項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊

項(xiàng)目質(zhì)量管理7.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理7.1.1質(zhì)量方針的宣貫項(xiàng)目部應(yīng)將公司制定的質(zhì)量方針上墻予以展示，使項(xiàng)目部全體員工都能清楚地了解到公司的質(zhì)量方針；并應(yīng)將質(zhì)量方針及時(shí)告知業(yè)主、監(jiān)理單位；項(xiàng)目部在制定質(zhì)量管理制度時(shí)應(yīng)以公司質(zhì)量方針為宗旨和導(dǎo)向，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中加以宣貫落實(shí)。7.1.2質(zhì)量目標(biāo)的制定7.1.2.1為確保項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、效益的實(shí)現(xiàn)，在公司質(zhì)量方針的框架下，根據(jù)公司項(xiàng)目前期策劃的要求，確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)；項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)制定應(yīng)包括如下內(nèi)容：(1)確定為滿足質(zhì)量方面的要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)到的事項(xiàng)的目標(biāo)、指標(biāo)，體現(xiàn)項(xiàng)目在質(zhì)量方面的追求；(2)與公司的質(zhì)量方針、發(fā)展規(guī)劃保持一致；(3)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合項(xiàng)目合同和招標(biāo)文件的要求；(4)項(xiàng)目經(jīng)理在確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)不低于上級下達(dá)的各項(xiàng)控制指標(biāo)；(5)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求和法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求所需的內(nèi)容；(6)技術(shù)上的可行性、經(jīng)濟(jì)上的可行性、公司運(yùn)行和經(jīng)營的要求；(7)受公司質(zhì)量績效影響的相關(guān)方的觀點(diǎn)。7.1.2.2項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)由公司質(zhì)量管理部門在進(jìn)行質(zhì)量前期策劃時(shí)進(jìn)行確定，經(jīng)公司分管理領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定。7.1.2.3項(xiàng)目部根據(jù)公司確定的質(zhì)量目標(biāo)簽訂《項(xiàng)目工程質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任書》，并對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，制定分解計(jì)劃。7.1.2.4項(xiàng)目部根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)制定項(xiàng)目部細(xì)化的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，項(xiàng)目部各部門、班組由項(xiàng)目經(jīng)理制定。7.1.2.5為保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目各相關(guān)部門、應(yīng)制定相應(yīng)的保證目標(biāo)指標(biāo)完成的具體措施。制定并執(zhí)行相應(yīng)的管理方案，管理方案的內(nèi)容一般應(yīng)包括：(1)規(guī)定各部門實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；(2)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對管理方案所需資金進(jìn)行預(yù)算；(3)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施方法和時(shí)間要求。7.1.2.6項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系應(yīng)圍繞公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，使質(zhì)量管理體系文件規(guī)定及運(yùn)行能達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。7.1.2.7質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施過程中，要充分發(fā)揮項(xiàng)目員工積極性，及時(shí)有效地開展質(zhì)量體系中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)，及時(shí)跟蹤質(zhì)量目標(biāo)及其各項(xiàng)保證措施的落實(shí)情況，確保質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.2質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)7.2.1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)建立7.2.1.1新開工項(xiàng)目進(jìn)場實(shí)施后，項(xiàng)目部應(yīng)按照公司人力資源部的規(guī)劃組建項(xiàng)目質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)，根據(jù)工程規(guī)模和實(shí)際管理需要，按照國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)的相關(guān)要求，建立健全質(zhì)量保證體系，配備滿足需要的質(zhì)量管理人員。7.2.1.2項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)國家、行業(yè)、地方質(zhì)量管理的有關(guān)要求，結(jié)合集團(tuán)、公司對質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，制定細(xì)化的質(zhì)量管理制度，明確項(xiàng)目部各崗位的質(zhì)量管理職責(zé)，層層簽訂質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書，按照網(wǎng)格化管理的要求進(jìn)行分工，確保質(zhì)量管理責(zé)任落實(shí)到人。7.2.1.3項(xiàng)目部質(zhì)檢科應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)、公司的有關(guān)要求，獨(dú)立行使質(zhì)檢職責(zé)，履行質(zhì)量監(jiān)督職能，督促項(xiàng)目部各項(xiàng)質(zhì)量管理措施的有效落實(shí)。7.2.2項(xiàng)目部質(zhì)量管理職責(zé)7.2.2.1質(zhì)量策劃：負(fù)責(zé)配合本單位質(zhì)量管理部門制定本項(xiàng)目質(zhì)量前期策劃方案、編制策劃書，并根據(jù)集團(tuán)評審意見修改完善質(zhì)量策劃書，并負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃方案的實(shí)施。7.2.2.2工程項(xiàng)目過程質(zhì)量控制：負(fù)責(zé)建立、健全項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，并正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)施工過程中嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求控制各工序工程質(zhì)量，嚴(yán)格檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，負(fù)責(zé)填寫、整理、歸檔過程檢驗(yàn)資料。7.2.2.3工程質(zhì)量監(jiān)督檢查：負(fù)責(zé)定期、不定期組織項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查；積極迎接上級主管部門、建設(shè)單位、政府質(zhì)量監(jiān)督部門的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)落實(shí)、整改質(zhì)量檢查發(fā)現(xiàn)的問題。7.2.2.4交竣工管理：負(fù)責(zé)竣工資料編制、移交；負(fù)責(zé)參與工程交竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)交竣工驗(yàn)收過程中問題整改工作。7.2.2.5工程質(zhì)量回訪管理：負(fù)責(zé)配合公司的工程質(zhì)量回訪工作。7.2.2.6QC小組管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目部QC小組注冊申請；負(fù)責(zé)QC小組活動(dòng)開展及記錄；負(fù)責(zé)整理QC小組活動(dòng)成果，并報(bào)送上級主管部門；負(fù)責(zé)參加本公司、集團(tuán)公司、省部級、國家級優(yōu)秀QC成果發(fā)布。7.2.2.7優(yōu)質(zhì)工程管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)備案申請；負(fù)責(zé)編制工程創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施；負(fù)責(zé)按照各級優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)要求搜集、整理申報(bào)材料，并報(bào)送上級主管部門；負(fù)責(zé)參與省部級、國家級優(yōu)質(zhì)工程的現(xiàn)場復(fù)查。7.2.2.8工程質(zhì)量投訴管理：負(fù)責(zé)落實(shí)、整改施工過程中的工程質(zhì)量投訴。7.2.2.9工程質(zhì)量事故處理：負(fù)責(zé)及時(shí)將發(fā)生的工程質(zhì)量事故上報(bào)上級主管部門；負(fù)責(zé)配合調(diào)查、處理發(fā)生的各級別工程質(zhì)量事故；負(fù)責(zé)落實(shí)工程質(zhì)量事故處理方案。7.2.2.10不合格品控制管理：負(fù)責(zé)調(diào)查、處理“輕微不合格品”、“一般不合格品”，并將處理結(jié)果報(bào)送上級主管部門備案。7.2.2.11質(zhì)量信息管理：負(fù)責(zé)每月向公司主管部門報(bào)送工程質(zhì)量信息；負(fù)責(zé)填報(bào)信息管理系統(tǒng)平臺上的工程質(zhì)量信息。7.2.2.12質(zhì)量培訓(xùn)管理：負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部質(zhì)檢人員參與各類質(zhì)量培訓(xùn)；負(fù)責(zé)施工協(xié)作隊(duì)伍、勞務(wù)施工隊(duì)的質(zhì)量教育。7.2.2.13質(zhì)量活動(dòng)管理：負(fù)責(zé)按要求實(shí)施各種專項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)；負(fù)責(zé)整理質(zhì)量活動(dòng)總結(jié)并上報(bào)公司主管部門。7.2.2.14工地試驗(yàn)室管理：負(fù)責(zé)將工地試驗(yàn)室納入項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系；工地試驗(yàn)室應(yīng)依法、合規(guī)開展試驗(yàn)檢測工作，試驗(yàn)檢測結(jié)果應(yīng)真實(shí)、可靠；項(xiàng)目部考核工地試驗(yàn)室的技術(shù)服務(wù)質(zhì)量。7.2.2.15工程質(zhì)量考核：負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法和考核標(biāo)準(zhǔn)。7.2.2.16個(gè)人績效考核：負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各級質(zhì)量管理人員的質(zhì)量績效考核。7.3質(zhì)量策劃7.3.1質(zhì)量管理策劃編制（1）公司所有在建工程項(xiàng)目均需編制工程質(zhì)量管理策劃。（2）由子（分）公司質(zhì)量管理部根據(jù)主管部門編制的《項(xiàng)目策劃大綱》，明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及質(zhì)量管控措施，根據(jù)項(xiàng)目部提供的基礎(chǔ)資料，組織項(xiàng)目部編制《項(xiàng)目質(zhì)量策劃書》。（3）編制人員應(yīng)熟悉項(xiàng)目情況，掌握建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)特點(diǎn)、質(zhì)量要求及檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)、工期安排、關(guān)鍵工程等內(nèi)容。（4）編制工程質(zhì)量目標(biāo)及創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)過程中應(yīng)征求業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢等參建單位的意見，了解他們對目標(biāo)規(guī)劃的建議和意見，同時(shí)了解創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定和最新要求。（5）項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃編制的依據(jù)：

