地產(chǎn)XX集團XX區(qū)域公司KPI指標

XX集團XX區(qū)域公司部門KPI指標,,,,,,

部門,考核指標,目標取值,權(quán)重,計算公式或完成標準,計分規(guī)則,數(shù)據(jù)來源

市場開發(fā)部,項目獲取成功率,目標值：成功獲取4個項目。,50%,以集團董事會正式批準項目為完成標志,每獲取1個項目得25分，125分封頂。,市場開發(fā)部

,三大證獲取達成率,目標值：100%,50%,以證件獲取作為完成標志,出現(xiàn)一次延期達成扣10分；出現(xiàn)3次及以上直接計0分；單次證件獲取提前15天（含）以上加5分，最高不超過125分,項目運營部

設(shè)計研發(fā)部,設(shè)計費用偏差率,"基準值：正負10%；

目標值：正負5%；

挑戰(zhàn)值：正負2%。",30%,（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%,"實際值＞∣10%∣，計0分；

∣2%∣≤實際值≤∣10%∣，目標值基礎(chǔ)上每增加1%扣5分，每減少1%加5分；

實際值＜∣2%∣，計125分。",成本合約部

,部門計劃達成率,"基準值：70%；

目標值：85%；

挑戰(zhàn)值：95%。",30%,部門三級計劃節(jié)點按時完成個數(shù)/總個數(shù)*100%,"實際值＜70%，計0分；

70%≤實際值≤95%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值＞95%，計125分。",項目運營部

,簽證總額控制率,"基準值：5%；

目標值：2%；

挑戰(zhàn)值：1%。",10%,年度簽證總額/年度完成產(chǎn)值*100%,"實際值＞5%，計0分；

1%≤實際值≤2%，目標值基礎(chǔ)上每增加0.5%扣5分，每減少0.5%加5分；

實際值＜1%，計125分。",成本合約部

,規(guī)證完成,目標值：100%,30%,以證件獲取作為完成標志,出現(xiàn)一次延期達成扣20分；出現(xiàn)2次及以上直接計0分；單次證件獲取提前15天（含）以上加10分，最高不超過125分,項目運營部

成本合約部,簽證總額控制率,"基準值：5%；

目標值：2%；

挑戰(zhàn)值：1%。",30%,年度簽證總額/年度完成產(chǎn)值*100%,"實際值＞5%，計0分；

1%≤實際值≤2%，目標值基礎(chǔ)上每增加0.5%扣5分，每減少0.5%加5分；

實際值＜1%，計125分。",成本合約部

,結(jié)算及時率,3個月內(nèi)完成結(jié)算（總包、景觀與裝飾施工單位為6個月）,20%,以工程資料提交成本合約部起算3個月內(nèi)完成結(jié)算（總包、景觀與裝飾施工單位為6個月）,每出現(xiàn)一次超時結(jié)算直接扣除10分；四次以上直接計0分；每出現(xiàn)一次結(jié)算2個月內(nèi)完成（總包、景觀與裝飾施工單位4個月）加10分，最高不超過125分。,成本合約部

,招標及時率,"基準值：80%；

目標值：90%；

挑戰(zhàn)值：100%。",30%,年度內(nèi)按時招標完成次數(shù)/年度內(nèi)總招標次數(shù)*100%,"實際值＜80%，計0分；

80%≤實際值＜100%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值=100%，計125分。",項目運營部

,部門計劃達成率,"基準值：70%；

目標值：85%；

挑戰(zhàn)值：95%。",20%,部門三級計劃節(jié)點按時完成個數(shù)/總個數(shù)*100%,"實際值＜70%，計0分；

70%≤實際值≤95%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值＞95%，計125分。",項目運營部

營銷管理部,銷售額,"基準值：

目標值：

挑戰(zhàn)值：",40%,實際銷售額/年度銷售目標額*100%,"實際值＜80%，計0分；

80%≤實際值≤120%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值＞120%，計125分。",財務(wù)管理部

,銷售回款額,"基準值：

目標值：

挑戰(zhàn)值：",30%,實際回款額/年度回款目標額*100%,"實際值＜80%，計0分；

80%≤實際值≤120%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值＞120%，計125分。",財務(wù)管理部

,營銷費用偏差率,"基準值：正負10%；

目標值：正負5%；

挑戰(zhàn)值：正負2%。",15%,（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%,"實際值＞∣10%∣，計0分；

∣2%∣≤實際值≤∣10%∣，目標值基礎(chǔ)上每增加1%扣5分，每減少1%加5分；

實際值＜∣2%∣，計125分。",財務(wù)管理部

,一次性交房成功率,"基準值：90%；

目標值：95%；

挑戰(zhàn)值：100%。",15%,到訪客戶一次性交房套數(shù)/到訪客戶總數(shù)*100%,"實際值＜90%，計0分；

90%≤實際值＜100%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值=100%，計125分。",客戶服務(wù)部

客戶服務(wù)部,客戶滿意度,"基準值：60%；

目標值：75%；

挑戰(zhàn)值：90%。",40%,以集團委托第三方的客戶滿意度調(diào)查結(jié)果中的客服物業(yè)滿意度為數(shù)據(jù),"實際值＜60%，計0分；

60%≤實際值≤90%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值＞90%，計125分。",集團委托第三方

