某上市公司ISO9000標(biāo)準(zhǔn)-標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

QGＸＸ計(jì)算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序2005-03-25發(fā)布2005-03-28實(shí)施ＸＸ計(jì)算機(jī)股份有限公司發(fā)布標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序過(guò)程控制產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品批次號(hào)產(chǎn)品流程卡供方過(guò)程控制產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品批次號(hào)產(chǎn)品流程卡供方顧客包裝顧客包裝

ＸＸ計(jì)算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序QG/PLA10.00-20021范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求、方法及通過(guò)產(chǎn)品批次號(hào)和產(chǎn)品編號(hào)實(shí)現(xiàn)可追溯性，以防止不同類別、不同規(guī)格、不同批次的產(chǎn)品混用。2引用標(biāo)準(zhǔn)不需用。3定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。3．1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品或其包裝上作標(biāo)記，或懸掛標(biāo)簽，或在伴隨的文件上作記錄。3．2批次號(hào)在一致條件下制造出同一型號(hào)規(guī)格的一定數(shù)量產(chǎn)品的投產(chǎn)批順序號(hào)。3．3正向追溯由其產(chǎn)品的批次號(hào)查找該產(chǎn)品的顧客及其分布。逆向追溯由某產(chǎn)品的批次順序號(hào)一直查找器材的供方。職責(zé)物流部負(fù)責(zé)下達(dá)產(chǎn)品批次號(hào)。物流部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施和保持。品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的追溯。綜合管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前發(fā)給顧客的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄。內(nèi)容采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)5．1．1采購(gòu)物資進(jìn)廠后，由物流部收料員錄入供應(yīng)鏈系統(tǒng)，生成待檢通知，系統(tǒng)自動(dòng)生成物資送檢批次號(hào)。物資送檢批次號(hào)，表示為：××——××年度批次號(hào)年度批次號(hào)5．1．2物料班檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品填寫(xiě)物資檢驗(yàn)報(bào)告并在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中生成檢驗(yàn)合格單據(jù)，對(duì)不合格物資同時(shí)應(yīng)附上[物資送檢不合格通知單]。5．1．3檢驗(yàn)合格的物資按批次入配套庫(kù)。過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)5．2．1物流部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)產(chǎn)品批次號(hào)及批次數(shù)量，批次號(hào)表示為：批次流水號(hào)××-×××-××批次流水號(hào)年產(chǎn)品代號(hào)年 年產(chǎn)品代號(hào)年5．2．3物流部根據(jù)產(chǎn)品批次及數(shù)量對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行編號(hào)。