欣泰貨架質(zhì)量管理手冊及程序體系文件

廈門欣泰貨架有限公司*************************************質(zhì)量管理管控體系文件文件名稱：質(zhì)量手冊文件編號(hào)：20150415版次：A3編寫部門：品管組受控狀況：1級編寫審核批準(zhǔn)/日期目錄大綱Q/WSG04.01-2015引言…………Q/WSG04.01-2015發(fā)布令…………Q/WSG01.20-2015質(zhì)量管理管控體系管理管控任命書……………Q/WSG04.01-2015公司簡歷…………Q/WSG17.02-2015組織結(jié)構(gòu)…………Q/WSG01.20-2015質(zhì)量方針與目標(biāo)……………Q/WSG01.28-2015質(zhì)量手冊…………Q/WSG01.28-2015部門的管理管控職責(zé)與權(quán)限分配及要求…………………Q/WSG03.11-2015各個(gè)程序文件管控范圍………………Q/WSG03.11-2015質(zhì)量管控的流程及標(biāo)準(zhǔn)……………頁廈門欣泰貨架有限公司*********************************質(zhì)量管理管控體系文件文件名稱：內(nèi)部溝通協(xié)商管理管控體系程序文件編號(hào)：20150419版次：A3編寫部門：品管組受控狀況：1級編寫審核批準(zhǔn)/日期1.0目的:所有工作的完成都要依賴于有效的溝通。為確保本公司各部門、各個(gè)層次就質(zhì)量管理管控體系的過程能有效地傳遞信息和接受信息。2.0范圍:本程序適用于廈門市欣泰貨架有限公司內(nèi)部與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的所有人員。3.0職責(zé):3.1管理管控部組織制訂內(nèi)部溝通的方式方法，并檢查執(zhí)行情況。3.2各部門按照本程序規(guī)定的方法執(zhí)行。4.0程序合適的內(nèi)容:4.1溝通方式4.1.1正式溝通：依據(jù)公司的組織架構(gòu)的規(guī)定，有相關(guān)計(jì)劃地進(jìn)行信息的交流。4.1.1.1自上而下的溝通：從最高層開始，通過管理管控層傳遞到員工身上。主要工具有：規(guī)則、通知、聯(lián)絡(luò)單、正式會(huì)議等。4.1.1.2自下而上的溝通：這是下級對上級的溝通，主要方式為報(bào)告，特別是逐級報(bào)告（包括書面的和口頭的），另外意見箱里的投訴書也是1種重要方式，這種方式的重要性在于它能幫助我們的管理管控者認(rèn)識(shí)到什么事情正在公司里發(fā)生。但這種溝通的有效性取決于公司管理管控人員對員工參與管理管控的態(tài)度。4.1.1.3平行溝通：這種溝通包括在工作小組和部門之間的有關(guān)活動(dòng)相關(guān)計(jì)劃的信息交流。這樣的溝通經(jīng)常能加強(qiáng)部門之間的理解，并能創(chuàng)造出1種互相合作的氣氛。會(huì)議座談以及部門通報(bào)傳閱是它的主要方式。4.1.2非正式溝通的渠道往往要跨越幾個(gè)部門，是溝通系統(tǒng)中1種自然的、正常的部分，可滿足員工的需要，補(bǔ)充正式溝通的不足。它的主要方式有：小組活動(dòng)、聯(lián)誼交流、援助活動(dòng)等。應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)積極有益的非正式溝通，反對和遏制拉幫結(jié)派，勾心斗角的非正式溝通。4.2溝通的主要合適的內(nèi)容4.2.1質(zhì)量方針和目標(biāo)品管部將會(huì)把質(zhì)量方針和目標(biāo)通過宣傳（宣傳欄、標(biāo)語、印刷物），培訓(xùn)考試，正式檢討評審等方式進(jìn)行落實(shí)，使全員理解與支持。4.2.2職責(zé)與權(quán)限主要通過《質(zhì)量手冊》中的管理管控職責(zé)來貫徹執(zhí)行，輔之以宣傳培訓(xùn)等方式進(jìn)行，達(dá)到人人有職責(zé)人人清楚其職責(zé)和權(quán)限。4.2.3溝通過程嚴(yán)格遵循質(zhì)量管理管控體系文件的執(zhí)行，保證全部與質(zhì)量有關(guān)的過程能按照規(guī)定的要求執(zhí)行。執(zhí)行的效果通過規(guī)定的檢討、測量、評審方式進(jìn)行評價(jià)并加以改進(jìn)。按照以下三種方式就質(zhì)量管理管控體系的有效性進(jìn)行溝通。4.2.3.1質(zhì)量目標(biāo)：定期或不定期召開各職能和各層次質(zhì)量目標(biāo)檢討會(huì)，進(jìn)行溝通。4.2.3.2組織內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)（參見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》）。4.2.3.3組織管理管控評審活動(dòng)（參見《管理管控評審程序》）。4.3內(nèi)部溝通的方法4.3.1會(huì)議制度對公司會(huì)議總的要求是：明確的目的（有議題和必要的資料準(zhǔn)備以及要達(dá)成的目標(biāo)）；充分的準(zhǔn)備（包括會(huì)議地點(diǎn)、人員通知、主持人必要時(shí)的發(fā)言稿等準(zhǔn)備）；結(jié)果（即會(huì)議的決定或決議，（任務(wù)的分配等）。會(huì)議要求有會(huì)議記錄，必要時(shí)形成總結(jié)報(bào)告，發(fā)給相關(guān)部門4.3.1.2根據(jù)需要可以用適當(dāng)?shù)男问浇M織臨時(shí)性的會(huì)議或座談。4.3.4公文公司公文為：通知、通告、通報(bào)、行政命令等。通知：要注明收文單位（個(gè)人）、抄送單位（個(gè)人）、傳送時(shí)間、事由、落款、日期等；通告、行政命令落款1般是行政部、人事部。4.3.5內(nèi)部聯(lián)絡(luò)對于比較重要的事宜，可以采用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行溝通，特別是部門與部門之間。4.3.6內(nèi)部企業(yè)QQ必要時(shí)，可利用電腦網(wǎng)絡(luò)傳遞信息，進(jìn)行溝通。4.3.7員工建議及意見為了進(jìn)1步調(diào)動(dòng)員工的能動(dòng)性和積極性，公司鼓勵(lì)員工多提合理化建議和意見。由管理管控部組織各合理化建議的征集活動(dòng)。建議可以用書面的或口頭的形式。提議人將書面建議或意見投入意見箱。企管科也可將建議人的口頭闡述整理成書面建議或意見。管理管控部收到建議或意見以后，將定期和有關(guān)部門研究并跟蹤辦理情況。結(jié)果若具有代表性，管理管控部將以“答員工問”的形式在公布欄上刊登。4.3.8為使全體員工能夠積極響應(yīng)公司的政策，消除各種意識(shí)障礙，塑造良好的公司企業(yè)文化氛圍，同時(shí)也為了上級能夠了解下級的需求，管理管控部將在同事之間、上下級之間、領(lǐng)導(dǎo)之間開展適當(dāng)?shù)闹黝}談話，宣傳教育。4.4檢查當(dāng)出現(xiàn)各種溝通障礙時(shí)，企管科要評估公司內(nèi)部溝通情況，作為質(zhì)量管理管控體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。5.0參考文件:5.1《質(zhì)量手冊》5.2《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》5.3《管理管控評審程序》廈門欣泰貨架有限公司*********************************質(zhì)量管理管控體系文件文件名稱：人力資源及晉升管理管控程序文件編號(hào)：201504110版次：A3編寫部門：品管組受控狀況：1級編寫審核批準(zhǔn)/日期1.0目的:為科學(xué)合理地使用人才，提高員工的工作能力，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性及創(chuàng)新能力，保證公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本程序。2.0范圍:本程序適用于廈門市欣泰貨架有限公司全公司的人力資源管理管控，包括人員配置、工作經(jīng)歷、教育程度、技能的考核和培訓(xùn)管理管控。3.0定義:３.1管理管控人員：指本公司總經(jīng)理、副經(jīng)理、部門課主管等。３.2執(zhí)行人員：指本公司基層課長、組長、技術(shù)員和操作工等。３.3專業(yè)技能人員：⑴ISO9001-2008內(nèi)部審核員；⑵質(zhì)檢員；⑶保安員；（4）ABC員，等。4.0權(quán)責(zé):４.1管理管控部負(fù)責(zé)管理管控全公司人力資源和全公司范圍內(nèi)的人事招聘、調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)、考核及檔案管理管控工作。４.2功能部門負(fù)責(zé)直轄范圍人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。5.0程序合適的內(nèi)容:5.1公司人員按公司制定的“部門定編定員表”進(jìn)行配置。（根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的發(fā)展，部門主管出合適的方案，報(bào)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)）對于人員招聘的具體要求如下：5.1.1對全體員工而言，學(xué)歷與招聘要求相1致，個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰εc職務(wù)相稱，對工作的理解與工廠的要求相1致（生產(chǎn)工的最低文化要求為初中畢業(yè)，主管級以上員工的最低文化要求為高中畢業(yè)）。5.1.2對于管理管控人員和專業(yè)技能人員由企管科制訂職務(wù)說明書，明確崗位對人員素質(zhì)的要求。