ZT-QM-PS-項目竣工驗收

項目竣工驗收文檔編號ZT-QM-PS-FC項目竣工驗收發(fā)布版本A執(zhí)行日期編制封衛(wèi)、穆守文審核批準(zhǔn)日期2006-07-17日期批準(zhǔn)日期第1頁共12頁文檔密級：普通文檔狀態(tài)：[]草案[√]正式發(fā)布[]正在修訂日期版本描述作者變更請求20060605A01創(chuàng)建穆守文NA20060618A02按討論意見修改流程、穆守文NA20060629A03按審核意見修改穆守文NA20060717A04合并軟件項目驗收要求，公司統(tǒng)一驗收流程封衛(wèi)NA20060718A05總經(jīng)辦審核總經(jīng)辦NA20060809A總經(jīng)理審批、發(fā)布總經(jīng)辦NA

目錄1 目的 32 范圍 33 定義、縮寫 34 參考文件 35 過程活動角色 35.1 過程負(fù)責(zé)人 35.2 客戶/監(jiān)理 35.3 驗收組 45.4 客戶經(jīng)理 45.5 項目經(jīng)理/項目組 45.6 高層經(jīng)理 45.7 部門經(jīng)理 46 流程圖 47 過程的輸入與啟動準(zhǔn)則 57.1 過程的輸入 67.2 啟動準(zhǔn)則 68 過程活動描述 68.1 驗收準(zhǔn)備 68.2 執(zhí)行驗收 69 過程的輸出與結(jié)束準(zhǔn)則 79.1 結(jié)束準(zhǔn)則 79.2 輸出 710 裁減指南 711 過程的度量 812 過程的審核 8

