302一標外環(huán)監(jiān)理規(guī)劃-secret1

安全組織體系安全組織體系安全人員執(zhí)證上崗情況安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況國家相關(guān)法規(guī)及工程建設(shè)強制性標準執(zhí)行情況審查承包單位安全生產(chǎn)方案（施組）分專業(yè)審查，總監(jiān)理工程師匯總簽注意見審查重點安全生產(chǎn)過程控制建立監(jiān)理人員安全生產(chǎn)監(jiān)控責(zé)任制發(fā)現(xiàn)安全事故隱患下令整改，嚴重時下暫停施工令施工單位拒不整改或不停止施工，及時向主管部門報告監(jiān)理人員根據(jù)分管工程實際編制工程安全生產(chǎn)監(jiān)控實施細則，報總監(jiān)理工程師批準后執(zhí)行工程安全生產(chǎn)特點安全控制重點安全控制工作流程安全控制要點、目標及監(jiān)控要點安全監(jiān)理工作方法及措施編制要點2、施工安全生產(chǎn)監(jiān)理基本程序框圖（框圖2）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組一般人員40學(xué)時一般人員40學(xué)時安全教育計劃施工安全生產(chǎn)教育制度；施工安全生產(chǎn)技術(shù)措施交底制度；施工安全生產(chǎn)檢查制度；施工安全生產(chǎn)獎懲制度；施工安全生產(chǎn)例會制度；安全教育計劃施工安全生產(chǎn)教育制度；施工安全生產(chǎn)技術(shù)措施交底制度；施工安全生產(chǎn)檢查制度；施工安全生產(chǎn)獎懲制度；施工安全生產(chǎn)例會制度；安全事故報告及處理制度。管理人員120學(xué)時管理人員120學(xué)時建立安全管理制度建立安全管理制度事故處理組織管理事故處理組織管理總結(jié)提高總結(jié)提高防止再發(fā)生

3、施工安全監(jiān)控程序框圖（框圖3）施工單位編制施工安全組織設(shè)計監(jiān)理審查修改再報安全保證體系是否健全安全管理人員是否持證上崗安全措施是否符合實際并切實可行審查內(nèi)容不符合要求施工單位組織實施，專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)督檢查施工單位編制施工安全組織設(shè)計監(jiān)理審查修改再報安全保證體系是否健全安全管理人員是否持證上崗安全措施是否符合實際并切實可行審查內(nèi)容不符合要求施工單位組織實施，專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)督檢查專業(yè)監(jiān)理工程師編制建立實時方案報總監(jiān)批準人的不安全行為機械的不安全狀態(tài)施工用料（爆炸品、易燃品、模板、襯砌臺車、腳手架）安全施工方法（帶電作業(yè)、高空作業(yè)）是否符合要求施工用電安全情況不良地質(zhì)對安全的影響其他不安全行為檢查內(nèi)容符合要求不符合要求繼續(xù)施工1.責(zé)令立即進行整改2.緊急情況總監(jiān)先下停工令后報建設(shè)單位3.安全隱患消除并經(jīng)監(jiān)理確認后方可恢復(fù)施工11.1環(huán)境保護和水土保持的監(jiān)理目標：11.2監(jiān)理單位在環(huán)境保護方面的職責(zé)11.3環(huán)境保護文明施工的監(jiān)理措施

11.4環(huán)境保護和水土保持的程序環(huán)境保護和水土保持監(jiān)控程序框圖承包單位編制環(huán)境保護和水土保持施工措施承包單位編制環(huán)境保護和水土保持施工措施監(jiān)理工程師審查承包單位按批準的環(huán)境保護和水土保持施工措施組織實施環(huán)保監(jiān)理工程師對實施情況是否符合設(shè)計文件及合同要求進行檢查1.是否符合國家有關(guān)政策2.是否符合設(shè)計文件和合同要求3.是否符合現(xiàn)場實際并切實可行1.設(shè)計措施是否到位、合理并便于施工2.承包人水保、環(huán)保體系建立和運行情況是否符合要求3.承包人廢水、棄碴、泥漿、垃圾排放和植被恢復(fù)情況繼續(xù)施工責(zé)令整改向建設(shè)單位報告請求變更設(shè)計符合不符合施工原因設(shè)計原因?qū)彶閮?nèi)容檢查內(nèi)容容

