CNG汽車加裝手冊

CNG汽車加裝手冊CNG汽車加裝手冊/CNG汽車加裝手冊質(zhì)量管理手冊(第一版)編制：審核：批準：2007年＃＃月＃＃日發(fā)布2007年＃＃月＃＃日實施目錄目錄10.1企業(yè)概述30.2質(zhì)量管理手冊頒布令40.3質(zhì)量管理手冊管理說明50.4質(zhì)量保證工程師任命書60.5崗位職責人員任命書70.6廠質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖80.7質(zhì)量管理體系職能分配表90.8質(zhì)量管理體系101.0適應范圍102.0引用標準103.0術(shù)語和定義104.0質(zhì)量管理體系104.1總要求104.2文件要求114.2.1總則114.2.2質(zhì)量手冊的控制124.2.3文件控制134.2.4記錄控制145.0管理職責155.1管理承諾155.2以顧客為關(guān)注焦點165.3質(zhì)量方針165.4質(zhì)量目標175.5職責、權(quán)限和溝通185.5.1職責和權(quán)限185.5.1.1各部門職責和權(quán)限185.5.1.2各職能崗位人員職責205.5.2質(zhì)量保證工程師235.5.3內(nèi)部溝通235.6管理評審246.0資源管理266.1資源的提供266.2人力資源266.3基礎(chǔ)設施286.4工作環(huán)境297.0產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及質(zhì)量計劃307.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃307.1.2質(zhì)量計劃307.2及顧客有關(guān)的過程（合同管理控制過程）317.3設計和開發(fā)337.4原材料、零部件采購控制管理387.5生產(chǎn)和服務的提供[生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵過程/特殊工序控制]407.5.4生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.5關(guān)鍵過程/特殊工序的確認及控制47.5.6標識和可追溯性7.5.7顧客財產(chǎn)7.5.8產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制448.0測量.分析和改進458.1總則458.2.1顧客滿意458.2.2內(nèi)部審核468.2.3過程的監(jiān)視和測量478.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量—檢驗和試驗過程控制488.3不合格品（項）的控制498.4數(shù)據(jù)信息的分析管理508.5改進和服務管理控制518.5.1持續(xù)改進518.5.2糾正措施518.5.3預防措施529．執(zhí)行特種設備許可制度控制程序53附1：車用燃氣氣瓶安裝工藝流程圖54附2：程序文件目錄55附3：CNG安裝專業(yè)管理制度56附4：CNG汽車改裝執(zhí)行標準、規(guī)范一覽表57附5：質(zhì)量管理體系圖58附6：文件修改控制頁590．1企業(yè)概述地址：郵編：電話：傳真：0.2質(zhì)量手冊頒布令各部門、職責人員:為確保本廠CNG裝置安裝質(zhì)量的可靠和達標,確保安裝質(zhì)量,參照GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系—要求》標準，并依據(jù)《TSGZ0004-2006特種設備質(zhì)量管理體系要求》和《TSGR3001-2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、GB/T18437.1/2-2001《燃氣汽車改裝技術(shù)條件》、GB/T19240-2003《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、QC/T245-2002《壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》、《汽車用壓縮天然氣鋼瓶》等國家標準和相關(guān)CNG汽車調(diào)試技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程、CNG氣瓶常規(guī)檢驗技術(shù)標準、結(jié)合我廠汽車修理、車用燃氣氣瓶安裝、維修的生產(chǎn)實際，遵循以顧客為關(guān)注焦點的原則制定本質(zhì)量管理手冊。本質(zhì)量管理手冊是我廠質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本廠從事CNG專用裝置安裝調(diào)試等人員應共同遵守的綱領(lǐng)性文件和全體員工的行動準則。現(xiàn)予以批準發(fā)布，望全體員工認真學習、理解并遵照執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運行,以更好地提高顧客的滿意度。本手冊現(xiàn)行版本為第1版,自2007年＃＃月＃＃日起實施.廠長：2007年＃月＃日0.3《質(zhì)量管理手冊》的管理說明本《質(zhì)量管理手冊》是我廠安裝CNG的質(zhì)量管理體系的文件,規(guī)定工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以及CNG安裝過程的工藝流程、質(zhì)量標準、操作規(guī)范和崗位人員的質(zhì)量職責?！顿|(zhì)量管理手冊》由質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)最高管理者批準實施。本《質(zhì)量管理手冊》為受控文件，應按規(guī)定程序發(fā)放和管理。本《質(zhì)量管理手冊》的修改應由技術(shù)質(zhì)量部門提出，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)最高管理者批準后修改。新版本生效后，舊版本自行廢除。本《質(zhì)量管理手冊》若及國家頒布的法律、法規(guī)、標準相抵觸時，應按照國家法律、法規(guī)和標準進行修改。本《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放范圍由辦公室確定，發(fā)放時領(lǐng)用人簽字，做好發(fā)放登記。如有遺失，按程序辦理補發(fā)手續(xù)。未經(jīng)許可，不得將本《質(zhì)量管理手冊》外借、復印和向外提供。\0.4質(zhì)量保證工程師及責任人員任命書為貫徹執(zhí)行《TSGZ0004-2006特種設備質(zhì)量管理體系要求》和《TSGR3001-2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》，參照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系-要求》，建立和保持并實施質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效性，經(jīng)研究決定任命：＃＃＃＃：為副廠長兼任質(zhì)量保證工程師；＃＃＃＃：為工藝責任工程師＃＃＃＃：為焊接責任工程師＃＃＃＃：為材料責任工程師＃＃＃＃：為檢驗責任工程師；＃＃＃＃：為質(zhì)量檢查員；＃＃＃＃：負責倉庫管理工作望以上同志，各負其責，并互相配合，確保質(zhì)量管理體系正常有效運行。廠長：2007年＃月＃日0.5廠質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖廠長質(zhì)量保證工程師辦公室生產(chǎn)科質(zhì)檢科 倉庫車間0.6質(zhì)量管理體系職能分配表部門體系要求管理層辦公室生產(chǎn)科質(zhì)檢科車間倉庫4.1質(zhì)量管理體系●△△△△△4.2文件控制△●△△△△5.1管理承諾●△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點●△△△△△5.3質(zhì)量方針.●△△△△△5.4策劃●△△△△△5.5職責和權(quán)限●△△△△△5.6管理評審●●△△△△6.1資源提供●△△△△△6.2人力資源△●△△△△6.3基礎(chǔ)設施△△●△△△6.4工作環(huán)境△△●△△△7.1實現(xiàn)過程的策劃△△●△△△7.2及顧客有關(guān)的過程[合同管理]△●△△△△7.3設計和開發(fā)7.4采購△●△△△△7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制[工藝控制]△△●△△7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認△△●△△7.5.3標識和可追溯性△△●△△△7.5.4顧客財產(chǎn)△●△△△△7.5.5產(chǎn)品防護△△●△△△7.6監(jiān)視和測量裝置的控制△△△●△△8.1總則●△△△△△8.2.1顧客滿意△●△△△△8.2.2內(nèi)部審核△●△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量△●△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△●△△8.3不合格控制△△△●△△8.4數(shù)據(jù)分析△●△△△△8.5改進△●△△△△注●表示主要職能△表示輔助職能質(zhì)量管理手冊1.0目的、適應范圍1.1目的：為貫徹執(zhí)行ＣＮＧ安裝的有關(guān)國家標準、及相關(guān)的法規(guī)、規(guī)程，確保ＣＮＧ安裝的質(zhì)量，特制定本體系和并確定各職能部門職責。1.2適應范圍：本體系適用于車用燃氣氣瓶安裝維修的生產(chǎn)以及及之相關(guān)的部門。2.0引用文件本手冊通過引用下列標準從而構(gòu)成本手冊規(guī)定的內(nèi)容.a：GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》b：GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》c：《TSGZ0004-2006特種設備質(zhì)量管理體系要求》d：TSGR3001-2006《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》3.0術(shù)語、定義本手冊采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標準及《TSGZ0004-2006特種設備質(zhì)量管理體系要求》中規(guī)定的術(shù)語、定義。4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1依據(jù)《TSGZ0004-2006特種設備質(zhì)量管理體系要求》并參照GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系-要求》,本廠建立實施和保持了適宜的文件化的質(zhì)量管理體系,并能持續(xù)改進其有效性。