物流公司管理新規(guī)制度

一、企業(yè)宗旨：以人為本，誠信服務，追求實效，實現(xiàn)雙贏。二、企業(yè)標準：應用好市場運行機制，確保近期及遠期目標實現(xiàn)。（1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地物流業(yè)務線路做成有特色精品專線，追求利潤最大化，投資回報最大化。（2）要以精品專線為依靠立足上海，拓展全國物流市場，利用有效物流信息，追求發(fā)展國際物流業(yè)務。（3）樹立申楚物流品牌形象，堅持“受人之托，忠人之事”服務理念，使每一位用戶全部是快樂而來，滿意而歸。三、物流工作崗位要求1、調度工作職責（1）調度要率領業(yè)務部門工作人員不停開發(fā)業(yè)務市場。（2）負責現(xiàn)有業(yè)務資源管理、建立業(yè)務用戶檔案，同時也要做好調度收發(fā)貨臺帳。（3）負責車輛調配工作，幫助跟單員做好貨物跟蹤。（4）幫助回單管理員做好回單管理，督促回單立即發(fā)送和回收。（5）參與貨物運輸過程中意外情況協(xié)調和處理，并給用戶做出合理解釋和善后處理工作。（6）禮貌接待每一個用戶，必需做到有問必答，有求必應良好作風。（7）要對工作關鍵業(yè)務信息進行保密，堅持企業(yè)定價標準，不準將企業(yè)信息透露給同行，和私拿掛靠司機回扣等。2、員工工作職責（1）聽從調度安排，服從調度管理，熱愛本職員作。（2）堅守工作崗位，確保物流信息通暢，不停搜索新物流信息。（3）全方面掌握每筆業(yè)務特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載。盡可能降低運輸工具浪費。（4）做好業(yè)務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物數(shù)量、質量、單價、全額等具體資料，以明確經濟責任。（5）要把握好貨物質量關，檢驗是否屬于危險品、國家禁運物品，和不含有資質承運業(yè)務，一律不接，并和用戶解釋清楚。（6）員工必需要說一般話，接待用戶言語要柔和，杜絕對用戶說粗話，使用戶來快樂，走滿意。（7）員工應即時將每筆業(yè)務真實情況向總經理和調度反應，使其做出正確安排。3、制單職員作職責（1）制單員應服從財務部門安排，熱愛本職員作，熟練掌握統(tǒng)計業(yè)務知識。（2）制單員對貨物進入我企業(yè)就開始參與驗收工作，驗證貨物數(shù)量、質量，包裝等具體情況，應用專門方法進行紀錄、匯總和上報。（3）驗證無誤業(yè)務應給用戶打印協(xié)議協(xié)議文本內容按業(yè)務部門和用戶約定為準，私自不得改變，協(xié)議一式四份，用戶一份，財務一份，自留一份，調度一份，待雙方簽字后，立即傳輸，妥善保管。（4）貨物裝卸車時應和倉庫保管員一同參與，并指導搬運工合理有序堆放和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受托物損壞。（5）對入庫物品要幫助倉庫保管員，即時將物品入庫時間，抵達目標時間和物品數(shù)量制造標簽貼在物品上，以備業(yè)務部使用。（6）制單員應將所紀錄業(yè)務即時匯報給業(yè)務部門和調度，使業(yè)務部門和調度能夠根據(jù)用戶要求，按時、正點，完好無損完成物流運輸。4.跟單員職責：（1）跟單員應服從調度安排，時刻堅守崗位，同時確保自己手機天天二十四小時不關機，確保查貨熱線通暢，對珍貴和緊急貨物實施全程跟蹤，每小時查詢一次，直到將貨物安全送到用戶為準。（2）跟單員應對每票業(yè)務托運單位承運車輛，司機姓名，電話，收貨單位，聯(lián)絡人，地址，電話登記清楚，立即正確跟蹤貨物去向。（3）接待好用戶貨物查詢工作，立即正確將用戶貨物流動去向通知用戶。免去用戶擔心。（4）承運貨物抵達目標地后，應督促司機立即將貨物送往用戶并簽好回單。（5）承運貨物司機回來后，協(xié)調回單管理員，對照裝車清單，逐一查對收取回單，并通知用戶取回回單，同時通知企業(yè)財務部門辦理會計結算。5.回單管理員工作職責（1）回單管理員服從業(yè)務部門個財務部門管理和安排，建立回單管理檔案。（2）加強回單取得和管理工作對照業(yè)務內容、結算方法對回單進行分類保管和處理。（3）回單收取后應在承運協(xié)議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證，已簽好字承運協(xié)議到財務部門辦理財務結算。（4）對于用戶不要求取回單，回單員收取回單后，妥善保管，以備用戶和本單位查詢。（5）對常常有業(yè)務往來用戶，并采取月結方法付款回單，用戶在取回單時應出示身份證實，并在回單領取簿上簽字后領走回單。6、財務管理部門工作職責（1）財務應依據(jù)《會計法》和《財務準則》、《財務通知》及相關要求，對本單位財務進行會計核實，實施會計監(jiān)督。而且財務主管每個月對企業(yè)經營情況用真實數(shù)據(jù)進行分析報表給總經理。（2）在不違反第一款要求條件下，制訂適合本單位實際情況管理要求。（3）財務部門應全方面掌握本單位經濟運行情況，合理調度使用好每一筆資金。（4）財務部門應處理好企業(yè)和工商、稅務、銀行協(xié)調關系，給企業(yè)發(fā)明良好經營環(huán)境。（5）會計傳票應保持方便、快捷傳輸渠道，使財務數(shù)據(jù)能夠立即正確上報給企業(yè)經營管理者，做為經營決議可靠數(shù)據(jù)。（6）會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必需真實可靠，對內對外報送會計資料必需一致。（7）會計結算對內對外一視同仁，不偏不倚。嚴格根據(jù)財務制度辦理每筆會計業(yè)務。7、配送司機管理（1）司機是企業(yè)運輸工具操作人員，負擔著物流運輸關鍵責任，要求每位司機含有愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞精神，一心為企業(yè)思想理念。