5.1.3內(nèi)部質(zhì)量審核驗(yàn)證人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得內(nèi)審證方可參與審核工作，并登錄在“培訓(xùn)檔案表”（見附件1）。5.1.4新員工管理管控5.1.4.1新員工要先進(jìn)行證件審查與文化考試，合格以后，才能招入，招入以后，實(shí)施“先培訓(xùn)，后上崗”的制度。5.1.4.2新員工必須經(jīng)過“入廠”教育以后，才能分配適當(dāng)?shù)墓ぷ??！叭霃S”教育包括：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、7S知識(shí)、發(fā)薪方法、升遷政策、安全知識(shí)、請假規(guī)定、福利措施、工作時(shí)間、曠工處理辦法，申訴程序，解雇的規(guī)定，在職員工行為準(zhǔn)則等，詳見《入職員工培訓(xùn)教材》。5.1.5調(diào)動(dòng)員工必須進(jìn)行“調(diào)動(dòng)培訓(xùn)”。實(shí)施“先培訓(xùn)，后調(diào)動(dòng)”。培訓(xùn)的主要合適的內(nèi)容有：新崗位的作業(yè)指導(dǎo)書、安全知識(shí)和其它技能培訓(xùn)相關(guān)項(xiàng)目。5.2培訓(xùn)、意識(shí)及能力5.2.1管理管控部在每年初制定《年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃》，培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃應(yīng)覆蓋公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工。5.2.2明確培訓(xùn)需求訓(xùn)練培訓(xùn)之前，管理管控部要對所培訓(xùn)對象的能力和素質(zhì)做1次總檢查，向部門下發(fā)“教育，培訓(xùn)需求調(diào)查表”（見附件表），然后針對每1種教育的需要進(jìn)行培訓(xùn)統(tǒng)籌，并根據(jù)這些要求組織編寫相應(yīng)的具體培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃與培訓(xùn)課程。5.2.3培訓(xùn)的實(shí)施5.2.3.1管理管控部應(yīng)按培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，準(zhǔn)備教學(xué)相關(guān)計(jì)劃，教材及教學(xué)輔助材料，選聘決定教員，組織學(xué)員按時(shí)參加學(xué)習(xí)并進(jìn)行考勤和結(jié)業(yè)考試。5.2.3.2為了在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)到教育的目的，管理管控部應(yīng)事前決定為授課題目，檢查好教材合適的內(nèi)容決定用什么教學(xué)方法和輔助工具,整理好講義資料。內(nèi)部培訓(xùn)，學(xué)員應(yīng)在“培訓(xùn)考核表”中簽名。如需參加外訓(xùn)，外出部門要提出“外培申請單”，報(bào)管理管控部審核批準(zhǔn)方可出外。外訓(xùn)的合適的內(nèi)容，由參加外訓(xùn)的人員對公司內(nèi)部有關(guān)人員進(jìn)行轉(zhuǎn)化培訓(xùn)。5.2.3.3各部門每月的工作相關(guān)計(jì)劃中均要有本部門的培訓(xùn)安排,部門培訓(xùn)記錄必須保存在本部門。5.2.4培訓(xùn)有效性評估對培訓(xùn)的有效性的評估可采取考核—筆試、口試、實(shí)際操作、抽查等方式。培訓(xùn)有效性評估的記錄要求最少保存壹年。學(xué)員的成績可記錄在“培訓(xùn)考核表”和員工“培訓(xùn)檔案中”。5.2.5意識(shí)的灌輸5.2.5.1要讓員工認(rèn)識(shí)到其本身工作的重要性。其工作的好壞與自己的職業(yè)前途相關(guān)。自己工作的好壞以及與同事之間的態(tài)度應(yīng)經(jīng)常提出來檢查。有不好的地方應(yīng)指出來立刻改進(jìn)。培訓(xùn)全體員工團(tuán)隊(duì)合作精神與良好的溝通技能。5.2.5.2員工必須理解公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)并對本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)有強(qiáng)烈的意識(shí)與責(zé)任感受。5.2.5.3意識(shí)的開發(fā)方式可采用宣傳欄、標(biāo)語、答員工問、培訓(xùn)、規(guī)章制度等企業(yè)文化建設(shè)之方式落實(shí)。5.3培訓(xùn)教育記錄和工作績效作為評定考核人員的主要依據(jù)。5.4保存必要的記錄5.4.1管理管控部應(yīng)保存各級管理管控人員和全體員工的有關(guān)教育程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)等資料的記錄并納入人事檔案。5.4.2建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工所參加的培訓(xùn)及成績。5.4.3人力資源管理管控系列質(zhì)量記錄依“質(zhì)量記錄控制程序”進(jìn)行控制。6.0參考文件:6.1《質(zhì)量記錄控制程序》；6.2《內(nèi)部溝通管理管控程序》；6.3《入職員工培訓(xùn)教材》。7.0附件:7.1《培訓(xùn)檔案表》；7.2《教育培訓(xùn)需求調(diào)查表》；7.3《培訓(xùn)考核表》；7.4《年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃》。廈門欣泰貨架有限公司*********************************質(zhì)量管理管控體系文件文件名稱：采購與外協(xié)供應(yīng)商管理管控體系程序文件編號(hào)：201504112版次：A3編寫部門：品管組受控狀況：1級編寫審核批準(zhǔn)/日期1.0目的:為確保生產(chǎn)所需物料之采購能做到適時(shí)、適價(jià)、適量，能在受控狀態(tài)下控制。2.0范圍:適用于所有與生產(chǎn)有關(guān)的原材料/輔助材料的采購。3.0權(quán)責(zé):3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)下發(fā)生產(chǎn)單和生產(chǎn)物料需求相關(guān)計(jì)劃；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)單要求編寫主生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃單分發(fā)至相關(guān)部門/車間和審核廠內(nèi)設(shè)備工具及易損件的采購申請；3.3采購科負(fù)責(zé)按生產(chǎn)物料需求相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行物料供應(yīng)；3.4技術(shù)科負(fù)責(zé)采購物料的圖紙、圖樣、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提供和來樣確認(rèn)；3.5品管部負(fù)責(zé)物料進(jìn)廠的檢驗(yàn)控制和質(zhì)量方針；3.6主管經(jīng)理負(fù)責(zé)采購相關(guān)計(jì)劃的批準(zhǔn)。4.0程序合適的內(nèi)容:4.1供應(yīng)商的選擇：4.1.1凡采購與生產(chǎn)有關(guān)的物料所選擇之供應(yīng)商必須依《供方管理管控程序》評鑒為合格供應(yīng)商。4.1.2同1類別物料之供應(yīng)商在供應(yīng)商資料卡中至少有2家以上,以防止供應(yīng)不順暢而影響生產(chǎn)運(yùn)作。4.2樣品承認(rèn)：4.2.1新規(guī)格物料之采購。4.2.2新供應(yīng)商初次交易前。4.2.3原材料由采購科接供應(yīng)商送樣及報(bào)價(jià)單后,由品管進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)試驗(yàn)測試,看是否能滿足本公司產(chǎn)品使用要求。4.2.4若該供應(yīng)商提供之樣品經(jīng)檢驗(yàn)符合公司要求,按《供方管理管控程序》要求對供應(yīng)商評鑒，則可列入供應(yīng)商資料卡,以便采購。4.3擬定采購合適的方案4.3.1公司實(shí)施MRP-II生產(chǎn)信息管理管控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)控制，采購部接到業(yè)務(wù)部及工程部發(fā)出采購信息《采購、外協(xié)相關(guān)計(jì)劃表》后,應(yīng)主動(dòng)與技術(shù)部門確認(rèn)采購物料之規(guī)格,圖樣標(biāo)準(zhǔn),與生產(chǎn)部門確認(rèn)物料數(shù)量及交貨期等具體合適的內(nèi)容是否完整正確。4.3.2采購部與合格供應(yīng)商取得聯(lián)系并針對采購需求的合適的內(nèi)容與相關(guān)供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，確保：A、供應(yīng)商完全明白采購的質(zhì)量要求。B、供應(yīng)商有能力滿足采購的質(zhì)量要求。C、確認(rèn)解決品質(zhì)糾紛的預(yù)防合適的方案。4.3.3采購部與相關(guān)供應(yīng)商確認(rèn)采購物料規(guī)格、數(shù)量、交期后,在確保適當(dāng)品質(zhì)的前提下進(jìn)行詢價(jià),比價(jià),議價(jià)作業(yè)。4.4填寫訂貨合約4.4.1采購人員根據(jù)采購合適的方案,準(zhǔn)確填寫《采購合同合約單》或《委托加工合同合約單》后,交經(jīng)理室或其代理人審核簽名；4.4.2采購人員將經(jīng)核準(zhǔn)之《采購合同合約單》或?qū)⒉少徍线m的內(nèi)容傳真供應(yīng)商并要求供應(yīng)商回復(fù),由采購部存檔。