a.工程項(xiàng)目的情況特點(diǎn)

b.合同及業(yè)主要求

c.項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件

d.項(xiàng)目管理范圍

e.與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

f.公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)（6）質(zhì)量管理策劃編制內(nèi)容：a.工程概況b.質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)和要求c.建立健全質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組及質(zhì)檢網(wǎng)絡(luò)，明確質(zhì)量管理目標(biāo)職責(zé)和管理職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)名登記制度。d.編制國家、行業(yè)、地方、集團(tuán)、公司質(zhì)量管理有效文件清單，制定制度宣貫和項(xiàng)目技術(shù)交底計(jì)劃。e.項(xiàng)目部計(jì)劃編制的質(zhì)量管理制度清單。f.根據(jù)識別的施工過程，制定質(zhì)量管理方案（包括原材料檢驗(yàn)、過程質(zhì)量控制和檢查、試驗(yàn)檢測等內(nèi)容）。g.對關(guān)鍵過程、特殊過程和關(guān)鍵質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行界定，制定相應(yīng)的質(zhì)量控制措施（含質(zhì)量通病治理措施），并識別危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。針對關(guān)鍵過程、特殊過程以及危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，制定專項(xiàng)質(zhì)量管理方案和作業(yè)指導(dǎo)書編制計(jì)劃。h.在開工前編制資源配置計(jì)劃。i.對質(zhì)量監(jiān)控、檢查活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃的內(nèi)容包括質(zhì)量“三檢制”計(jì)劃，工程旁站計(jì)劃、過程質(zhì)量檢查、分項(xiàng)、分部工程完工后的實(shí)體檢測計(jì)劃等。j.編制項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)實(shí)施方案、質(zhì)量管理QC小組活動(dòng)計(jì)劃。7.3.2質(zhì)量管理策劃的評審（1）重點(diǎn)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理策劃作為項(xiàng)目前期策劃的組成部份，由子（分）公司工程管理中心根據(jù)各部門策劃的主要內(nèi)容進(jìn)行梳理匯總形成項(xiàng)目前期策劃初稿；子（分）公司工程管理中心組織公司內(nèi)部會(huì)審，并根據(jù)內(nèi)部會(huì)審意見，修改形成項(xiàng)目前期策劃評審稿。（2）公司組織，邀請集團(tuán)相關(guān)部門、相關(guān)專家參加的前期策劃評審會(huì)，并形成評審意見（或會(huì)議紀(jì)要）。各相關(guān)部門根據(jù)評審意見組織修改完善前期策劃書相關(guān)內(nèi)容；工程管理中心根據(jù)評審意見，匯總各部門修改內(nèi)容后形成項(xiàng)目前期策劃書終稿。（3）工程管理中心填報(bào)項(xiàng)目前期策劃審批表進(jìn)行各部門會(huì)簽后報(bào)工作小組組長審批，前期策劃書即生效執(zhí)行。一般項(xiàng)目按以上程序參考執(zhí)行。7.3.3質(zhì)量管理策劃的宣貫項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃書是項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的實(shí)施性綱領(lǐng)文件。由子（分）公司工程管理中心組織，邀請集團(tuán)公司相關(guān)部門參加，對項(xiàng)目管理層進(jìn)行宣貫交底，項(xiàng)目部也應(yīng)組織項(xiàng)目各部門進(jìn)行宣貫交底，貫徹落實(shí)集團(tuán)和公司各項(xiàng)管理交底要求。交底應(yīng)形成專門的會(huì)議記錄、建立臺賬。7.3.4質(zhì)量管理策劃的實(shí)施與改進(jìn)在工程實(shí)施過程中，項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)施情況對質(zhì)量管理策劃內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，內(nèi)容調(diào)整較大時(shí)，還應(yīng)向原審批備案單位重新備案。由公司及子(分)公司技術(shù)中心對項(xiàng)目部質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。7.4工程項(xiàng)目過程質(zhì)量控制7.4.1質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的確定項(xiàng)目部根據(jù)集團(tuán)公司、子（分）公司質(zhì)量策劃及業(yè)主對項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)層層分解、細(xì)化，確定項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)。7.4.2開工申請（1）項(xiàng)目部總工組織相關(guān)部門進(jìn)行圖紙會(huì)審，形成圖紙會(huì)審報(bào)告上報(bào)監(jiān)理、業(yè)主批復(fù)。

（2）項(xiàng)目部劃分單位工程、分部、分項(xiàng)工程，報(bào)送監(jiān)理、監(jiān)督單位同意后報(bào)集團(tuán)公司、子（分）公司備案。

（3）建立項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室，報(bào)批工地試驗(yàn)室臨時(shí)資質(zhì)及各項(xiàng)試驗(yàn)準(zhǔn)備工作。

（4）完成分項(xiàng)工程進(jìn)場相關(guān)原材料的報(bào)檢及分項(xiàng)工程配合比設(shè)計(jì)工作。

（5）項(xiàng)目部針對特殊工序、關(guān)鍵工序（如：混凝土施工、樁基礎(chǔ)施工、預(yù)應(yīng)力施工、隧道初期支護(hù)施工、橋面瀝青混凝土施工等），在施工方案中重點(diǎn)策劃，并設(shè)置質(zhì)量管理點(diǎn)，明確工程質(zhì)量控制要點(diǎn)和質(zhì)量控制措施。（6）項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際列出本項(xiàng)目需實(shí)行工程首件制的分部（分項(xiàng)）工程名錄。（7）完成分項(xiàng)工程相應(yīng)的技術(shù)交底及人員崗前培訓(xùn)工作。