（2）每位司機必需服從調度管理和分配，司機不得拒絕。（3）司機對車輛加油通常使用加油充值卡，按車型和發(fā)動機率，運行噸公里配給油料消耗。（4）司機要珍惜自己駕駛車輛，做到勤檢驗，勤保養(yǎng)，時刻保持良好營運狀態(tài)。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。（5）車輛裝載貨物時司機必需在現(xiàn)場，做好清點數(shù)目，檢驗外觀質量。裝好車后必需將雨布，網子同時覆蓋，再用繩子固定車子后才能夠起步運行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。（6）車輛抵達目標地后，司機必需參與用戶驗收貨物清點工作。驗收后司機應讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于企業(yè)回單管理員。（7）司機應將安全駕駛放在第一位，養(yǎng)成寧停三分鐘不搶一秒習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況采取安全、經濟實惠運行方法。（8）司機必需擁有手機，保持在全程運行過程中通信通暢。８．裝卸工工作要求（1）調度室依據(jù)天天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機抵達指定地點裝、卸車．而且要求嚴格遵守用戶各項規(guī)章制度．（2）裝卸工在裝、卸貨時，一定要根據(jù)貨物裝，卸要求操作，同時要清點貨物數(shù)量、檢驗貨物質量。若出現(xiàn)數(shù)量不符或質量問題時，要立即提出，得到認可后，方可裝、卸車。不然，能夠停止作業(yè)。（3）裝卸工裝完車后，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆扎牢靠。（4）裝卸工裝、卸完成后，要駕駛員在派工單上簽字認可，每個月底統(tǒng)一上交，由調度按月核實，發(fā)放勞務費。（5）裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目標地進行作業(yè)。作業(yè)完成后，若司機就便離開上海時，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報銷）。9.帶車職員作要求(1)帶車前必需攜帶地圖，用戶提單，企業(yè)托承運協(xié)議，名片，便簽和筆等。(2)帶車前必需先看好地圖，了解抵達用戶最近路線（不闖禁區(qū)），假如提貨地址不詳應先和用戶電話聯(lián)絡，確保按時抵達。(3)帶車前必需主動協(xié)調好駕駛員和用戶之間關系，對用戶要文明禮貌，切記損壞企業(yè)形象事情。帶車員在未抵達用戶單位前應先向司機說明用戶單位常規(guī)廠紀，同時自己也嚴格帶頭遵守車輛抵達目標地按要求將車輛停放好。(4)配合好司機查實貨票，貨單和買方貨物是否一致，如發(fā)覺有誤或少件，超噸、方、寬、高和距離應立即和企業(yè)或用戶聯(lián)絡，不然追究責任。(5)帶車者假如碰到特殊情況，需要開支或給司機加運費時必需先請示企業(yè)，不然不給予報銷和認可。(6)帶車者必需監(jiān)督和檢驗司機繩子、雨布和裝貨質量，假如發(fā)覺不妥之處應立即向企業(yè)匯報或當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成一切經濟損失全部由帶車者負擔。(7)帶東者在用戶裝完貨后，拿好回單、清單、發(fā)票等。用戶要求帶物品，并向司機交代清楚。(8)帶車者回企業(yè)后立即將現(xiàn)場用戶交代要求，用戶單據(jù)叫調度員或制單員，因工作失誤造成單據(jù)遺失帶回證件。誤發(fā)、留滯貨單、協(xié)議、發(fā)票等一切損失由帶車者負擔。物流企業(yè)管理要求

搞好物流管理不僅是庫管員責任，而是每位職員義不容辭責任。為深入加強物流管理，為生產、營銷等部門提供真實可靠數(shù)據(jù)，特制訂本要求。一、全部物流人員要樹立正確工作態(tài)度，養(yǎng)成勤奮、好學、吃苦耐勞工作習慣，愛崗敬業(yè)，忠于職守。嚴格實施本崗位《庫管員作業(yè)指導書》內容。二、按要求做好原材料及其產成品、半成品和工具出入庫手續(xù)，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統(tǒng)中，做到隨進、出，隨記賬，確保賬實相符。三、熟練掌握多種物品、材料和產品及其零配件名稱、規(guī)格型號及其性能，并按要求擺放整齊，做到分類排放、數(shù)字正確、標識存放、帳實相符。四、果斷拒絕手續(xù)不全物品進出庫，對本企業(yè)待加工品進、出也要按要求填寫出、入庫單，并有經手人簽字；對沒有出庫單和入庫單私自進出將給當事人經濟處罰。需要外協(xié)加工產品全部實施投標制，根據(jù)中標書中中標價格、數(shù)量填寫《出庫單》；未投標新產品、應急產品一律由各廠區(qū)第一責任人簽發(fā)《工作派遣單》發(fā)貨?？倧S簽發(fā)人：江兆坤放大架簽發(fā)人：劉元春五、庫管員要常常對庫存產品進行清點、對賬。企業(yè)將每旬組織相關人員不定時抽查對賬，每個月月底進行清資調帳，發(fā)覺因工作失誤造成賬實不符一次扣崗位責任制考評分10分（合格率98%，每差一件罰5元）。六、庫管員要保管好相關單據(jù)，對因失誤丟失單據(jù)一次扣崗位責任制考評分20分（每張單據(jù)開不標準罰5元），造成經濟損失按損失金額給賠償。七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發(fā)覺一處不符扣20分崗位責任制考評分（每有一張單據(jù)名稱不符罰5元）。八、外協(xié)加工單據(jù)每個月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據(jù)證實，作為外協(xié)加工戶投標資格關鍵依據(jù)。