4.5交貨跟進(jìn)4.5.1采購人員查閱BOM物料需求表之“生產(chǎn)物料需求相關(guān)計(jì)劃表”主動(dòng)跟進(jìn)供應(yīng)商交貨進(jìn)度；4.5.2若供應(yīng)商不能依期交貨應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門擬定最后限期后，發(fā)出“采購物料跟催單”，以免影響生產(chǎn)；4.5.3生產(chǎn)部按生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃單要求，在BOM生產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中查看“BOM物料需求表”的供貨情況，并根據(jù)主生產(chǎn)單上線生產(chǎn)期或出柜要求，訂出最后限期相關(guān)計(jì)劃表給采購科，采購科要按最后限期相關(guān)計(jì)劃表要求供應(yīng)商供應(yīng)物料。4.6交貨4.6.1供應(yīng)商交貨時(shí)由倉庫驗(yàn)收所訂購物料；4.6.2IQC依《檢驗(yàn)程序》進(jìn)行來料品質(zhì)檢驗(yàn)合格后,則由倉庫入庫管理管控；4.6.3采購人員依入庫狀況進(jìn)行銷單。4.7品質(zhì)糾紛之處理:4.7.1若來料經(jīng)IQC檢驗(yàn)判定為不合格的原材料，則依《不合格品處理程序》,由采購人員和倉管員跟蹤退貨手續(xù)；4.7.2若生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)原材料來料不良,生產(chǎn)管理管控人員應(yīng)會(huì)同品管人員確認(rèn)后,報(bào)經(jīng)理決定,由采購人員依質(zhì)量管理管控規(guī)定處理；4.7.3供應(yīng)商退貨接收后,采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商盡快補(bǔ)退貨。4.8相關(guān)采購記錄依《質(zhì)量記錄管理管控程序》之規(guī)定期限保存。5.0參考文件：5.1《供方管理管控程序》；5.2《檢驗(yàn)程序》；5.3《質(zhì)量記錄管理管控程序》；5.4《不合格品控制程序》；5.5《MRP-II-生產(chǎn)信息管理管控系統(tǒng)圖網(wǎng)絡(luò)控制》。6.0附件：6.1供應(yīng)商資料卡6.2采購合同合約單6.3委托加工合同合約單6.4采購物料跟催單6.5采購?fù)鈪f(xié)相關(guān)計(jì)劃表6.6MRP物料需求表6.7生產(chǎn)物料需求相關(guān)計(jì)劃表1.0目的:為確保本公司所列之合格供應(yīng)商均經(jīng)過恰當(dāng)?shù)卦u估,進(jìn)而為本公司生產(chǎn)所需提供準(zhǔn)時(shí)，適質(zhì),適量之物料,特制訂本程序.2.0范圍:適用于本公司生產(chǎn)所需之相關(guān)原材料或輔助材料供應(yīng)商的評鑒活動(dòng).3.0權(quán)責(zé):3.1主管經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)，監(jiān)督檢查該程序運(yùn)行情況。3.2管理管控部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)及監(jiān)督工作，保存合格分供方及評定資料檔案。3.3品管部負(fù)責(zé)供方進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)并參與供方評定工作。3.4品管部負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并制定采購標(biāo)準(zhǔn)及要求。3.5采購部負(fù)責(zé)提供供方樣品和資料，會(huì)同有關(guān)部門到供方評估和保存供方檔案資料。3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對外購件的及時(shí)性、有效性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和記錄。4.0程序合適的內(nèi)容:4.1供應(yīng)商資料卡之建立:4.1.1供應(yīng)商主動(dòng)上門聯(lián)系,采購科將資料收集起來發(fā)出供方調(diào)查表,分類歸檔.4.1.2根據(jù)公司生產(chǎn)需要,采購人員通過相關(guān)資訊主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商.4.1.3凡與本公司有聯(lián)絡(luò)的相關(guān)供應(yīng)商,均需分類納入《供應(yīng)商資料卡》其合適的內(nèi)容包括企業(yè)名稱,地址,主要產(chǎn)品,聯(lián)系電話,聯(lián)系人員,交易記錄等.4.1.4《供應(yīng)商資料卡》應(yīng)列序并以目錄索引,以便查詢.4.2送樣確認(rèn):4.2.1工程部需生產(chǎn)新產(chǎn)品新規(guī)格樣品時(shí),聯(lián)絡(luò)采購科向相關(guān)供應(yīng)商索取.4.2.2經(jīng)樣品確認(rèn)合格，采購科會(huì)同相關(guān)人員依本文件4.4要求到供應(yīng)商處進(jìn)行評鑒.4.3實(shí)地評鑒每年1次，有特殊質(zhì)量問題可增加次數(shù)；參加人員由采購部、品管部、生產(chǎn)部、管理管控部主管或代理人組成.4.4實(shí)地評鑒的合適的內(nèi)容應(yīng)包含:4.4.1供應(yīng)商產(chǎn)品的生產(chǎn)制程能力;4.4.2供應(yīng)商的品質(zhì)保證體系;4.4.3供應(yīng)商的廠區(qū)生產(chǎn)設(shè)施配置狀況.4.5供應(yīng)商經(jīng)實(shí)地評鑒后應(yīng)由采購科召集評鑒成員針對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力,交貨能力,品質(zhì)能力作綜合評估,且質(zhì)量記錄需保存.4.6若供應(yīng)商獲ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，并經(jīng)過品質(zhì)、交期、配合度的評分統(tǒng)計(jì)，在同等條件下可優(yōu)先選擇采購權(quán)和納入《合格供應(yīng)商名冊》.4.7合格供應(yīng)商之定期評鑒:4.7.1管理管控部每三個(gè)月會(huì)同采購部、品管部及生產(chǎn)部就供應(yīng)商的品質(zhì)狀況,看“供方質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”交貨次數(shù)和品質(zhì)狀況對《合格供應(yīng)商名冊》中之供應(yīng)商進(jìn)行評估。品管部負(fù)責(zé)填寫“供應(yīng)商品質(zhì)評分”記錄，采購科負(fù)責(zé)填寫“供應(yīng)商交期評分”記錄，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫“供應(yīng)商配合度評分”記錄，合適的內(nèi)容整理呈副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后由采購分發(fā)倉庫等相關(guān)部門。廈門欣泰貨架有限公司*********************************質(zhì)量管理管控體系文件文件名稱：合同合約評審管理管控體系程序文件編號(hào)：201504113版次：A3編寫部門：品管組受控狀況：1級編寫審核批準(zhǔn)/日期1.0目的：通過合同合約評審，確保能按客戶的要求全面順利地履行合同合約。2.0范圍：適用于本公司所有客戶的訂單合同合約/協(xié)議的評審。3.0權(quán)責(zé)：3.1經(jīng)理室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門合同合約評審工作和合同合約的最終裁決；3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)洽談?lì)A(yù)訂合同合約和報(bào)價(jià)，并編寫評審表、組織評審及編制生產(chǎn)單分發(fā)各部門；3.3業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)部、采購部、品管部、工程部等部門對合同合約進(jìn)行評審。4.0程序合適的內(nèi)容：4.1合同合約之接收4.1.1客戶以任何形式之合同合約均由業(yè)務(wù)科接收。4.1.2業(yè)務(wù)部根據(jù)合同合約合適的內(nèi)容及原始記錄，確定合同合約類型后交相關(guān)部門進(jìn)行合同合約評審并加蓋“合同合約評審章”。4.1.3合同合約類型：本公司合同合約可分為兩種。常規(guī)合同合約：即指生產(chǎn)品續(xù)單。特殊合同合約：新產(chǎn)品或工程更改之舊產(chǎn)品。4.2合同合約評審根據(jù)合同合約之種類，合同合約評審也分為常規(guī)合同合約評審及特殊合同合約評審兩種。4.2.1常規(guī)合同合約評審——價(jià)格評審（新合同合約）：業(yè)務(wù)科根據(jù)合同合約所需物料及工藝對價(jià)格加以評審（包括工具費(fèi)用），確認(rèn)無問題時(shí)簽名即可。——交貨期及物料評審：生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)有訂單狀況及實(shí)際生產(chǎn)能力評估合同合約交期是否可行，以及根據(jù)合同合約之?dāng)?shù)量及交期并結(jié)合采購周期，倉存情況評價(jià)合同合約所需物品是否可滿足生產(chǎn)及合同合約規(guī)定之交期，確認(rèn)無問題時(shí)，簽名即可?！