12、項目監(jiān)理機構(gòu)的組織機構(gòu)12.1監(jiān)理人員的職責(zé)分工12.11確定項目監(jiān)理機構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)；2主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、審批項目監(jiān)理實施細則，并負責(zé)管理項目監(jiān)理機構(gòu)的日常工作；3審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；4檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進展情況可進行監(jiān)理人員調(diào)配，對不稱職的監(jiān)理人員應(yīng)調(diào)換其工作；5主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構(gòu)的文件和指令；6審定承包單位提交的開工報告、施工組織設(shè)計、技術(shù)方案、進度計劃；7審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結(jié)算；8審查和處理工程變更；9主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；10調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；11組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結(jié)；12審核簽認分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質(zhì)量檢查，參與工程項目的竣工驗收；13主持整理工程項目的監(jiān)理資料。12.2.2、專業(yè)監(jiān)理工程師的崗位職責(zé)1負責(zé)編制本專業(yè)的監(jiān)理實施細則；2負責(zé)本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實施；3組織、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督本專業(yè)監(jiān)理員的工作，當人員需要調(diào)整時，向總監(jiān)理工程師提出建議；4審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更，并向總監(jiān)理工程師提出報告；5負責(zé)本專業(yè)分項工程驗收及隱蔽工程驗收；6定期向總監(jiān)理工程師提交本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監(jiān)理工程師匯報和請示；7根據(jù)本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況做好監(jiān)理日記；8負責(zé)本專業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，參與編寫監(jiān)理月報；9核查進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，根據(jù)實際情況認為有必要時對進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件進行平行檢驗，合格時予以簽認；10負責(zé)本專業(yè)的工程計量工作，審核工程計量的數(shù)據(jù)和原始憑證。12.3、監(jiān)理人員進場安排監(jiān)理人員上場時間和數(shù)量隨著監(jiān)理工作需要逐步配備到位或進行專業(yè)調(diào)整13、項目監(jiān)理部資源配置一覽表13.1用于本工程的主要監(jiān)理儀器/設(shè)備一覽表序號名稱規(guī)格數(shù)量使用情況投入時間備注1建筑工程組合工具JZC1套完好開工后2靠尺2M1支完好開工后3回彈儀N1架完好根據(jù)需要4鋼卷尺30M1把完好開工后5游標卡尺1/10M.M1支完好開工后6經(jīng)緯儀北光1架完好開工后7水準儀北光1架完好開工后8電腦ACER1臺完好根據(jù)需要資料全面實行計算機化管理9坍落筒1套完好開工后10楔形塞尺10*15*1201把完好開工后

14、監(jiān)理工作管理14.1施工圖會審及設(shè)計交底制度

1、施工前必須進行圖紙會審，在熟悉圖紙的同時排除圖紙上的筆誤和矛盾。

2、由設(shè)計人員對圖紙進行技術(shù)交底，提出對關(guān)鍵部位、工序質(zhì)量控制的要求。

14.2施工組織設(shè)計審核制度

1、承包單位申報的施工組織設(shè)計必須經(jīng)其企業(yè)技術(shù)負責(zé)人審批，且簽字蓋章齊全。

2、對重點部位、特殊工程必須報施工方案。

3、項目監(jiān)理機構(gòu)審批時，必須有各專業(yè)監(jiān)理工程師的審查意見。

14.3工程開工申請制度

1、開工前施工（建設(shè)）單位向監(jiān)理提交的資料

（1）工程招投標文件（招標文件、前標會議紀要、標底口徑統(tǒng)一內(nèi)容、標前答疑、投標標書含技術(shù)標標書和商務(wù)標標書、投標承諾、中標通知書）。

（2）建設(shè)工程施工許可證》（復(fù)印件）。

（3）設(shè)計圖紙、地質(zhì)勘察報告、原始地貌總平面圖和規(guī)劃總平面圖。（4）工程合同（協(xié)議）、補充協(xié)議。（5）施工單位營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證（復(fù)印件）。

（6）施工單位法人代表、項目經(jīng)理、專職安全員年度安全教育合格證

，項目管理人員資格證書、特殊工種人員（電焊工、電工、起重操作工、架子工等）上崗證以及年度安全教育合格證（復(fù)印件），復(fù)印件模糊的必須PAGE68帶原件核查。

（7）經(jīng)施工單位技術(shù)負責(zé)人審核、項目經(jīng)理批準、編制人簽字的《施工組織設(shè)計（方案）》，《施工組織設(shè)計（方案）》內(nèi)容必須包含本工程的質(zhì)量保證體系和安全保證體系，明確人員、職責(zé)、制度、措施和要求。

