-質量環(huán)境安全管理手冊

文件制定/修改履歷表

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制定/修訂內容審核人批準人

期版次訂人

本次按IS09001:2015、18014001:2015^

2019.04.28A/0

15045001:2018要求修訂、轉版。

編號：XXX/FM-QESP13-01/7:0/2019.04.28

0.1目錄⑴

章節(jié)內容名稱頁次

首頁封面文件制訂/修訂履歷表1

0.1目錄2-5

0.2引言6

0.3適用范圍、認證范圍、及刪減說明7

0.4引用標準、定義、注釋及過程方法8-11

1.0質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的控制12

2.0公司簡介13

IS09001:2015&IS014001:2015&IS045001:2018標準與

3.014-17

本手冊及程序文件對照

3.1QMS/EMS/0HS過程責任矩陣圖18-21

3.2組織架構22

3.3職責與權限(各部門職責)22-28

4.0組織環(huán)境28

4.1理解組織及其環(huán)境28

4.2理解相關方的需求和期望29

4.3確定質量和環(huán)境管理體系的范圍29

5.0領導作用31

5.1領導作用和承諾31

5.1.1總則31

5.1.2以顧客為關注焦點31

5.2質量/環(huán)境/健康安全方針32-34

5.3組織的崗位、職責和權限34

5.4從業(yè)人員的協(xié)商和參與(0HS)34-35

6.0策劃36

6.1應對風險和機遇的措施36

6.1.1總則36

組織應策劃(Q)/環(huán)境因素(E)/

6.1.236-38

危險源辨識及風險和機遇評價(0HS)

6.1.3合規(guī)義務(EMS、OHS)38

6.1.4策劃措施(OHS)39

6.2質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃39

6.2.1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標39

0.1目錄(2)