诤贤霞s評審時(shí)，生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)及物料實(shí)際情況若有異議可如實(shí)填寫建議，以供業(yè)務(wù)科參考，并及時(shí)與客戶或經(jīng)理室溝通解決。——經(jīng)理簽字代表對合同合約之批準(zhǔn)，業(yè)務(wù)科方可下發(fā)《生產(chǎn)單》。4.2.2特殊合同合約評審A．特殊合同合約中對交期、物料、價(jià)格之評審與常規(guī)合同合約評審方法相同。B．特殊合同合約品質(zhì)要求及技術(shù)要求評審：此兩項(xiàng)評審由品管部及工程評審。——品管部根據(jù)本公司實(shí)際品質(zhì)保證手段驗(yàn)證是否可滿足合同合約中品質(zhì)要求?！こ滩扛鶕?jù)合同合約要求，周全考慮工程技術(shù)保證能力，對合同合約技術(shù)要求進(jìn)行評審?！獙贤霞s中合適的內(nèi)容認(rèn)為無法滿足或異議時(shí)，可寫明原因及合適的方案，確認(rèn)簽字。C．業(yè)務(wù)部結(jié)合各部門評審意見，簽字確認(rèn)后交經(jīng)理室批準(zhǔn)！4.2.3如評審結(jié)果接受，業(yè)務(wù)部發(fā)出《生產(chǎn)單》生產(chǎn)科據(jù)此制作“生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃”，通知相關(guān)部門生產(chǎn)。4.2.4如評審結(jié)果未接受，業(yè)務(wù)部應(yīng)知會(huì)客戶并跟進(jìn)問題的解決合適的方案。4.3合同合約更改4.3.1客戶更改合同合約執(zhí)行過程中，若客戶更改合同合約合適的內(nèi)容，業(yè)務(wù)部第1時(shí)間與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，了解合同合約執(zhí)行現(xiàn)狀，必要時(shí)通知相關(guān)部門停止合同合約執(zhí)行，并將合同合約執(zhí)行情況反映給客戶，由此而引起的索賠由雙方協(xié)商處理。4.3.2公司內(nèi)部提出合同合約更改合同合約執(zhí)行中，若因某種原因，不能滿足合同合約時(shí)，由業(yè)務(wù)部書面通知客戶與客戶協(xié)商，此過程中之各種記錄應(yīng)保存。4.3.3合同合約更改后，業(yè)務(wù)部據(jù)更改程度重新制作“生產(chǎn)單”，根據(jù)更改相關(guān)項(xiàng)目重新進(jìn)行合同合約評審工作。5.0參考文件：5.1質(zhì)量記錄管理管控程序廈門欣泰貨架有限公司*********************************質(zhì)量管理管控體系文件文件名稱：生產(chǎn)管理管控體系程序文件編號(hào)：201504114版次：A3編寫部門：品管組受控狀況：1級編寫審核批準(zhǔn)/日期目的：規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)流程；加強(qiáng)車間紀(jì)律、秩序；合理安排作息；明確工作合適的內(nèi)容；提高生產(chǎn)效率；保證產(chǎn)品品質(zhì)；安全生產(chǎn)；美化車間7S環(huán)境等。范圍：公司生產(chǎn)車間、配合生產(chǎn)部門均屬之。定義：1.產(chǎn)品：生產(chǎn)過程中的半成品組件、零部件、外購件、設(shè)備。2.成品：組裝后效果必須達(dá)到客戶需求；經(jīng)確認(rèn)合格后方可包裝。3.合格：指經(jīng)品保及客戶驗(yàn)貨人員確認(rèn)，達(dá)到符合工藝圖紙要求之產(chǎn)品或成品。四、權(quán)責(zé)：4.0.生管課：及時(shí)制定生產(chǎn)工單和下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)需求，及跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)生產(chǎn)資源，處理生產(chǎn)異常，確保出貨順利。4.1.生產(chǎn)課：安排生產(chǎn)、合理分工、按圖紙，按工藝，按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，依條例有獎(jiǎng)罰員工之責(zé)。4.2.業(yè)務(wù)部：及時(shí)跟蹤提出客人要求，同工程品保1起跟蹤新產(chǎn)品的產(chǎn)前樣。4.3.工程部：準(zhǔn)時(shí)提供正確產(chǎn)品圖紙，處理工藝改善，工裝模具4.4.公司全體職員：執(zhí)行本管理管控程序，可提出修改意見。五、合適的內(nèi)容：5.1.生產(chǎn)作業(yè)過程5.1.1.當(dāng)生產(chǎn)部門接到業(yè)務(wù)生產(chǎn)訂單時(shí)，應(yīng)下送〈生產(chǎn)通知單〉生產(chǎn)部門主管應(yīng)積極清點(diǎn)圖紙，若發(fā)現(xiàn)圖紙缺少，需向工程部提出，并得到最新版經(jīng)研發(fā)部門簽字的圖紙。5.1.2.生產(chǎn)部門主管跟據(jù)圖紙加工需求以及公司現(xiàn)有人力資源合理調(diào)動(dòng)生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃。并將生產(chǎn)排程記錄于《生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃排程表》內(nèi)，注明外發(fā)零件名稱、數(shù)量、交貨日期；注明外購件名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期；注明內(nèi)加工件零件名稱、數(shù)量、完成日期；注明裝配件起始日期；調(diào)試起始日期。并及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)指令。作業(yè)人員依據(jù)《生產(chǎn)周期排程表》無特殊情況下在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)。5.1.3.在生產(chǎn)過程中遇零件規(guī)格、尺寸、材質(zhì)、型號(hào)不正確時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)，并由部門主管提出修改意見，填寫《品質(zhì)異常單》交由采購或品管部及時(shí)處理。并必須得到合理解決后在《品質(zhì)異常單》內(nèi)注明對策。當(dāng)對策不可行時(shí)需再次會(huì)同相關(guān)部門再次尋找解決之策，直至問題解決后，經(jīng)生產(chǎn)部主管確認(rèn)簽字交由研發(fā)部存檔。5.1.4.廠內(nèi)各課所生產(chǎn)的零部件，由對應(yīng)員工對產(chǎn)品進(jìn)行尺寸檢測并填寫《檢驗(yàn)報(bào)告》，若遇尺寸不合格時(shí)，應(yīng)在尺寸報(bào)告內(nèi)注意偏差值、不合格原因；并將《檢驗(yàn)報(bào)告》交由品保部確認(rèn)。不得私自將不合格品流入下1道工序。5.1.5.在裝配過程中若發(fā)現(xiàn)裝配問題需做適當(dāng)調(diào)整時(shí)，應(yīng)知會(huì)品保部確認(rèn)。需重新設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)按新版圖紙加工后再進(jìn)行裝配。5.1.6.焊接與成品裝配時(shí)，在完成裝配后需檢驗(yàn)相臨部件的間隙性、傳動(dòng)性、將將檢驗(yàn)結(jié)果做出記錄并提交上級領(lǐng)導(dǎo)做出改善，避免類是問題發(fā)生。5.1.6.作業(yè)前檢查設(shè)備與工裝。經(jīng)調(diào)試合格后，貼上《設(shè)備合格標(biāo)簽正常生產(chǎn)中》。注明產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)品圖紙件號(hào)、等。5.1.7.當(dāng)成品需要出貨時(shí)，現(xiàn)場管理管控人員及品檢應(yīng)再次確認(rèn)產(chǎn)品各項(xiàng)配件紙箱印刷，麥頭等合格后方可。5.1.8.成品送輸、卸貨：成品運(yùn)輸過程中需由專業(yè)人員進(jìn)行裝箱。在裝箱過程中，裝卸組長有義務(wù)監(jiān)督裝箱過程中成品是否完好并無損壞方可進(jìn)行運(yùn)輸。成品卸貨過程中需由專業(yè)人員進(jìn)行拆卸。5.2.生產(chǎn)物料管理管控。5.2.1.生產(chǎn)過程中所有來料如：外購原材料、外購零部件、外發(fā)零部件、采購工具、刀具、夾具等。均需由專人確認(rèn)合格后置于倉庫或合格品區(qū)。5.2.2.廠內(nèi)生產(chǎn)、組裝過程中均需使用合格品進(jìn)行作業(yè)。5.2.3.物料在使用前需開《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)用。5.2.4.倉庫需對物料進(jìn)行盤點(diǎn)后建立《物料清單》、《進(jìn)出帳明細(xì)表》、《物料安全備品目錄》。跟據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行備料、收貨、發(fā)料。5.2.4.生產(chǎn)中的不合格品在無做報(bào)廢確認(rèn)之前需放置于不合格品區(qū)，于合格品分開擺放。5.2.5.經(jīng)確認(rèn)為不合格品則需及時(shí)處理或?qū)a(chǎn)品入庫，倉庫需建立〈不合格品清單〉。5.2.6.生產(chǎn)工具跟據(jù)需求在倉庫領(lǐng)用后需登記于〈工具領(lǐng)用表〉中,注明領(lǐng)用工具名稱、日期、數(shù)量。5.2.7.員工離職前需將工具歸還于倉庫并注明歸還時(shí)間。5.2.8.使用過程中若發(fā)現(xiàn)工具損壞及時(shí)向匯報(bào)主管，由主管提出維修、更換并記錄于〈維修申請單〉內(nèi)。5.2.9.