（8）各專項施工方案：大型機械設(shè)備搭拆方案（塔吊、物料提升機）、外腳手搭拆方案、排架搭拆方案、模板支撐拆除方案、臨時施工用電實施方案、深基坑施工方案等。以上專項方案必須經(jīng)公司技術(shù)負責(zé)人審核、項目經(jīng)理批準、編制人簽字，特殊方案（基坑開挖深度超過4米以上、排架搭置高度超過8米以上）必須經(jīng)三個以上本專業(yè)高級工程師進行專家論證。

（9）施工總進度計劃，應(yīng)明確各階段需要投入的機械設(shè)備、各工種人員、材料以及確保工期實現(xiàn)的措施。

（10）施工現(xiàn)場管理人員一覽表（姓名、職務(wù)、通訊聯(lián)系方式）。

2、工程開工前必須做好所有準備工作，按要求提供所有合格的資料后向監(jiān)理提交開工報告，經(jīng)審核批準后開工。

14.4工程材料、半成品質(zhì)量報驗、檢驗制度

1、工程開工前應(yīng)提前做好開工后即將使用的原材料的復(fù)試工作，包括砂、石、水泥、鋼筋、混凝土配合比和砂漿配合比的試驗。

2、審核工程所用材料、半成品的出廠證明、技術(shù)合格證或質(zhì)保書。

3、所有進場材料，進入施工現(xiàn)場后施工單位必須及時提供該材料的質(zhì)保資料、合格證以及檢測報告，報監(jiān)理檢查驗收，未報監(jiān)理檢查驗收不得擅自使用。

4、發(fā)現(xiàn)有明顯質(zhì)量問題的材料進入現(xiàn)場，嚴禁卸貨，要增加材料員的質(zhì)量意識，已卸的不合格材料必須限期退場。

5、某些工程材料（主要為裝飾材料）、制品（如：五金燈具、衛(wèi)生潔具等）還需要查樣品后方可訂貨。

6、需要送檢復(fù)試的，應(yīng)及時由現(xiàn)場監(jiān)理見證取樣送檢復(fù)試，復(fù)試合格后方許投入使用，嚴禁將不合格的材料使用到本工程中。

7、所有復(fù)試材料按規(guī)范要求的規(guī)格、批量抽檢相應(yīng)數(shù)量的材料、制品的質(zhì)量。

8、凡采用新材料、新型制品，應(yīng)檢查技術(shù)鑒定文件。

9、對重要原材料、制品的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制方法、檢測手段應(yīng)實地考察，并幫助生產(chǎn)廠家完善其質(zhì)保措施（如；塑鋼窗）。

10、檢查構(gòu)件生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證，并考察生產(chǎn)工藝及質(zhì)保體系。

14.5施工機械、設(shè)備的申報制度

1、凡直接危及工程質(zhì)量的施工機械（如：砼攪拌機、振搗器等），按技術(shù)說明書查驗其相應(yīng)的技術(shù)性能，不符合要求的，不得在工程中使用。

2、大型機械設(shè)備（如：塔吊、物料提升機等），安裝后必須經(jīng)相關(guān)單位進行現(xiàn)場驗收，合格后投入使用。

3、施工中使用的衡器、量具、計量裝置等設(shè)備應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)合格證，正式使用前應(yīng)進行校驗或校正。

14.6分項（部）隱蔽工程質(zhì)量驗收制度

1、隱蔽工程在隱蔽前必須自檢自查合格后報監(jiān)理驗收，驗收合格后隱蔽，未經(jīng)驗收或驗收不合格的不得擅自隱蔽覆蓋。

2、擅自隱蔽的監(jiān)理用權(quán)要求施工單位剝離檢查，所造成的工期損失以及增加的工程費用由施工方自理。

3、梁柱封模前必須對鋼筋進行驗收，防止因鋼筋不符合要求，造成梁柱模的返工。

14.7建立監(jiān)理工作日志制度

1、監(jiān)理工作正常開展過程中，應(yīng)分專業(yè)、范圍（中型以上工程規(guī)模）每日填寫監(jiān)理日志。

2、監(jiān)理日志應(yīng)反映監(jiān)理每日監(jiān)理檢查（工作）內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、處理情況及當日大事等。