在生產(chǎn)的第一道工序?qū)⒕幪?hào)粘貼在產(chǎn)品上。產(chǎn)品編號(hào)表示為：編號(hào)流水號(hào)批次號(hào)×××××××××××編號(hào)流水號(hào)批次號(hào)年產(chǎn)品代號(hào)年 年產(chǎn)品代號(hào)年5.2.4產(chǎn)品在各工序完成時(shí)，將作不同標(biāo)識(shí)以區(qū)別產(chǎn)品的不同生產(chǎn)狀態(tài)。AIFB[板卡狀態(tài)標(biāo)簽]5．2．4．1SMT工序首先在元件面的板邊無(wú)元件處粘貼《板卡狀態(tài)標(biāo)簽》，AOI測(cè)試或修焊后在標(biāo)簽上“A”區(qū)劃斜杠“\”標(biāo)示,轉(zhuǎn)下一工序；5．2．4．2未經(jīng)SMT工序的板卡，在THT工序修焊后在元件面的板邊無(wú)元件處粘貼[板卡狀態(tài)標(biāo)簽]；5．2．4．3板卡進(jìn)行ICT測(cè)試完成后在[板卡狀態(tài)標(biāo)簽]的“I”區(qū)劃斜杠“\”標(biāo)示；5．2．4．4板卡進(jìn)行老化完成后在[板卡狀態(tài)標(biāo)簽]的“B”區(qū)劃斜杠“\”標(biāo)示；5．2．4．5板卡進(jìn)行功能測(cè)試完成后在[板卡狀態(tài)標(biāo)簽]的“F”區(qū)劃斜杠“\”標(biāo)示。[整機(jī)狀態(tài)標(biāo)識(shí)]用[整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡]記錄整機(jī)的生產(chǎn)狀態(tài)5．2．4．6整機(jī)在完成產(chǎn)品的高溫（HB）、常溫（NB）、及測(cè)試（T1-4）后在[整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡]上相應(yīng)區(qū)作標(biāo)示，以區(qū)別不同工序的產(chǎn)品。5．2．4產(chǎn)品包裝工序打包員應(yīng)將產(chǎn)品的編號(hào)、版本號(hào)移植到包裝箱上，并在包裝箱上標(biāo)出產(chǎn)品名稱、型號(hào)及生產(chǎn)日期。5．2．5物流部完批后收集該批產(chǎn)品的[產(chǎn)品流程卡]、[整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡]及維修記錄作為生產(chǎn)文檔保存，以便產(chǎn)品追朔。5．2．6過(guò)程產(chǎn)品還可采用條碼等電子媒體方式標(biāo)識(shí)、也可以根據(jù)產(chǎn)品的特殊情況制訂不同的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法。成品的標(biāo)識(shí)5．3．1產(chǎn)品出廠發(fā)運(yùn)前，綜合管理部發(fā)貨員應(yīng)將發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的產(chǎn)品編號(hào)、發(fā)運(yùn)地點(diǎn)及客戶情況輸入計(jì)算機(jī)，以便進(jìn)行產(chǎn)品跟蹤。產(chǎn)品的可追溯性5．4．1正向追溯5．4．1．1通過(guò)顧客信息反饋發(fā)現(xiàn)某批產(chǎn)品存在批量性質(zhì)量問(wèn)題，品管部應(yīng)通過(guò)產(chǎn)品批次號(hào)在發(fā)貨單上查找該批產(chǎn)品的市場(chǎng)分布情況，以便對(duì)該批顧客使用產(chǎn)品進(jìn)行妥善處理。5.4.1.2通過(guò)維修人員或其他人員發(fā)現(xiàn)某批產(chǎn)品存在批量性質(zhì)量問(wèn)題，品管部應(yīng)通過(guò)產(chǎn)品批次號(hào)查找該批產(chǎn)品的過(guò)程產(chǎn)品和未發(fā)運(yùn)的產(chǎn)成品，以便對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行妥善處理。5.4.2逆向追溯通過(guò)顧客或公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)某批產(chǎn)品存在系統(tǒng)性質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，品管部在進(jìn)行正向追溯的基礎(chǔ)上，應(yīng)通過(guò)產(chǎn)品批次號(hào)（產(chǎn)品編號(hào)）查找該批產(chǎn)品的供方名稱和器材名稱、型號(hào)及合格供方檔案，并對(duì)該合格供方的供貨質(zhì)量狀況做出重新評(píng)價(jià)。