章節(jié)內容名稱頁次

6.2.2實現(xiàn)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的策劃39

6.3變更的策劃(Q)39

7.0支持40

7.1資源40

7.1.1總則(Q)40

7.1.2人員(Q)40

7.1.3基礎設施(Q)40

7.1.4過程運行環(huán)境(Q)40

7.1.5監(jiān)視和測量資源（Q）41

7.1.6組織的知識（Q）41

7.2能力41-42

7.3意識42

7.4溝通（QMS、OHS）/信息交流（EMS）43

7.4.1總則(EMS、OHS)43

7.4.2內部信息交流（EMS）/內部溝通（OHS）43

7.4.3外部信息交流（EMS）/外部溝通（OHS）43

7.5成文信息44

7.5.1總則44

7.5.2創(chuàng)建和更新44

7.5.3形成文件的信息的控制45

8.0運行45

8.1運行策劃和控制（Q）45

8.1運行策劃和控制（EMS,OHS）46

8.1.1總則(OHS)46

8.1.2消除危險源和減少職業(yè)健康安全風險（控制層級）（S）46-47

8.1.3更改管理（OHS）47

8.1.4采購(OHS)47

8.2應急準備和響應（EMS、OHS）48

8.2產(chǎn)品和服務的要求（Q）48

8.2.1顧客溝通（Q）48-49

8.2.2與產(chǎn)品和服務有關要求的確定（Q）49

0.1目錄⑶

章節(jié)內容名稱頁次

8.2.3與產(chǎn)品和服務有關要求的評審49-50

8.2.4產(chǎn)品和服務要求的變更50

8.3產(chǎn)品和服務設計和開發(fā)51

8.3.1總則51

8.3.2設計和開發(fā)策劃51

8.3.3設計和開發(fā)輸入51

8.3.4設計和開發(fā)控制51

8.3.5設計和開發(fā)輸出52

8.3.6設計和開發(fā)更改52

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制53

8.4.1總則53

8.4.2控制類型和程度53

8.4.3提供給外部供方的信息53-54

8.5生產(chǎn)和服務的提供54

8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制54-55

8.5.2標識和可追溯性55

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)55

8.5.4防護56

8.5.5交付后活動56

8.5.6更改控制56

8.6產(chǎn)品和服務的放行57

8.7不合格輸出的控制57

9.0績效評價58

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價58

9.1.1總則58

9.1.2(Q)顧客滿意58

9.1.2(E、S)合規(guī)性評價58

9.1.3分析和評價59

9.2內部審核59

9.3管理評審60

9.3.1總則60

0.1目錄（4）

早下內容名稱頁次

9.3.2管理評審輸入60

9.3.3管理評審輸出60-61

10.0改進61

10.1總則61

10.2不合格（不符合）和糾正措施（Q+E）61-62

10.2事件、不符合和糾正措施（0HS）62-63

10.3持續(xù)改進63

11.0附件64

11.1公司組織架構圖64

11.2質量管理過程流程圖65

11.3產(chǎn)品工藝流程圖66

11.4質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件目錄67-68

11.5質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表任命書69

11.6安全事務委員任命書70

11.71$09001:2015過程關系圖71

11.8IS014001:2015&IS045001:2018過程關系圖72

11.9程序與標準對照表（Q/E/S過程清單）73

0.2引言

本手冊及所有程序文件是基于IS09001:2015、IS014001:2015>IS045001:2018

之要求,并結合XXXXXXXXX有限公司（以下簡稱本公司）之實際運作情況予以建立。

本手冊和程序文件闡明了本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、質量/環(huán)境/職

業(yè)健康安全目標、組織結構、職責和質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行的所有過程及

其相互作用，對本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行了系統(tǒng)性的描述，提

供了查詢相關文件的途徑。

本手冊是本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理運作指南及綱領性文件，也是向顧

客和第三方認證機構提供產(chǎn)品質量保證、環(huán)境及職業(yè)健康安全運行有效控制的有力證

據(jù)，為了確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，全公司各部門之全體員

工務必嚴格遵守，認真貫徹執(zhí)行。

本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后即生效，生效后即由文控中心發(fā)行，并正式實施。

本手冊管理，見1.3要求。

0.3適用范圍、認證范圍、及刪減說明

本手冊描述XXXXXXXXXXXX有限公司（以下簡稱本公司）依照IS09001&IS014001:2015、

IS045001:2018,所建立的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的各核心要素及其相互作用，提供查

詢相關文件的途徑。

0.3.1適用范圍

本手冊適用于本公司質量/環(huán)境/中職業(yè)健康安全管理運作指南；也適用于向第二方（顧客）提

供質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的證實和第三方（認證機構）質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系認

證。

0.3.2認證范圍

QMS/EMS/0HSMS認證的產(chǎn)品范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXo

QMS/EMS/0HSMS認證的區(qū)域范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXo

QMS/EMS/0HSMS認證含蓋的組織單元：本公司組織架構圖中所顯示的所有部門

0

0.3.3刪減說明

a）本公司有OEM、0DM兩種代工形式，公司具有自主研發(fā)產(chǎn)品功能，當客戶提供實物樣品、圖紙、

及有明確要求時，按客戶所提供的資料及國際/國家相關的法律法規(guī)要求進行生產(chǎn)。有

IS09001:2015/8.3（產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)）條款產(chǎn)品設計和開發(fā)之責任。

b）本手冊的內容覆蓋了1509001&15014001:2015、15045001:2018三標所有條款，未作刪減，管

理者代表對這些要求做了適合本公司管理所需要的規(guī)定。

0.4引用標準、定義、注釋及過程方法

0.4.1本手冊引用標準

a)GB/T19001-2016idt1509001:2015質量管理體系一要求(本手冊中縮寫為QMS)

b)GB/T24001-2016idtIS014001:2015環(huán)境管理體系一要求及使用指南(本手冊縮寫為EMS)

c)IS045001:2018職業(yè)健康安全管理體系——要求及使用指南。(本手冊縮寫為OHSMS)

d)GB/T19000-2016idt1509000:2015質量管理體系一基礎和術語;