4.1.2在建立質(zhì)量管理體系的過程中:識別廠質(zhì)量管理體系過程,對《TSGZ0004-2006特種設備質(zhì)量管理體系要求》及GB/T19001-2000標準中的無關(guān)過程進行刪減；確定這些過程的輸入、輸出以及過程的排列順序和相互作用；為控制過程有效運行并能達到預期的目標,確定所需的接收準則、作業(yè)指導書、操作規(guī)程或規(guī)范等；配備了必要的資源和信息,包括經(jīng)培訓過的人力資源、資金、生產(chǎn)設施、技術(shù)以及包括顧客滿意度、及產(chǎn)品要求的符合性和過程運行情況等方面的信息；為了分析、評價和改進過程有效性,應確定監(jiān)視、測量和分析過程的方法和要求；應通過對監(jiān)視測量結(jié)果的分析,找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異,并制定采取措施的程序,以實現(xiàn)廠的過程目標和對過程的持續(xù)改進.4.1.3本廠影響產(chǎn)品符合要求的過程中，無外包過程。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1本廠質(zhì)量管理體系文件包括:廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量手冊；《TSGZ0004-2006特種設備質(zhì)量管理體系要求》要求的形成文件的程序,包括:文件控制程序、記錄控制程序、人力資源控制程序、合同評審程序、設計和開發(fā)控制程序、采購控制程序、工藝控制程序、檢驗和試驗控制、設備和檢測裝置控制程序、內(nèi)部審核及管理評審程序、不合格品控制程序、改進控制程序(含糾正及預防措施控制程序)；為確保各過程的有效策劃、運行和控制，廠編制的作業(yè)指導書、操作規(guī)范、檢驗規(guī)程和質(zhì)量計劃等文件；為對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)而制定的記錄。4.2.1.2在確定質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時,充分考慮了：本廠的規(guī)模和產(chǎn)品加工以及安裝維修的特點；質(zhì)量管理體系的過程,特別是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點和過程之間的復雜性；本廠人員的能力。4.2.1.3本廠文件均采用文字形式、紙張媒體及軟件。4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2.1本廠已編制并保持質(zhì)量手冊,質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括:本廠質(zhì)量管理體系所覆蓋產(chǎn)品和部門范圍：車用燃氣氣瓶安裝維修的生產(chǎn)過程以及及之相關(guān)的部門；所建體系覆蓋《TSGZ0004-2006特種設備質(zhì)量管理體系要求》及GB/T19001-2000標準中的及本單位有關(guān)的要求；為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ鋺?；質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.2.2《質(zhì)量管理手冊》的控制規(guī)定4.2.2.2.1《質(zhì)量管理手冊》的編寫a.廠長負責《質(zhì)量管理手冊》編制工作中的組織及協(xié)調(diào).b.辦公室負責《質(zhì)量管理手冊》的編制工作,并確保其內(nèi)容的準確性、完整性和適宜性.4.2.2.2.2《質(zhì)量管理手冊》的審核、批準a.《質(zhì)量管理手冊》由質(zhì)量保證工程師審核,廠長批準簽署發(fā)布令,予以發(fā)布.b.《質(zhì)量管理手冊》的所有文本都應帶有批準發(fā)放的標識.4.2.2.2.3.《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放由辦公室負責,發(fā)放時填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》,并在《質(zhì)量管理手冊》的封面上做“受控”標識.4.2.2.2.4.《質(zhì)量管理手冊》持有人的責任受控《質(zhì)量管理手冊》須妥善保管,不得向無關(guān)人員外傳、外借.受控《質(zhì)量管理手冊》換版時,持有人有權(quán)獲得新版本.受控《質(zhì)量管理手冊》持有人調(diào)離本廠,應歸還手冊.4.2.2.2.5.《質(zhì)量管理手冊》的更改《質(zhì)量管理手冊》更改時,辦公室填寫《文件更改通知單》報質(zhì)量保證工程師審核,廠長批準后進行更改.更改批準后，辦公室負責將所有《質(zhì)量管理手冊》收集起來,進行統(tǒng)一更改,更改后再返回原持有人。4.2.2.2.6.《質(zhì)量管理手冊》的換版a.《質(zhì)量管理手冊》需要換版時,辦公室提出申請,廠長批準后換版.b.換版后,手冊持有人以舊換新，辦公室收回舊手冊,新手冊沿用原手冊的分發(fā)號；同時,舊手冊予以銷毀。4.2.2.2.7.《質(zhì)量管理手冊》的非受控版本a.封面上無“受控”標識的《質(zhì)量管理手冊》,為非受控《質(zhì)量管理手冊》的版本；b.因顧客要求以及其它原因,需要非受控《質(zhì)量管理手冊》時,辦公室在征得質(zhì)量保證工程師同意的情況下提供《質(zhì)量管理手冊》的非受控版本；c.《質(zhì)量管理手冊》的更改和換版,不對非受控版本進行控制。4.2.3文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件應予以控制,按照GB/T19001:2000標準的要求,本廠編制并保持形成文件的《文件控制程序》；對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進行控制,確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。職責：廠長負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量手冊的批準發(fā)布；廠長負責標準要求形成文件的程序的批準發(fā)布；辦公室負責組織質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件的編制；生產(chǎn)科負責相關(guān)程序文件以及技術(shù)文件、工藝文件的編制；辦公室負責文件更改的控制;負責對文件進行評審及更新；辦公室負責文件的發(fā)放、回收的控制和管理；文件使用部門配合文件更改和換版的相應管理,保證使用受控文件。4.2.3.1文件的編寫和審批.為確保文件的充分性和適宜性,文件發(fā)布前應予批準。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由廠長制定,并簽發(fā)批準發(fā)布令；質(zhì)量手冊由辦公室組織編寫,質(zhì)量保證工程師審核,廠長批準；質(zhì)量管理體系程序文件由相關(guān)部門編制,質(zhì)量保證工程師審核，廠長批準；支持性管理制度由職能部門編寫,部門負責人審批；技術(shù)文件由生產(chǎn)科編制，質(zhì)量保證工程師審核，廠長批準。4.2.3.2文件的評審及更新當廠的組織機構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,應對原文件進行評審,以確定其是否更新,若需更新,須經(jīng)再次批準；也可根據(jù)需要進行定期評審,評審后進行批準。4.2.3.3為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別,應建立《受控文件清單》標明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.2.3.4文件的發(fā)放及回收a.文件的發(fā)放及回收由辦公室負責；b.文件的發(fā)放應填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》,確保各使用處均可獲得適用文件的有效版本.文件使用部門建立文件接收臺帳。4.2.3.5編寫文件,要做到文字表述清晰、準確,版面整潔,編號方式易于識別和檢索.4.2.3.6外來文件的控制辦公室應識別及本廠相關(guān)的外來文件,并在《外來文件清單》上登記;發(fā)放時,應編寫分發(fā)號,并填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》.4.2.3.7因法律或其他原因保留的作廢文件,為防止其非預期的使用,在作廢文件上加蓋“作廢備查”印章后，方可保留.4.2.3.8文件的更改a.文件的更改應由原審批部門進行審批，若指定其他部門審批，該部門應獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料.b.文件更改及換版，應對《受控文件清單》進行相應的修改.4.2.3.9相關(guān)文件文件控制程序4.2.4記錄控制為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，本廠建立并保持相關(guān)記錄，并編制了形成文件的《記錄控制程序》，本程序文件適應于對本廠記錄的控制.職責：辦公室負責質(zhì)量記錄運行的監(jiān)督管理工作；其他各部門負責本部門記錄的控制和管理。4.2.4.1記錄的審批及編號a.記錄格式、內(nèi)容及標識，及程序文件一同批準；b.審批后的記錄報辦公室備案保存；c.記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定.4.2.4.2記錄的填寫要求a.各種記錄由記錄部門按規(guī)定的內(nèi)容、格式及要求填寫；b.填寫記錄時，字跡應清晰易于識別，保證內(nèi)容真實、準確、完整；c.記錄應注明形成日期，經(jīng)授權(quán)人員簽字或蓋章后生效.4.2.4.3記錄的修改及歸檔.a.辦公室負責收集、整理廠有關(guān)質(zhì)量管理記錄，編制《質(zhì)量記錄清單》，定期對記錄進行歸檔；各部門負責對本部門質(zhì)量記錄定期進行歸檔。b.一般情況下，記錄不得涂改，當記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期.4.2.4.4記錄的貯存a.記錄存放應由專人管理，便于存取和檢索；b.記錄的保存環(huán)境應有防潮、防腐措施，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.2.4.5應根據(jù)本廠產(chǎn)品的特點、法律法規(guī)的要求以及合同要求，制定記錄的保存期限，并在各個文件中規(guī)定.4.2.4.6記錄的銷毀超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準后銷毀.4.2.4.7相關(guān)文件《記錄控制程序》5.0管理職責5.1管理承諾廠長應通過以下活動，對建立和改進本廠質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a.通過培訓或其他方式，向廠全體員工傳達滿足顧客要求的重要性和遵守法律法規(guī)的重要性；b.制定和批準廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c.按照《管理評審控制程序》的要求，進行管理評審；d.