5.5稅控收款機(jī)產(chǎn)品序列號(hào)管理5.5.1稅控收款機(jī)產(chǎn)品序列號(hào)的編碼規(guī)則按GB18240.6標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.5.2稅控收款機(jī)產(chǎn)品序列號(hào)管理辦法按照信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的《序列號(hào)管理頒發(fā)》實(shí)施，因目前暫未發(fā)布，按公司制定的《稅控收款機(jī)產(chǎn)品序列號(hào)編碼規(guī)范（試行）》執(zhí)行。

6、支持文件《稅控收款機(jī)產(chǎn)品序列號(hào)編碼規(guī)范（試行）》（附后）。7、記錄7.1工作記錄發(fā)貨通知單由綜合管理部填寫(xiě)并保存稅控收款機(jī)產(chǎn)品編碼及管理規(guī)范(試行)擬制：審核：批準(zhǔn)：ＸＸ計(jì)算機(jī)股份有限公司2005年1月目錄TOC\o"1-3"\h\z稅控收款機(jī)產(chǎn)品序列號(hào)編碼規(guī)范（試行） 91范圍 92規(guī)范性引用文件 93術(shù)語(yǔ)和定義 93.1本體碼（masternumber） 9表示編碼對(duì)象主要特征的號(hào)碼。 93.2校驗(yàn)碼(checknumber) 94編碼對(duì)象 95機(jī)器編號(hào)的結(jié)構(gòu)和表示形式 95.1機(jī)器編號(hào)的結(jié)構(gòu) 95.2機(jī)器編號(hào)的表示形式 106機(jī)器編號(hào)生成及管理 106.1機(jī)器編號(hào)的生成方式 116.2機(jī)器編號(hào)的使用與管理 11設(shè)備編碼舉例 A.1機(jī)器編號(hào)舉例 A.2稅控產(chǎn)品編號(hào)試行規(guī)則 13稅控收款機(jī)產(chǎn)品序列號(hào)編碼規(guī)范（試行）范圍本部分規(guī)定了本公司稅控收款機(jī)產(chǎn)品，包括機(jī)器本身、稅控器、稅控打印機(jī)、銀行卡受理終端等稅控裝置以及稅控專用IC卡的編碼規(guī)則。目的是使每個(gè)編碼對(duì)象獲得一個(gè)唯一的、始終不變的法定代碼，以適應(yīng)政府部門(mén)對(duì)稅控收款機(jī)的統(tǒng)一管理和相關(guān)單位實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)化管理的需要。本部分適用于涉及本公司稅控收款機(jī)機(jī)器本身、稅控器、稅控打印機(jī)、銀行卡受理終端等稅控裝置以及稅控專用IC卡號(hào)碼的編制、處理和信息交換。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本部分的引用而成為本部分的條款。GB18240.1-2003稅控收款機(jī)第1部分：機(jī)器規(guī)范GB18240.2-2003稅控收款機(jī)第2部分：稅控IC卡規(guī)范GB18240.6-2004稅控收款機(jī)第6部分：設(shè)備編碼規(guī)范（征求意見(jiàn)稿）術(shù)語(yǔ)和定義下列定義適用于本部分。本體碼（masternumber）表示編碼對(duì)象主要特征的號(hào)碼。校驗(yàn)碼(checknumber)附加在本體碼后用來(lái)驗(yàn)證本體碼在機(jī)器中生成、存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程準(zhǔn)確性的號(hào)碼。編碼對(duì)象通過(guò)國(guó)家認(rèn)證并獲準(zhǔn)供納稅人使用的稅控收款機(jī)機(jī)器本身、稅控器、稅控打印機(jī)、銀行卡受理終端等稅控裝置以及稅控專用IC卡。機(jī)器編號(hào)的結(jié)構(gòu)和表示形式機(jī)器編號(hào)的結(jié)構(gòu)稅控收款機(jī)機(jī)器本身、稅控器、稅控打印機(jī)、銀行卡受理終端等稅控裝置的機(jī)器編號(hào)由本體碼和校驗(yàn)碼組成，共12位十進(jìn)制數(shù)字，從左至右分4部分。