e)IS014050:2009環(huán)境管理體系一術語

f)IS014004:2016環(huán)境管理體系一原則、體系和支持技術通用指南

g)IS09004:2009組織持續(xù)成功的管理一一種質量管理方式

h)GB/T19011-2012idtIS019011:2011質量和(或)環(huán)境管理體系審核指南

0.4.2注釋

ISOInternationalOrganizationforStandardization

國際標準化組織

)01:2015QualityManagementSystems-Requirements

質量管理體系一要求

ISO14001:2015EnvironmentalManagementSystems-Specificationswith

guidanceforuse

環(huán)境管理體系一要求及使用指南

ISO45001:2018Occupationalhealthandsafetymanagementsystems一一

Requirementswithguidanceforuse

職業(yè)健康安全管理體系一一要求及使用指南

ManagementRepresentative

管理者代表

QEMQuality&EnvironmentalManagementManual

質量及環(huán)境管理手冊

QEPQuality&EnvironmentalManagementProcedure

質量環(huán)境管理程序

OPOperationsChart

作業(yè)流程圖

WIWorkInstruction

工作指引

0.4.3本手冊相關術語及定義

1)過程方法

本公司在建立、實施、維持和改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)時采用過程方法，公司應

識別管理系統(tǒng)中這些相互作用、相互聯(lián)系的過程,并對這些過程和組合及其相互作用進行必要的監(jiān)控

和管理，持續(xù)改期其運作績效，以達到滿足客戶及相關方要求，實現(xiàn)客戶滿意的目的。

本公司在質量/環(huán)境/職安健管理系統(tǒng)中應用過程方法時，特別強調以下方面有重要性：

a）要識別、確定、評審并滿足客戶要求；

b）應從增值的角度考慮產(chǎn)品實現(xiàn)過程消除負增值過程及其活動，努力減少非增值過程及活動；

c）要通過監(jiān)控、測量獲取過程績效信息和數(shù)據(jù)，并加以分析，得出基于事實的客觀結論；

d）要采取切實、可行、有效的措施，持續(xù)改進過程的績效并測量、監(jiān)控、分析、評估其改進。

2）過程方法模式（圖示，見下頁）

a）客戶要求是產(chǎn)品輸入要素的來源，而產(chǎn)品又要交到客戶，由客戶決定其允收，公司只有通過

滿足客戶要求來實現(xiàn)客戶滿意；

b）公司必須測量、分析客戶的滿意程度并加以改進；

c）公司依賴于客戶而存在，而這種依賴關系只有持續(xù)改進公司質量管理及其過程的績效和產(chǎn)品

質量，才能維持和加強；

d）公司必須承諾并支持質量管理系統(tǒng)的建立、實施及其持續(xù)改進，這些過程中的職責進行分工，

提供相應的資源并進行合理的分配和有效的管理；

e）通過全公司的運作和提供滿足客戶要求的產(chǎn)品及服務來實現(xiàn)客戶滿意

質量/環(huán)境/職安健管理體系都采用了過程方法中PDCA循環(huán)模式如下示意圖，其中數(shù)字

代表IS09001&IS014001&IS045001標準中的對應章節(jié)。該模式適用于所有過程：

P-策劃：建立體系及其過程的目標，配備所需的資源，以實現(xiàn)與顧客要求和公司方針相一致的結

果

D-實施：實施所做的策劃

C-檢查：根據(jù)方針、目標和要求對過程及產(chǎn)品和服務進行監(jiān)視和測量（適用時），并報告結果

A-處置：必要時，采取措施提高績效

該過程方法圖解模式展示如下：

3)“策劃一實施一檢查一處置”改進循環(huán)

1.0質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊的管理

1.1本手冊分為“受控”和“非受控”兩種控制狀態(tài)，受控狀態(tài)加蓋“受控文件”章，非受控狀態(tài)

加蓋“僅供參考”章，僅作為與公司進行業(yè)務溝通的文本。

1.2職責

a）本手冊由管理者代表負責擬制、修改和維持。

b）本手冊由總經(jīng)理負責批準。

c）相關部門主管負責執(zhí)行本手冊的要求，確保運作符合QMS/EMS之要求。

d）本手冊原版文件（包括紙質檔、電子檔）由品質部體系科負責保存。

L3本手冊發(fā)放及更改控制

a）本手冊的發(fā)放和更改控制具體參見《成文信息（文件）控制程序》（XXXX-QESPT3）。

b）當本公司經(jīng)營環(huán)境、組織結構或產(chǎn)品發(fā)生較大變化，或者必須遵循的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全法律法規(guī)、QMS/EMS/OHSMS標準要求有重大變更時，則以書面形式提出申請，對本手冊相關

