中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃范本(2019年-2022年)

XXXXXX有限公司注:表單保存年限為2年。表單編號：XXXXXX版次：A/0中長期發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃（2019-2022年）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)發(fā)展的靈魂與綱領(lǐng)，指引企業(yè)發(fā)展方向，明確企業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，指導(dǎo)企業(yè)資源配置，指明企業(yè)的發(fā)展策略以及發(fā)展措施。制訂企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有利于建立企業(yè)和員工的共同愿景，使員工對組織產(chǎn)生歸屬感和奉獻精神，從而更加全身心的投入工作?，F(xiàn)結(jié)合行業(yè)及市場當(dāng)前發(fā)展趨勢，特制定XXXXX有限公司2019-2022年的中長期發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。一、戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)：（一）XXX公司2019-2022年企業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)：XXXX有限公司中長期發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃單位：萬元項目2019年2020年2021年2022年S訂單7，50014，00020，00024,000外部訂單5003，0005，0006,000銷售總收入8，00017，00025，00030,000營業(yè)利潤7001，5002，2003,500（二）規(guī)劃思路：1、抓住機遇，向外拓展，向內(nèi)挖潛，擴大品牌影響力，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。以燈具配件市場為基礎(chǔ)，逐步向多元化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步進入鐵路、汽車、家具等配件領(lǐng)域。2、四年內(nèi)年營業(yè)收入突破3億元，成為湖南地區(qū)和周邊地區(qū)最具影響力壓鑄件生產(chǎn)廠商；3、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅定不移地走科學(xué)發(fā)展的道路，全面實施“科教興企，人才強企”的戰(zhàn)略，把提高自主創(chuàng)新能力作為促進增長方式的轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的中心環(huán)節(jié)；4、依托YYY公司平臺和品牌效應(yīng)，積極走出去，實現(xiàn)多元化經(jīng)營。完善營銷網(wǎng)絡(luò)，做強做大XXX品牌，四年內(nèi)成為國內(nèi)知名專業(yè)壓鑄生產(chǎn)企業(yè)。二、指導(dǎo)思想：全面貫徹落實公司董事會的要求，堅持為客戶創(chuàng)造價值的理念，堅持以市場為導(dǎo)向，“高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高效率”展開公司運作。按照XXX公司“快速發(fā)展，力爭2019年完成IPO上市”的要求，結(jié)合公司產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，緊抓機遇，開拓創(chuàng)新，實現(xiàn)公司穩(wěn)步發(fā)展。行業(yè)概況與市場分析自2000年起，中國鑄件產(chǎn)量每年以平均11%的速度增長，已連續(xù)14年居世界首位。14年來，中國鑄造業(yè)取得了飛速發(fā)展?！笆濉逼陂g，通過加大科研投入、淘汰落后產(chǎn)能、推進兼并重組等舉措，鑄造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級效果明顯，產(chǎn)業(yè)集中度上升。2015年全國壓鑄件產(chǎn)量346.42萬噸，這只是狹義的高壓壓鑄。按廣義的壓鑄范疇，即包括低壓鑄造和擠壓鑄造等各種壓力下鑄造成型工藝，其總產(chǎn)量可達400萬噸。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國壓鑄行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2015年上半年全國汽車產(chǎn)量463.03萬輛，同比增長28.94%;銷售453.52萬輛，同比增長26.71%。海關(guān)總署公布，上半年汽車及零部件出口113.27億美元，同比增長44.32%。2019年國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)期增長8%，而上半年實際增長6.9%。壓鑄業(yè)仍將保持穩(wěn)步發(fā)展。本地市場簡析：1，軌道交通及其零配件壓鑄鋁市場XXX市是全國首個軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展試點城市，擁有亞洲最大的軌道交通裝備生產(chǎn)基地。