因非正常使用至使工具損壞或遺失之后果由操作者承擔(dān)。5.2.10.因工作需要增加工具數(shù)量或種類時(shí)，需由生產(chǎn)主管填寫〈請購單〉。5.2.11.工具使用后需進(jìn)行保養(yǎng)、保存。5.2.12.設(shè)備的使用過程依『設(shè)備使用保養(yǎng)管理管控文件』作業(yè)。5.3.安全、紀(jì)律、環(huán)境管理管控5.3.1.生產(chǎn)過程中要求所有作業(yè)人員均需安全作業(yè)，由生產(chǎn)主管傳達(dá)安全意識(shí)。如設(shè)備的正確使用、滅火器的使用、緊急逃生等安全培訓(xùn)。經(jīng)考核合格后方可上崗。5.3.2.員工需明作息時(shí)間、嚴(yán)格執(zhí)守紀(jì)律、環(huán)境要求。具體依據(jù)〈車間安全、紀(jì)律、環(huán)境管理管控條例〉、〈人事考勤管理管控程序文件〉。5.4.生產(chǎn)會(huì)議5.4.1.生產(chǎn)主管應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)情況適當(dāng)時(shí)召開生產(chǎn)會(huì)議明確生產(chǎn)任務(wù)、目標(biāo)、公司策略、前景等。5.4.2.生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大缺失。主管應(yīng)積極了解情況。必要時(shí)召集相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議議決，并記錄于〈會(huì)議記錄〉中。5.4.3.遇新產(chǎn)品時(shí)，生產(chǎn)主管需召集車間各職人員了解加工、必須了解產(chǎn)品的用途及前后課裝備是否會(huì)有影響，現(xiàn)場品檢1同協(xié)助主導(dǎo)，確保無誤正常生產(chǎn)。七、表單7.1.生產(chǎn)通知單7.2.生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃排程表7.3.領(lǐng)料單7.4.請/采購單7.5.品質(zhì)異常單7.6.檢驗(yàn)報(bào)告7.7.設(shè)備檢查表7.8.生產(chǎn)首件巡檢表〈車間安全、紀(jì)律、環(huán)境管理管控條例〉安全所有員工必須經(jīng)簡單的培訓(xùn)考核后方可上崗操作機(jī)臺(tái)。所有電源輸電線1路必須由電工操作，禁止私自更改電路。所有操作旋轉(zhuǎn)機(jī)器作業(yè)中不得戴手套，設(shè)備停止運(yùn)轉(zhuǎn)后搬運(yùn)過程中方可佩戴手套。違者書面警告1次。所有員工上班必需穿戴勞保用品。衣著整齊。禁止穿拖鞋、留長發(fā)。女士進(jìn)入車間需盤法或戴頭盔。遇停電時(shí)需提前知道所有員工，并在停電前將設(shè)備正常停止。遇停電后啟動(dòng)電源時(shí)需通知所有員工，按正常開機(jī)作業(yè)。若設(shè)備維修時(shí)，在維修過程中需掛〈設(shè)備維修〉警示牌。警示牌未摘除前禁止非專業(yè)人員靠近操作。違者記小過1次。遇風(fēng)雨天氣時(shí)，需將車間門窗緊閉，開啟照明燈。遇烈日天氣時(shí)，需保持室內(nèi)通風(fēng)，注意操作過程中設(shè)備過熱自燃現(xiàn)象。遇緊急事故安全報(bào)警時(shí)，需按主管通1安排避險(xiǎn)。使用貨梯時(shí)，禁止人進(jìn)入電梯。違者書面警告1次。禁止將有毒物品、爆炸物品、兇器等進(jìn)入公司。違者開除。二、紀(jì)律1.車間內(nèi)禁止吸煙、吸煙必須到指定吸煙區(qū)內(nèi)。違者書面警告二次。2.上下班時(shí)間均不得在公司范圍內(nèi)打架、賭博、赤裸等不文明行為。違者開除。3.禁止擅自竄崗作業(yè)，違者書面警告1次。4.因特殊情況依據(jù)生產(chǎn)，有時(shí)需臨時(shí)更換工作崗位時(shí)應(yīng)積極配合，違者書面警告二次。5.因未按主管安排作業(yè)導(dǎo)致重工浪費(fèi)材料輕者書面警告二次。浪費(fèi)材料1定數(shù)額者，記小過1次，浪費(fèi)材料嚴(yán)重著記大過二次。因未按主管安排作業(yè)造成交期延誤者記大過1次，并主管連帶處罰書面警告二次。因未按主管安排作業(yè)導(dǎo)致報(bào)廢，給公司造成損失者開除處理。并在工資內(nèi)扣除其給公司造成的損失。6.員工有權(quán)向主管正面提示相關(guān)書面議見。因不服從安排吵架者書面警告1次；毆打管理管控者開除處理。造成人身傷害時(shí)交由公安機(jī)關(guān)處理并開除。7.無故損壞公司財(cái)產(chǎn)者按物品原價(jià)賠償。造成損失超過500元人民幣者開除并扣除其損環(huán)物品價(jià)格。8.盜取公司物資者，交由公安部門處理、繳回被盜物資，并給予開除。9.故意隱埋品質(zhì)問題造成客訴者記小過1次。造成產(chǎn)品退貨者記大過兩次。造成無法挽回之損失并影響公司聲譽(yù)者開除，并給予起訴。三、環(huán)境1.車間內(nèi)需保持整潔衛(wèi)生。在各自工作崗位區(qū)域外1平方米內(nèi)不得有工作無關(guān)之生活垃圾，違者警告1次。2.下班前需清理工作設(shè)備、工具、地面1平方米內(nèi)的衛(wèi)生，違者警告1次。3.車間公共衛(wèi)生按值班輪流清理，違者警告1次。4.遇節(jié)假日需對車間所有范圍的衛(wèi)生進(jìn)行全面清理。不服從者警告二次。四、物資獎(jiǎng)歷1.公司定期發(fā)放勞保物資，若遇質(zhì)量問題可向公司更換。2.主管跟據(jù)員工表現(xiàn)對員工進(jìn)行評比，每月評選優(yōu)秀員工1名，并記嘉獎(jiǎng)1次50元。3.公司員工有義務(wù)節(jié)約公司成本。并提示可行性意見。意見得到實(shí)施并給公司成本節(jié)約1000元者記小功1次。2000元者記大功1次。超過5000元者記大功兩次。4.公司員工可對產(chǎn)品性能、外觀、結(jié)構(gòu)提示可行性意見。意見得于實(shí)施者記嘉獎(jiǎng)1次。若改善足于申請專利并且專利申請成功后該員工可記大功二次。5.因其它原因給公司帶來業(yè)務(wù)者可按公司約定給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)。6.因其它原因側(cè)面給公司帶來正面影響者記嘉獎(jiǎng)1次。五、其它1.本條例先行試用，試運(yùn)行期間大家均有權(quán)提示修改意見。2.本條例中獎(jiǎng)罰及作息時(shí)間、加班、調(diào)體、警告、記過、開除、記功等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可參考〈人事/考勤管理管控程序文件〉簽閱：本文件最終解釋權(quán)歸公司管理管控處確認(rèn)：編寫：文件修改記錄發(fā)行單位品保部發(fā)行發(fā)行版本A0文件編號(hào)JSL-P-P-001A發(fā)行日期2015--修改條約條款修改合適的內(nèi)容修改日期確認(rèn)廈門欣泰貨架有限公司*********************************質(zhì)量管理管控體系文件文件名稱：不良品管控程序文件編號(hào)：201504115版次：A3編寫部門：品管組受控狀況：1級編寫審核批準(zhǔn)/日期1：1.目的對不合格品和可疑產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止不合格品誤用、流入下1工序或出廠。2.適用范圍適用于從原材料進(jìn)廠到成品出廠全過程出現(xiàn)的不合格品或可疑產(chǎn)品以及客戶退貨產(chǎn)品的控制。3.名詞定義3.1不合格品：不滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。3.2返工：對不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定要求。3.3返修：對不合格品采取的措施，使其雖然不符合原規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期使用要求。3.4可疑品：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的材料或產(chǎn)品。4.職責(zé)4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，對不合格品作出處理決定并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的不合格品質(zhì)量問題改善和溝通并落實(shí)糾正措施。4.3各部門負(fù)責(zé)不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)、處置及不合格措施的實(shí)施。5.作業(yè)程序5.1不合格品的分類與處理合適的方案：

