開票員崗位職責(zé)電子版（五篇）

第2頁共2頁開票員崗位職責(zé)電子版1、開具提貨單，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單（發(fā)運計劃），建立提貨單時注意必填項（數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注），其它項由系統(tǒng)自動生成，禁止隨意操作，導(dǎo)致無法過磅。完成建立后認(rèn)真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司務(wù)必指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，用心與客戶、承運商溝通聯(lián)系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單建立職責(zé)人聯(lián)系，盡快維護(hù)訂單，訂單維護(hù)完成后重新建立提貨單。3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位，務(wù)必做到A__系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。4、開票員在交接班時務(wù)必下載銷售訂單，并保存到本地計算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法：進(jìn)入A__系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行資料全部選取，復(fù)制并粘貼到E__CEL中保存即可。5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應(yīng)極時向公司信息員通知，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后務(wù)必將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多，需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時進(jìn)行時，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.7、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時，補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運負(fù)責(zé)人簽審。8、火車提貨單按照請車安排的實際狀況，由鐵路協(xié)調(diào)組計劃員依據(jù)銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車，將裝車部門實際裝車的數(shù)量、試樣編號、品種、收貨人、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng)，信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員帶給的當(dāng)日裝車報表的作為最終依據(jù)。開票員崗位職責(zé)電子版（二）1、認(rèn)真填寫票據(jù)，將明達(dá)領(lǐng)料單編號記錄在票據(jù)上，并準(zhǔn)確記錄換票時間。開票過程中遇特殊狀況，及時與值班人員聯(lián)系。2、認(rèn)真填寫日統(tǒng)計表，如出現(xiàn)錯誤用紅色筆標(biāo)注，并在備注欄注明。3、票根編號統(tǒng)計有誤請與票根總數(shù)核對，以票根數(shù)量為準(zhǔn)。4、開票過程中遇票據(jù)印刷錯誤，多出的票據(jù)照常開，少印漏印的票據(jù)要詳細(xì)記錄數(shù)量，所有印刷錯誤要在票本封面注明，并與日統(tǒng)計表備注欄備注。5、車輛運輸路線按當(dāng)天車輛運輸分組表開票，除裝載純土車輛可臨時發(fā)往西大堤加載，其他車輛一律按分組規(guī)定開票，對換票駕駛員提出的無理要求，一律不予理會。6、對明達(dá)公司領(lǐng)料單車牌號不清楚的，讓駕駛員出示相關(guān)有效證件，查實清楚方給予換票。領(lǐng)料單涂改破損的一律不予換票。7、認(rèn)真做好交接班工作，明確當(dāng)班的工作狀況。如接班人員未查出錯誤，接班人員承擔(dān)一切過失職責(zé)。8、每一天產(chǎn)量以第二天早7：00之前為當(dāng)天產(chǎn)量，7：00以后開出的票據(jù)數(shù)量算下個班產(chǎn)量。9、夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計表和明達(dá)領(lǐng)料單整理好后交給值班人員。開票員崗位職責(zé)電子版（三）1、按照公司分銷流程接收、登記訂單審核人員核定（經(jīng)過批準(zhǔn)）、下達(dá)執(zhí)行的采購訂單，錄入、審核、打印發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)并及時傳遞。2、制作發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)應(yīng)及時自檢、互檢，確保所制單據(jù)內(nèi)容與采購訂單的一致性，如有差異須及時聯(lián)系訂單審核人員重新確認(rèn)。3、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準(zhǔn)確性。4、接受委托加蓋《備貨計劃專用章》和《提貨專用章》。5、整理、歸檔、查詢、核對、調(diào)整發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)。6、協(xié)調(diào)、配合、調(diào)整、制作銷售退貨、運輸丟胎、運輸串貨相應(yīng)單據(jù)。7、貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。開票員崗位職責(zé)電子版（四）財務(wù)開票員崗位職責(zé)1、對涉及開票的事項有知情權(quán)，對相容崗位有請求配合權(quán)。2、對本崗位所涉事項（權(quán)限內(nèi)）的簽字審核權(quán)。職責(zé)一日常開票制單工作1.根據(jù)客戶需求和組長安排，開具銷售（發(fā)貨）清單。____對手工開的銷售（產(chǎn)品）清單，應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價金額。3.協(xié)助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。____對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì)，付款單位。____對會計復(fù)核有誤的單據(jù)，應(yīng)查明原因，及時更改。6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。7.涉及折扣返點的，應(yīng)按規(guī)定正確計算，分類統(tǒng)計。職責(zé)二日常核對管理工作1.每一天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。2.嚴(yán)格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。職責(zé)三銷售（發(fā)貨）清單的管理1.銷售（發(fā)貨）清單一家一本，順號開具。2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上，便于檢索。3.銷售（發(fā)貨）清單中有非產(chǎn)品（商品）款項，電腦錄單時應(yīng)做個性處理。職責(zé)四銷售檔案管理1.建立客戶檔案，分類統(tǒng)計各類銷售信息。2.建立銷售（發(fā)貨）清單管理簿，領(lǐng)用登記，專人保管。職責(zé)五協(xié)助收入會計工作1.配合收入會計工作，及時催收應(yīng)收款。2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。其他工作按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。開票員崗位職責(zé)電子版（五）一、認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，提高政治思想覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。二、嚴(yán)格執(zhí)行交通規(guī)費征收政策和法規(guī)，嚴(yán)格按征費標(biāo)準(zhǔn)征收各項規(guī)費，不得隨意減免、提高或降低征費標(biāo)準(zhǔn)。三、認(rèn)真辦理征