按照《人力資源管理制度》和《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境管理制度》提供資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行.5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2.1企業(yè)的成功及發(fā)展依存于顧客，因此，廠長的工作應以增強顧客的滿意為目的.5.2.2依據(jù)《及顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識別并評審顧客和其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望；5.2.3按照《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》實現(xiàn)產(chǎn)品，滿足顧客要求；5.2.4按照《顧客滿意監(jiān)視和測量程序》，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，更好滿足顧客的要求和期望.5.3質(zhì)量方針5.3.1本廠的質(zhì)量方針由廠長制定并批準發(fā)布，其內(nèi)容為：質(zhì)量第一,信譽至上,安全規(guī)范,顧客滿意。廠質(zhì)量方針的含義為：質(zhì)量是企業(yè)的生命，優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量可不斷提高企業(yè)在市場競爭的實力；在發(fā)展過程中，我廠依據(jù)GB/T19001：2000標準、《TSGZ0004-2006特種設備質(zhì)量管理體系要求》、TSGR3001-2006《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》建立質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進，旨在加強管理,嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)法律法規(guī),杜絕安全隱患,確保顧客的安全和利益,進一步增強顧客滿意；為企業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。5.3.2本廠所制訂質(zhì)量方針a.及本廠總的管理宗旨相適應，是廠總方針的重要組成部分；b.在滿足顧客及相關(guān)方的要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性方面作出了承諾；c.為質(zhì)量目標的制定及評審提供了框架.d.為確保質(zhì)量方針在廠內(nèi)部得到溝通和理解，廠長和各級管理人員應通過各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解.各部門的工作應把質(zhì)量和安全放在首位，確保安裝維修質(zhì)量符合國家和地方有關(guān)規(guī)定和要求,以及滿足顧客和相關(guān)方的要求和期望。e.按照《管理評審控制程序》的要求對質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性進行評審，以適應廠內(nèi)外部環(huán)境的變化。5.4策劃對廠質(zhì)量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)本廠的質(zhì)量目標.5.4.1質(zhì)量目標5.4.1.1質(zhì)量目標的內(nèi)容安全規(guī)范,確保質(zhì)量:安裝質(zhì)量符合國家標準及行業(yè)規(guī)范，汽車維修、車用燃氣氣瓶安裝出廠合格率達100%。滿足顧客要求:顧客滿意度達95%以上；5.4.1.2制定質(zhì)量目標的依據(jù)制定質(zhì)量目標的依據(jù)是質(zhì)量方針；質(zhì)量目標應在質(zhì)量方針的框架之下，并且應是可測量的，是廠各職能、各層次在質(zhì)量方面追求的目標和必須完成的任務.5.4.1.3質(zhì)量目標的建立和分解為確保廠質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)，廠的各職能部門應根據(jù)總目標的要求，建立本部門、本崗位的質(zhì)量目標，建立的質(zhì)量目標的水平不得低于總目標值。由辦公室編制《質(zhì)量目標建立分解表》，并經(jīng)廠長審批后實施.5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃5.4.2.1質(zhì)量管理體系的策劃應在適當?shù)臅r機進行.5.4.2.2策劃的輸入不同的質(zhì)量活動，進行策劃時的輸入應是不同的，應確保策劃輸入是充分和適宜的.5.4.2.3策劃的形式及參加人員廠的質(zhì)量策劃，由最高管理者負責，各部門負責人參加，以會議的形式進行.5.4.2.4策劃應按一定的步驟進行.5.4.2.5策劃的輸出應形成文件，如質(zhì)量管理方案等.5.4.2.6質(zhì)量策劃輸出文件的控制質(zhì)量策劃輸出文件的控制是指對策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放.5.4.2.7質(zhì)量策劃的實施及更改a.各部門按照輸出文件規(guī)定的內(nèi)容、進度和要求安排本部門工作，并將實施情況和存在的問題及時反饋到辦公室；b.辦公室協(xié)調(diào)實施過程中的問題；c.策劃輸出文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定.5.4.2.8在廠改制、人事變動、機構(gòu)變更或體系標準換版時，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.9質(zhì)量策劃所形成的文件，由辦公室保存。5.5職責權(quán)限和溝通為使廠內(nèi)部的職能及其相互關(guān)系得以規(guī)定和溝通，各崗位、各部門職責和權(quán)限更趨合理，從而提高廠質(zhì)量管理體系的有效性：a.由辦公室制定廠各崗位、各部門職責、權(quán)限；b.廠長批準對廠各崗位、各部門職責、權(quán)限的具體規(guī)定；c.各部門按規(guī)定履行各自的職責和權(quán)限.5.5.1職責、權(quán)限5.5.1.1各部門職責和權(quán)限5.5.1.1.1辦公室a.組織編寫廠質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件；b.負責對廠各部門質(zhì)量管理體系工作進行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查；c.負責管理評審、內(nèi)部審核的組織、協(xié)調(diào)，參及合同評審工作，做好相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的管理歸檔工作；d.負責人力資源管理，包括人員配備和調(diào)動，確保各崗位所需人員的配備；e.確定各崗位員工的能力要求，制定培訓計劃，組織培訓，并組織對其培訓的有效性進行評價,保存員工培訓的有關(guān)記錄；f.負責文件發(fā)放、回收工作，對回收后文件實施處置。g.負責組織編制質(zhì)量計劃；組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)；h.負責組織的供方的評審工作；編制合格供方名錄；保存合格供方的檔案資料；i.負責編制采購計劃和按采購計劃實施采購；j.負責組織采購原材料的進貨檢驗和入庫驗收、貯存、標識、記錄及建帳；k.負責倉庫管理工作。l.負責組織維修安裝合同協(xié)議的評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；m.負責產(chǎn)品的交付工作；n.負責組織人員到顧客現(xiàn)場服務，并對服務工作進行考核及檢查；收集顧客意見，記錄顧客信息；o.建立用戶檔案，及時及顧客溝通，對顧客滿意度進行測量；p.組織對質(zhì)量體系中的不合格進行分析，提出糾正措施，并對措施的落實進行跟蹤檢查，對其有效性進行驗證.組織提出預防措施，組織原因分析會，負責措施實施中的協(xié)調(diào)、控制和效果評價以及總結(jié)；5.5.1.1.2生產(chǎn)科a.負責對生產(chǎn)過程進行策劃，編制相關(guān)程序文件、技術(shù)文件、工藝文件并對其實施管理和控制；檢查、督促工藝紀律貫徹情況；b.編制生產(chǎn)計劃，組織均衡生產(chǎn)，組織改善生產(chǎn)環(huán)境；c.負責設備的管理，監(jiān)督對設備進行維護保養(yǎng)和檢修，確保生產(chǎn)設備的過程能力；d.負責作好安裝維修過程中的狀態(tài)標識及產(chǎn)品防護工作；負責作好顧客財產(chǎn)保護工作；e.參及對質(zhì)量體系中的不合格進行分析，組織落實糾正措施和預防措施，5.5.1.1.3質(zhì)檢科a.負責制定廠有關(guān)檢驗和試驗所依據(jù)的標準文件（檢驗規(guī)程）；b.組織搞好計量器具的管理工作，按時進行檢定，保證計量值得準確傳遞；c.按質(zhì)量計劃或程序文件規(guī)定，組織進行采購產(chǎn)品驗證、過程檢驗和最終檢驗，對存在的問題及時提出改進措施；d.對檢驗和試驗狀態(tài)標識情況進行監(jiān)督檢查；e.負責組織對不合格品的評審，認真做好不合格品的標識、記錄并監(jiān)督隔離；f.負責對質(zhì)量檢驗記錄進行分類保存，對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應及時向有關(guān)部門和人員反饋；g.負責組織實施統(tǒng)計技術(shù)，做好相關(guān)數(shù)據(jù)分析工作；h.簽發(fā)放行通知單，對維修質(zhì)量和安全負責；i.參及對質(zhì)量體系中的不合格進行分析，負責對質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的原因進行調(diào)查分析，并對糾正措施和預防措施的落實情況跟蹤檢查；5.5.1.1.4生產(chǎn)車間a.按照生產(chǎn)科下達的生產(chǎn)任務組織生產(chǎn)，保證按要求完成生產(chǎn)任務；b.負責組織過程控制的實施，要求操作者嚴格遵守工藝紀律和安全技術(shù)規(guī)范；c.負責設備的維護保養(yǎng)工作；d.負責車間使用的工位器具、工具、計量器具的管理，配合質(zhì)檢科做好計量器具檢定工作；e.負責有關(guān)產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)的標識和管理工作；f.負責過程中不合格的申報處置工作，組織實施糾正和預防措施；g.對發(fā)放的文件和資料實施管理，保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本；h.保持和提供必要的質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。5.5.a.負責采購產(chǎn)品的入庫驗收、貯存、標識、記錄；b.負責庫存物資的防護；c.建立倉庫臺帳、定期進行盤點；d.負責庫存物資及成品的出入庫登記。5.5.1.2各職能崗位人員職責5.5.1.2.1最高管理者[廠長]a.全面負責CNG安裝的質(zhì)量保證和質(zhì)量管理控制工作,領(lǐng)導和組織質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)量技術(shù)部門認真貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)的質(zhì)量方針政策和法律、法規(guī)及各項制度、規(guī)定,全面落實本《質(zhì)量管理手冊》,確保質(zhì)量管理體系的正常有效運行。負責并確保向本廠職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b.