a）嚴(yán)重不合格：直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；(質(zhì)量科對嚴(yán)重不合格品須打上報(bào)廢標(biāo)記)b）1般不合格：除嚴(yán)重不合格外的不合格。C)處理合適的方案分為：拒收、返修、特采接收、退貨索賠。5.2不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離：5.2.1當(dāng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)盤點(diǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)由檢驗(yàn)員及時(shí)進(jìn)行不良標(biāo)識(shí)，通知車間、倉庫等責(zé)任部門進(jìn)行隔離，放到指定區(qū)域；5.2.2生產(chǎn)車間自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，車間人員需將不合格品放在指定區(qū)域，不合格品在檢驗(yàn)員未做出評審處理前，任何部門和個(gè)人不得擅自動(dòng)用。5.2.3如果交付后發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑物品送往顧客處，品質(zhì)部負(fù)責(zé)立即通知顧客并記錄，并追回發(fā)出的不合格品或由檢驗(yàn)員到顧客處重新檢驗(yàn)（征得顧客同意）將不合格品清除。5.3不合格處理評審5.3.1不合格品由檢驗(yàn)員進(jìn)行初步原因分析，并填寫《不合格品通知單》，通知單上要寫明圖號(hào)、名稱、批次/可追溯性標(biāo)識(shí)、數(shù)量、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、詳細(xì)的不合格情況描述，同時(shí)做好《不合格品臺(tái)賬》并通知相關(guān)責(zé)任部門。5.3.2《不合格品通知單》1式四聯(lián)，開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗(yàn)員自留1聯(lián)，采購部1聯(lián)，供應(yīng)商1聯(lián)、倉庫1聯(lián)。5.3.3來料不良處理：5.3.3.1來料檢驗(yàn)處發(fā)生不合格品，檢驗(yàn)員在包裝上標(biāo)貼不合格標(biāo)簽，填寫檢驗(yàn)記錄表格，并根據(jù)質(zhì)量情況開具“供應(yīng)商質(zhì)量整改聯(lián)絡(luò)單”。5.3.3.2倉庫將其放置于倉庫不合格品區(qū)，合格品按實(shí)際數(shù)量入庫。5.3.3.3如果來料不良，但屬生產(chǎn)急需物料，經(jīng)質(zhì)量或技術(shù)確認(rèn)可以返工的，在時(shí)間允許的情況下，退供應(yīng)商返修；如時(shí)間緊急，要求供應(yīng)商到現(xiàn)場返修，或我們生產(chǎn)協(xié)助返修，但須向供應(yīng)商收取返工費(fèi)用。5.3.3.4由于如果是生產(chǎn)急需使用零件材料，同時(shí)該外協(xié)件的不合格品滿足下列條件，需并報(bào)各部門主管（配套，技術(shù)，生產(chǎn)，質(zhì)量）評審及經(jīng)批準(zhǔn)，可作為特采接收。（如果4個(gè)部門有1個(gè)部門沒有在《特采申請單》簽字這次特采不成立）。5.3.3.4.1經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)后，某些質(zhì)量指標(biāo)未滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但不影響產(chǎn)品的質(zhì)量；5.3.3.4.2經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后，某些質(zhì)量指標(biāo)未滿足技術(shù)要求，經(jīng)采取1定措施后，不影響產(chǎn)品的質(zhì)量。5.3.3.5如果來料經(jīng)檢驗(yàn)判定不良，時(shí)間允許的情況下，原則上按照退貨處理，如果嚴(yán)重影響我們的正常生產(chǎn)與發(fā)貨，則按照合同合約條約條款向供應(yīng)商索賠。5.3.4過程檢驗(yàn)不良品處理：5.3.4.1生產(chǎn)過程和出貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗(yàn)員填寫《品質(zhì)異常單》。產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)中，有質(zhì)量問題不影響整機(jī)性能情況下，由品質(zhì)部組織技術(shù)部，生產(chǎn)部，營業(yè)部，配套部評審，并予以處理。5.3.4.2若在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料，由質(zhì)管部確認(rèn)不合格原因，檢驗(yàn)員在包裝上標(biāo)貼不合格標(biāo)簽。填寫生產(chǎn)反饋不合格品記錄表格，屬供應(yīng)商來料原因的，開具“供應(yīng)商質(zhì)量整改聯(lián)絡(luò)單”；屬生產(chǎn)制程人為損壞的，開具“生產(chǎn)質(zhì)量整改聯(lián)絡(luò)單”。5.3.4.3對不良物料，生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量部開具的《品質(zhì)異常單》辦理退料，同時(shí)開具“異常領(lǐng)料單”，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員、物控主管簽字后到倉庫退庫和重新領(lǐng)料。5.3.4.4倉庫收到產(chǎn)線退庫的經(jīng)質(zhì)量簽字確認(rèn)退回的不合格品，將其放置于倉庫不合格品區(qū)。5.3.5客戶或售后退回不良品處理：5.3.5.1客戶或售后退回的不良品，檢驗(yàn)人員進(jìn)行不良原因判定，對不良品貼上不合格標(biāo)簽，出具《不合格品通知單》，填寫檢驗(yàn)記錄。5.3.5.2倉庫根據(jù)質(zhì)量部門的判定結(jié)果，屬供應(yīng)商原因的做退回供應(yīng)商處理；屬客戶損壞的，放置于不合格品區(qū)。5.3.6采購部在接到《不合格品通知單》后在不合格品處置單上簽字，針對屬于供應(yīng)商原因的不良品，確認(rèn)供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商立即補(bǔ)貨、返修或協(xié)調(diào)特采，具體按照如下流程處理。5.3.6.1針對需要退回給供應(yīng)商的物料，采購和供應(yīng)商溝通好具體提貨時(shí)間，然后通知倉庫將不良品退回供應(yīng)商，倉庫在退料給供應(yīng)商時(shí)，需要供應(yīng)商在“退料單”（1式三聯(lián)）上簽字確認(rèn)，退料單1聯(lián)倉庫留存做賬，1聯(lián)隨貨交給供應(yīng)商，1聯(lián)交采購跟蹤處理補(bǔ)貨或扣款；采購負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商處理結(jié)果，不良品退貨需要在1周內(nèi)完成，該項(xiàng)工作作為采購人員的KPI考核項(xiàng)，若未能按時(shí)處理完成，則進(jìn)行績效考核扣分。5.3.6.2針對需要協(xié)助供應(yīng)商返修的物料，采購和協(xié)助返工的部門確認(rèn)返工費(fèi)用，和供應(yīng)商確認(rèn)后，請相關(guān)計(jì)劃安排協(xié)助返工，完成后負(fù)責(zé)收回返工費(fèi)用。5.3.6.3針對需要供應(yīng)商賠償損失的，采購根據(jù)前期簽訂的采購協(xié)議，進(jìn)行索賠。5.3.7質(zhì)量部并根據(jù)物料的不良影響程度，確定是否開“糾正預(yù)防措施記錄”，要求供方提高和改進(jìn)。5.3.8對屬生產(chǎn)或客戶損壞，供應(yīng)商又無法協(xié)助處理的不合格物料，應(yīng)定期組織鑒定并清理銷毀（配套部、倉庫），內(nèi)部清理銷毀應(yīng)保持記錄（質(zhì)量部）；倉庫負(fù)責(zé)每月底清理1次不合格品，針對未能及時(shí)處理的，立即上報(bào)，并跟蹤要求協(xié)助處理。5.4糾正措施的實(shí)施5.4.1對于供應(yīng)商或公司內(nèi)部不合格品由品質(zhì)部開出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》交責(zé)任部門原因分析并制訂“糾正和預(yù)防措施”，品質(zhì)部對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤/驗(yàn)證，連續(xù)三批無異常以及連續(xù)1個(gè)月內(nèi)未生產(chǎn)方可結(jié)案。5.4.2顧客退貨或者其它外部發(fā)現(xiàn)的不合格品由客訴處理部門轉(zhuǎn)交責(zé)任部門原因分析并制訂糾正和預(yù)防措施，品質(zhì)中心對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤/驗(yàn)證。5.5記錄保存 不合格品記錄、不合格品處置及有關(guān)批準(zhǔn)的特采的記錄等，必須予以保留（保留期為1年）。廈門欣泰貨架有限公司*********************************質(zhì)量管理管控體系文件文件名稱：判定預(yù)防糾正管理管控文件編號(hào)：201504116版次：A3編寫部門：品管組受控狀況：1級編寫審核批準(zhǔn)/日期1、目的：識(shí)別不合格問題的影響程度，采取有效的糾正預(yù)防措施,消除不合格發(fā)生的原因,防止不合格和潛在不合格再發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。二、范圍：本程序適用于公司各部門對所有不合格原因所采取的糾正及預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。三、職責(zé)：1、品質(zhì)部：1.1負(fù)責(zé)將進(jìn)料檢驗(yàn)中的不合格信息以書面形式反饋給采購、供應(yīng)商并追蹤改善效果。1.2負(fù)責(zé)制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)中質(zhì)量異常提出糾正及預(yù)防措施的擬定。1.3負(fù)責(zé)調(diào)查、處理質(zhì)量事件、客訴事件。2、采購：2.1負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)及要求供應(yīng)商對進(jìn)料中的不合格原因進(jìn)行分析及提出糾正預(yù)防措施并執(zhí)行糾正預(yù)防措施、恒久改善對策。2.2負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的改善對策、執(zhí)行結(jié)果傳遞給品質(zhì)部。