（8）確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件后，按照要求準(zhǔn)備開工報(bào)告申請文件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。7.4.3工程施工（1）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對施工過程進(jìn)行質(zhì)量控制。（2）按工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及施工組織設(shè)計(jì)施工；嚴(yán)禁擅自修改工程設(shè)計(jì)。（3）按規(guī)定調(diào)配操作人員，包括持證上崗要求，特種作業(yè)要求及其它對施工質(zhì)量有影響的人員要求。（4）按規(guī)定配備和使用建筑材料、構(gòu)配件、施工設(shè)備、機(jī)具及檢測設(shè)備。（5）按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測，包括對工序的檢查、技術(shù)復(fù)核、施工過程參數(shù)的監(jiān)測和必要的統(tǒng)計(jì)分析活動(dòng)等。（6）按針對特殊工序、關(guān)鍵工序編制的策劃方案，實(shí)施質(zhì)量控制措施。（7）工序（技術(shù)方案）變更時(shí)，項(xiàng)目部總工應(yīng)會(huì)同業(yè)主、監(jiān)理共同商定，辦理報(bào)批手續(xù)，實(shí)施工序（技術(shù)方案）變更控制，重大變更后的施工實(shí)施細(xì)則按相關(guān)流程報(bào)公司、子（分）公司技術(shù)部門備案。（8）定期組織驗(yàn)證施工組織設(shè)計(jì)中質(zhì)量控制措施、質(zhì)量策劃的實(shí)施效果，執(zhí)行質(zhì)量策劃審核流程。（9）嚴(yán)格進(jìn)行分包工程質(zhì)量控制，嚴(yán)格審定分包工程的施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案以及過程質(zhì)量控制措施，并執(zhí)行認(rèn)可制度。分包工程的施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案和過程質(zhì)量控制措施應(yīng)符合項(xiàng)目部的施工組織總設(shè)計(jì)或質(zhì)量策劃。（10）項(xiàng)目部應(yīng)派人對分包工程的“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”進(jìn)行全面的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收制度和工程優(yōu)劣獎(jiǎng)罰制度。（11）積極開展QC小組活動(dòng)，提高工程質(zhì)量，執(zhí)行QC小組活動(dòng)流程。（12）對有具體創(chuàng)優(yōu)要求的項(xiàng)目，根據(jù)創(chuàng)優(yōu)的具體要求及時(shí)收集施工過程相關(guān)資料。（13）報(bào)送質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表和工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告。(14)實(shí)行項(xiàng)目部質(zhì)量自查，接受各級工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，執(zhí)行工程質(zhì)量監(jiān)督檢查流程。7.4.4質(zhì)量檢查和驗(yàn)收（1）實(shí)施首件制度，“首件工程認(rèn)可制”是指對每一類分項(xiàng)工程，在開工前，從技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交底、材料進(jìn)場、施工工藝、技術(shù)要求、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行分析、論證，制定施工組織設(shè)計(jì)，按施工組織設(shè)計(jì)中的工藝技術(shù)要求先完成首件工程，隨后對首件工程進(jìn)行驗(yàn)收，對首件工程的施工進(jìn)行總結(jié)、分析，再對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改完善，然后正式批量生產(chǎn)，項(xiàng)目部應(yīng)做好首件工程實(shí)施、驗(yàn)收、試驗(yàn)、評價(jià)總結(jié)、推廣和實(shí)施監(jiān)督工作，當(dāng)采用首件制度時(shí)，首件工程應(yīng)驗(yàn)收合格。（2）實(shí)行內(nèi)部班組自檢、主管技術(shù)員復(fù)檢、質(zhì)檢員專檢的“三檢制”質(zhì)量檢驗(yàn)制度，配合監(jiān)理、監(jiān)督人員的工作并做好資料歸檔保存。a.班組自檢：每道工序施工時(shí)班組長組織和監(jiān)督班組工人嚴(yán)格按照施工圖紙、操作規(guī)程、技術(shù)交底和施工規(guī)范等要求進(jìn)行施工，全面負(fù)責(zé)班組質(zhì)量自檢和工序交接檢工作，工序完成后班組長負(fù)責(zé)自檢，合格后報(bào)主管技術(shù)員復(fù)檢。b.主管技術(shù)員復(fù)檢：主管技術(shù)員收到班組長申請后，應(yīng)立即根據(jù)圖紙和技術(shù)交底、施工規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等要求對施工完成的工序進(jìn)行檢查，符合要求的，填寫質(zhì)監(jiān)局統(tǒng)一用表相關(guān)記錄（含施工日志），簽字后報(bào)質(zhì)檢員專檢。c.質(zhì)檢員專檢：質(zhì)檢員會(huì)同主管技術(shù)員、班組長一同進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可報(bào)請監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格并簽認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序。（3）關(guān)鍵工序和特殊工序，落實(shí)“工程旁站”制，旁站應(yīng)安排經(jīng)培訓(xùn)的內(nèi)部正式員工。旁站人員應(yīng)認(rèn)真做好相關(guān)原始記錄、質(zhì)檢資料的填寫，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人需對現(xiàn)場旁站工作進(jìn)行不定期抽查，并定期對質(zhì)檢資料、原始記錄的填寫工作進(jìn)行檢查并簽字確認(rèn)。記錄應(yīng)詳實(shí)，具有可追溯性，對重大問題的處置應(yīng)如實(shí)記錄，不得回避或做虛假資料。施工過程中各道工序的影像、照片應(yīng)及時(shí)收集歸檔，便于過程的追溯、原因分析、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及竣工檔案的編制。（4）加強(qiáng)隱蔽工程質(zhì)量管控。隱蔽工程是指工程完工后較難進(jìn)行重復(fù)檢查或被下道工序覆蓋、包裹的部分工程（如：樁基樁底地質(zhì)狀況；樁頭砼、鋼筋質(zhì)量；打入樁貫入度；地基基礎(chǔ)承載力；預(yù)應(yīng)力張拉、壓漿；隧道支護(hù)、隧道開挖輪廓線、錨噴砼、防水卷材掛設(shè)；涵洞、橋臺回填、大型支檔工程砌筑地基基礎(chǔ)、基底尺寸、地質(zhì)情況及承載力、沉降縫、墻后回填；路面工程的路基驗(yàn)收、橋面驗(yàn)收等），隱蔽工程施工過程中必須執(zhí)行工程“旁站制”，施工完成后項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門先完成自檢，自檢合格后填寫隱蔽工程驗(yàn)收單，通知監(jiān)理及有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。做好工程質(zhì)量檢查和記錄，做好影像、圖片資料的拍攝歸集工作，及時(shí)辦理書面簽認(rèn)手續(xù)。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收未通過的隱蔽工程不得覆蓋，不得轉(zhuǎn)入下道工序。（5）嚴(yán)格工序交接制度。上道工序有質(zhì)量問題，下道工序有權(quán)拒收，造成經(jīng)濟(jì)損失由上道工序負(fù)責(zé)。下道工序檢驗(yàn)接收后，出現(xiàn)質(zhì)量問題造成經(jīng)濟(jì)損失，由接收工序負(fù)責(zé)。7.4.5工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定（1）質(zhì)量檢驗(yàn)評定按業(yè)主（監(jiān)理）和政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批的單位、分部、分項(xiàng)工程劃分進(jìn)行分類檢驗(yàn)評定。（2）構(gòu)件或分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評定，在工序自檢、交接檢合格的基礎(chǔ)上，提交真實(shí)、完整的自檢資料，填寫分項(xiàng)（構(gòu)件）檢驗(yàn)評定表，對工程質(zhì)量進(jìn)行自我評定，并經(jīng)專職質(zhì)檢員核定后，提交監(jiān)理工程師確認(rèn)。