因為庫管員、財務結算員原因造成外協(xié)加工戶對帳、財務下帳不立即，每拖一日扣20分崗位責任制考評分。九、外協(xié)加工返修產品出門：未辦理入庫手續(xù)由檢驗員出據(jù)《不合格品處理單》，工序流轉庫庫管員開據(jù)《出庫單》；已辦理入庫手續(xù)應增加沖減入庫數(shù)手續(xù)。嚴禁白條出門。十、產品退貨。三包人員將現(xiàn)場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據(jù)，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現(xiàn)場服務匯報單作為財務報銷差旅費附件；營銷部以現(xiàn)場服務匯報單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工附件；質量部依據(jù)現(xiàn)場服務匯報單、入庫單拆卸、檢驗退貨原因進行責任追究。退貨產品經檢驗能夠回用，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現(xiàn)場服務匯報單》、《入庫單》，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上要求扣責任人崗位責任制考評分50分，并勒令更正。十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號單據(jù)開單，借用人、同意人應在單據(jù)上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回；外協(xié)戶借用收不回由同意人代還。庫管員一月一清，落實不到責任人自己賠償。十二、廠區(qū)間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續(xù)，沒手續(xù)產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格實施扣責任人崗位責任制考評分10分。十三、相關單據(jù)要求：1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數(shù)量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人（送貨人）和庫管員簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)交入庫人結算用，一聯(lián)交財務部。2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數(shù)量（噸或千克）核實出來。部門領料單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為領料人，一聯(lián)交財務核實成本用，一聯(lián)作為《出門證》。3、生產投料單（下料《工作令》），需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程（工序流轉庫）。4、委外加工出庫，用“外協(xié)領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規(guī)格、單位、工序、數(shù)量。本單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為外協(xié)戶，一聯(lián)為門衛(wèi)，四聯(lián)對賬。5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協(xié)送貨人（入庫人）簽字。本單一式四聯(lián)同第4條。6、加工步驟單（工序加工單）由車間主任、質檢員及統(tǒng)計員分別簽字。一聯(lián)結算工資用，一聯(lián)統(tǒng)計員保留，一聯(lián)交操作者，操作者作為查對工資依據(jù)。該單項目包含計劃、實領、廢品和完工情況物流企業(yè)管理制度為了加強管理，完善各項工作制度，促進企業(yè)發(fā)展壯大，提升經濟效益，依據(jù)國家相關法律、法規(guī)及企業(yè)章程要求，特制訂本規(guī)章制度。1、全體職員必需遵守企業(yè)章程，遵守企業(yè)規(guī)章制度和各項決定、要求、紀律。2、嚴禁任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞企業(yè)財產；嚴禁任何組織、個人損害企業(yè)形象、聲譽；嚴禁任何組織、個人為小集體、個人利益而損害企業(yè)利益或破壞企業(yè)發(fā)展。3、經過發(fā)揮全體職員主動性、發(fā)明性和提升全體職員個人素質、服務意識，不停完善企業(yè)經營管理體系，不停壯大企業(yè)實力和提升經濟效益。4、企業(yè)提倡全體職員努力學習業(yè)務技能，企業(yè)為職員提供培訓和鍛煉條件和機會，努力提升職員素質和水平，造就一支思想和業(yè)務過硬隊伍。5、企業(yè)激勵職員發(fā)揮才能，多做貢獻。對有突出貢獻者，給獎勵、表彰。6、企業(yè)為職員提供平等競爭環(huán)境和晉升機會，激勵職員主動進取。7、企業(yè)提倡職員團結互助，同舟共濟，發(fā)揚團體精神，不停滿足用戶需求，超越用戶期望。8、企業(yè)激勵職員主動參與企業(yè)決議和管理，為企業(yè)發(fā)展提出合理化提議，對做出貢獻者給獎勵、表彰。9、企業(yè)尊重職員辛勤勞動，不停為其發(fā)明良好工作條件，提供給有待遇，充足發(fā)揮其主觀能動性和聰慧才智，為企業(yè)多做貢獻。10、企業(yè)為職員提供收入和相關福利保障，并伴隨經濟效益提升而提升職員多種待遇。11、企業(yè)實施“按勞取酬，多勞多得”分配制度。12、企業(yè)推行崗位責任制，實施考勤、考評制度，端正工作作風和提升工作效率，反對辦事拖拉和不負責任工作態(tài)度。