3、業(yè)務(wù)：3.1負(fù)責(zé)將客戶抱怨信息傳遞給品質(zhì)部，并將改善對策及執(zhí)行效果回復(fù)客戶。4、相關(guān)責(zé)任部門：4.1負(fù)責(zé)分析各自部門內(nèi)的不合格原因，提出改善對策并按照改善對策執(zhí)行。4.2負(fù)責(zé)解決質(zhì)量異常產(chǎn)品的工藝技術(shù)問題及依據(jù)有效的糾正預(yù)防措施修訂相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.3相關(guān)責(zé)任部門可因品質(zhì)/環(huán)境異常提出糾正預(yù)防措施。5、行政部:負(fù)責(zé)對外部環(huán)境的投訴及處理.四、程序：1、糾正措施：1.1不合格的信息來源：1.1.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)傳達(dá)客戶的投訴和意見信息；1.1.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供制程中的產(chǎn)品不合格信息；1.1.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供物料/產(chǎn)品不合格的信息，簽發(fā)[品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單]；1.1.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供內(nèi)外部審核或管理管控評審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)信息，簽發(fā)[糾正及預(yù)防措施報(bào)告]。1.2對已發(fā)生不合格的識(shí)別和制訂糾正措施。1.2.1產(chǎn)品的不合格信息回饋到品質(zhì)部，由品質(zhì)部進(jìn)行識(shí)別。不合格品按《不合格品控制程序》處理，初步判定質(zhì)量異常發(fā)生原因并確認(rèn)責(zé)任歸屬后，由責(zé)任部門立即擬定糾正措施，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行研討、分析擬定改善合適的方案，依所提出改善對策確實(shí)執(zhí)行，直到解決為止,否則重新制訂糾正及預(yù)防措施.1.2.2內(nèi)部或外部審核發(fā)生的不合格項(xiàng)，由品質(zhì)部進(jìn)行識(shí)別，根據(jù)不合格情況，填寫[糾正預(yù)防措施報(bào)告]，由責(zé)任部門對不合格品進(jìn)行分析，找出原因，提出解決問題的糾正措施，并交品質(zhì)部確認(rèn)。1.3糾正措施的實(shí)施：1.3.1為確保提出的糾正措施的有效性，應(yīng)明確實(shí)際：a、消除不合格原因的具體方法、步驟和完成日期。b、實(shí)施和監(jiān)督的責(zé)任。c、實(shí)施效果驗(yàn)證責(zé)任。1.3.2不合格的責(zé)任部門應(yīng)按相關(guān)計(jì)劃時(shí)限限期實(shí)施，并對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。1.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。1.4糾正措施的驗(yàn)證：對產(chǎn)品質(zhì)量不合格的糾正措施實(shí)施的有效性，由品管進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄于[糾正預(yù)防措施報(bào)告]中。1.5管理管控評審中，應(yīng)對已采取的糾正措施進(jìn)行評審，評價(jià)是否能夠防止不合格再發(fā)生。2、預(yù)防措施：2.1對潛在不合格的識(shí)別和制訂預(yù)防措施：對潛在的產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息回饋到品質(zhì)部，由品質(zhì)部進(jìn)行識(shí)別，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)責(zé)任部門分析，判定質(zhì)量潛在的異常原因，并提出解決問題的預(yù)防措施，由品質(zhì)部評價(jià)確認(rèn)。2.2預(yù)防措施的實(shí)施：2.2.1為確保提出的預(yù)防措施的有效性，應(yīng)明確：a、消除潛在不合格原因的具體方法、步驟和完成日期。b、實(shí)施和監(jiān)督責(zé)任。c、實(shí)施效果驗(yàn)證責(zé)任。2.2.2潛在不合格項(xiàng)的責(zé)任部門應(yīng)按相關(guān)計(jì)劃期限實(shí)施預(yù)防措施，并對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤確認(rèn)；2.2.3品質(zhì)部對預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督；2.3預(yù)防措施驗(yàn)證：2.3.1對質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系潛在的不合格所采取預(yù)防措施的實(shí)施有效性，由品質(zhì)部組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行驗(yàn)證；2.3.2對產(chǎn)品質(zhì)量潛在的不合格的預(yù)防措施，實(shí)施的有效性，由品質(zhì)部組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行驗(yàn)證。2.4在管理管控評審中，應(yīng)對已采取的預(yù)防措施進(jìn)行評審，評價(jià)是否能夠消除潛在的不合格事項(xiàng)，達(dá)到預(yù)期效果。3、針對客戶抱怨的事項(xiàng)所提供之糾正與預(yù)防措施，并依《客戶滿意控制程序》處理。4、如果發(fā)現(xiàn)糾正與預(yù)防措施無效，應(yīng)立即重新分析原因，并重新進(jìn)行糾正和預(yù)防措施，直到異常消除。5、根據(jù)質(zhì)量異常原因所采取糾正措施，視情況提交管理管控評審會(huì)議中。6、當(dāng)糾正和預(yù)防措施涉及到更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行；涉及到工藝變更時(shí)按《產(chǎn)品變更控制程序》執(zhí)行。7、記錄管理管控：本程序所產(chǎn)生的記錄保存按《質(zhì)量記錄控制程序》要求實(shí)施。五、附件：1、《不合格品控制程序》2、《顧客滿意度調(diào)查控制程序》3、《文件控制程序》4、《質(zhì)量記錄控制程序》5、《產(chǎn)品變更控制程序》6、記錄：記錄名稱保存期限保存部門[糾正及預(yù)防措施報(bào)告]二年品質(zhì)部[品質(zhì)異常報(bào)告]二年品質(zhì)部廈門欣泰貨架有限公司*********************************質(zhì)量管理管控體系文件文件名稱：工裝模具管理管控體系程序文件編號(hào)：201504117版次：A3編寫部門：品管組受控狀況：1級編寫審核批準(zhǔn)/日期1、目的通過對工裝模具檢具的采購、驗(yàn)收、建檔、使用、報(bào)廢、資產(chǎn)管理管控等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，減少工裝的使用損耗，使其處于良好的技術(shù)狀態(tài)，提高使用工裝生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和效率，確保滿足生產(chǎn)要求，實(shí)現(xiàn)投資收益最大化。二、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中所使用的外購或自制的工裝模具和檢具。三、職責(zé)⑴供應(yīng)部負(fù)責(zé)工裝模具檢具的采購和委托外加工工裝模具的外部聯(lián)絡(luò)。⑵技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的需要，按“標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化”的原則，負(fù)責(zé)產(chǎn)品專用工裝模具的設(shè)計(jì)和驗(yàn)收工作。⑶制造部負(fù)責(zé)工裝模具的保管、保養(yǎng)、發(fā)放與報(bào)廢等管理管控工作。⑷質(zhì)管部負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)圖紙的要求對所有量具類工裝的鑒定、發(fā)放及計(jì)量工作。⑸總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司工裝模具檢具的報(bào)廢等審批工作。⑹其它車間各部門負(fù)責(zé)工裝模具檢具在使用過程中的保管和保養(yǎng)工作。四、工作程序⑴工裝模具檢具的新制與復(fù)制·工裝模具檢具的新制①新產(chǎn)品工裝模具檢具的訂制，由技術(shù)部會(huì)同制造部根據(jù)公司實(shí)際情況商定外購或自制。②自制工裝模具檢具由技術(shù)部負(fù)責(zé)開發(fā)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完畢后將技術(shù)圖紙交送制造部，由制造部負(fù)責(zé)工裝的制造生產(chǎn)。③因公司能力所限，需委托其它單位外加工制造的工裝，由技術(shù)部提供設(shè)計(jì)圖紙等數(shù)據(jù)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系外加工單位。④外購工裝由技術(shù)部填寫《工裝申購單》（表1），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交供應(yīng)部購買?！