（3）分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定應(yīng)在分項(xiàng)工程質(zhì)量評定的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部分部工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行，質(zhì)檢部門核定。（4）單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定應(yīng)在分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)部門進(jìn)行。（5）單位工程完工后，由項(xiàng)目部總工依據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織對工程整體進(jìn)行檢測，由項(xiàng)目質(zhì)檢部按工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)填寫記錄。（6）項(xiàng)目部對檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的成品采取有效防護(hù)措施。（7）質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料由項(xiàng)目部報(bào)送監(jiān)理，由工程監(jiān)理單位按規(guī)定要求對工程質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立抽檢，對項(xiàng)目部提交的檢評資料進(jìn)行簽認(rèn)，對工程質(zhì)量進(jìn)行評定。7.5工程質(zhì)量監(jiān)督檢查（1）項(xiàng)目部根據(jù)施工特點(diǎn)和施工計(jì)劃安排，組織月度質(zhì)量檢查及各類專項(xiàng)質(zhì)量檢查，并將檢查報(bào)告上報(bào)子（分）公司技術(shù)中心。（2）工程交（竣）工前項(xiàng)目部總工組織相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收，并形成報(bào)告上報(bào)子（分）公司技術(shù)中心。（3）項(xiàng)目部對公司、子（分）公司以及政府質(zhì)量監(jiān)督部門檢查時(shí)提出的問題，要認(rèn)真分析原因，制訂整改措施，及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)，并制訂預(yù)防措施。（4）外部檢查中發(fā)現(xiàn)的比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題及隱患，由子（分）公司組織整改工作。（5）項(xiàng)目部完成整改工作后及時(shí)向上級主管部門或政府質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行反饋，提交整改回復(fù)資料，接受和配合上級主管部門或政府質(zhì)量監(jiān)督部門的檢查驗(yàn)收。7.6工程項(xiàng)目交（竣）工管理7.6.1項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃7.6.1.1項(xiàng)目收尾的定義：項(xiàng)目部確認(rèn)工程實(shí)際已按設(shè)計(jì)（含變更設(shè)計(jì)）和合同規(guī)定的內(nèi)容全部完工或施工累計(jì)進(jìn)度達(dá)到工程總量的95%以上。7.6.1.2工程具備項(xiàng)目收尾條件時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按現(xiàn)行有效的《公路工程竣（交）工驗(yàn)收辦法》（省內(nèi)同時(shí)還應(yīng)按照《浙江省公路工程竣（交）工驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則》的要求）及業(yè)主等各相關(guān)方的要求，編制詳細(xì)的收尾工作計(jì)劃，明確工作目標(biāo)和時(shí)間階段，對收尾工作按季、月、旬等進(jìn)行檢查，及時(shí)作出調(diào)整，確保工程按期完成。7.6.1.3交（竣）工收尾工作計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：⑴竣工項(xiàng)目名稱；⑵竣工項(xiàng)目收尾具體內(nèi)容；⑶竣工項(xiàng)目質(zhì)量要求；⑷竣工項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排；⑸竣工項(xiàng)目文件檔案資料整理要求。7.6.2交工預(yù)驗(yàn)收7.6.2.1施工單位按公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)對工程質(zhì)量自檢合格。7.6.2.2項(xiàng)目部編寫的竣工文件按交通運(yùn)輸部《公路建設(shè)項(xiàng)目文件材料立卷歸檔管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，完成《公路工程項(xiàng)目文件歸檔范圍》（見附件2）第三、四、五部分（不含缺陷責(zé)任期資料）內(nèi)容的收集、整理及歸檔工作。7.6.2.3完成本合同段的工作總結(jié)報(bào)告。7.6.2.4項(xiàng)目部根據(jù)集團(tuán)及公司要求，做好內(nèi)部交工預(yù)驗(yàn)收工作（見交工預(yù)驗(yàn)收表格），并對預(yù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題落實(shí)整改，檢驗(yàn)合格后，向業(yè)主提交交工驗(yàn)收申請。7.6.3交工驗(yàn)收7.6.3.1項(xiàng)目部依照交工驗(yàn)收的要求完成交工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。7.6.3.2項(xiàng)目部配合業(yè)主完成交工質(zhì)量檢測和交工驗(yàn)收工作。7.6.3.3規(guī)模較小且比較簡單的項(xiàng)目，根據(jù)業(yè)主相關(guān)要求，可進(jìn)行一次性項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。規(guī)模較大且比較復(fù)雜的項(xiàng)目，按業(yè)主要求分階段驗(yàn)收。7.6.3.4項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向業(yè)主索要交工驗(yàn)收報(bào)告。7.6.3.5交工驗(yàn)收提出的工程質(zhì)量缺陷等遺留問題，由項(xiàng)目部限期完成。7.6.4試運(yùn)營在項(xiàng)目運(yùn)營期間，按規(guī)定的工程服務(wù)職責(zé)組織實(shí)施工程項(xiàng)目的服務(wù)，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目運(yùn)營期間的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，與業(yè)主保持溝通。7.6.5竣工預(yù)驗(yàn)收7.6.5.1所有項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，對施工現(xiàn)場存在工程缺陷和遺留問題情況進(jìn)行整改。7.6.5.2組織成立竣工預(yù)驗(yàn)收管理小組，根據(jù)集團(tuán)及公司要求做好內(nèi)部竣工預(yù)驗(yàn)收工作，并對預(yù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題落實(shí)整改，檢驗(yàn)合格后，向業(yè)主提交竣工驗(yàn)收申請。7.6.6.竣工驗(yàn)收7.6.6.1完成項(xiàng)目竣工文件編制組卷和移交。7.6.6.2完成本合同段的竣工驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告7.6.6.3配合業(yè)主完成竣工驗(yàn)收。7.6.6.4項(xiàng)目竣工驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律，必須符合國家規(guī)定的竣工條件和竣工驗(yàn)收要求。7.6.6.5工程竣工驗(yàn)收完成后，及時(shí)收集驗(yàn)收報(bào)告、驗(yàn)收證書等法定有效文件并報(bào)公司檔案室備案。7.6.7竣工檔案編制和交驗(yàn)管理7.6.7.1竣工文件及竣工交驗(yàn)工作流程7.6.7.2竣工文件及竣工交驗(yàn)管理概要工程開工初期項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)與建設(shè)單位、地方檔案館溝通，明確竣工文件編制要求，制定編制計(jì)劃，明確主責(zé)人員；施工期間同步完成資料的編制、匯總及整理工作；工程完工后按合同約定的時(shí)間交付給建設(shè)單位、所在地檔案館、公司存檔。7.6.7.3竣工文件及竣工交驗(yàn)管理基本要求（1）編制計(jì)劃與要求項(xiàng)目開工初期應(yīng)進(jìn)行竣工資料歸檔相關(guān)制度和工作計(jì)劃制訂，竣工資料正式歸檔成竣工文件前應(yīng)編訂竣工文件歸檔大綱或目錄。