顧客滿意度碉查表....................................................................36

內(nèi)部審核實施計劃....................................................................37

內(nèi)部審核檢查表.....................................................................38

內(nèi)部質(zhì)量體系檢查表.................................................................39

不符合項與艮告........................................................................40

內(nèi)部管理體系審核報告...............................................................41

不合格品報廢單.....................................................................42

不合格品報廢單.....................................................................42

糾正與預(yù)防措施處理單...............................................................43

相關(guān)方才包怨處理記錄.................................................................44

環(huán)境因素現(xiàn)狀調(diào)查表.................................................................45

環(huán)境因素現(xiàn)狀評價表.................................................................46

重大環(huán)境因素清單....................................................................48

重大風險因素控制計劃清單..........................................................49

重點施加影響相關(guān)方一覽表..........................................................50

對相關(guān)方施加影響的活動記錄.........................................................51

信息聯(lián)絡(luò)單..........................................................................52

OHS危險源辨識與評價清單..........................................................53

合規(guī)性評價記錄.....................................................................54

事故、事件調(diào)查才艮告.................................................................55

生產(chǎn)性固體廢棄物銷售記錄...........................................................56

危險化學(xué)品清單......................................................................57

第3頁共72頁

危險化學(xué)品庫存領(lǐng)用登記表..........................................................58

滅火器檢查記錄表....................................................................59

管理體系運行檢查表.................................................................60

應(yīng)急設(shè)施清單........................................................................62

應(yīng)急預(yù)案演練記錄....................................................................63

應(yīng)急預(yù)案演練記錄....................................................................64

應(yīng)急預(yù)案演練記錄....................................................................65

應(yīng)急預(yù)案演練記錄....................................................................67

應(yīng)急情況（事故）處理記錄..........................................................68

環(huán)境安全目標、指標和管理方案......................................................69

環(huán)境安全目標、指標和管理方案檢查表................................................70

目標指標達成情況統(tǒng)計表.............................................................71

目標指標達成情況統(tǒng)計表.............................................................72

第4頁共72頁

文件發(fā)放/回收登記表

編號：NJMLD/QR-01-01版本：C/0序號:

序分發(fā)發(fā)放記錄回收記錄

文件名稱編號

號號部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)

第5頁共72頁

受控文件清單

編號：NJMLD/QR-01-02版本：C/0序號:

序號文件名稱編號版本備注

編制:日期:審核:日期:

第6頁共72頁

文件借閱、復(fù)制登記表

編號：NJMLD/QR-01-03版本：C/0序號:

序

號名稱份數(shù)/頁數(shù)借閱單位借閱人借出日期歸還日期備注

第7頁共72頁

文件更改申請單

編號：NJMLD/QR-01-04版本：C/0

文件名稱|編號||版本

更改位置及原由：

更改后內(nèi)容:

受此影響引起的其他更改文件名稱:

申請人：日期:

所在部門意見:

簽名：日期:

審批部門意見：

簽名：日期:

第8頁共72頁

相關(guān)文件銷毀申請單

編號：NJMLD/QR-01-05版本：C/0序號:

序號文件編號文件名稱部門銷毀日期份數(shù)銷毀原因備注

申請人申請日期批準人批準日期

銷毀執(zhí)行人銷毀H期見證人H期

第9頁共72頁

文件歸檔登記表

編號:NJMLD/QR-01-06版本:C/0序號:

序號文件名稱編號版本備注

編制:日期:審核:日期:

第10頁共72頁

記錄清單

編號：NJMLD/QR-02-01版本號：C/0序號:

序

記錄名稱編號保存期（年）保存部門備注

號

編制/日期:審核/日期:

第11頁共72頁

管理評審計劃

編號：NJMLD/QR-03-01版本號:C/0

主持人總經(jīng)理評審地點

評審時間評審形式會議評審

1.1的

參加成員

評審依據(jù)：

評審內(nèi)容：

評審議程：

1）主持人宣布會議開始，并說明本次會議的目的、內(nèi)容和有關(guān)要求；

2）參加會議的人員根據(jù)評審內(nèi)容及所準備的資料，進行發(fā)言；

3）主持人主持討論所提出的有關(guān)問題，并對有關(guān)問題做出決議；

4）主持人對會議進行總結(jié)，并宣布本次管理評審的結(jié)果。

評審要求：

（1）參加會議的評審人員應(yīng)對所要求的內(nèi)容收集各方面的信息；

（2）對收集到的信息進行分析，結(jié)合本部門的情況，做好書面報告，準備發(fā)言；

（3）在會議上應(yīng)勇于發(fā)言，如實反映體系運行中存在的問題和取得的成績；

（4）集思廣益，深入調(diào)查研究，盡可能將更多的信息帶給會議。

編制批準

日期日期

第12頁共72頁

會議簽到表

編號：NJMLD/QR-03-02版本：C/0年月日

序號姓名部門職務(wù)序號姓名部門職務(wù)

第13頁共72頁

管理評審報告

編號：NJMLD/QR-03-03版本號C/0

主持人評審地點

評審時間評審形式

目的

參加人員

評審依據(jù)：

評審內(nèi)容：

評審結(jié)論：

重大改進措施（可附頁）：

編制/日期審核/日期

第14頁共72頁

年度培訓(xùn)計劃

編號：NJMLD/QR-04-01版本號：CQ序號:

日期受培訓(xùn)部門參加人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注

編制：審核：批準：日期：

第15頁共72頁

年度培訓(xùn)計劃表

編號：NJMLD/QR-04-01版本號：C/0序號:

日期受培訓(xùn)部門參加人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注

IS09001,IS014001,OHSAS18001標準及

授課答辯

管理手冊、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)

向員工要利潤、職業(yè)化練就好員工、感恩、

看碟片心得考核

為自己工作

委外培訓(xùn)建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范工作考核

委外培訓(xùn)三體系內(nèi)審員培訓(xùn)課程認證公司考核取證

委外培訓(xùn)三體系內(nèi)審員培訓(xùn)課程認證公司考核取證

委外培訓(xùn)九大員參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)單位考核

應(yīng)急預(yù)案演練

授課+演示應(yīng)急知識培訓(xùn)

考核

編制：審批：日到

第16頁共72頁

培訓(xùn)記錄

編號：NJMLD/QR-04-02版本：C/0序號:

時間：2培訓(xùn)教師：

地點：會議室培訓(xùn)方式：

參加培訓(xùn)人員名單（＞古人）：

培訓(xùn)內(nèi)容摘要：

考核方式及成績：

考試合格率：

備注：

第17頁共72頁

培訓(xùn)記錄表

序號：編號：NJMLD/QR-04-02

時間：培訓(xùn)題目：三體系標準'文件'法規(guī)培培訓(xùn)教師：X老師

地點：會議室訓(xùn)培訓(xùn)方式：授課

參加培訓(xùn)人員名單（＞主人）：

培訓(xùn)內(nèi)容摘要：

1、IS09001：2008

2、IS09000：2005

3、IS014001：2015

4、OHSAS18001：2001

5、管理手冊

6、程序文件

7、常用的環(huán)境和安全法規(guī)

考核方式及成績：

提問方式考核，合格。

考試合格率：100%

備注：

第18頁共72頁

培訓(xùn)記錄表

序號：編號：NJMLD/QR-04-02

時間：培訓(xùn)教師：X老師

培訓(xùn)題目內(nèi):內(nèi)審員培訓(xùn)

地點：會議室培訓(xùn)方式：授課

參加培訓(xùn)人員名單G主人）：

培訓(xùn)內(nèi)容摘要：

1、IS09001：2015

2、IS09000：2015

3、15014001：2015

4、OHSAS18001：2011

考核方式及成績：

提問方式考核，合格。

考試合格率：100%

備注：

第19頁共72頁

培訓(xùn)記錄表

序號：編號：NJMLD/QR-04-02

時間：培訓(xùn)教師：

培訓(xùn)題目：應(yīng)急知識培訓(xùn)

地點：會議室培訓(xùn)方式：授課

參加培訓(xùn)人員名單G主人）：

培訓(xùn)內(nèi)容摘要：

1、應(yīng)急響應(yīng)與控制程序

2、應(yīng)急救援方案

3、常用逃生和急救常識

4、消防器材的正確使用

考核方式及成績：

工作考核，合格。

考試合格率：100%

備注：

第20頁共72頁

合同更改記錄表

編號:NJMLD/QR-05-04版本:C/0

合同編號簽訂方金額交貨期有效期更改主題更改時間評審記錄

記錄人:

第22頁共72頁

第23頁共72頁

合同臺帳

編號：NJMLD/QR-05-03版本：C/0

合同編號工程名稱甲方名稱合同金額簽訂日期備注

記錄人:

第24頁共72頁

供方調(diào)查評價表

編號：NJMLD/QR-06-01版本：C/0序號:

供方名稱地址

電話聯(lián)系人

本公司主要的采購產(chǎn)品：

□營業(yè)執(zhí)照口產(chǎn)品價格口產(chǎn)品質(zhì)量（環(huán)保、安全）

調(diào)

查

口生產(chǎn)設(shè)備保證/進貨渠道口顧客投訴處理□售后服務(wù)

內(nèi)

容

口產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全管理能力口相關(guān)資質(zhì)□人員能力

評

價

內(nèi)

容

及評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）

結(jié)

論口列入合格供方名錄口不列入合格供方名錄

管理者代表簽名：日期：

XX部：日期：

備注：

第25頁共72頁

合格供方名錄

編號：NJMLD/QR-06-02版本:C/0序號:

序號供方名稱供方的產(chǎn)品名稱首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果聯(lián)系電話

第26頁共72頁

供方業(yè)績評定表

編號:NJMLD/QR-06-03版本C/0

供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品

評價日期年月日至年月日

供貨

共批，其中合格批，不合格批，交付及時批，不及時批。

概況

NO評價項目額定分扣分辦法實得分扣分原因

每讓步一批扣5分每退

1供貨質(zhì)量30

貨一批扣10分

每遲交一批扣3分，若遲

2交付及時性、正確性20交影響生產(chǎn)時每批扣5

分

未處理妥善每次扣1分，

3服務(wù)和支持能力10

未處理每次扣2分

價格無優(yōu)勢扣10分，價

4價格優(yōu)勢20

格無明顯優(yōu)勢扣5分

同樣質(zhì)量問題每重復(fù)出

5自我改進能力10

現(xiàn)一次扣1分

體系不健全扣5分，體系

6質(zhì)量管理體系10運轉(zhuǎn)不正常，有效性較差

扣4分

7合計100

評價意見：

評價人：日期：

第27頁共72頁

物資采購計劃

編號：NJMLD/QR-06-04版本：C/0序號:

序號物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量單位要求期限實到數(shù)量實到日期供方名稱備注

編制/日期:審批/日期:

第28頁共72頁

采購單

編號:NJMLD/QR-06-05版本:C/0

供貨單位：

序號材料名稱規(guī)格重量(Kg)供貨時間備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

訂貨時間：制單：審核:

采購單

編號：NJMLD/QR-06-05版本：CQ

供貨單位：

序號材料名稱規(guī)格重量(Kg)供貨時間備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

訂貨時間：制單：審核:

第29頁共72頁

設(shè)備購置申請單

編號：NJMLD/QR-07-04版本：C/0序號:

項目名稱:

序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量計劃采購時間備注

編制:日期:審核:日期:

第30頁共72頁

設(shè)備臺帳

編號：NJMLD/QR-07-05版本：C/0序號:

序號設(shè)施編號設(shè)備名稱型號規(guī)格使用部門備注

編制:日期:審核:日期:

第31頁共72頁

生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄

編號：NJMLD/QR-07-08版本：C/0序號:

設(shè)施名稱設(shè)施編號

型號規(guī)格維修申請人

檢（維）修內(nèi)容及記錄：

檢（維）修人：時間：

驗收記錄：

驗收人：時間：

備注：

第32頁共72頁

設(shè)備保養(yǎng)記錄

編號：NJMLD/QR-07-11版本：C/0

設(shè)備名稱：設(shè)備編號：使用部門：保養(yǎng)人：月:

保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031

異常情況記錄

注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“△”為周保，“O”為月保，“A”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。

第33頁共72頁

監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳

編號:NJMLD/QR-08-01版本；C/0序號:

序號設(shè)備名稱編號型號規(guī)格精度產(chǎn)地使用部門備注

編制/日期:

第34頁共72頁

監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃表

編號:NJMLD/QR-08-02版本:C/0

序本次送

編號設(shè)備名稱型號規(guī)格精度備注

號檢日期

編制/日期：審核/日期:

第35頁共72頁

顧客滿意度調(diào)查表

編號：NJMLD/QR-09-02版本：CQ序號:

顧客名稱工程名稱

聯(lián)系人地址

電話日期

權(quán)數(shù)加權(quán)評分

項次評定CiDi(AiXCi)

調(diào)查內(nèi)容

(%)

工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全很滿意滿意較滿意不滿意

1Ai（100（80（50（30

分）分）分）分）

1.1內(nèi)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全20

1.2外觀質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全10

施工技術(shù)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

2

安全管理

2.1項目經(jīng)理部的施工技術(shù)5

項目部內(nèi)部質(zhì)檢及工地試驗、檢測

2.25

設(shè)備

項目部貫徹執(zhí)行建設(shè)和監(jiān)理單位

2.33

的指令

2.4施工機械配備滿足工程需要3

2.5安全施工、文明施工4

3合同的執(zhí)行

工程進度及工程交工驗收工

3.18

期（時間）

3.2施工過程中合同執(zhí)行情況8

3.3合同價款結(jié)算及時4

4竣工交驗及服務(wù)

4.1竣工資料完整、準確、按時提交7

4.2保修期中的維修和防護工作質(zhì)量、

7

環(huán)境、職業(yè)健康安全

向使用單位在工程營運及維修中

4.33

應(yīng)注意的問題作了明確的說明

4.4對建設(shè)單位的回訪征求意見工作3

5協(xié)作與溝通

5.1與當?shù)卣坝燕弳挝粓F結(jié)配合2

5.2遵紀守法2

5.3與建設(shè)單位、監(jiān)理單位溝通3

5.4工程竣工后的清退場工作2

5.5最終結(jié)算1

顧客滿意G=Z(AiXCi)=

備注

第36頁共72頁

內(nèi)部審核實施計劃

編號：NJMLD/QR-10-01版本號：c/o序號:

審核目的：

審核范圍：

審核依據(jù)：IS09001：2015質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系其他文件;

審核組：組長：

組員：

審核時間：

日程安排

日期時間第一組第二組

編制/日期：審核/日期:

第37頁共72頁

內(nèi)部審核檢查表

編號:NJMLD/QR-10-02版本:C/O

受審核區(qū)域?qū)徍藛T審核日期

標；隹草：節(jié)

序號檢查清單標準條款現(xiàn)場審查記錄備注

注：合格不作標記，不合格在備注中打“J

內(nèi)部質(zhì)量體系檢查表

編號：NJMLD/QR-10-02版本:c/0

受審核區(qū)域

序號檢查清單標準條款現(xiàn)場審查記錄備注

注：合格不作標記，不合格在備注中打“v

不符合項報告

編號:NJMLD/QR-10-03版本:C/0序號:

受審核部門審核日期

不合格事實陳述：

不符合（）標準：___________條款號_______

(）管理手冊章節(jié)號_______

(）程序文件文件號

嚴重程度（）嚴重不合格項（）一般不合格項

審核員（簽名）:受審核方代表（簽名）：

糾正要求：限日內(nèi)改正

原因分析及糾正措施計劃：

責任部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日

糾正措施的實施完成情況：

責任部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日

糾正措施的驗證

驗證人：年月日

內(nèi)部管理體系審核報告

編號：NJMLD/QR-10-04版本號：C/0

受審核方：

審核目的：

審核范圍：

審核依據(jù):

1、IS09001：2015標準、IS014001：2015標準、OHSAS1800L2011標準

2、公司的管理手冊和程序文件等

3、相關(guān)的法律法規(guī)

4、與顧客簽定的合同

審核組成員：組長：組員：

審核日期：年月日

審核情況報告:

編制/日期:批準/日期:

不合格品報廢單

編號:NJMLD/QR-12-02版本:CQ序號:

產(chǎn)品名稱型號規(guī)格

發(fā)生地點發(fā)生時間數(shù)量

不合格描述：

檢驗員：日期：

處置意見：

工程部：日期：

處置結(jié)果驗證：

檢驗員：日期：

備注：

不合格品報廢單

編號：NJMLD/QR-12-02版本:C/O序號:

產(chǎn)品名稱型號規(guī)格

發(fā)生地點發(fā)生