すぱb模具檢具的復(fù)制①制造部根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)備相關(guān)計(jì)劃和現(xiàn)有工裝模具檢具的技術(shù)狀態(tài)，提出工裝復(fù)制的需求相關(guān)計(jì)劃。②自制工裝的復(fù)制，由技術(shù)部提供設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)參數(shù)等數(shù)據(jù)，由制造部負(fù)責(zé)加工生產(chǎn)。③委托外加工的工裝，由技術(shù)部提供技術(shù)圖紙等數(shù)據(jù)，提交供應(yīng)部聯(lián)系外單位加工。④外購工裝由制造部填寫《工裝申購單》（表1），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交供應(yīng)部購買。⑵工裝模具檢具的設(shè)計(jì)①工裝模具檢具的設(shè)計(jì)依據(jù)：相關(guān)計(jì)劃書、工藝規(guī)程、產(chǎn)品圖樣和技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)資料。②工裝模具檢具設(shè)計(jì)原則：滿足工藝要求，結(jié)構(gòu)性能可靠，使用安全，操作方便、經(jīng)濟(jì)、合理，逐步形成標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化。③技術(shù)部應(yīng)根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)合適的工裝，并在設(shè)計(jì)工裝時(shí)輸入以下數(shù)據(jù)：a.完成的設(shè)計(jì)圖樣及制作標(biāo)準(zhǔn)；b.工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c.工裝的維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)還要有工裝使用指導(dǎo)書。d.工裝設(shè)計(jì)與使用中涉及到的各類記錄窗體。注：簡易工裝模具檢具由制造部人員自行設(shè)計(jì)，并由各車間自行制作，經(jīng)技術(shù)部驗(yàn)收合格后領(lǐng)用。⑶工裝模具檢具的制作與入庫①技術(shù)部接到工裝模具檢具需求后，安排設(shè)計(jì)圖紙并與需求部門聯(lián)合制作，并通知質(zhì)管部安排人員對工裝進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)。②如所設(shè)計(jì)工裝不能自行制作的，由技術(shù)部將相關(guān)圖紙及參數(shù)提交供應(yīng)部，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)外發(fā)進(jìn)行加工。③外購的成品工裝必須持有相應(yīng)的制造廠家的合格證，倉庫按合格證通知技術(shù)部和質(zhì)管部三方進(jìn)行驗(yàn)收入庫。④所外購或外協(xié)加工的專用工裝模具檢具到貨后，采購人員應(yīng)通知工藝設(shè)計(jì)人員及時(shí)確認(rèn)到貨的工裝是否符合設(shè)計(jì)圖紙要求，必要時(shí)由各生產(chǎn)使用部門配合進(jìn)行實(shí)際加工使用驗(yàn)證，確認(rèn)符合要求后,工藝設(shè)計(jì)人員到倉庫辦理入庫手續(xù)。⑤所外購或外協(xié)加工的專用量具類工裝到貨后，采購人員需填寫工具工裝驗(yàn)證單（表2），同時(shí)到貨的專用量具類工裝很多時(shí)可集中填寫在1張驗(yàn)證表上（表3），然后將窗體交質(zhì)管部，質(zhì)管部見工具工裝驗(yàn)證單后按設(shè)計(jì)圖紙要求對其進(jìn)行鑒定驗(yàn)收。⑷工裝檢具的管理管控①接到倉庫的通知，生產(chǎn)部門根據(jù)各自的生產(chǎn)情況做出是否領(lǐng)用該工裝檢具的決定。②制造部從倉庫所領(lǐng)用的工裝檢具除辦理相關(guān)的領(lǐng)用手續(xù)外，還應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)部及質(zhì)管部相關(guān)人員1起對新工裝檢具的質(zhì)量狀況及準(zhǔn)確性進(jìn)行確認(rèn)。③進(jìn)入生產(chǎn)在線的所有工裝檢具必須持有計(jì)量檢測合格證（可統(tǒng)1由使用的班組保管）并在有效期內(nèi)使用。⑸工裝檢具的使用①相關(guān)使用部門或員工應(yīng)按各工裝檢具的要求進(jìn)行組裝、調(diào)試和使用，并在工作中不斷地提高各自組裝和使用工裝檢具的準(zhǔn)確性。對于復(fù)雜的、關(guān)鍵的或貴重的、唯1的工裝檢具，生產(chǎn)部門應(yīng)組織操作培訓(xùn)，并要求生產(chǎn)班組的組長必須協(xié)同操作者共同完成。②在批量生產(chǎn)前，生產(chǎn)部門的負(fù)責(zé)人和班組長有責(zé)任讓操作者掌握工裝檢具的正確使用方法，必要時(shí)可與技術(shù)部、質(zhì)管部門或工裝檢具的生產(chǎn)廠家取得聯(lián)系，進(jìn)行1定的培訓(xùn)工作。③制造部須保證其生產(chǎn)在線操作者所使用的各項(xiàng)工裝檢具在生產(chǎn)的全過程中合格有效，且使用和操作方法正確，各現(xiàn)場檢驗(yàn)員對操作者所使用的各項(xiàng)工裝檢具負(fù)有檢查和指導(dǎo)的職責(zé)。④制造部應(yīng)保證生產(chǎn)在線操作者所使用的各項(xiàng)工裝必須滿足所加工產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量要求，否則需更換或重新制作?！ぶ圃觳繎?yīng)制定相關(guān)規(guī)定，保證每天工作完畢后或在操作使用中，操作者都要及時(shí)清理干凈工裝上的污物?！な褂弥腥绯霈F(xiàn)誤操作或其它意外情況，應(yīng)及時(shí)上報(bào)給班組長。班組長應(yīng)配合操作者對工裝作好全面的檢查工作，并視情節(jié)的嚴(yán)重與否上報(bào)給有關(guān)部門?！っ吭履┗蛲．a(chǎn)前操作者對所使用的工裝除進(jìn)行必要的清潔外，還應(yīng)作好全面的檢查工作。對1些可疑之處，需請有關(guān)人員共同確認(rèn)。相關(guān)檢查工作要形成記錄予以保存。⑹工具工裝的報(bào)廢①工裝在產(chǎn)品的生產(chǎn)加工中因磨損或其它客觀情況不能滿足其使用功能時(shí)，由操作者提出，生產(chǎn)部門的班組長及質(zhì)管部門人員確認(rèn)，使用部門負(fù)責(zé)人同意后，到倉庫重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。②量具類工裝在使用中因其磨損超出正常磨損極限要求時(shí)，由質(zhì)管部門相關(guān)人員出具報(bào)廢單，并在檢具上涂紅色油漆后交倉庫統(tǒng)1處理。③工裝在產(chǎn)品的生產(chǎn)加工中因操作失誤而造成其損壞，而經(jīng)過修理也不能恢復(fù)其使用功能的，由生產(chǎn)部門的使用班組提出，并附有造成其損壞的責(zé)任者、原因及防范措施，交各使用部門的負(fù)責(zé)人審核；各使用部門的負(fù)責(zé)人須視其損壞的狀態(tài)和原因，提出處理辦法；按審批的處理意見執(zhí)行，再交倉庫辦理消耗手續(xù)，并將處理結(jié)果報(bào)相應(yīng)的有關(guān)部門。④對正常磨損的且有利用價(jià)值的工裝應(yīng)由各使用部門提出，技術(shù)部確認(rèn)。若因工裝中個(gè)別零件的磨損，更換后能保證其原有的使用功能，可由技術(shù)部直接提供圖紙給制造部門重新制作，各使用部門可按正常的工裝領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用新制作的零件并進(jìn)行工裝組裝，組裝后的工裝按新工裝的要求重新確認(rèn)和鑒定后使用。⑺工裝報(bào)廢的管理管控①對正常磨損而辦理報(bào)廢的工裝，將該工裝交工裝管理管控部門統(tǒng)1處理。②對非正常磨損而辦理報(bào)廢的工裝，應(yīng)首先填寫工裝處理單（表4），審批后再將該工裝交工裝管理管控部門，工裝管理管控部門應(yīng)作好原始記錄。③對已辦理報(bào)廢的工裝由制造部統(tǒng)1存放和處理。④對非正常損壞且面目皆非無再利用價(jià)值的工裝，可由工裝管理管控部門通知有關(guān)部門按廢品處理。⑤對因制造質(zhì)量差而造成的磨損加快或壽命極短的工裝，應(yīng)由使用部門及時(shí)的直接向設(shè)計(jì)、制造部門反映。設(shè)計(jì)、制造部門的有關(guān)人員應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場處理問題，并向制作廠家反遣信息。②各有關(guān)部門在履行職責(zé)時(shí)，不按規(guī)定的程序和要求執(zhí)行并造成不良后果的，對相應(yīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人至少處以50元/次的罰款，對直接責(zé)任人至少處以30元/次的罰款。③如使用者由于工作馬虎、責(zé)任心不強(qiáng)等主觀原因，造成工裝在使用過程中損壞、丟失或報(bào)廢的，公司除要求賠償相應(yīng)損失外，還視其情節(jié)輕重和認(rèn)識(shí)態(tài)度對直接責(zé)任人處以50－300元/次的罰款，對相應(yīng)車間負(fù)責(zé)人至少處以30元/次的罰款，對相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人至少處以30元/次的罰款。④工裝的使用和維修人員未按規(guī)定要求對其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的，公司視其情節(jié)輕重分別