2015年，全市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)成功突破千億元大關(guān)，總量達1003.7億元。中車在十三五目標(biāo)是要在2020年達到4000億元經(jīng)營規(guī)模，國際化指標(biāo)達到20%。YY市十三五規(guī)劃中軌道交通及其附屬產(chǎn)品產(chǎn)值將突破2000億元，其中YY市時代電氣重點產(chǎn)品需要發(fā)展無軌電車、電動大巴、新材料及IGBT器件等。2，汽車及零部件壓鑄鋁市場汽車產(chǎn)業(yè)一直是我國重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，“十二五”時期，隨著北汽集團進駐YY市，隨著二期基地的建成投產(chǎn)，預(yù)計可形成年生產(chǎn)50萬臺整車及50萬臺發(fā)動機的生產(chǎn)能力。根據(jù)汽車行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，小型汽車的壓鑄鋁配件約為2000元/輛，新能源汽車和混合動力汽車的壓鑄鋁配件更是達到3000元/輛。按50萬輛計算，壓鑄鋁件的需求量將達到10-15億元。加上XXX地區(qū)的廣汽、吉利、比亞迪、通用等汽車制造廠和各汽配產(chǎn)業(yè)園，壓鑄鋁的市場需求規(guī)模十分巨大。市場戰(zhàn)略：XXX公司進入2018年以來，生產(chǎn)勢頭發(fā)展良好，目前公司只有1家主要客戶：XXXXXX（YY市）有限公司。按XXX公司生產(chǎn)會議要求必須每月交付各類燈體部件800萬元。2019年全年預(yù)計XXX公司銷售出貨將達到9000萬元。同時，為了提升企業(yè)的競爭力，XXX公司正在積極進行外部訂單的爭取，目前，和中車、眾泰、麥格米特等公司正在洽談相關(guān)業(yè)務(wù)，力爭在2019年進入汽車配件市場。在2020年在擴大汽車零配件市場的同時，拓展中車的鐵路配件業(yè)務(wù)。2021年-2022年，爭取進入3C配件市場。四、發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃（一）質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃NO.項目統(tǒng)計方法2019-2022年目標(biāo)值2019202020212022年1來料檢驗合格率檢驗合格批數(shù)/檢驗總批數(shù)*100%來料良品率≥90%來料良品率≥90%來料良品率≥90%來料良品率≥90%2批次入庫合格率批入庫合格數(shù)/批投入數(shù)*100%非汽車零件≥95%汽車零件≥100%非汽車零件≥95%汽車零件≥100%非汽車零件≥95%汽車零件≥100%非汽車零件≥95%汽車零件≥100%3客戶投訴處理統(tǒng)計表汽車客戶投訴＜＝0次/月非汽車客戶投訴＜＝4次/月汽車客戶投訴＜＝0次/月非汽車客戶投訴＜＝4次/月汽車客戶投訴＜＝0次/月非汽車客戶投訴＜＝4次/月汽車客戶投訴＜＝0次/月非汽車客戶投訴＜＝4次/月4產(chǎn)品及時交付率及時交付批數(shù)/計劃出貨總批次*100%汽車類產(chǎn)品：100%非汽車類產(chǎn)品：95%汽車類產(chǎn)品：100%非汽車類產(chǎn)品：95%汽車類產(chǎn)品：100%非汽車類產(chǎn)品：95%汽車類產(chǎn)品：100%非汽車類產(chǎn)品：95%5顧客滿意度客戶滿意調(diào)查表、統(tǒng)計表汽車類產(chǎn)品：100分；非汽車類產(chǎn)品：≥85分汽車類產(chǎn)品：100分；非汽車類產(chǎn)品：≥85分汽車類產(chǎn)品：100分；非汽車類產(chǎn)品：≥85分汽車類產(chǎn)品：100分；非汽車類產(chǎn)品：≥85分6產(chǎn)品嚴重安全性投訴（起火、爆炸）客戶投訴統(tǒng)計表00007產(chǎn)品環(huán)境限用物質(zhì)不合格投訴客戶投訴統(tǒng)計表0000（二）加強內(nèi)部管理規(guī)劃為配合總體目標(biāo)的達成，就必須加強內(nèi)部管理。1，加強人才引進，加快技術(shù)開發(fā)進度。擺脫單純的產(chǎn)品加工，向客戶提供產(chǎn)品的成套壓鑄方案的優(yōu)化設(shè)計，完善模具開發(fā)能力。2，做好穩(wěn)定市場，逐步拓展的工作。從單一客戶向多元化客戶發(fā)展是公司的基本方針，在生產(chǎn)制造、產(chǎn)品研發(fā)、市場探索等方面積累力量，薄積厚發(fā)。3，梳理內(nèi)部流程，加強內(nèi)部管控。各部門對于工作流程進行反復(fù)梳理，并嚴格按照工作流程推進工作。建立健全相關(guān)的考核制度，在企業(yè)內(nèi)部必須做到快捷有效。4，推廣K3系統(tǒng)應(yīng)用，加強成本控制。強化管理中的成本意識，強調(diào)節(jié)約無小事。持續(xù)開展員工建言獻策降成本活動，優(yōu)化各環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)成本。5，堅持安全生產(chǎn)，堅持綠色發(fā)展的道路。安全生產(chǎn)是安全與生產(chǎn)的統(tǒng)一，生產(chǎn)必須安全。搞好安全工作，改善勞動條件，可以調(diào)動職工的生產(chǎn)積極性，可以減少勞動力的損失和財產(chǎn)損失，可以增加企業(yè)效益。安全是生產(chǎn)的前提條件，沒有安全就無法生產(chǎn)。綠色發(fā)展就是可持續(xù)性發(fā)展。