由職能系統(tǒng)部門或?qū)I(yè)工程師編制，職能部門負(fù)責(zé)復(fù)核，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。（2）竣工文件編制實(shí)施中應(yīng)邀請甲方或公司業(yè)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。（3）竣工文件歸檔組卷重點(diǎn)竣工資料編制及組卷應(yīng)滿足行業(yè)或業(yè)主竣工文件編制管理規(guī)定，移交公司竣工文件應(yīng)符合《工程施工技術(shù)資料管理細(xì)則》規(guī)定?？⒐を?yàn)收文件移交前應(yīng)進(jìn)行全部資料復(fù)核，對照驗(yàn)標(biāo)和公司相檔案歸檔管理規(guī)定進(jìn)行全面檢查并進(jìn)行整改。7.6.7.4注意事項(xiàng)（1）策劃書編制要點(diǎn)a.項(xiàng)目綜述：對所承建項(xiàng)目的工程概況、項(xiàng)目責(zé)任竣工文件及竣工交驗(yàn)、項(xiàng)目管理目標(biāo)進(jìn)行簡要描述。b.竣工文件及竣工交驗(yàn)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)：明確所承建竣工文件及竣工交驗(yàn)管理層級、竣工文件及竣工交驗(yàn)小組成員及各自的職責(zé)，保證竣工文件及竣工交驗(yàn)管理工作銜接，分工明確。c.影響竣工文件及竣工交驗(yàn)因素分析及防范措施：應(yīng)對竣工資料收集過程、影響交驗(yàn)完整性、合規(guī)性及質(zhì)量、工期等各項(xiàng)要素進(jìn)行全面分析和權(quán)衡，判斷對竣工文件及竣工交驗(yàn)的影響程度，通過人員調(diào)整、設(shè)計(jì)變更、施工方案優(yōu)化、加強(qiáng)管理等措施、防范風(fēng)險(xiǎn)，保證交驗(yàn)?zāi)繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。d.責(zé)任指標(biāo)分解：根據(jù)竣工文件及竣工交驗(yàn)分析和計(jì)劃，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)分解，落實(shí)各崗位的竣工文件及竣工交驗(yàn)責(zé)任，確認(rèn)崗位目標(biāo)。e.指導(dǎo)或?qū)徍耍嚎⒐の募幹茖?shí)施中應(yīng)邀請甲方或公司業(yè)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。工程驗(yàn)收前，項(xiàng)目總工程師要組織對照工程技術(shù)文件歸檔目錄對竣工文件及竣工圖進(jìn)行復(fù)核或檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。（2）追蹤落實(shí)a.公司和項(xiàng)目部應(yīng)督導(dǎo)并定期檢查在建項(xiàng)目竣工竣工文件管理落實(shí)情況，并對存在問題進(jìn)行督促整改。b.工程竣工驗(yàn)收完成后，及時(shí)收集驗(yàn)收報(bào)告、驗(yàn)收證書等法定、有效文件，并補(bǔ)充進(jìn)入竣工文件。對于因業(yè)主原因交驗(yàn)長時(shí)間拖滯的項(xiàng)目，項(xiàng)目部應(yīng)安排專人跟蹤竣工驗(yàn)收文件（資料）的收集，并妥善保管竣工資料，資料保管情況報(bào)公司備案。7.7工程質(zhì)量回訪保修7.7.1項(xiàng)目部應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和協(xié)議條款實(shí)行竣工工程質(zhì)量回訪和保修工作。7.7.2項(xiàng)目部在接受保修任務(wù)前，應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況和圖紙、方案等對保修責(zé)任進(jìn)行甄別，為保修費(fèi)用分擔(dān)提供依據(jù)。在承擔(dān)保修任務(wù)時(shí)，要對保修的工作內(nèi)容進(jìn)行成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的控制，必要時(shí)應(yīng)編制技術(shù)方案并進(jìn)行評審、論證。保修工作完成后，由實(shí)施保修的責(zé)任負(fù)責(zé)人組織業(yè)主對保修工作進(jìn)行驗(yàn)收。7.7.3在保修期內(nèi)，應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目尾款及保修款的清收，當(dāng)工程保修期滿，向業(yè)主發(fā)出《工程保修期滿通知單》。7.7.4在竣工驗(yàn)收后，公司將指派專人負(fù)責(zé)本工程的信訪和回訪，回訪可采取電話詢問、登門座談、例行回訪等方式。對回訪反饋的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。7.7.5工程維修完成后，項(xiàng)目部應(yīng)總結(jié)分析服務(wù)問題，吸取教訓(xùn)，，有利于今后質(zhì)量改進(jìn)。7.8QC小組管理7.8.1.一般規(guī)定7.8.1.1項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目施工中關(guān)鍵工序成立QC小組，擬定QC課題后，及時(shí)報(bào)公司技術(shù)中心注冊登記。7.8.1.2QC小組的主要類型有現(xiàn)場型、攻關(guān)型、管理型、服務(wù)型和創(chuàng)新型五類，小組人數(shù)以3-10人為宜。7.8.2QC編寫7.8.2.1QC小組組建以后，要集思廣益、分工負(fù)責(zé)，按PDCA循環(huán)相應(yīng)步驟開展活動(dòng)，做到現(xiàn)狀清楚，明確目標(biāo)，對策具體，方法得當(dāng)，措施落實(shí)，責(zé)任到人，并及時(shí)檢查匯總。QC課題分為問題解決型和創(chuàng)新型兩類。1、問題解決型QC小組活動(dòng)程序如下：（1）選擇課題。QC小組活動(dòng)課題選擇，一般應(yīng)：根據(jù)企業(yè)方針目標(biāo)和中心工作；根據(jù)現(xiàn)場存在的薄弱環(huán)節(jié)；根據(jù)用戶（包括下道工序）的需要。選題的范圍應(yīng)廣泛，主要有以下幾方面：提高質(zhì)量、降低成本、設(shè)備管理、提高出勤率、工時(shí)利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，加強(qiáng)定額管理、開發(fā)新品、開設(shè)新的服務(wù)項(xiàng)目、安全生產(chǎn)、治理“三廢”、改善環(huán)境、；提高顧客（用戶）滿意率、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、加強(qiáng)思想政治工作，提高職工素質(zhì)等。（2）現(xiàn)狀調(diào)查。為了解課題的狀況，必須認(rèn)真做好現(xiàn)狀調(diào)查。在進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)用不同的QC工具（如調(diào)查表、排列圖、折線圖、柱狀圖、直方圖、管理圖、餅分圖等），進(jìn)行數(shù)據(jù)的搜集整理。（3）設(shè)定目標(biāo)。課題選定以后，應(yīng)確定合理的目標(biāo)值。目標(biāo)值的確定要：注重目標(biāo)值的定量化，使小組成員有一個(gè)明確的努力方向，便于檢查，活動(dòng)成果便于評價(jià)。（4）原因分析。對調(diào)查后掌握到的現(xiàn)狀，要發(fā)動(dòng)全體組員動(dòng)腦筋，想辦法，依靠掌握的數(shù)據(jù)，通過開“諸葛亮”會(huì)，采用“頭腦風(fēng)暴法”集思廣益，選用適當(dāng)?shù)腝C工具（如因果圖、關(guān)聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、相關(guān)圖、排列圖等），進(jìn)行分析，找出問題的原因。（5）確定主要原因。經(jīng)過原因分析以后，將多種原因，根據(jù)關(guān)鍵、少數(shù)和次要多數(shù)的原理，進(jìn)行排列，從中找出主要原因。在尋找主要原因時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要應(yīng)用排列圖、關(guān)聯(lián)圖、相關(guān)圖、矩陣分析、分層法等不同分析方法。（6）制訂對策。主要原因確定后，制定相應(yīng)的措施計(jì)劃，明確各項(xiàng)問題的具體措施，要達(dá)到的目的，誰來做，何時(shí)完成以及檢查人。（7）實(shí)施對策。按措施計(jì)劃分工實(shí)施。小組長要組織成員，定期或不定期地研究實(shí)施情況，隨時(shí)了解課題進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)新問題要及時(shí)研究、調(diào)查措施計(jì)劃，以達(dá)到活動(dòng)目標(biāo)。（8）效果檢查。措施實(shí)施后，應(yīng)進(jìn)行效果檢查。效果檢查是把措施實(shí)施前后的情況進(jìn)行對比，看其實(shí)施后的效果，是否達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。