前3部分為本體碼，第4部分為校驗(yàn)碼。第1部分共3位，表示生產(chǎn)廠商編號(hào)；第2部分共2位，是通過(guò)認(rèn)證的機(jī)器型號(hào)；第3部分共6位，是稅控收款機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)品序列號(hào)；第4部分共1位，是通過(guò)本體碼計(jì)算出來(lái)的校驗(yàn)碼。如下為機(jī)器編號(hào)示意：AAABBCCCCCCDA為生產(chǎn)廠商編號(hào)B為機(jī)器型號(hào)C為產(chǎn)品序列號(hào)D為校驗(yàn)碼生產(chǎn)廠商編號(hào)表示為3位十進(jìn)制數(shù)字，由政府主管部門(mén)按照唯一性原則編制。機(jī)器型號(hào)表示為2位十進(jìn)制數(shù)字，其中右邊1位“0”表示稅控收款機(jī)，“1”表示銀行卡受理終端，“2”表示稅控器，“3”表示稅控打印機(jī)。產(chǎn)品序列號(hào)為6位十進(jìn)制數(shù)字，是一個(gè)稅控收款機(jī)生產(chǎn)廠商對(duì)其一個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品賦予的順序號(hào)。同一型號(hào)的不同產(chǎn)品其順序號(hào)不同，同一產(chǎn)品不能賦予不同的順序號(hào)。數(shù)字范圍為000000-999999。校驗(yàn)碼每一個(gè)本體碼只有一個(gè)校驗(yàn)碼。校驗(yàn)碼按下列公式計(jì)算：C12＝MOD(11－MOD(∑Ci×Wi，11)，10)其中MOD表示求余函數(shù)；i表示整個(gè)編號(hào)中從左到右不包括校驗(yàn)碼在內(nèi)的位置序號(hào)；Ci表示第i位置上的編號(hào)數(shù)字值；Wi表示第i位置上的加權(quán)因子，計(jì)算公式為：Wi＝MOD(2(12－i)，11)具體數(shù)值見(jiàn)下表：表1加權(quán)因子Wi數(shù)值I1234567891011Wi216379105842機(jī)器編號(hào)的表示形式機(jī)器編號(hào)按照本體碼和校驗(yàn)碼的順序依次連接，其中本體碼按照第1部分、第2部分和第3部分的順序依次連接，不用連字符或空格等分隔符分隔。機(jī)器編號(hào)生成及管理機(jī)器編號(hào)的生成方式公司按上述的編碼規(guī)則專門(mén)開(kāi)發(fā)出稅控收款機(jī)產(chǎn)品序列號(hào)管理軟件。稅控收款機(jī)產(chǎn)品序列號(hào)管理軟件能夠按生產(chǎn)需要自動(dòng)產(chǎn)生機(jī)器編碼，其中編碼的第3部分即稅控收款機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)品序列號(hào)，為了保證唯一性和生產(chǎn)的數(shù)量，采用順序遞增的原則，從000001～999999，管理軟件將保證對(duì)機(jī)器編號(hào)的正確性和唯一性。機(jī)器編號(hào)每次生成的數(shù)量由生產(chǎn)計(jì)劃管理部門(mén)根據(jù)批次生產(chǎn)的數(shù)量下達(dá)。由整機(jī)裝配部門(mén)指定人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。序列號(hào)管理軟件在生成機(jī)器編號(hào)的同時(shí)，打印出帶有機(jī)器編號(hào)的條形碼的標(biāo)簽。稅控收款機(jī)產(chǎn)品序列號(hào)管理軟件由指定人員操作。機(jī)器編號(hào)的使用與管理生產(chǎn)中機(jī)器編號(hào)的使用與管理在生產(chǎn)過(guò)程中，每臺(tái)機(jī)器都有質(zhì)量跟蹤卡，上面有機(jī)器的生產(chǎn)編號(hào)（內(nèi)容包括機(jī)器生產(chǎn)的令號(hào)及批次等信息）。質(zhì)量跟蹤卡跟隨機(jī)器生產(chǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，直至整機(jī)測(cè)試完成。整機(jī)裝箱之前，機(jī)器編號(hào)分別貼在機(jī)器、包裝箱、質(zhì)量跟蹤卡、生產(chǎn)送檢單、保修卡上，保證其相互之間的對(duì)應(yīng)。