負責進行質(zhì)量管理體系策劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；對企業(yè)質(zhì)量方針和重大質(zhì)量問題做出決策并下達指令；c.組織建立質(zhì)量管理體系，確定廠組織機構(gòu)，為確保質(zhì)量管理體系的有效運行配備必要的資源；d.授權(quán)質(zhì)量保證工程師組織實施《質(zhì)量管理手冊》；任命質(zhì)量保證工程師及對及質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證的各級工作人員予以授權(quán)，規(guī)定其職責和權(quán)限；e.主持質(zhì)量職能的分配和落實，對內(nèi)部溝通的效果進行監(jiān)督；f.主持管理評審；負責組織對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的策劃，決定質(zhì)量改進的措施；g.批準發(fā)布廠《質(zhì)量管理手冊》；h.對最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量負責。5.5.1.2.2質(zhì)量保證工程師由最高管理者任命，其職責和權(quán)限為：a.認真貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)的質(zhì)量方針政策和法律、法規(guī)及各項制度、規(guī)定,根據(jù)最高管理者的授權(quán),具體組織實施《質(zhì)量管理手冊》；確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；b.在廠長領(lǐng)導下,具體組織CNG安裝的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制工作,審查《質(zhì)量管理手冊》的執(zhí)行情況,審定《質(zhì)量管理手冊》的修改內(nèi)容,及時向質(zhì)量保證工程師提供CNG安裝質(zhì)量情況和存在問題,并提出改進措施。c.全面掌握質(zhì)量管理體系的運行的情況,向廠長報告質(zhì)量管理體系的運行情況以及需要改進方面的需求,及時收集、整理、分析和匯總及CNG安裝質(zhì)量相關(guān)的信息,及時處理相關(guān)事宜；d.領(lǐng)導和協(xié)調(diào)各質(zhì)量技術(shù)部門的工作,負責對各質(zhì)量技術(shù)部門的管理和考核,保證質(zhì)量管理體系的正常有效運行。e．負責廠分配的其他工作，對質(zhì)量保證系統(tǒng)人員提出獎懲意見。f．就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)系；g.負責CNG安裝技術(shù)文件的審定工作,對落實相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)范性文件負責。對制定的質(zhì)量、技術(shù)標準和其他規(guī)范性文件、制度要確保完整統(tǒng)一、符合相關(guān)要求,承擔及此相關(guān)的重大質(zhì)量事故的責任。h.定期召開質(zhì)量分析會議,組織有關(guān)部門解決關(guān)鍵的質(zhì)量問題；負責作好各崗位人員的質(zhì)量培訓工作和質(zhì)量考核工作。5.5.1.2.3工藝責任師崗位職責在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導下,負責壓力容器（車用氣瓶）安裝工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量管理工作。a)組織編制和審核各種工藝文件。b)組織實施壓力容器(車用氣瓶)安裝有關(guān)的科研工作和技術(shù)改進及合理化建議。c)深入安裝現(xiàn)場，幫助工藝人員解決安裝中的技術(shù)丁藝問題。d)負責貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)壓力容器(車用氣瓶)在安裝工藝方面的法規(guī)、標準規(guī)章制度。e)負責編制的工藝文件應符合壓力容器(車用氣瓶)方面的法規(guī)。f)負責積極推廣和使用新技術(shù)、新工藝、新機具。g)負責確保壓力容器(車用氣瓶)安裝工藝質(zhì)控系統(tǒng)的良好運轉(zhuǎn)。h)有權(quán)制止違反工藝紀律的操作行為，并停止其工作，報告領(lǐng)導。i)有權(quán)監(jiān)督和指導安裝現(xiàn)場工藝管理工作。j)對違反有關(guān)規(guī)定的工藝工作人員，工藝責任師有權(quán)提出對其處理意見。k)檢查及考核：本崗位職責由質(zhì)保工程師進行檢查及考核5.5.1.2.4檢驗責任師崗位職責基本任務：在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導下，負責壓力容器(車用氣瓶)安裝中的質(zhì)量檢驗工作和質(zhì)量控制工作，并對質(zhì)保工程理由負責。a)審批壓力容器（車用氣瓶）安裝質(zhì)量檢驗計劃，并參及（車用氣瓶）安裝方案，工藝文件、技術(shù)交底工作。b)監(jiān)督檢查質(zhì)檢人員的工作；參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理，并提出處理意見。c)審批檢驗工藝：d)審核耐壓試驗和泄漏性試驗報告；e)認真貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)壓力容器（車用氣瓶）在檢驗方案的法規(guī)、標準和規(guī)定制度。f)深入安裝現(xiàn)場調(diào)查研究，掌握安裝質(zhì)量情況，對可能造成質(zhì)量事故的違章操作或不按標準、工藝操作的行為應予以制止。g)負責確保檢驗質(zhì)控系統(tǒng)的良好運轉(zhuǎn)。h)有權(quán)拒絕接受不符合法規(guī)規(guī)定的檢驗量具或未按規(guī)定要求進行驗證的檢驗報告。i)有權(quán)制止違反檢驗工藝要求的操作行為，并停止其工作，報告領(lǐng)導。j)有權(quán)監(jiān)督和指導廠內(nèi)的檢驗管理工作。k)對違反有關(guān)規(guī)定的檢驗管理人員和操作人員，檢驗責任師有權(quán)提出對其處理意見。5.5.1.2.5焊接責任工程師崗位職責基本任務:在管理者代表、管理者副代表(質(zhì)量保證工工程師)的領(lǐng)導下負責壓力容器(車用氣瓶)安裝改造維修中的焊接工作。a）組織編制和審核焊接工藝文件，并監(jiān)督實施。b）參加質(zhì)量事故調(diào)查，提出事故處理意見，對不合格焊材有權(quán)禁止使用，并通知有關(guān)技術(shù)人員。C）深入施工現(xiàn)場，解決焊接施工中出現(xiàn)的技術(shù)工藝問題。d）對焊接工藝的可行性、受壓元件的焊接質(zhì)量負責。e）審查焊工的上崗資格，有權(quán)停止越項施焊的焊工的工作；審核通用焊接工藝文件，對焊接管理、焊接施工過程進行監(jiān)督檢查對不符合要求的焊接設備有權(quán)制止使用。f）認真貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)壓力容器方面的法規(guī)、標準、規(guī)章制度。g）深入現(xiàn)場調(diào)查研究，掌握焊接質(zhì)量情況，做好預防為主和中間檢查，對可能發(fā)生嚴重質(zhì)量事故的違章操作應及時制止，并停止其工作，報告領(lǐng)導。h）確保焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的良好運轉(zhuǎn)。5.5.1.2.6電焊工a.認真學習和執(zhí)行國家和企業(yè)頒發(fā)的有關(guān)電焊工操作規(guī)程、規(guī)范和標準。認真執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》相關(guān)的規(guī)定,樹立質(zhì)量第一的思想。b.精心愛護使用工器具,按規(guī)定定期對器具儀表進行檢定,保證工器具的完好和有效。c.積極主動配合質(zhì)檢人員工作,及時整改出現(xiàn)的問題。d.注重焊接工藝技術(shù)能力的提高,掌握焊接技術(shù)和理論,持證上崗。e.確保焊接質(zhì)量符合工藝要求,確保焊接安全。f.牢記氣焊安全規(guī)定,消除安全隱患,按規(guī)定存放好器具。5.5.1.2.7電工a.樹立質(zhì)量第一的思想,認真執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。按照操作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進行安裝操作,確保電器電路安裝配置符合規(guī)定要求。b.熟練掌握CNG安裝電路要求,掌握改裝車型的電器電路原理和相關(guān)技能。c.對電路連接可能造成的不安全因素采取措施,避免車輛電器漏電、短路造成的質(zhì)量事故。對發(fā)生的電器電路質(zhì)量事故承擔責任。d.積極主動配合質(zhì)檢人員工作,及時整改出現(xiàn)的問題。5.5.1.2.8鉗工a.樹立質(zhì)量第一的思想,認真執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。按照操作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進行安裝操作。b.掌握CNG安裝的工藝流程和安裝過程涉及鉗工工序的質(zhì)量、技術(shù)要求,配合安裝、直電、電氣焊等工種完成的工序質(zhì)量技術(shù)工藝要求。c.根據(jù)安裝方案質(zhì)量技術(shù)要求為安裝提供必須的準備,認真執(zhí)行本崗位工序的操作規(guī)范。d.積極主動配合質(zhì)檢人員工作,及時整改出現(xiàn)的問題。5.5.1.2.9售后服務管理員a.認真執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的思想,熱心為用戶服務。b.掌握CNG安裝的專業(yè)技術(shù)知識和工藝流程,掌握及CNG安裝使用相關(guān)的技術(shù),能夠根據(jù)客戶的服務要求準確提出解決和改進的處理意見。c.協(xié)調(diào)安裝和相關(guān)工種對客戶提出的CNG的問題、故障及時進行處理,對疑難、重大問題向質(zhì)量保證工程師報告,在最短時間內(nèi)為客戶提供良好服務。d.做好售后服務的登記記錄工作,建立用戶檔案和相關(guān)的資料數(shù)據(jù),定期進行質(zhì)量回訪和調(diào)查,及時搜集用戶對CNG安裝意見和建議,并向質(zhì)量保證工程師報告。e.文明服務,禮貌待客,注重儀表和言談。5.5.1.2.10庫房保管員a.認真執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。b.根據(jù)要求建立相關(guān)的資料、臺帳,按規(guī)定要求做好材料配件等的入庫、保管和出庫工作。c.落實防火、防水、防盜措施,發(fā)現(xiàn)問題及時報告和采取措施,確保庫房物資的安全。d.認真執(zhí)行交接班手續(xù),保管好帳冊和資料,做到帳、卡實物、資金對口一致,定期進行盤庫,掌握庫存情況。e.按規(guī)定程序入庫和出庫。5.5.3內(nèi)部溝通a.應確保廠不同層次和職能之間的相互溝通，溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標的完成情況以及其他需溝通的信息,以便相互了解、相互促進。b.