如果達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)，小組就可以進(jìn)入下一步工作；如果沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，就應(yīng)對計(jì)劃的執(zhí)行情況及其可行性進(jìn)行分析，找出原因，在第二次循環(huán)中加以改進(jìn)。（9）制訂鞏固措施。達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)值，說明該課題已經(jīng)完成。但為了保證成果得到鞏固，小組必須將一些行之有效的措施或方法納入工作標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程或管理標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)有關(guān)部門審定后納入企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或文件。如果課題的內(nèi)容只涉及本班組，那就可以通過班組守則、崗位責(zé)任制等形式加以鞏固。（10）總結(jié)和下一步打算。小組通過活動(dòng)取得了一定的成果，應(yīng)總結(jié)活動(dòng)成效，小組成員通過活動(dòng)取得的收獲，并對遺留問題進(jìn)行分析，并將其作為下一次活動(dòng)的課題，進(jìn)入新的PDCA循環(huán)。2、創(chuàng)新型課題的活動(dòng)程序如下：（1）選擇課題；（2）設(shè)定目標(biāo)及目標(biāo)可行性分析：（3）提出各種方案，并確定最佳方案；（4）制訂對策；（5）對策實(shí)施；（6）效果檢查；（7）標(biāo)準(zhǔn)化；（8）總結(jié)和下一步打算。QC小組活動(dòng)的程序和方法及工具運(yùn)用，可參照《工程建設(shè)QC小組基礎(chǔ)教材》及集團(tuán)《QC小組活動(dòng)管理辦法》執(zhí)行。7.8.2.2活動(dòng)結(jié)束后，項(xiàng)目部應(yīng)按要求及時(shí)整理QC活動(dòng)成果，按要求上報(bào)，并按公司和集團(tuán)的要求參加各級成果發(fā)布評審會(huì)。7.8.3（QC小組管理流程圖）7.9創(chuàng)優(yōu)管理7.9.1創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃是項(xiàng)目前期策劃書中的一部分，包含于項(xiàng)目前期策劃書內(nèi)，創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況、業(yè)主合同要求以及公司總體安排進(jìn)行編制，應(yīng)有明確的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃等。對于合同或公司要求申報(bào)錢江杯等優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的項(xiàng)目，項(xiàng)目部應(yīng)編制項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)實(shí)施方案，內(nèi)容包括：1工程概況2)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)3)創(chuàng)優(yōu)管理機(jī)構(gòu)4)質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方案5)安全創(chuàng)優(yōu)方案6)文明施工及環(huán)保措施7)創(chuàng)優(yōu)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、資金工期保障計(jì)劃8)技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃7.9.2創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃實(shí)施7.9.2.1應(yīng)做好項(xiàng)目部的計(jì)劃交底工作，做好交底記錄。7.9.2.2項(xiàng)目部要保證創(chuàng)優(yōu)工作的持續(xù)性，要確保創(chuàng)優(yōu)工程資金、人力及其他資源的有效投入。7.9.2.3項(xiàng)目部要按照施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)的規(guī)定，遵照計(jì)劃的分析工程質(zhì)量要求，開展工程項(xiàng)目的施工，以過程精品確保工程精品。7.9.2.4積極開展QC小組活動(dòng)，利用群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)來促進(jìn)工程施工質(zhì)量的不斷提高。7.9.2.5同時(shí)積極開展“四新技術(shù)”的推廣應(yīng)用，積極申報(bào)工法、專利等科技獎(jiǎng)項(xiàng)。7.9.2.6.項(xiàng)目部應(yīng)指定專人進(jìn)行創(chuàng)優(yōu)資料及照片等的收集整理工作。7.9.3申報(bào)與迎檢7.9.3.1項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃中分解的各項(xiàng)階段性目標(biāo)，完成創(chuàng)優(yōu)申報(bào)工作。7.9.3.2項(xiàng)目部牽頭組織工程質(zhì)量獎(jiǎng)的迎檢工作，主要包括：檢查聯(lián)絡(luò)與信息溝通、落實(shí)檢查時(shí)間、迎檢前現(xiàn)場的清理準(zhǔn)備、接待的策劃、會(huì)議策劃、資料與材料準(zhǔn)備等準(zhǔn)備工作。7.9.3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編寫工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)總結(jié)及匯報(bào)材料，主要內(nèi)容包括：工程概況、特點(diǎn)、難點(diǎn)、亮點(diǎn)、創(chuàng)優(yōu)主要措施（包括科技創(chuàng)新）、節(jié)能環(huán)保、獲得榮譽(yù)、工程合法性等。7.10工程質(zhì)量投訴管理7.10.1流程圖7.10.2管理要求7.10.2.1項(xiàng)目部直接收到問題較輕的質(zhì)量投訴項(xiàng)目部在接到業(yè)主、監(jiān)理、政府監(jiān)督部門或其它單位和個(gè)人的工程質(zhì)量投訴后（以下簡稱直接投訴），對于情節(jié)較輕、整改難度不大的投訴應(yīng)由項(xiàng)目部工程、安全部門編制整改方案；項(xiàng)目總工審批；項(xiàng)目經(jīng)理或工區(qū)主任組織力量落實(shí)整改并向相關(guān)部門回復(fù)及報(bào)公司質(zhì)量管理部門、技術(shù)中心、安全管理部門備案。7.10.2.2項(xiàng)目部直接收到問題較嚴(yán)重的質(zhì)量投訴項(xiàng)目部在接到情節(jié)較嚴(yán)重、整改難度較大的直接投訴后應(yīng)第一時(shí)間向子（分）公司質(zhì)量管理部門、技術(shù)中心、安全管理部門（涉及到安全問題的）匯報(bào)；并根據(jù)具體質(zhì)量問題情況達(dá)到I級技術(shù)方案編制標(biāo)準(zhǔn)的由項(xiàng)目總工牽頭組織工程科、安全科編制整改方案經(jīng)子（分）公司技術(shù)中心和安全管理部（牽涉到安全專項(xiàng)方案的）、公司技術(shù)中心、公司相關(guān)部門審核后由公司總工審批，對于技術(shù)難度達(dá)到II級技術(shù)方案編制標(biāo)準(zhǔn)的整改方案由項(xiàng)目總工牽頭組織工程科、安全科編制整改方案，必要時(shí)請（子分）公司技術(shù)中心、安全管理部現(xiàn)場指導(dǎo)，經(jīng)子（分）公司總工、公司技術(shù)中心、公司相關(guān)部門審核后報(bào)公司總工審批，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)審批的整改方案組織整改并向相關(guān)部門回復(fù)及報(bào)子（分）公司質(zhì)量管理部、技術(shù)中心、安全管理部、公司質(zhì)量管理部、技術(shù)中心、安全管理部備案。7.10.2.3項(xiàng)目部收到公司、子（分）公司傳達(dá)的質(zhì)量投訴函件項(xiàng)目部收到經(jīng)公司、（分）子公司領(lǐng)導(dǎo)批辦的質(zhì)量投訴函件，應(yīng)及時(shí)組織對投訴內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，確定責(zé)任單位，了解投訴問題詳細(xì)信息，項(xiàng)目部或子（分）公司組織編制處理質(zhì)量問題的技術(shù)（或安全）專項(xiàng)方案。按公司現(xiàn)行的技術(shù)（安全）專項(xiàng)方案管理辦法與流程審核、審批（必要時(shí)組織專家認(rèn)證）后報(bào)投訴單位批準(zhǔn)后實(shí)施；子（分）公司督促項(xiàng)目部及時(shí)按處理方案落實(shí)質(zhì)量問題整改。如項(xiàng)目部已經(jīng)撤銷，由原項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員（盡可能原施工、技術(shù)人員）落實(shí)整改；若原項(xiàng)目經(jīng)理已經(jīng)調(diào)離本單位則由子（分）公司工程管理中心按項(xiàng)目掃尾管理辦法安排、組織落實(shí)整改，項(xiàng)目部完成整改工作后及時(shí)向投訴單位進(jìn)行反饋，提交處理過程記錄和證明資料，報(bào)請投訴單位組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，與投訴單位辦理簽認(rèn)手續(xù)。