每臺(tái)稅控機(jī)具需要經(jīng)錄入設(shè)備錄入機(jī)器編碼。在機(jī)器編碼的錄入過(guò)程在用戶卡位置需要插入授權(quán)的管理卡。管理卡的制作是公司專門(mén)開(kāi)發(fā)的稅控產(chǎn)品管理卡制作軟件，經(jīng)有權(quán)限的操作人員制作而成。制作好的管理卡內(nèi)含有稅控設(shè)備機(jī)器編碼錄入的授權(quán)信息及本批次生產(chǎn)稅控設(shè)備的硬件版本號(hào)及出廠日期。管理卡的作用有兩個(gè)：一個(gè)是作為機(jī)器編號(hào)錄入時(shí)的權(quán)限控制；二是通過(guò)管理卡將本批次的硬件版本號(hào)和出廠日期傳遞給稅控設(shè)備。管理卡作為稅控產(chǎn)品生產(chǎn)和維護(hù)的授權(quán)設(shè)備，需進(jìn)行備案及管理。為防止由于管理卡的意外丟失，可能造成危害，管理卡內(nèi)設(shè)置有有效時(shí)間。超過(guò)有效時(shí)間，稅控設(shè)備將視為無(wú)效卡。硬件版本號(hào)長(zhǎng)度為18位，具體編碼方式如下：AAAAAABBBCCCDDDEEE說(shuō)明:AAAAAA代表機(jī)器系列名稱。BBB代表該系列的具體型號(hào)。CCC代表主板版本號(hào),不足三位的前面用“0”補(bǔ)充；DDD代表IC卡板版本號(hào),不足三位的前面用“0”補(bǔ)充，沒(méi)有該卡則為“000”；EEE代表電源廠家編號(hào),為電源廠家名稱拼音的縮寫(xiě)； 硬件版本號(hào)由ASCII字符組成。 出廠日期長(zhǎng)度為4字節(jié)，具體方式如下： YYYYMMDD 說(shuō)明：YYYY代表年 MM代表月 DD代表日出廠日期為BCD碼。 機(jī)器編號(hào)在銷(xiāo)售和維護(hù)的使用與管理稅控產(chǎn)品在進(jìn)行稅務(wù)初始化過(guò)程需要登記機(jī)器編號(hào)，并制作稅控卡。任何稅控機(jī)器的維護(hù)如涉及主板更換，須將關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份并按整機(jī)機(jī)器編碼進(jìn)行標(biāo)記。維修完成后，將備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)維護(hù)好的主板或新主板中，打印出機(jī)器編號(hào)，保證與原機(jī)器編號(hào)的一致性。建立用戶、業(yè)主與稅控機(jī)具的機(jī)器編碼對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)據(jù)庫(kù)，便于維護(hù)、管理。（提示性附錄）設(shè)備編碼舉例A1機(jī)器編號(hào)舉例：某生產(chǎn)廠商通過(guò)認(rèn)證獲準(zhǔn)生產(chǎn)稅控收款機(jī)，其生產(chǎn)廠商編號(hào)為789，機(jī)器型號(hào)為02，表示稅控器。該生產(chǎn)廠商賦予某臺(tái)稅控器的產(chǎn)品序列號(hào)為123456。那么該稅控器即被賦予了本體碼：78902123456。其校驗(yàn)碼可按下述方法計(jì)算。第一步，計(jì)算本體碼數(shù)字值與對(duì)應(yīng)位置上加權(quán)因子的乘積：I1234567891011Wi216379105842Ci78902123456Ci×Wi1485401492015322012第二步，計(jì)算級(jí)數(shù)和為198。第三步，使用求余函數(shù)，先模11求余為0，再用11與0的差模10求余結(jié)果為1，即為校驗(yàn)碼。因此，該稅控器的機(jī)器編號(hào)為：789021234561。A2稅控產(chǎn)品編號(hào)試行規(guī)則在正式的稅控產(chǎn)品序列號(hào)發(fā)布之前，稅控產(chǎn)品序列號(hào)第1部分和第2部分采用的如下規(guī)則：稅控收款機(jī)銀行卡受理終端稅控器稅控打印機(jī)第1部分000000000000第2部分X0X1X2X3其中：X為0～9，代表該類型產(chǎn)品序列。發(fā)貨通知單（工作記錄）編號(hào)N0：合同號(hào)：購(gòu)貨單位：運(yùn)輸方式：到站：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量編號(hào)（批次