溝通的形式包括：質(zhì)量例會、生產(chǎn)調(diào)度會、信息傳遞單和各種媒體等。c.對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》和《改進控制程序》。d.廠長應負責或組織對內(nèi)部溝通效果的監(jiān)視和檢查。5.6管理評審本廠編制并保持文件化的《管理評審控制程序》。通過管理評審，確保廠質(zhì)量管理體系的適應性、充分性和有效性，實現(xiàn)廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并持續(xù)有效地滿足《TSGZ0004-2006特種設備質(zhì)量管理體系要求》和GB/T19001：2000標準的要求。職責a.廠長主持管理評審，批準評審計劃，批準管理評審報告；b.質(zhì)量保證工程師向廠長報告質(zhì)量體系的運行情況，并協(xié)助廠長作好管理評審的計劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進意見，編寫管理評審報告；c.辦公室負責組織收集評審資料，記錄評審情況，保存評審記錄，驗證評審中提出的糾正、預防措施的有效性；d.相關(guān)部門負責人準備并提供及本部門有關(guān)的評審所需的資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。5.6.1管理評審的組織5.6.1.1廠長組織管理評審會議，職能部門負責人和業(yè)務骨干參加.5.6.1.2管理評審的時間正常情況下，管理評審每年十二月份進行一次；當發(fā)生特殊情況時，應適時增加管理評審的頻次。5.6.1.3管理評審計劃的制定質(zhì)量保證工程師組織辦公室制定《管理評審計劃》，審核后，報廠長批準。5.6.1.4管理評審的實施a.廠長主持管理評審會議，質(zhì)量保證工程師及有關(guān)部門負責人參加會議；b.評審人員審閱評審輸入內(nèi)容并作出分析評價，必要時深入現(xiàn)場進行專題核查，對有關(guān)問題作出決定；c.辦公室負責做好管理評審記錄，廠長對有關(guān)評審內(nèi)容作出結(jié)論。5.6.2管理評審的輸入a.質(zhì)量管理體系的總體有效性；b.內(nèi)外部審核結(jié)果；c.顧客反饋的建議和意見，包括顧客的抱怨和投訴；d.過程控制的有效性和產(chǎn)品的符合性；e.預防和糾正措施的制訂、實施情況；f.上次管理評審的措施落實情況；因各種因素影響到質(zhì)量管理體系的變更；因各種原因而引起的組織的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。5.6.3管理評審的輸出5.6.3.1管理評審的輸出應形成文件，其內(nèi)容包括：a.對目前質(zhì)量管理體系的綜合評價的結(jié)論，結(jié)論分為有效需改進和無效兩種形式；b.質(zhì)量管理體系及其過程有效性進一步的改進要求；c.顧客對產(chǎn)品改進的需求（產(chǎn)品品種，產(chǎn)品改進形式）；d.是否對產(chǎn)品資源配置進行調(diào)整，以滿足質(zhì)量管理體系正常運行的需求；5.6.3.2如評審結(jié)論為質(zhì)量管理體系有效需改進時，各有關(guān)部門負責針對問題，制定糾正措施；得出體系運行無效的結(jié)論時，由廠長重新建立質(zhì)量管理體系。5.6.3.3對管理評審報告提出的改進、糾正和預防措施的有效性，由辦公室進行檢查、驗證，并向廠長報告。5.6.3.4糾正和預防措施的跟蹤和驗證，按《質(zhì)量改進和服務控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.6.4相關(guān)文件管理評審控制程序6.0資源管理6.1資源提供6.1.1廠應為實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；為滿足顧客的要求，增強顧客滿意。應確定并提供所需的資源。6.1.2資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設施、資金、技術(shù)、方法、信息及工作環(huán)境等。6.2人力資源6.2.0.1本廠建立并保持文件化的《人力資源管理程序》，基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗，確定從事影響質(zhì)量工作的人員應具備的能力，并規(guī)定了通過培訓等途徑滿足這種能力的要求。6.2.0.2本程序適應于對廠從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能力的控制。6.2.0.3職責辦公室負責編制廠員工培訓計劃并實施培訓、驗證培訓的有效性，保存培訓檔案；其它各部門配合辦公室搞好培訓工作。6.2.1人員能力要求6.2.1.1廠應規(guī)定影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應具備的能力，其能力應基于受教育程度、所接受的培訓、技術(shù)等級和工作經(jīng)驗等方面。6.2.1.2各部門及各崗位的任職要求由辦公室制定，廠長批準。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1根據(jù)任職要求及員工所從事的工作和從事工作的經(jīng)歷，實施培訓和采取其它措施，使其具備能力。6.2.2.2對于培訓周期長、本廠員工能力難以達到的崗位，可以實行聘請和分包的方式來滿足要求。6.2.2.3培訓計劃的編制及實施：a.每年年底各部門向辦公室申報培訓申請，辦公室制定下年度的《培訓計劃》，經(jīng)廠長批準后實施；b.各部門要根據(jù)《培訓計劃》的要求，組織本部門人員按時參加培訓.辦公室保存考核成績等培訓記錄。6.2.2.4根據(jù)員工不同的經(jīng)歷、技能，規(guī)定不同的培訓內(nèi)容和形式，對于專業(yè)人員和特殊工種操作人員，可以采取外送委托培訓的方法，也可采用高薪聘請等方式.6.2.2.5通過以上培訓，使員工認識到所從事工作的重要性，以及如何為廠的質(zhì)量目標作出貢獻.6.2.2.6對培訓或其他措施有效性的評價及對策a.應對培訓動措施的有效性進行評價。評價的組織工作由辦公室組織，相關(guān)部門配合；b.評價合格的人員，發(fā)上崗證，可繼續(xù)從事本崗位的工作；評價不合格的人員，停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或培訓或轉(zhuǎn)崗或辭退。6.2.2.7有關(guān)培訓記錄由辦公室保存，保存期為三年。6.2.3相關(guān)文件《人力資源管理程序》6.3基礎(chǔ)設施管理6.3.0.1本廠建立并保存文件化的《設備及監(jiān)視和測量裝置控制程序》，用以識別和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施。6.3.0.2適用于對實現(xiàn)產(chǎn)品所需要的設施的控制。6.3.0.3職責：生產(chǎn)科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需的設施進行控制。6.3.1工作程序6.3.1.1設施的識別廠為實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所）、設備和工裝、輔助設施（水.電.氣供應）、通訊設施和運輸設施等。6.3.1.2設施的提供a.需配備新的設施，由生產(chǎn)科填寫《設施購置申請單》，經(jīng)廠長批準后,實施購買，并對其質(zhì)量和性能進行檢驗、測試，合格后投入使用；b.需自制的設施由使用部門提出，由生產(chǎn)科負責設計，廠長批準后，安排加工制造；自制設施完成后，生產(chǎn)科驗證設施的能力，并填寫《設施驗收記錄》；c.驗收合格的設施，由生產(chǎn)科統(tǒng)一編號，并建立《生產(chǎn)設施臺帳》。6.3.1.3設施的使用、維護和保養(yǎng)為使操作者正確操作設施，生產(chǎn)科應要求操作者嚴格執(zhí)行操作規(guī)程.對于關(guān)鍵工序、特殊過程的設施，必須編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應經(jīng)培訓，考核合格后持證上崗。為保證設施的能力，生產(chǎn)科應編制維修計劃，并確保計劃按時實施；經(jīng)維修的設施，記錄維修更換零件情況，生產(chǎn)科對維修情況進行驗證；定期對設施運行狀況進行檢查，確保設施性能滿足生產(chǎn)要求；設備維護中所需配件，由生產(chǎn)科提出計劃，廠長審批后，安排購買；到報廢期的設施，生產(chǎn)科填寫《設施報廢申請表》，報廠長批準后予以報廢.6.3.2相關(guān)文件《設備及監(jiān)視和測量裝置控制程序》6.4工作環(huán)境管理本廠建立的《工作環(huán)境管理制度》，用以識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境.本程序適應于對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境的控制.生產(chǎn)科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需的工作環(huán)境進行控制；6.4.1根據(jù)生產(chǎn)的要求，提供良好的工作環(huán)境.6.4.2工作環(huán)境應配置通風裝置、消防設施，并具有防曬、防漏、防潮、防塵、防震功能.6.4.3工作環(huán)境應確保員工的職業(yè)安全和衛(wèi)生.6.4.4相關(guān)文件《工作環(huán)境管理制度》7.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及質(zhì)量計劃7.1.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求和顧客要求。適應于對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和對特定產(chǎn)品、項目及合同質(zhì)量策劃的控制及質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。a.質(zhì)量保證工程師負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的組織及協(xié)調(diào)，批準質(zhì)量計劃；b.辦公室負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查；c.各部門負責人負責本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃編制和實施相應的質(zhì)量計劃。7.1.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應結(jié)合產(chǎn)品的特點和過程的特點，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的計劃和要求，再應用于特定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程活動中.7.1.1.2a.確定要實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和應達到有關(guān)標準要求；b.為實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，確立應建立的過程及過程的輸入和輸出以及所需要的文件和資源；c.