7.10.2.4處理記錄整理歸檔1.項(xiàng)目部整理處理記錄和投訴單位的簽認(rèn)資料，向上級主管部門反饋處理結(jié)果。2.公司質(zhì)量管理部門建立公司工程質(zhì)量投訴處理臺賬，跟蹤、處理到公司的工程質(zhì)量投訴，收集、整理項(xiàng)目質(zhì)量投訴處理相關(guān)資料。7.11工程質(zhì)量事故管理7.11.1工程質(zhì)量事故管理流程7.11.2管理要求7.11.2.1質(zhì)量事故上報(bào)1.公司實(shí)行工程質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度。2.發(fā)生質(zhì)量事故，項(xiàng)目部應(yīng)以最快方式，按各行業(yè)質(zhì)量事故上報(bào)時(shí)限要求提前上報(bào)，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量事故書面報(bào)告。各子（分）公司及時(shí)將質(zhì)量事故有關(guān)情況報(bào)公司，根據(jù)質(zhì)量事故等級按要求進(jìn)行處置。具體參照《浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)質(zhì)量管理實(shí)施辦法》（浙交工[2015]53號）。3.質(zhì)量事故書面報(bào)告應(yīng)包括下列內(nèi)容：（1）工程項(xiàng)目名稱、建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位名稱，事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)。（2）事故發(fā)生的簡要經(jīng)過，工程損傷狀況，傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失的估計(jì)。（3）事故原因的初步分析判斷。（4）事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況。（5）事故報(bào)告單位。4.質(zhì)量事故劃分按有關(guān)行業(yè)主管部門的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。7.11.2.2組成質(zhì)量事故處理小組1.質(zhì)量事故由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)評審處置。2.事故處理小組由集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督管理部、工程管理中心、技術(shù)中心、安全監(jiān)督管理部等部門組成，具體處理質(zhì)量事故。7.11.2.3質(zhì)量事故評審處置1.項(xiàng)目部采取積極、有效措施搶救人員和財(cái)產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大，并采取相應(yīng)措施嚴(yán)格保護(hù)事故現(xiàn)場。2.事故處理小組編制事故處理的施工方案，報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。同時(shí)向上級主管部門上報(bào)，并協(xié)調(diào)、負(fù)責(zé)配合上級各主管部門對質(zhì)量事故處理工作。7.11.2.4處置方案的實(shí)施1.項(xiàng)目部做好施工準(zhǔn)備及經(jīng)審批通過的事故處理的施工方案實(shí)施，做好施工記錄，公司、子（分）公司督促項(xiàng)目部做好施工準(zhǔn)備及嚴(yán)格工序管理、質(zhì)量控制。2.處置方案實(shí)施的方法有：（1）返工：返工以后達(dá)到規(guī)定要求。（2）返修：半成品或構(gòu)筑物、工序經(jīng)加固、補(bǔ)強(qiáng)等使不合格達(dá)到預(yù)定要求的，雖不符合原規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用要求。返修處理方案必須經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主、監(jiān)督部門批準(zhǔn)認(rèn)可。返修不適用于對安全和關(guān)鍵性能有影響的不合格品。（3）讓步接收處理：讓步接收處理必須以書面的形式經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主同意。（4）降級：當(dāng)某一不合格品所有指標(biāo)達(dá)到下一級合格品指標(biāo)時(shí)，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)可作降級處理。（5）緊急放行：由于工程急需，材料或分部分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格即予放行時(shí)，必須經(jīng)過主管人員批準(zhǔn)，取得業(yè)主、監(jiān)理單位同意，但只限于工程的可拆換部分，如機(jī)電設(shè)備、管道安裝工程等，而且是一次性的、非常規(guī)的、不應(yīng)提倡的活動(dòng)，土建結(jié)構(gòu)工程施工中一般不準(zhǔn)采用。（6）接受不合格品：局部工程質(zhì)量出現(xiàn)不滿足規(guī)定要求的現(xiàn)象，經(jīng)各方研究并采取措施或不采取措施，監(jiān)理單位及業(yè)主認(rèn)為可以滿足使用要求。針對相關(guān)問題，應(yīng)有監(jiān)理單位、業(yè)主及各相關(guān)主管單位多方正式書面簽認(rèn)。（7）拒收：不合格材料均采用拒收方法。（8）報(bào)廢：不合格的成品、半成品不能經(jīng)過返工、返修和降級、接受不合格品處理的，均按報(bào)廢處理。7.11.2.5實(shí)施效果是否符合要求1.在質(zhì)量事故處理完畢后，公司組織項(xiàng)目部自檢自驗(yàn)工作；檢驗(yàn)實(shí)施效果是否符合要求。2.項(xiàng)目部根據(jù)工程特點(diǎn)，編制預(yù)防措施并報(bào)公司，避免重復(fù)事故的發(fā)生。7.12不合格品控制管理7.12.1不合格品控制管理流程7.12.2管理要求7.12.2.1原材料、成品、半成品檢測試驗(yàn)1.項(xiàng)目部按集團(tuán)和公司有關(guān)要求，在合格材料供方名錄中招標(biāo)采購材料、半成品和構(gòu)配件。2.在監(jiān)理人員旁站下，按規(guī)范要求進(jìn)行現(xiàn)場外觀驗(yàn)收和抽樣檢測試驗(yàn)，執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理流程。7.12.2.2不合格品標(biāo)識、隔離1.設(shè)備、物資采購過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由項(xiàng)目部機(jī)料部門進(jìn)行隔離堆放，按要求標(biāo)識。2.半成品、成品、工序發(fā)生不合格，由項(xiàng)目部質(zhì)檢科室按要求標(biāo)識、隔離和組織復(fù)查，項(xiàng)目部質(zhì)檢、機(jī)料部門填寫《不合格品報(bào)告》報(bào)送項(xiàng)目部總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）。7.12.2.3不合格品初審及分類1.不合格品發(fā)生后，項(xiàng)目部對不合格品進(jìn)行初審，判定不合格品類別。2.不合格品的分類：a）“輕微”不合格品凡下列情況之一者，屬“輕微”不合格品：1）半成品、成品中出現(xiàn)不合格，能通過簡單修補(bǔ)達(dá)到設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；2）工序中出現(xiàn)不合格品能通過返工達(dá)到合格要求的；3）返工損失金額一次在3000元以上20000元(含20000元)以下的。b）一般不合格品凡下列情況之一者，屬一般不合格品：1）不符合國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、設(shè)備、半成品，返工損失金額一次在之間的。2）施工工序出現(xiàn)不合格品，經(jīng)修補(bǔ)、加固仍達(dá)不到原規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用要求的。c）重大不合格品凡下列情況之一者，屬重大不合格品：1）一般構(gòu)件造成永久性缺陷，但經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位鑒定，不影響結(jié)構(gòu)使用年限的。2）一般結(jié)構(gòu)不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的但經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。3）返工損失金額一次在60000～100000元之間的（公路工程60000～200000元）。4）質(zhì)量事故分類：公路工程質(zhì)量事故分質(zhì)量問題、一般質(zhì)量事故及重大質(zhì)量事故三類共七個(gè)等級。