部分進行修訂；

c）本手冊解釋權歸管理者代表，任何更改必須經(jīng)最高管理者（或管理者代表）批準。

d）本手冊是本公司反映質量/環(huán)境管理體系的重要文件，未經(jīng)管理者代表批準，不得復印或發(fā)

送。

e）手冊修改由管理者代表負責執(zhí)行。

f）所有最新及作廢的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊正本由文控中心負責保存。

1.4周期性評審

管理者代表應定期組織管理層人員對本手冊進行周期性評審，如在年度管理評審會議中評審，以

確保本手冊符合公司的實際運作狀況，確保手冊能有效指導公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

運作。

1.5相關文件

《成文信息（文件）控制程序》（XXXX-QESP-13）

《管理評審控制程序》（XXXX-QESP-40）

2.0公司簡介

XXXXXXXXX有限公司創(chuàng)辦于XXXXXX年，主要經(jīng)營XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

香港公司地址位于：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

主要負責了解和確定客戶需求，客戶訂單接獲，客戶滿意度跟蹤等客戶服務及市場營銷工作，同時對

公司整個營運進行財務管理。

XXXX公司在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX設立生產(chǎn)基地——XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司，

主要生產(chǎn)各種XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等系列產(chǎn)品，XXXXXXXX擁有大

型工廠、職工宿舍、娛樂設施以及綠化面積共XXXXXX平方米，與國內多所科研院校建立長期“產(chǎn)、

學、研”一體化的校企合作關系。

本公司重視長期投資、經(jīng)營和管理，在培訓方面有長遠規(guī)劃，建立中港職員組成之完整技術和

管理體系，重視企業(yè)文化建設，通過多樣化的文化活動，充分激發(fā)員工的潛能，增強員工凝聚力和公

司發(fā)展后勁，確保公司市場競爭力。產(chǎn)品遠銷歐美、日本、中東等地區(qū)，公司以高品質的產(chǎn)品，合理的

價格，完善的售后服務贏得廣大客戶的信賴。公司擁有一支精誠、精干、專業(yè)且富有創(chuàng)意、激情與活

力的開發(fā)、制造、管理團隊，公司業(yè)務持續(xù)增長，公司也不斷在引進創(chuàng)新型管理/技術人才。

公司最早于XXXXX年通過權威XXXXX認證機構質量管理體系認證、于XXXX年通過了環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理體系認證，XXXX年XXX月，公司按目前最新版IS09001&IS014001:2015、

IS045001:2018標準升版了原有的QMS/EMS/OHSMS,建設綠色文化和實施安全生產(chǎn)；建立完善的質量

/環(huán)境/職業(yè)健康安全“三標一體化”的綜合管理體系。

公司產(chǎn)品以“質量、速度、成本、服務、環(huán)?！睘闋I銷理念，贏得了與眾多知名企業(yè)的穩(wěn)健友好

合作關系。公司本著“專注專業(yè)、嚴謹快捷、積極誠信、環(huán)保優(yōu)質”宗旨，為客戶提供及時、便捷的

優(yōu)質服務。公司致力“做一個有社會責任感，有投資價值的，讓人信賴，令人向往，受人尊敬的優(yōu)秀

企業(yè)”。

公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXo

法人代表：XXXXXTEL:XXXXXXXXXXXXFAX：XXXXXXXXXX

E-mai1:XXXXXXXXXXXXXXXX

公司網(wǎng)址：xxxxxxxxxxxxxx

3.0IS09001&IS014001:2015/IS045001:2018標準與本手冊及程序文件對照表

QMS/EMS/0HSMS標準條款/體系文件對照表(1)

標準章[S09001&IS014001:2015條款對應手冊

對應程序文件編號

節(jié)編號IS045001:2018標準條款章節(jié)編號

4組織環(huán)境4—

4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1《組織環(huán)境及相關方控制程序》(XXXX-QESP-01)

4.2理解相關方的需求和期望4.2

4.3確定質量/環(huán)境管理體系的范圍4.3見本手冊4.3,及本手冊0.3.2

4.4質量管理體系及其過程4.4《質/環(huán)/安管理手冊》(XXXX-QESM-01)