3、監(jiān)理日志的填寫要求及時、準確、真實、閉合。

14.8技術(shù)經(jīng)濟資料歸檔制度

1、原材料、構(gòu)件進場報驗資料的分類歸檔。

2、各分部、分項、工序（檢驗批）、隱蔽工程報驗資料的分類歸檔。

3、設(shè)計變更文件。

4、施工合同文件。

5、歸檔資料應(yīng)分別編號、編制目錄、建立臺帳。

14.9技術(shù)復(fù)核施工技術(shù)交底制度

1、每一道工序施工前應(yīng)認真進行技術(shù)交底，技術(shù)交底內(nèi)容應(yīng)有交底人和被交底人簽字，并報監(jiān)理備案。

2、未進行技術(shù)交底或無交底單直接施工的，監(jiān)理可拒絕該分項工程的驗收。

14.10單項工程中間驗收制度

1、每道工序完成后，施工單位應(yīng)首先進行三級檢驗，檢驗合格后填報工序報驗單報監(jiān)理復(fù)驗，嚴禁上報未經(jīng)自檢的工序。

2、復(fù)驗合格后監(jiān)理簽署相應(yīng)意見，進入下道工序。

3、存在問題的必須整改經(jīng)自檢符合要求后重新報監(jiān)理驗收，未經(jīng)整改嚴禁進入下道工序。

4、施工單位現(xiàn)場的質(zhì)量保證體系必須正常運行，施工員、質(zhì)檢員、項目經(jīng)理必須認真履行自己的職責(zé)，嚴禁虛設(shè)空崗。

14.11設(shè)計變更程序制度

1、所有設(shè)計變更均必須經(jīng)原設(shè)計單位確認。

2、施工單位提出的設(shè)計變更須經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理認可后報設(shè)計單位確認。

3、設(shè)計單位對變更確認后，業(yè)主代表應(yīng)在變更上簽署明確意見統(tǒng)一由監(jiān)理發(fā)放設(shè)計變更類《監(jiān)理通知》交施工單位實施。

14.12工地例會制度

1、每周（旬）召開一次現(xiàn)場工地例會，要求項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、施工員、安全員等現(xiàn)場管理人員必須到場準時參加，不得無故缺席。2、遇有特殊情況隨時召開專題會議。

14.13監(jiān)理聯(lián)系單、監(jiān)理通知和工程暫停令制度

1、對于施工現(xiàn)場存在的質(zhì)量、安全、進度等方面的問題，監(jiān)理以書面形式告之施工單位并同時報送業(yè)主，需要回復(fù)的監(jiān)理通知，施工單位必須按監(jiān)理通知上的時間要求及時回復(fù)。

2、因施工單位拖延回復(fù)時間，監(jiān)理可拒絕對工程任何一道工序的檢查驗收。

3、施工單位必須認真執(zhí)行監(jiān)理的工程暫停令，并在監(jiān)理要求的時間內(nèi)整改好現(xiàn)場存在的問題，報監(jiān)理驗收，符合要求后簽署復(fù)工令。

4、為了保證工程質(zhì)量，出現(xiàn)下列情況之一者，監(jiān)理工程師在報經(jīng)業(yè)主同意后有權(quán)指令施工單位立即停工整改。

（1）未經(jīng)檢驗即進入下一道工序者；

（2）工程質(zhì)量下降，經(jīng)指出后仍未采取有效改正措施，或采取了一定措施，但效果不好而繼續(xù)作業(yè)者；

（3）擅自采用未經(jīng)認可或批準的材料；

（4）擅自變更設(shè)計圖紙的要求；

（5）擅自將工程轉(zhuǎn)包；

（6）擅自讓未經(jīng)同意的分包單位進場作業(yè)；

（7）沒有可靠質(zhì)保措施而貿(mào)然施工，已出現(xiàn)質(zhì)量下降征兆者。

14.14安全監(jiān)理制度

1、施工準備階段：

（1）認真審查各施工單位資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證是否齊全有效。

（2）審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施是否符合工程強制性標

準，安全管理體系是否健全，安全管理人員必須到崗到位。必要時要求施工單位提交專項安全施工方案。

（3）塔吊、物料提升機安裝后必須經(jīng)安監(jiān)部門檢查驗收合格并發(fā)準用證后方準使用。

（4）特殊工種人員的資質(zhì)證和上崗證是否有效，復(fù)印件交監(jiān)理備案。

2、在實施監(jiān)理過程中：

（1）監(jiān)理工程師要按照法律，法規(guī)，工程建設(shè)強制性標準實施監(jiān)理。

（2）監(jiān)督檢查凡進入施工現(xiàn)場的人員必須配戴安全帽，不戴安全帽者一律不許進入施工現(xiàn)場。

（3）監(jiān)督檢查特殊工種人員是否持證上崗，無證人員不得上崗操作。

（4）工程腳手架搭設(shè)，必須按規(guī)范標準搭設(shè)，不經(jīng)檢查合格，嚴禁上人操作。腳手架搭設(shè)必須與施工進度同步，不得滯后。