確定為實現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項活動，如過程確認、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及各階段產(chǎn)品的接收準則；d.建立證明產(chǎn)品實現(xiàn)過程和過程結(jié)果符合要求所需的記錄。7.1.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出因產(chǎn)品特點而有所不同，可以是文件形式，如質(zhì)量計劃、圖樣形式等。7.1.2質(zhì)量計劃7.1.2.1質(zhì)量計劃是對特定的產(chǎn)品、項目和合同進行策劃的結(jié)果.對已定型和批量生產(chǎn)的或工藝成熟的產(chǎn)品、現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的質(zhì)量目標，不需編制質(zhì)量計劃。7.1.2.2質(zhì)量計劃的編制應遵循一定的編制原則?？删帉懣傮w質(zhì)量計劃，也可編寫某項目的單項計劃，如設計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃等。7.1.2.3質(zhì)量計劃的內(nèi)容應符合有關(guān)規(guī)定。7.1.2.4質(zhì)量計劃的審批質(zhì)量計劃由質(zhì)量保證工程師審批。合同要求時，質(zhì)量計劃可由辦公室提交給顧客認可。7.1.2.5質(zhì)量計劃的實施各部門嚴格按照質(zhì)量計劃的要求安排工作和生產(chǎn)，以確保計劃的實現(xiàn)；辦公室負責對質(zhì)量計劃的實施效果進行監(jiān)督檢查。7.1.2.6質(zhì)量計劃的修訂辦公室組織對質(zhì)量計劃進行修訂，修訂的質(zhì)量計劃由質(zhì)量保證工程師進行審批。7.1.3有關(guān)記錄，由辦公室存檔保管，保存期為三年。7.2及顧客有關(guān)的過程（合同控制管理過程）7.2.1目的本廠建立《合同管理評審控制程序》，以充分理解顧客的需求和期望，通過評審，確保廠有能力滿足顧客的需求，從而達到顧客的滿意。本程序適應于對顧客要求的識別、合同評審及及顧客溝通。7.2.2a.辦公室負責及顧客簽訂維修或安裝改造項目合同，組織合同評審和合同管理工作；負責及顧客的溝通，傳遞顧客對產(chǎn)品的要求、意見、建議和服務等相關(guān)內(nèi)容。b.其他部門負責評審及本部門職能相關(guān)的要求。7.2.3顧客a辦公室通過及顧客溝通、簽訂協(xié)議等形式識別顧客的要求和期望。b顧客要求包括：顧客規(guī)定的要求；顧客沒有明確提出，但規(guī)定和預期的用途的要求；標準以及法律法規(guī)的要求；企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的要求等。c辦公室應充分識別顧客的有關(guān)要求，作為對顧客要求評審的依據(jù)。7.2.2顧客要求的評審a.合同分類本廠合同分為常規(guī)合同（普通維修項目合同）和特殊合同。b.顧客要求的評審方法應對顧客提出的及產(chǎn)品或服務有關(guān)的要求進行評審，評審應在向顧客作出提供產(chǎn)品或服務的承諾之前進行。c.常規(guī)合同的評審常規(guī)合同的評審，采用辦公室內(nèi)部評審的方法。d.特殊合同的評審特殊合同的評審采用會議方式評審。e.如果顧客對產(chǎn)品或服務的要求沒有形成文件，是以口頭電話形式提出的，應詳細記錄定貨情況和維修要求，確保在接受顧客要求前對顧客要求進行確認。通過評審確保：=1\*romani.產(chǎn)品或服務的要求得到解決；=2\*romanii.及以前表述不一致的合同的要求已予解決；=3\*romaniii.本廠有能力滿足規(guī)定的要求。f.顧客要求評審的結(jié)果應記錄在《顧客要求評審表》上。7.2.3合同生效后，廠長審批后通知生產(chǎn)科，由生產(chǎn)科安排組織生產(chǎn)。7.2.a.對合同條款的任何變更，由提出人填寫《合同變更通知單》，辦公室組織相關(guān)部門對修訂條款進行評審.b.辦公室應將《合同變更通知單》及時傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到修改；讓相關(guān)人員知道已變更的要求；是顧客提出的修改，還要將相關(guān)信息反饋到顧客。7.2.5a通過多種形式向顧客介紹本廠信息，回答顧客的咨詢，為達成正式協(xié)議奠定基礎(chǔ)。b確定安裝維修意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介紹資料、技術(shù)資料、詳細介紹本廠的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié)助顧客制定經(jīng)濟合理的安裝維修方案。c簽訂合同后，應保證工期，準時交付，必要時，應對顧客提供技術(shù)培訓。若發(fā)生合同的修改，應確保修改的正確性。d及顧客保持溝通，并做好記錄.及時解決好顧客反饋的要求和建議，特別是顧客的抱怨，以提高顧客的滿意度。e合同及相關(guān)的記錄由辦公室管理，保管期限為三年。7.2.4相關(guān)文件《合同管理控制程序》《質(zhì)量改進及服務控制程序》7.3設計和開發(fā)本廠車用燃氣氣瓶安裝維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標準以及《TSGZ0004-2006特種設備質(zhì)量管理體系要求》、TSGR3001-2006《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、TSGR3001-2006《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、GB/T18437.1/2-2001《燃氣汽車改裝技術(shù)條件》、GB/T19240-2003《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、QC/T245-2002《壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》等標準規(guī)范進行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設計方面，只根據(jù)不同車型對安裝結(jié)構(gòu)進行設計以及固定支架的設計制作；7.4原材料、零部件采購控制管理7.4.1本廠建立《采購控制程序》，對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。7.4.2本程序適應于對供方的選擇、評價及對采購過程的控制。7.4.3a.辦公室提供候選供方名單，并主持對供方的評定；編制采購計劃并向合格供方采購生產(chǎn)所需的產(chǎn)品；負責建立和保存合格供方檔案；b.廠長批準合格供方名單；c.質(zhì)檢科供方資格進行審核；并向供方提出采購產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求；d.質(zhì)檢科負責實施采購產(chǎn)品的驗證。7.4.47.4.4.1采購產(chǎn)品的分類：為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，根據(jù)采購產(chǎn)品對本廠隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終的影響程度，將采購產(chǎn)品分為A、B兩類；詳細分類參見《采購產(chǎn)品分類明細表》。7.4.4.2供方的基本條件能夠為本廠提供所需的合格產(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務和企業(yè)信譽，供貨及時、價格合理，具有完善的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。7.4.4.3供方的評價方法a.對于第一次作為本廠候選供方且為本廠提供A類采購產(chǎn)品的供方的評定，需要經(jīng)過樣品測試和小批量測試過程；b.對B類采購產(chǎn)品供方的評價，可根據(jù)其以往供貨情況或驗證其合格證明進行選擇；7.4.4.4供方的選擇原則:質(zhì)量優(yōu)，價格廉；距離近，服務好。7.4.4.5合格供方的控制根據(jù)評價方法和選擇原則，辦公室組織對候選供方的評價和選擇，并將通過審核的供方，編制《合格供方名單》，報廠長批準后予以發(fā)布?！逗细窆┓矫麊巍沸枰兏鼤r，也需經(jīng)廠長批準；對合格供方的供貨情況，辦公室予以記錄，以供復審時使用；對合格供方每年進行一次復審，做出是否合格的結(jié)論。合格的繼續(xù)保留其資格；對不合格的供方可采取限量供貨、限期整改、警告、取消其資格等方式實施控制；如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時進行評審；辦公室要建立并保存完整的供方檔案；評價結(jié)果及評價所引起的任何必要的記錄應予以保持。7.4.57.4.5.1根據(jù)《采購產(chǎn)品分類明細表》，辦公室編制《采購計劃》，采購計劃應由廠長審批。采購資料應能表述擬采購的產(chǎn)品，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、價格、采購數(shù)量、執(zhí)行的標準以及采購產(chǎn)品的驗收方式。7.4.5.2采購信息除上述資料外，適當時還應包括：a對產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；b人員資格批準或鑒定的要求；c.適用的質(zhì)量管理體系要求。7.4.5.3根據(jù)審批后的資料，辦公室實施采購。7.4.5,4計劃外的臨時采購，辦公室應填寫《臨時采購單》，質(zhì)量保證工程師審核，廠長批準后實施。7.4.5.5在及供方溝通前，應確保規(guī)定的采購要求是充分及適宜的。7.4.67.4.6.17.4.6,2a.本廠到供方處驗證；b.顧客或其代表到供方處驗證；c.顧客或其代表到本廠驗證；d.本廠內(nèi)驗證。7.4.6.37.4.a.入庫的產(chǎn)品要嚴格保管，不得損壞、銹蝕；b.庫存品要分類存放，要擺放整齊、合理，必須防潮、防腐蝕措施.c.產(chǎn)品應有明確的標識，并做到帳、卡、物相符.d.庫存物品一般每月盤點一次，檢查庫區(qū)的環(huán)境，以及庫存品的狀況.e.各類物品的入庫、發(fā)放、貯存、保護按《倉庫管理制度》執(zhí)行.f.庫房內(nèi)配置適當?shù)脑O備，如消防、通風設備等以保持安全適宜的貯存環(huán)境.7.4.87.4.9采購控制程序》《倉庫管理制度》7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1目的：本廠編制建立《工藝控制程序》、《焊接控制程序》、《關(guān)鍵工序控制程序》，對生產(chǎn)、安裝、改造、維修過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，從而滿足顧客的需求和期望。7.5.2適用范圍：7.5.3生產(chǎn)科負責生產(chǎn)協(xié)調(diào)、現(xiàn)場管理、生產(chǎn)調(diào)度；b、設備管理員負責設施日常維護、保養(yǎng)和檢修；c、生產(chǎn)車間負責維修安裝改造過程控制；d、辦公室負責人力資源的培訓和配備；e、生產(chǎn)科負責工序過程的策劃、編制工藝文件，設計工裝.7.5.4應對廠的生產(chǎn)提供過程進行控制，控制內(nèi)容包括：a.