2019年委編辦部門預(yù)算

2019年市委編辦部門預(yù)算有關(guān)情況的說明目錄第一部分：部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分：2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2019年部門預(yù)算情況說明（一）2019年收支情況總體情況說明（二）2019年收入預(yù)算情況說明（三）2019年支出預(yù)算情況說明（四）2019年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明（五）2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明（六）2019年政府性基金預(yù)算收支情況說明（七）2019年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明（八）2019年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況說明。二、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況（二）政府采購情況（三）國有資產(chǎn)占有情況（四）預(yù)算績效目標設(shè)置情況第三部分：名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能（一)貫徹執(zhí)行黨和國家行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)；負責(zé)全市行政管理體制改革、行政審批制度改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂全市機構(gòu)編制管理規(guī)定、制度并監(jiān)督實施。（二）負責(zé)全市各級黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)、民主黨派、人民團體機關(guān)（以下簡稱黨政群機關(guān)）和事業(yè)單位機構(gòu)編制總量和編制使用計劃管理；擬訂全市各級行政編制分配調(diào)整方案；會同有關(guān)部門完善機構(gòu)編制、人員與財政預(yù)算相結(jié)合管理機制；組織實施機構(gòu)編制實名制管理。（三）擬訂黨政群機關(guān)機構(gòu)改革方案并組織實施；審核市級黨政群機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定草案；審核區(qū)市機構(gòu)改革方案。（四）負責(zé)全市黨政群機關(guān)機構(gòu)編制管理工作。按照管理權(quán)限，審批、審核市級黨政群機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項；負責(zé)市級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)和臨時機構(gòu)設(shè)立、調(diào)整的審核工作；協(xié)調(diào)市級機關(guān)各部門之間和市級機關(guān)各部門與區(qū)市之間職責(zé)分工。審核區(qū)市黨政群機關(guān)副處（科）級及以上工作機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整事項。(五)負責(zé)全市事業(yè)單位機構(gòu)編制管理工作。擬訂市屬事業(yè)單位分類改革政策并組織實施；按照管理權(quán)限，審批、審核市直屬和市直部門、單位所屬事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、經(jīng)費形式、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項。審核、審批區(qū)市增設(shè)事業(yè)機構(gòu)、增加事業(yè)編制等事項。（六）監(jiān)督檢查全市機構(gòu)編制管理法律法規(guī)政策、制度的執(zhí)行情況和機構(gòu)改革方案以及部門“三定”規(guī)定的落實情況；建立健全機構(gòu)編制工作考核評估制度；負責(zé)受理違反機構(gòu)編制管理規(guī)定問題的舉報，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。（七）擬訂本市事業(yè)單位登記管理的實施辦法并組織實施；依法對本級登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位登記管理；指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)市事業(yè)單位登記管理工作；組織對事業(yè)單位的執(zhí)法檢查。(八)擬訂全市行政審批制度改革的政策、規(guī)劃并組織實施；承擔行政審批制度改革綜合性調(diào)研工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市行政審批制度改革工作，組織落實上級取消和下放的行政審批項目等事項。(九)負責(zé)全市機構(gòu)編制統(tǒng)計工作；建立健全機構(gòu)編制信息化管理體系；指導(dǎo)全市機構(gòu)編制系統(tǒng)信息化建設(shè)。(十)承辦市委、市政府和市編委交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置現(xiàn)設(shè)綜合科、業(yè)務(wù)科、事業(yè)單位監(jiān)督管理局、行政審批制度改革辦公室4個職能機構(gòu)和機關(guān)黨總支。另設(shè)市機構(gòu)編制電子政務(wù)中心，屬事業(yè)單位。市委編辦核定編制22人，其中行政編制14人，事業(yè)編制6人，機關(guān)工勤編制2人。預(yù)算單位構(gòu)成納入市委編辦2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個，市委編辦本級預(yù)算。辦所屬事業(yè)單位：青島市機構(gòu)編制電子政務(wù)中心，非獨立核算，所有收支預(yù)算全部納入市委編辦賬戶統(tǒng)一管理。分2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2019年部門預(yù)算情況說明（一）2019年收支情況總體情況說明2019年收入預(yù)算為381.72萬元，均為財政撥款。2019年支出預(yù)算為381.72萬元，其中，基本支出316.3萬元，占80％；項目支出65.4萬元，占20％。（二）2019年收入預(yù)算情況說明2019年收入合計381.72萬元，均為財政撥款收入。（三）2019年支出預(yù)算情況說明2019年支出預(yù)算為381.72萬元，其中，基本支出316.3萬元，占80％；項目支出65.4萬元，占20％。（四）2019年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2019年財政撥款收支預(yù)算381.72萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少26.7萬元，減少6.54％。主要原因是減少了項目支出。（五）2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算財政撥款收支預(yù)算381.72萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少26.7萬元，減少6.54％。主要原因是減少了項目支出。（六）2019年政府性基金預(yù)算收支情況說明2019年本部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2019年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2019年，通過財政撥款安排的基本支出381.72萬元，其中：人員經(jīng)費289.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費27.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。（八）2019年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況說明。2019年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算僅有公務(wù)用車運行費2.4萬元（包括市委編辦本級及所屬事業(yè)單位），比2018年增加0.6萬元。主要用于本單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。二、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出27.28萬元，與上年基本持平。主要用于辦公費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。政府采購情況2019年本部門無政府采購預(yù)算。國有資產(chǎn)占用情況截止2017年12月31日，本部門共有公務(wù)用車1輛。預(yù)算績效目標設(shè)置情況2019年，本部門試行績效目標管理的項目共8個，涉及財政撥款資金65.4萬元。根據(jù)財政有關(guān)規(guī)定，本部門對2019年所有專項資金全部納入績效目標管理，績效目標明確。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、專項資金支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經(jīng)營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。十三、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開