5領導作用5—

5.1領導作用承諾5.1—

5.1.1總則(Q)5.1.1—

5.1.2以顧客為關注焦點(Q)5.1.2見本手冊5.1.2,

5.2質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針5.2見本手冊5.2

5.2.1制訂質量方針(Q)5.2.1見本手冊5.2.1

5.2.2溝通質量方針(Q)5.2.2見本手冊5.2.2

5.3組織的崗位、職責和權限5.3見各部門《職務說明書》、及本手冊/3.3內容

5.4從業(yè)人員的協(xié)商和參與(OHS)見本手冊5.4

6策劃6—

6.1應對風險和機遇的措施6.1

《組織風險控制程序》(XXXX-QESP-02)

6.1.1總則6.1.1

《環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序》

6.1.2環(huán)境因素(E)6.1.2

(XXXX-QESP-03)

危險源辨識及風險和機遇評價

6.1.26.1.2(S)《危險源辨識及風險控制程序》XXXXQESP-04)

(OHS)

《合規(guī)義務及合規(guī)性評價控制程序》

6.1.3合規(guī)義務(EMS、OHSMS)6.1.3(E、S)

(XXX-QESP-05)

6.1.2(Q)組織應策劃措施(Q)6.1.2(Q)

(XXXX-QESP-02)

6.1.4(E)6.1.4(E)《組織風險管理程序》

措施的策劃

6.1.4(S)6.1.4(S)

6.2目標及其實現(xiàn)的策劃(Q/E/S)6.2

6.2.1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標6.2.1《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標與實現(xiàn)的策劃控

實現(xiàn)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全制程序》(XXXX-QESP-06)

6.2.26.2.2

目標的策劃

6.3變更的策劃(Q)6.3見本手冊6.3

7支持7—

7.1資源7.1見本手冊7.1

7.1.1總則(Q)7.1.1見本手冊7.1.1

7.1.2人員(Q)7.1.2見本手冊7.1.2

3.0QMS/EMS/OHS標準條款/質量體系文件對照表(2)

標準章[S09001&IS014001:2015條款

對應手冊章節(jié)編號對應程序文件編號

節(jié)編號IS045001:2018標準條款

《基礎設施控制程序》(XXXX-QESP-07)

7.1.3基礎設施(Q)7.1.3

《信息系統(tǒng)管理程序》(XXXX-QESP-08)

7.1.4過程運行環(huán)境(Q)7.1.4見本手冊7.1.4

7.1.5監(jiān)視和測量資源(Q)7.1.5《監(jiān)視和測量資源管理程序》(XXXX-QESP-09)

7.1.6組織的知識(Q)7.1.6《組織知識控制程序》(XXXX-QESP-10)

7.2能力7.2《人力資源控制程序》(XXXX-QESP-11)

7.3意識7.3各崗位《崗位說明書》

7.4溝通(Q、S)/信息交流(E)7.4

7.4.1總則(E、S)7.4.1

內部信息交流(E)

7.4.27.4.2《溝通與信息交流控制程序》(XXXX-QESP-12)

內部溝通(S)

外部信息交流(E)

7.4.37.4.3

內部溝通(S)

7.5成文信息7.5—

7.5.1總則7.5.1《成文信息(文件)控制程序》(XXXX-QESP-13)

7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2《成文信息(記錄)控制程序》(XXXX-QESP-14)

7.5.3成文信息的控制7.5.3

8運行8.0—

《有害物質控制程序》(XXXX-QESP-19)

8.1運行的策劃和控制(Q)8.1

《模/治具控制程序》(XXXX-QESP-25),等等

《環(huán)境及職業(yè)健康安全運行控制程序》

(XXXX-QESP-15)

《相關方環(huán)境及職業(yè)健康安全影響控制程序》

運行的策劃和控制(E、S)

8.18.1(XXXX-QESP-16)

《危險化學品控制程序》(XXXX-QESP-17)

《消防安全控制程序》(XXXX-QESP-18)

運行的策劃和控制(Q、E、S)《有害物質控制程序》(XXXX-QESP-19),等等。

8.1.1總則(S)8.1.1(S)—

消除危險源和減少職業(yè)健康

8.1.28.1.2(S)見本手冊8.1.2(S)

安全風險(控制層級)(S)

8.1.3更改管理(S)8.1.3(S)見本手冊8.1.3(S)

8.1.4采購(S)8.1.4(S)見本手冊8.1.4(S)