,一次性交房成功率,"基準值：90%；

目標值：95%；

挑戰(zhàn)值：100%。",40%,到訪客戶一次性交房套數(shù)/到訪客戶總數(shù)*100%,"實際值＜90%，計0分；

90%≤實際值＜100%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值=100%，計125分。",客戶服務(wù)部

,部門計劃達成率,"基準值：70%；

目標值：85%；

挑戰(zhàn)值：95%。",20%,部門三級計劃節(jié)點按時完成個數(shù)/總個數(shù)*100%,"實際值＜70%，計0分；

70%≤實際值≤95%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值＞95%，計125分。",項目運營部

項目運營部,項目類計劃達成率,"基準值：70%；

目標值：85%；

挑戰(zhàn)值：95%。",45%,項目類三級計劃節(jié)點按時完成個數(shù)/總個數(shù)*100%,"實際值＜70%，計0分；

70%≤實際值≤95%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值＞95%，計125分。",項目運營部

,工程質(zhì)量評分,"基準值：70%；

目標值：80%；

挑戰(zhàn)值：90%。",40%,以集團委托第三方的質(zhì)量評分年度內(nèi)的平均分為數(shù)據(jù),"實際值＜70%，計0分；

70%≤實際值≤90%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值＞90%，計125分。",集團委托第三方

,樣板標準完成率,目標值100%,15%,以公司正式審批通過為標準完成的標志,規(guī)定完成的樣板標準，每差1項標準沒完成扣10分，3項及以上沒完成直接計0分。,項目運營部

資產(chǎn)管理部,租金收繳率,"基準值：

目標值：

挑戰(zhàn)值：",70%,,,財務(wù)管理部

,商戶引入數(shù),目標值4戶,30%,以與新引入商戶簽訂合同為完成標志,"引入商戶少于4戶，直接計0分；

引入商戶4戶，計100分；

4戶以上每增加1戶加10分，125分封頂。",資產(chǎn)管理部

綜合管理部,集團檔案排名,"基準值：前七；

目標值：前五；

挑戰(zhàn)值：前三。",50%,以集團評比為標志,"低于前七，計0分；

獲得前七，計80分；

獲得前五，計100分；

獲得前三，計125分。",集團

,督察督辦錯漏次數(shù),目標值：0次,25%,因工作疏忽，對部門應(yīng)督察督辦的事項發(fā)生錯漏的次數(shù),出現(xiàn)一次酌情扣2-5分，出現(xiàn)8次以上（含）直接計0分，如全年一次未出現(xiàn)，則直接加10分。,綜合管理部

,會議組織不力次數(shù),目標值：0次,25%,以集團公司年度通報的事項為判定（非綜合管理部因素導(dǎo)致的除外）,出現(xiàn)一次酌情扣3分，出現(xiàn)5次以上（含）直接計0分，如全年一次未出現(xiàn)，則直接加10分。,集團

黨群工作部,集團黨群工作評定分,"基準值：90分

目標值：100分

挑戰(zhàn)值：110分",100%,以集團實際得分為標準,"實際值＜90分，計0分；

90分≤實際值≤110分，得分=實際值/目標值*100%；

實際值＞110分，計125分。",集團

法律合規(guī)部,錯審漏審次數(shù),目標值：0次,50%,因工作疏忽，對公司所有涉及法律風險的文件（如合同、招標文件等）錯審漏審的次數(shù),出現(xiàn)一次酌情扣2-5分，出現(xiàn)5次以上（含）直接計0分，如全年一次未出現(xiàn)，則直接加10分。,法律合規(guī)部

,法律糾紛訴訟有效處理次數(shù),目標值：0次造成公司利益損失,50%,以是否合理有效的維護了公司利益為判定標準,出現(xiàn)一次未合理維護公司利益的糾紛或訴訟事項，酌情扣2-10分，出現(xiàn)一次有效維護公司利益，且涉及經(jīng)濟額度在100萬以上的，酌情加2-10分，最高不超過125分。,法律合規(guī)部

財務(wù)管理部,資金計劃執(zhí)行率,"基準值：

目標值：

挑戰(zhàn)值：",30%,資金計劃內(nèi)已經(jīng)支付的金額/資金計劃內(nèi)申請支付的金額*100%,"實際值＜%，計0分；

%≤實際值＜%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值%，計125分。",財務(wù)管理部

,銷售回款額,"基準值：

目標值：

挑戰(zhàn)值：",20%,實際回款額/年度回款目標額*100%,"實際值＜80%，計0分；

80%≤實際值≤120%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值＞120%，計125分。",財務(wù)管理部

,集團財務(wù)評比,"基準值：通報批評

目標值：三等獎",50%,集團實際評比結(jié)論,"被集團通報批評，計0分；

未獲獎，計80分；

獲獎，計100分；

獲一等獎，計125分。",集團

項目公司,工程質(zhì)量評分,"基準值：70%；

目標值：80%；

挑戰(zhàn)值：90%。",40%,以集團委托第三方的質(zhì)量評分年度內(nèi)的平均分為數(shù)據(jù),"實際值＜70%，計0分；

70%≤實際值≤90%，得分=實際值/目標值*100%；

實際值＞90%，計125分。",集團委托第三方

,一次性交房成功率,"基準值：90%；

目標值：95%；

挑戰(zhàn)值：100%。",30%,到訪客戶一次性交房套數(shù)/到訪客戶總