通過各種途徑，獲得表述產(chǎn)品特性和顧客要求的信息；b.對關(guān)鍵工序、特殊過程或可能失控的過程編制控制程序或作業(yè)指導書；c.使用適宜的設備，并對其進行維護、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設備及監(jiān)視和測量裝置控制程序》；d.配置并使用監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《設備及監(jiān)視和測量裝置控制程序》規(guī)定；e.有關(guān)產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定，執(zhí)行《檢驗及試驗控制程序》有關(guān)要求；產(chǎn)品交付后活動的實施執(zhí)行《質(zhì)量改進及服務控制程序》。7.5.4.1工藝管理情況對能否滿足合同要求和用戶的期望至關(guān)重要，其內(nèi)容包括工藝文件控制、工藝紀律的檢查等。工藝質(zhì)量控制實行工藝責任工程師負責制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。由生產(chǎn)科、質(zhì)檢科及有關(guān)部門配合實施。7.5.4.1.1工藝文件控制a)公司建立并保持形成文件的程序，控制工藝文件的編制實施。工藝文件包括：質(zhì)量計劃、氣瓶安裝維修施工技術(shù)方案、質(zhì)量控制點及質(zhì)量控制流程圖、質(zhì)量檢驗和試驗計劃和專用的作業(yè)指導文件。b)氣瓶安裝維修施工技術(shù)方案由工藝員負責編制，工藝責任人審核，質(zhì)量保證工程師批準后實施。c)作業(yè)指導書由生產(chǎn)科編制，施工處專工審核，相關(guān)系統(tǒng)責任人審核，質(zhì)量保證工程師批準。d)質(zhì)量檢驗計劃由檢驗員編制，相關(guān)系統(tǒng)責任人審核，質(zhì)量保證工程師批準。7.5.4.1.2工藝紀律的檢查工藝責任工程師負責進行工藝紀律的檢查工作，檢查分日常檢查和定期檢查或者不定期抽查。工藝紀律檢查的內(nèi)容等按照《工藝紀律檢查實施辦法》的規(guī)定執(zhí)行。7.5.4.2焊接質(zhì)量控制通過對壓力容器(車用燃氣氣瓶)安裝改造維修過程焊接質(zhì)量的控制，確保壓力容器(車用燃氣氣瓶)安裝改造維修的焊接質(zhì)量符合法規(guī)標準的要求。焊接質(zhì)量控制實行焊接責任工程師負責制并接受管理者代表的監(jiān)督榆查。焊接質(zhì)量從焊工管理，焊接工藝指導書、焊接材料，焊接設備，焊接施工等方面進行控制。7.5.4.2.1焊工管理包括焊工培訓，鋼印，焊工檔案管理等。7.5.4.2.2焊接工藝指導書由技術(shù)員編制，焊接責任人審核，質(zhì)量保證工程師批準7.5.4.2.3焊接材料應符合要求,使用前應烘干,發(fā)放應有記錄7.5.4.2.4焊接設備應定人操作，維護保養(yǎng)，保證設備在完好狀念下進行工作；7.5.4.2.5焊接施工應嚴格執(zhí)行焊接工藝指導書,施焊過程中，凡遇及焊接工藝指導書要求不符時，焊工應拒絕施焊，當出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應及時報告有關(guān)人員，不得自行處理。7.5.5關(guān)鍵工序控制7.5.5a.對成品的質(zhì)量、性能、功能、安全性及制造成本有直接影響的工序;b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c.工藝復雜、質(zhì)量波動較大的工序.7.5.5.2車用燃氣氣瓶組合安裝、車用燃氣氣瓶改裝的氣密性檢測、管路線路檢測、氣瓶支架的強度試驗、調(diào)試檢驗過程均為關(guān)鍵工序；7.5.5.3過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；對相關(guān)設備、設施進行能力認可，并維護保養(yǎng)，以確保其能力的要求；相關(guān)操作人員要進行培訓、考核，持證上崗；確定適宜的工藝參數(shù)；對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控、記錄；制定作業(yè)指導書；按規(guī)定的時間間隔或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，對特殊過程進行再確認.7.5.67.5.6.1廠編制《標識和可追溯性管理辦法》，對產(chǎn)品以適當?shù)男问竭M行標識，確保在接收、生產(chǎn)、安裝維修對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識，確保只有通過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序、安裝、使用或出廠。7.5.6.2本程序包括了在接收、生產(chǎn)、安裝維修7.5.6.3辦公室負責對采購產(chǎn)品進行標識；生產(chǎn)科負責對過程產(chǎn)品進行標識；生產(chǎn)科負責對全過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識和對最終產(chǎn)品進行標識；質(zhì)檢科負責對產(chǎn)品標識方法的制訂和修改。7.5.6.4采購產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位置處以標牌標識；如有可追溯性的要求，要注以“ZS”字樣進行標識；7.5.6.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)品由各工序操作人員進行標識，檢驗員要對標識的正確性進行監(jiān)控；過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序要注意對標識的保護，對標識不清或無標識的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序.7.5.6.6最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗后，進行標識，標識的內(nèi)容包括：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、出廠編號或生產(chǎn)編號、執(zhí)行標準、出廠日期等.7.5.6.7產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)可分為：待檢狀態(tài)、合格狀態(tài)、不合格狀態(tài)。7.5.6.8凡經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應的狀態(tài)標識，無標識和標識不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、裝配和出廠；標識要清晰準確；各相關(guān)部門要負責對標識進行保護，任何人不得隨意更改標識；發(fā)現(xiàn)標識不清晰或丟失，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應及時通知相關(guān)人員或部門，經(jīng)相關(guān)人員核實并重新標識后，才能轉(zhuǎn)序或使用。7.5.6.9對產(chǎn)品有可追溯性要求時，辦公室應在合同中或技術(shù)文件中注明，并確保產(chǎn)品在各個生產(chǎn)過程中保持標識的完整性和唯一性.7.5.6.107.5.77.5.7.1廠編制《顧客財產(chǎn)管理辦法本程序包括了顧客財產(chǎn)的識別及其控制，包括顧客的知識產(chǎn)權(quán).7.5.7.2a.辦公室負責就顧客財產(chǎn)的有關(guān)事宜及顧客的聯(lián)絡工作，并負責對顧客財產(chǎn)的接收；b.質(zhì)檢科負責對顧客財產(chǎn)的驗證；c.辦公室負責顧客財產(chǎn)的識別、貯存和保護工作。7.5.7.3應愛護在廠控制下或顧客提供給本廠使用的顧客財產(chǎn)；有關(guān)部門應能識別出可能存在的顧客財產(chǎn)的情況。7.5.7.4顧客有提高產(chǎn)品的要求時，辦公室在提供合同時應特別注明，需要時，向顧客索取有關(guān)財產(chǎn)的搬運、貯存、使用、維護方面的資料7.5.7.5顧客財產(chǎn)的接收驗證和貯存a.顧客財產(chǎn)進廠后，辦公室按合同的要求核對數(shù)量、標識、質(zhì)量憑證等，并填寫《顧客財產(chǎn)登記表》備案；b.必要時，質(zhì)檢科按《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程》進行檢驗和驗證；c.經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品，由倉庫辦理入庫手續(xù)并按規(guī)定進行管理。7.5.7.6接收和使用部門對顧客財產(chǎn)應做好標識，并進行保護和維護7.5.7.7在接收、驗證和使用過程中如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適應的情況，職能部門要把情況記錄下來并向辦公室寫出書面報告，由辦公室報告顧客，并跟蹤處理7.5.7.8顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作他用或作其他處理7.5.7.9對顧客的知識產(chǎn)權(quán)如產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、專利技術(shù)、管理或商業(yè)機密等應嚴加保護，嚴格執(zhí)行雙方簽定的合同或協(xié)議7.5.87.5.8.1廠編制《產(chǎn)品防護管理辦法7.5.8.27.5.8.3a.生產(chǎn)車間對工序之間產(chǎn)品的搬運、貯存、保護負責.b.辦公室負責庫存產(chǎn)品的搬運、貯存和保護.c.質(zhì)檢科負責各過程的監(jiān)督、檢查.d.辦公室負責產(chǎn)品交付過程中的防護。7.5.8.4a.產(chǎn)品從接收到交付應按規(guī)定做防護標識；b.標識應清晰、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。7.5.8.5a.根據(jù)產(chǎn)品的特點和搬運要求選擇適宜的搬運工具和搬運方法。搬運人員在搬運產(chǎn)品時使用專用的工位器具，要注以防止磕碰、擠壓、劃傷或跌落。b.在搬運過程中，對產(chǎn)品的各種標識加以保護防止丟失和損壞.c.搬運人員要嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，杜絕違章作業(yè)7.5.8.6a.入庫的產(chǎn)品要嚴格保管，不得損壞、銹蝕；b.庫存品要分類存放，要擺放整齊、合理，必須防潮、防腐蝕措施.c.產(chǎn)品應有明確的標識，并做到帳、卡、物相符.d.庫存物品一般每月盤點一次，檢查庫區(qū)的環(huán)境，以及庫存品的狀況.e.各類物品的入庫、發(fā)放、貯存、保護按《倉庫管理制度》執(zhí)行.f.庫房內(nèi)配置適當?shù)脑O備，如消防、通風設備等以保持安全適宜的貯存環(huán)境.7.5.8.7a.辦公室負責組織對完成維修、安裝、改造的產(chǎn)品向顧客交付；b.生產(chǎn)科、質(zhì)檢科配合辦公室對顧客的交付工作；c.合同要求時，廠對產(chǎn)品的防護要延續(xù)到預訂的目的地.7.5.9《工藝控制程序》《關(guān)鍵工序控制程序》《焊接質(zhì)量控制程序》《合同管理控制程序》《質(zhì)量改進及服務控制程序》。