1.質(zhì)量問題：質(zhì)量較差、造成直接經(jīng)濟(jì)損失（包括修復(fù)費(fèi)用）在20萬元以下（不含20萬元）。

2.一般質(zhì)量事故：質(zhì)量低劣或達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，需加固補(bǔ)強(qiáng)，直接經(jīng)濟(jì)損失（包括修復(fù)費(fèi)用）在20萬元至300萬元之間（不含300萬元）的事故。一般質(zhì)量事故分三個(gè)等級：

(1）一級一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在150萬元至300萬元之間（不含300萬元）。(2）二級一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在50萬元至150萬元之間（不含150萬元）。

(3）三級一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在20萬元至50萬元之間（不含50萬元）。

3.重大質(zhì)量事故：由于責(zé)任過失造成工程倒塌、報(bào)廢和造成人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故。重大質(zhì)量事故分為三個(gè)等級：

（1）符合下列情況之一的為一級重大質(zhì)量事故：①死亡30人以上(含30人)；

②直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬元以上(含1000萬元)；

③特大型橋梁主體結(jié)構(gòu)垮塌。

(2)符合下列情況之一的為二級重大質(zhì)量事故：

①死亡l0人以上（含10人），29人以下（含29人）；

②直接經(jīng)濟(jì)損失在500萬元至1000萬元之間（不含1000萬元）；

③大型橋梁主體結(jié)構(gòu)倒塌。

(3)符合下列情況之一的為三級重大質(zhì)量事故：

①死亡1人以上，9人以下(含9人)；

②直接經(jīng)濟(jì)損失在300萬元至500萬元之間(不含500萬元)；③中小型橋梁主體結(jié)構(gòu)垮塌。質(zhì)量事故的直接經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)值最低界限為10000元。7.12.2.4輕微和一般不合格品處置1.項(xiàng)目部不合格品及質(zhì)量事故的評審處置小組由項(xiàng)目總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）任組長，工程、質(zhì)檢、試驗(yàn)、機(jī)料等部門人員組成。2.“輕微”和“一般”不合格品由項(xiàng)目部評審處置，形成不合格評審處置方案，報(bào)公司、子（分）公司主管部門備案。3.項(xiàng)目部質(zhì)檢部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)標(biāo)識，填寫《不合格品報(bào)告》，由項(xiàng)目總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織調(diào)查、分析及評定，提出處理意見。質(zhì)量管理部門組織實(shí)施，質(zhì)檢部門復(fù)檢驗(yàn)證。7.12.2.5重大不合格評審處置1.子（分）公司不合格品及質(zhì)量事故的評審處置小組由子（分）公司總工程師任組長，質(zhì)量管理、技術(shù)中心、機(jī)料管理等部門人員組成。2.項(xiàng)目部質(zhì)檢部門填寫重大不合格品的《不合格品報(bào)告》，報(bào)子（分）公司。3.子（分）公司盡快組織調(diào)查、確定原因，提出需采取的措施，評價(jià)預(yù)防不合格品的措施需求，形成不合格評審處置方案、調(diào)查報(bào)告和技術(shù)處理方案，報(bào)公司備案，經(jīng)業(yè)主、設(shè)計(jì)和監(jiān)理同意后實(shí)施。4.重大不合格品報(bào)集團(tuán)公司評審處置，形成重大不合格品評審處置方案，下發(fā)子（分）公司備案。5.評審處置方法按輕微和一般不合格品處置方法執(zhí)行。7.12.2.6質(zhì)量事故評審處置質(zhì)量事故由公司組織評審處置，執(zhí)行工程質(zhì)量事故處置流程。7.12.2.7處置方案的實(shí)施1.項(xiàng)目部做好施工準(zhǔn)備及經(jīng)審批通過的各類不合格品處理施工方案的實(shí)施，做好施工記錄，公司、子（分）公司督促項(xiàng)目部做好施工準(zhǔn)備及嚴(yán)格工序管理、質(zhì)量控制。2.處置方案實(shí)施的方法有：（1）返工：返工以后達(dá)到規(guī)定要求。（2）返修：半成品或構(gòu)筑物、工序經(jīng)加固、補(bǔ)強(qiáng)等使不合格達(dá)到預(yù)定要求的，雖不符合原規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用要求。返修處理方案必須經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主、監(jiān)督部門批準(zhǔn)認(rèn)可。返修不適用于對安全和關(guān)鍵性能有影響的不合格品。（3）讓步接收處理：讓步接收處理必須以書面的形式經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主同意。（4）降級：當(dāng)某一不合格品所有指標(biāo)達(dá)到下一級合格品指標(biāo)時(shí)，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)可作降級處理。（5）緊急放行：由于工程急需，材料或分部分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格即予放行時(shí)，必須經(jīng)過主管人員批準(zhǔn)，取得業(yè)主、監(jiān)理單位同意，但只限于工程的可拆換部分，如機(jī)電設(shè)備、管道安裝工程等，而且是一次性的、非常規(guī)的、不應(yīng)提倡的活動(dòng)，土建結(jié)構(gòu)工程施工中一般不準(zhǔn)采用。（6）接受不合格品：局部工程質(zhì)量出現(xiàn)不滿足規(guī)定要求的現(xiàn)象，經(jīng)各方研究并采取措施或不采取措施，監(jiān)理單位及業(yè)主認(rèn)為可以滿足使用要求。針對相關(guān)問題，應(yīng)有監(jiān)理單位、業(yè)主及各相關(guān)主管單位多方正式書面簽認(rèn)。（7）拒收：不合格材料均采用拒收方法。（8）報(bào)廢：不合格的成品、半成品不能經(jīng)過返工、返修和降級、接受不合格品處理的，均按報(bào)廢處理。7.12.2.8實(shí)施效果是否合要求在不合格品處理完畢后，項(xiàng)目部組織自檢自驗(yàn)工作；檢驗(yàn)實(shí)施效果是否符合要求。7.12.2.9各相關(guān)方認(rèn)可讓步接收的不合格品，由項(xiàng)目部質(zhì)檢部門用書面的形式向監(jiān)理、業(yè)主提出讓步申請，經(jīng)認(rèn)定后實(shí)施；緊急放行的材料、分部分項(xiàng)工程需以書面形式提出申請，經(jīng)主管人員、監(jiān)理、業(yè)主簽認(rèn)后實(shí)施；接受不合格品應(yīng)有監(jiān)理單位、業(yè)主及各相關(guān)主管單位多方正式書面簽認(rèn)。7.12.2.10轉(zhuǎn)入下道工序1.重大不合格品處置完畢后，經(jīng)驗(yàn)證實(shí)施效果符合要求時(shí)，項(xiàng)目部不合格品處置小組進(jìn)行不合格品處理的各種記錄、資料歸檔、編寫處理總結(jié)報(bào)告和制定預(yù)防措施。2.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施具體實(shí)施，避免重復(fù)事故的發(fā)生，同時(shí)進(jìn)行