產(chǎn)品和服務的要求(Q)8.2(Q)—

8.2

應急準備和響應(E、S)8.2(E+S)《應急準備與響應控制程序》(XXXX-QESP-20)

8.2.1顧客溝通(Q)8.2.1(Q)《顧客投訴及抱怨處理程序》(XXXX-QESP-21)

3.0QMS/EMS/OHS標準條款/質量體系文件對照表(3)

標準章LS09001&lS014001:2015條款

對應手冊章節(jié)編號對應程序文件編號

節(jié)編號IS045001:2018標準條款

8.2.2產(chǎn)品和服務要求的確定(Q)8.2.2

8.2.3產(chǎn)品和服務要求的評審(Q)8.2.3《合同評審控制程序》(XXXX-QESP-22)

8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改(Q)8.2.4

8.3(Q)產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)8.3—

8.3.1總則8.3.1

8.3.2設計和開發(fā)策劃8.3.2

《設計開發(fā)控制程序》(XXXX-QESP-23)

8.3.3設計和開發(fā)輸入8.3.3

《工程變更控制程序》(XXXX-QESP-24)

8.3.4設計和開發(fā)控制8.3.4

《模/治具控制程序》(XXXX-QESP-25)

8.3.5設計和開發(fā)輸出8.3.5

8.3.6設計和開發(fā)更改8.3.6

外部提供的過程、產(chǎn)品和服

8.48.4—

務的控制(Q)

8.4.1總則8.4.1《采購控制程序》(XXXX-QESP-26)

8.4.2控制類型和程度8.4.2《供應商控制程序》(XXXX-QESP-27)

8.4.3提供給外部供方的信息8.4.3《來料檢驗控制程序》(XXXX-QESP-33)

8.5生產(chǎn)和服務提供(Q)8.5—

《生產(chǎn)計劃控制程序》(XXXX-QESP-28)

8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制8.5.1

《生產(chǎn)過程控制程序》(XXXX-QESP-29)

8.5.2標識和可追溯性8.5.2《標示和可追溯性控制程序》(XXXX-QESP-30)

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.3《顧客和外部供方財產(chǎn)控制程序》(XXXX-QESP-31)

8.5.4產(chǎn)品防護8.5.4《倉儲及物流控制程序》(XXXX-QESP-32)

8.5.5交付后活動8.5.5《客戶投訴抱怨處理程序》(XXXX-QESP-21)

8.5.6更改控制8.5.6《工程變更控制程序》(XXXX-QESP-29)

《來料檢驗控制程序》(XXXX-QESP-33)

8.6產(chǎn)品和服務的放行(Q)8.6

《成品及出貨檢驗控制程序》(XXXX-QESP-34)

8.7不合格輸出的控制(Q)8.7《不合格輸出控制程序》(XXXX-QESP-35)

9績效評價9—

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1—

《環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量控制程序》

9.1.1總則9.1.1

(XXXX-QESP-36)

《顧客溝通及滿意度調查控制程序》

顧客滿意(Q)9.1.2(Q)

(XXXX-QESP-37)

9.1.2

《合規(guī)義務及合規(guī)性評價控制程序》

合規(guī)性評價(E、S)9.1.2(E、S)

(XXXX-QESP-05)

9.1.3分析與評價(Q)9.1.3《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序》(XXXX-QESP-38)

3.0QMS/EMS/OHS標準條款/質量體系文件對照表(4)

標準章[S09001&IS014001:2015條款

對應手冊章節(jié)編號對應程序文件編號

節(jié)編號IS045001:2018標準條款

9.2內部審核9.2《內部審核控制程序》(XXXX-QESP-39)

9.3管理評審9.3—

9.3.1總則9.3.1

9.3.2管理評審輸入9.3.2《管理評審控制程序》(XXXX-QESP-40)

9.3.3管理評審輸出9.3.3

10改進10—

10.1總則10.1見本手冊10.1

10.2不合格(不符合)和糾正措施

10.2(Q、E)《不符合與糾正措施控制程序》(XXXX-QESP-41)

(Q、E)(Q、E)

事故事件報告調查和處理控制程序

10.2(S)事件、不符合和糾正措施(S)10.2(S)

(XXXX-QESP-42)

10.3持