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.0.1本廠建立《設備及監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保其測量能力及測量要求相一致。7.6.0.2本制度適用于對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量所用裝置。7.6.0.3職責a.質(zhì)檢科負責對監(jiān)視和測量設備的校準工作，并編制周期校準計劃；對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量設備的跟蹤處理；b.生產(chǎn)車間配合質(zhì)檢科做好監(jiān)視和測量設備的校準工作；c.辦公室負責監(jiān)視和測量設備的采購工作。7.6.1監(jiān)視和測量設備的采購7.6.1.1使用部門根據(jù)需要提出購買監(jiān)視和測量設備的申請，報生產(chǎn)科；生產(chǎn)科負責審核，報廠長批準后，由辦公室實施采購。7.6.1.2質(zhì)檢科對監(jiān)視和測量設備進行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)；如不合格，由辦公室采購人員處置.7.6.2為確保結(jié)果有效，監(jiān)測設備應：a.新購進的和在用的監(jiān)測設備在使用前或按照規(guī)定的時間間隔，對照相關(guān)國家標準進行校準和檢定；對于不存在校準標準的設備，應記錄用于校準或檢定的依據(jù)。b.進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c.校準合格的監(jiān)測設備，應采用適宜的方式進行標識，以識別其校準狀態(tài).d.應嚴格按照產(chǎn)品說明書或操作規(guī)程使用設備，不得自行拆卸監(jiān)測設備或進行可能使之測量失效的調(diào)整；e.當監(jiān)測設備發(fā)生故障時，應由專業(yè)人員進行維護.f.在搬運、貯存和維護期間，提供適宜的貯存環(huán)境和貯存條件，防止其損壞和失效.7.6.3當發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設備偏離校準狀態(tài)時，使用人員應立即停止檢測工作及時報告質(zhì)檢科；質(zhì)檢科應對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，確定需重新檢驗的范圍，同時對已檢產(chǎn)品重新進行檢驗、校準和驗證的結(jié)果應予以保持。7.6.4對于自制的具有檢測作用的設備，如：工裝、夾具、樣件、樣板、量具和檢具，應當按本程序要求在使用前進行校準，并進行標識和維護，編制檢查、校準規(guī)程。7.6.5本廠未使用計算機軟件進行監(jiān)視和測量。7.6.6監(jiān)測設備的報廢對無法修復、失去使用價值的檢測設備，應予以報廢，報廢應得到批準。7.6.7相關(guān)文件《設備及監(jiān)視和測量裝置控制程序》8.測量、分析和改進8.1總則本廠策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視.測量.分析和改進過程;a.證實產(chǎn)品的符合性；b.確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；c.持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性；d.對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的使用方法及其應用程度的確定.8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意本廠建立并保持文件化的《顧客滿意監(jiān)視測量控制程序》，通過對顧客滿意度的測量，評價質(zhì)量管理體系的符合性。本程序適用于對顧客滿意度的測量職責a.辦公室負責及顧客的聯(lián)絡，處理顧客投訴和意見；組織對顧客滿意度的調(diào)查和測量.b.辦公室負責分析顧客的信息，依據(jù)不同問題，組織采取糾正和預防措施.8.2.1.1顧客信息的收集、分析和處理辦公室負責對顧客是否滿意的信息進行收集和監(jiān)視，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量.辦公室業(yè)務人員應急時掌握市場動態(tài)和顧客潛在的需求，收集相關(guān)信息及時反饋到生產(chǎn)科。c.由辦公室組織分析，采取糾正和預防措施，并對措施的有效性跟蹤驗證.8.2.1.2顧客滿意度測量a.辦公室建立《客戶意見簿》，隨時記錄客戶對廠提供服務的滿意程度；或通過電話、傳真、走訪的方式，或向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》等形式，調(diào)查顧客對本廠服務的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，為確保調(diào)查結(jié)果的可信性，調(diào)查表的回收率應不低于60%。b.辦公室對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，充分識別顧客的需求和期望，尋求改進的機會.c.當分析的結(jié)果低于目標值時，辦公室應組織有關(guān)部門進行分析，尋找問題根源，并按照《質(zhì)量改進和服務控制程序》的要求，采取相應措施.d.分析結(jié)果達到目標時，并不表明顧客對廠的產(chǎn)品、服務等很滿意，仍需不斷改進.8.2.1.3顧客檔案的建立辦公室應對廠的顧客建立完整的檔案，以便了解產(chǎn)品的情況和顧客的潛在需要，增加顧客的滿意度.8.2.1.4相關(guān)文件《顧客滿意監(jiān)視測量控制程序》《質(zhì)量改進和服務控制程序》8.2.2內(nèi)部審核本廠編制了形成文件的《內(nèi)部審核控制程序》，通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，并通過實施糾正和預防措施進一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性.本程序適用于廠質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作.職責a.質(zhì)量保證工程師負責批準年度內(nèi)部審核計劃；負責組織實施廠內(nèi)部審核工作，批準內(nèi)部審核實施計劃，任命審核組長、審核員.b.辦公室負責內(nèi)部審核工作的籌劃，組織和管理，負責年度審核計劃的制定，審核組成員的推薦以及糾正措施的跟蹤驗證等工作.8.2.2.1內(nèi)部審核的策劃8.2.2.1.1每年初，辦公室編制年度內(nèi)部審核計劃，年度審核計劃應覆蓋及質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門和所有要求，但在實施審核時，應考慮審核的過程和審核區(qū)域的現(xiàn)狀和重要性以及以往審核的結(jié)果.年度審核計劃報質(zhì)量保證工程師批準后實施.8.2.2.1.2應按策劃的時間間隔進行內(nèi)審.一般每年進行一次，或在認證審核、監(jiān)督審核前進行；必要時可追加內(nèi)審頻次。確保質(zhì)量管理體系：a.符合策劃的安排、標準的要求以及確定的質(zhì)量管理體系的要求；b.得到有效實施及保持.8.2.2.1.3當出現(xiàn)如下情況，需增加內(nèi)審頻次時，由辦公室向質(zhì)量保證工程師提出追加內(nèi)審頻次的建議，質(zhì)量保證工程師決定是否追加內(nèi)審頻次。a)產(chǎn)品質(zhì)量下降；b)重大顧客投訴或顧客索賠發(fā)生；c)重大的生產(chǎn)工藝或加工流程的變更；d)產(chǎn)品特性發(fā)生重大變化或能力不足時。8.2.2.2審核準備a.質(zhì)量保證工程師任命具有內(nèi)部審核資格的合適人選擔任審核組長和審核組成員；b.審核組成員應具備內(nèi)部審核員資格，且不能審核自己的工作；c.審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性.8.2.2.3審核文件的準備a.辦公室按照年度審核計劃，編制《內(nèi)部審核實施計劃》和《內(nèi)部審核檢查表》；b.內(nèi)部審核計劃的實施內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、準則、審核組成員及分工、審核時間、受審核部門和審核項目等；8.2.2.4審核實施a.審核組長按照審核計劃的安排，主持召開首次會議.b.審核的具體內(nèi)容按《內(nèi)部審核檢查表》進行審核，填寫審查記錄.c.發(fā)現(xiàn)不合格項時，應記錄不合格的事實，并讓該項工作的負責人（或）操作者簽字確認.8.2.2.5審核報告審核組對審核情況進行匯總分析，討論得出審核結(jié)論，不合格項填寫《不合格報告》，受審核部門負責人簽字確認.根據(jù)審核情況，審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》，報質(zhì)量保證工程師，審批后，發(fā)放到有關(guān)部門.8.2.2.6糾正措施及跟蹤檢查a.受審核部門根據(jù)《不合格報告》的事實，制定并實施糾正措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因.b.辦公室負責糾正措施的跟蹤驗證，確保糾正措施有效實施.8.2.2.7內(nèi)審結(jié)果由辦公室提交管理評審.8.2.2.8內(nèi)部審核的記錄由辦公室保管，保存期為三年.8.2.2.9相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1過程的監(jiān)視和測量的目的是確保產(chǎn)品滿足顧客的要求，其作用是證實過程滿足預定結(jié)果的能力.8.2.3.2過程監(jiān)視和測量的對象是質(zhì)量管理體系的諸過程及其子過程，也包括產(chǎn)品實現(xiàn)的過程.8.2.3.3對過程的監(jiān)視和測量應選用適當?shù)姆椒?，包括?nèi)部審核、工藝紀律檢查、環(huán)境檢查等。8.2.3.4通過對過程的監(jiān)視和測量，如發(fā)現(xiàn)過程未能達到預期效果時，辦公室應組織對造成過程失效的原因進行分析，確定責任部門，按照《質(zhì)量改進和服務控制程序》的要求，制定并實施有效的糾正改進措施.8.2.3.5辦公室對措施的有效性進行跟蹤驗證，確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性.8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量——檢驗和試驗過程控制8.2.4A根據(jù)本廠生產(chǎn)特點，編制《檢驗和試驗控制程序》，對安裝、改造、維修過程8.2.4B本程序適用于對我廠汽車維修和車用燃氣氣瓶的安裝、改造、維修全過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量。8.2.4C質(zhì)檢科負責對汽車維修和車用燃氣氣瓶的安裝、改造8.2.4.1進貨檢驗和試驗.a.當采購產(chǎn)品進廠后，質(zhì)檢員負責進行檢驗和試驗，并保存相關(guān)的檢驗記錄；b.質(zhì)檢科根據(jù)《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)范》對采購產(chǎn)品進行驗證，必要時取樣化驗或試驗；