13、企業(yè)提倡勵行節(jié)省，反對鋪張浪費，降低消耗，增加收入，提升效益。14、企業(yè)職員不得利用職務和工作之便向用戶索取錢財或為個人親友謀私利。15、企業(yè)職員不得挪用企業(yè)財物，更不得利用職務之便將企業(yè)財物化為己有或轉送她人。16、職員除本職日常業(yè)務外，未經企業(yè)法人代表、總經理授權或同意，不能從事下列活動：1）.以企業(yè)名義考察、談判、簽約；2）.以企業(yè)名義提供擔保、證實；3）.以企業(yè)名義對新聞媒介發(fā)表意見、消息；4）.代表企業(yè)出席公眾活動。17、維護企業(yè)紀律，對任何人違反企業(yè)章程和規(guī)章制度行為，全部要給予追究。18、公民基礎法道德規(guī)范：愛國遵法、明禮誠信、團結友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻。企業(yè)物流管理制度1目標為加強企業(yè)物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生無須要損失，特制訂本要求。2范圍本要求包含產成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫相關管理。3物流管理要求全部物資應做到:每日清點、查對，保持帳、卡、物三一致,并依據(jù)物資實際情況,對長久不用和需報廢帳處理物資應立即清理,辦理相關手續(xù)。3.1產成品3.1.1產成品入庫3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核實員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字同意，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員查對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必需嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不許可物資入庫。3.1.1.1.1產品圖號、產品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供標準填寫。3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部提供產值(不含稅)價格填寫。3.1.1.2驗收入庫產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢靠、整齊、安全不超高。3.1.2產成品出庫3.1.2.1產品銷售發(fā)出時,必需經質量檢驗部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單,財務部依據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫查對后返財務部。3.1.2.2產品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具出庫單上產品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。3.1.2.3對于社會零星銷售要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于企業(yè)要求最低價，必需經企業(yè)總經理同意后方可發(fā)貨。3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月立即辦理退庫手續(xù),并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題,應依據(jù)質檢匯報單寫相關處理匯報總經理指示后,交財務帳務處理。3.1.2.5對于售后服務需用產品必需經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，不然不給予發(fā)貨。若是先發(fā)貨，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。3.1.2.6全部發(fā)出商品應在當月立即辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。3.2委托加工材料

委托加工材料出入手續(xù)由生產部幫助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料收回。3.2.1委托加工材料出庫3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內容包含:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、同意人簽字。3.2.1.2領料單一式三份,倉庫、財務、受托加工單位各一份。3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。3.2.2委托加工材料完工入庫3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量降低委托加工材料數(shù)量，3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應查對原出庫數(shù)量，完工返回入庫數(shù)量和出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或丟失應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確定后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時領料單，返財務部。3.2.2.3委托加工成品入庫價格應為：加工費加材料費，要