實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,有利于促進企業(yè)生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益。6，在公司內(nèi)部扎實推進商業(yè)活動的反腐敗和反賄賂工作，加強企業(yè)內(nèi)控機制。要求在公司范圍內(nèi)從事物料采購、委外加工、設(shè)施工程、業(yè)務(wù)銷售、設(shè)備采購和維護、質(zhì)量監(jiān)督等所有的經(jīng)濟活動以及人、財、物管理過程中做到誠實守信，樹立以守法誠信、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為核心的經(jīng)營理念。建立XXX公司《反腐敗和反賄賂管理辦法》，加強流程監(jiān)督，加強內(nèi)部宣傳，重要崗位人員個人向公司簽訂《廉潔自律承諾書》，逐步完善所有與公司有業(yè)務(wù)來往的客戶、供應(yīng)商、服務(wù)商、承包商簽訂一份《反商業(yè)賄賂協(xié)議》。人力資源規(guī)劃企業(yè)以人為本，人力資源規(guī)劃是指實施企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的基礎(chǔ)。人力資源是企業(yè)內(nèi)最活躍的因素，人力資源規(guī)劃是企業(yè)規(guī)劃中起決定性作用的規(guī)劃。公司在2020年銷售收入要突破3億元人民幣，人力資源規(guī)劃實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要保證。隨著公司規(guī)模的發(fā)展壯大，業(yè)務(wù)范圍的不斷拓展，對于人才的要求也逐漸強烈。目前公司共設(shè)7個部門，其中管理部門1個，共計7人（含經(jīng)營層）；銷售部門1個，共計1人；生產(chǎn)輔助部門2個，共計19人；生產(chǎn)部門2個，共計139人。在未來幾年，公司需要在加大現(xiàn)有人才隊伍培養(yǎng)、選用基礎(chǔ)上，通過公開招聘、競爭上崗、人才市場選聘等市場化方式選用的經(jīng)營管理人才、科研技術(shù)專家等科技高層次人才，優(yōu)先選用具有經(jīng)營管理或者科研技術(shù)崗位經(jīng)歷的工作者，確保主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)Ω邔哟稳瞬诺男枨蠡镜玫奖ＷC。到2021年，公司員工總數(shù)預(yù)計達到400人，經(jīng)營管理人才總量達到60人。其中本科以上學(xué)歷達到10%，人才通過競爭性方式選用的比例達到50%以上。同時要增加人才儲備，每年增加一定的優(yōu)秀大學(xué)生儲備和高級人才儲備，形成強大的后備力量。到2022年的人力資源規(guī)劃預(yù)測指標(biāo)如下表：指標(biāo)2019年2020年2021年2022年人員總數(shù)166220300400管理人員總數(shù)7121825技術(shù)人員總數(shù)10153040業(yè)務(wù)人員總數(shù)1356人員儲備5101520高級人才儲備2568平均工資增長目標(biāo)≥5%≥6%≥7%≥8%非生產(chǎn)線員工高中以上比例≥50%≥55%≥70%≥80%生產(chǎn)線員工中專以上比例≥50%≥55%≥60%≥70%年度培訓(xùn)總時間≥40h≥60h≥70h≥80h社會責(zé)任和員工幸福（一）企業(yè)發(fā)展過程中關(guān)注員工幸福作為新時期的現(xiàn)代企業(yè)，必須注重員工幸福。一方面通過工作環(huán)境和居住環(huán)境的改善提高員工的工作生活水平，另一方面通過各種培訓(xùn)提高員工的企業(yè)文化認同。重視改善民生，切實保護職工合法權(quán)益。努力實現(xiàn)職工收入穩(wěn)步增長，保持公司薪資水平在市場上具有一定的競爭力。關(guān)注員工幸福指數(shù)，打造和諧的企業(yè)環(huán)境。責(zé)無旁貸的承擔(dān)相應(yīng)社會責(zé)任一個企業(yè)的存在，絕對不能僅僅以賺錢為唯一目標(biāo)。在工作中必須強調(diào)要在生產(chǎn)過程中對人的價值的關(guān)注，強調(diào)對環(huán)境、消費者、對社會的貢獻。公司應(yīng)在各方面盡心盡力，依法經(jīng)營，誠實守信，安全生產(chǎn)，職業(yè)健康，保護勞動者的合法權(quán)益，滿足人的發(fā)展需求，保護環(huán)境，節(jié)約和愛護資源，支持慈善事業(yè)，捐助社會公益，追求創(chuàng)新、推動技術(shù)進步等等。共謀發(fā)展，用事業(yè)留人。制訂相關(guān)制度為員工提供廣闊的發(fā)展空間，使員工的潛力得到充分發(fā)揮、價值得到充分肯定。同時，向全體員工分層開展教育培訓(xùn)，提高員工的綜合素質(zhì)，促進了企業(yè)的健康發(fā)展。利益共享，用待遇留人。公司始終堅持所有員工一視同仁的原則，同工同酬。執(zhí)行統(tǒng)一的薪酬制度和考核辦法，將員工的工作表現(xiàn)與獎勵、薪酬相掛鉤，使薪酬既確保公平性和合理性。情感共鳴，用環(huán)境留人。構(gòu)建良好的人文環(huán)境，是增強企業(yè)凝聚力和向心力的基礎(chǔ)和前提。積極營造人性化的工作環(huán)境和生活環(huán)境，著力滿足廣大員工的多樣化需求，實現(xiàn)用環(huán)境留人。打造資源節(jié)約型企業(yè)。建設(shè)資源節(jié)約型企業(yè)既是企業(yè)轉(zhuǎn)變增長方式、增強核心競爭力的根本要求，也是企業(yè)義不容辭的社會責(zé)任。車間垃圾分類，物盡其用。打造環(huán)境友好型企業(yè)。公司在致