（5）實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當書面要求施工單位整改；情況嚴重的，應(yīng)當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，監(jiān)理應(yīng)及時向有關(guān)主管部門報告。

（6）監(jiān)理在巡檢和抽查工程質(zhì)量、進度的同時抽查施工單位專職安全員是否到崗到位，安全記錄和安全臺帳是否齊全。

（7）堅持每月一次安全大檢查制度、（建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位共同參加），檢查出的問題，限期整改。

14.15旁站監(jiān)理制度

1、旁站監(jiān)理的范圍

（1）基礎(chǔ)工程方面：土方回填、混凝土澆筑、防水工程施工。

（2）主體結(jié)構(gòu)工程方面：梁柱節(jié)點鋼筋隱蔽過程、混凝土澆筑、鋼結(jié)構(gòu)安裝時高強螺栓擰緊過程。

（3）屋面工程：混凝土澆筑、屋面防水施工。

2、旁站監(jiān)理的程序

（1）施工企業(yè)根據(jù)監(jiān)理企業(yè)制定的旁站監(jiān)理方案，在需要實施旁站監(jiān)理的旁站部位、關(guān)鍵工序進行施工前24小時，應(yīng)當書面通知項目監(jiān)理部，監(jiān)理部應(yīng)當安排監(jiān)理人員按照旁站監(jiān)理方案實施旁站監(jiān)理。

（2）旁站監(jiān)理在總監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下進行，安排現(xiàn)場監(jiān)理負責(zé)具體實施。

（3）旁站監(jiān)理人員應(yīng)當認真履行職責(zé)，對需要實施旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序在現(xiàn)場跟班監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和處理旁站監(jiān)理過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，如實準確地做好旁站監(jiān)理記錄，凡旁站監(jiān)理人員和施工企業(yè)現(xiàn)場質(zhì)檢人員未在旁站記錄上簽字的，不得進行下一道工序施工。

（4）旁站監(jiān)理人員實施旁站監(jiān)理時，發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)有違反工程建設(shè)強制性標準行為的，有權(quán)責(zé)令施工企業(yè)整改，發(fā)現(xiàn)其施工活動已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的，應(yīng)當及時向監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師報告，由總監(jiān)理工程師下達局部暫停施工指令，或者采取其他應(yīng)急措施。

（5）對于需要旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工，凡沒有實施旁站監(jiān)理或者沒有旁站監(jiān)理記錄的，監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師不得在相應(yīng)文件簽字。

（6）工程竣工驗收后，總監(jiān)應(yīng)當將旁站記錄及時整理，交監(jiān)理公司存檔備查。

3、旁站監(jiān)理人員主要職責(zé)

（1）檢查施工企業(yè)現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗，特殊工種人員持證上崗及施工機械、建筑材料準備情況。

（2）在現(xiàn)場跟班監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行施工方案以及工程建設(shè)強制性標準情況。

（3）核查進場建筑材料、建筑物配件、設(shè)備和商品混凝土的質(zhì)量檢驗報告單，并可在現(xiàn)場監(jiān)督施工企業(yè)進行檢驗或者委托具有資格的第三方進行復(fù)驗。

（4）在現(xiàn)場旁站時，發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)其施工活動已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量時，應(yīng)當及時向總監(jiān)理工程師報告，以利總監(jiān)采取有關(guān)應(yīng)急措施。

（5）做好旁站記錄和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理原始資料。

14.16工程款支付簽審制度

1、每月25前申報本月工程量完成情況報表，以及應(yīng)付工程進度款數(shù)額，并配合監(jiān)理進行現(xiàn)場計量，經(jīng)監(jiān)理審核后作為支付本月工程進度款的憑證，未及時申報的工程進度款將合并下月一并支付。

2、不合格工程必須返工，無法返工或拒不返工的監(jiān)理不予計量，不計工程款。

14.17工程索賠簽審制度

1、因現(xiàn)場實際情況改變或設(shè)計變更增加（減少）工程量，應(yīng)在該工作量完成后一周內(nèi)及時報業(yè)主、監(jiān)理計量