目的為規(guī)范竣工驗收活動，促進(jìn)項目達(dá)到一次驗收合格要求，確保實現(xiàn)公司“交驗合格率”的質(zhì)量目標(biāo)，特制定本過程。范圍適用于本公司進(jìn)行合同驗收的項目，非合同項目的驗收可參照執(zhí)行。定義、縮寫驗收要求：在合同文件及合同雙方共同批準(zhǔn)的需求文件中規(guī)定的、與驗收有關(guān)的要求，是編制驗收方案的依據(jù)?？⒐べY料：構(gòu)成驗收、交付及說明項目結(jié)果的全部項目管理與技術(shù)文件（文檔）。第三方測試檢驗：由中立的、具備相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)對項目結(jié)果進(jìn)行測試、檢驗，以客觀評價其符合性。是否進(jìn)行第三方測試檢驗由合同約定或合同雙方協(xié)商確定。參考文件無。過程活動角色過程負(fù)責(zé)人本過程負(fù)責(zé)人由總經(jīng)辦擔(dān)當(dāng)。負(fù)責(zé)制定、維護(hù)和改進(jìn)本過程，負(fù)責(zé)組織本過程的執(zhí)行及相關(guān)人員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本過程的審核、檢查、評估、維持本過程的有效性。客戶/監(jiān)理負(fù)責(zé)按合同約定或協(xié)商確定的方式對項目結(jié)果組織驗收，包括組織編制并批準(zhǔn)驗收方案、組建驗收組、委托第三方測試檢驗等。驗收組負(fù)責(zé)按驗收方案對交驗項目進(jìn)行驗收測試、檢驗、審核，確保項目結(jié)果符合驗收要求。負(fù)責(zé)反饋并復(fù)核驗收問題、提出驗收意見、出具驗收報告?？蛻艚?jīng)理負(fù)責(zé)竣工驗收活動的整體組織、協(xié)調(diào)、安排，包括組織編制驗收方案、協(xié)助并配合驗收、協(xié)調(diào)解決驗收問題，確保項目通過驗收并獲取正式驗收報告。項目經(jīng)理/項目組項目經(jīng)理協(xié)助客戶經(jīng)理編制、審核驗收方案，并負(fù)責(zé)驗收準(zhǔn)備，確保項目滿足驗收要求。項目經(jīng)理及項目組成員向驗收組交驗項目并陳述項目結(jié)果、協(xié)助并配合驗收、及時整改驗收問題。高層經(jīng)理負(fù)責(zé)決定項目的驗收策略、指導(dǎo)并審核項目驗收方案，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決驗收活動中的重大問題。部門經(jīng)理向項目組提供與驗收活動相關(guān)的協(xié)調(diào)與支持。流程圖過程的輸入與啟動準(zhǔn)則過程的輸入《試運行報告》合同文件、正式的需求文檔、項目變更記錄（參見變更管理過程）公司內(nèi)部測試、檢驗報告（參見測試、檢驗過程）其它管理與技術(shù)文件啟動準(zhǔn)則項目完成試運行并通過公司內(nèi)的測試、檢驗過程活動描述驗收準(zhǔn)備項目經(jīng)理根據(jù)試運行的完成情況，提前與客戶經(jīng)理通報項目狀況，提出驗收請求?？蛻艚?jīng)理及時與客戶/監(jiān)理協(xié)商驗收事項、商定驗收方式或形式；在洽商驗收事項過程中，客戶經(jīng)理應(yīng)及時向高層經(jīng)理請示、匯報，獲取驗收工作指導(dǎo)及驗收策略的高層決策支持?？蛻?監(jiān)理、客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)組織驗收方案的編制；項目經(jīng)理應(yīng)積極配合支持，包括明確驗收要求并審核驗收方案，必要時（為促進(jìn)驗收工作），項目經(jīng)理可編制提出驗收建議方案，驗收建議方案在交付客戶前應(yīng)經(jīng)高層經(jīng)理或部門經(jīng)理審核。驗收方案由合同雙方審核，經(jīng)客戶方審批發(fā)布后執(zhí)行。項目經(jīng)理及項目組執(zhí)行驗收方案、準(zhǔn)備驗收，包括準(zhǔn)備竣工資料、準(zhǔn)備交驗的項目工作結(jié)果、編制項目工作（總結(jié)）報告，驗收方案規(guī)定進(jìn)行測試、檢驗的應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)環(huán)境、工具等；部門經(jīng)理應(yīng)協(xié)助支持項目驗收準(zhǔn)備工作。項目各方應(yīng)協(xié)同進(jìn)行驗收準(zhǔn)備；對此客戶經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合，高層經(jīng)理根據(jù)需要進(jìn)行協(xié)調(diào)支持。執(zhí)行驗收客戶/監(jiān)理按驗收方案組建驗收組，選定驗收負(fù)責(zé)人；因驗收方式不同，驗收組成員可能包括客戶、監(jiān)理、最終用戶、行業(yè)專家、測試檢驗專業(yè)人員等；驗收組按驗收方案執(zhí)行驗收活動，可能包括：驗收方案確定的測試、檢驗活動；驗收方案確定的委托第三方的測試、檢驗活動；驗收方案確定的對項目工作結(jié)果及竣工資料的檢查、審核或評審。客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理及項目組積極配合、支持驗收活動，必要時部門經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)、支持驗收。驗收組及時向客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理通報驗收活動中發(fā)現(xiàn)的問題；客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理及項目組應(yīng)記錄驗收組反饋的問題，對問題進(jìn)行必要的說明，并及時安排問題整改，整改后的結(jié)果及時交驗收組復(fù)核。根據(jù)需要，客戶/監(jiān)理組織驗收會議；驗收組宣讀驗收意見、出具驗收結(jié)論、簽署驗收報告；由合同雙方協(xié)商遺留問題的處理方式及期限。驗收通過后，合同雙方辦理項目工作結(jié)果移交，項目正式運行；客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理及項目組執(zhí)行結(jié)項流程。過程的輸出與結(jié)束準(zhǔn)則結(jié)束準(zhǔn)則驗收通過并獲得驗收報告向客戶辦理項目移交輸出《項目驗收方案》《項目竣工資料》《項目工作報告》《項目驗收報告》測試、檢驗記錄與報告、審核記錄（參見測試、檢驗、評審過程）《項目移交清單》裁減指南依據(jù)項目類別、項目規(guī)模及具體項目的管理要求進(jìn)行過程活動及輸出的裁減，裁減指南見下表。項目類別、項目規(guī)模的定義參見《項目立項管理》。表中未列出的活動或輸出原則上不能裁減，表中符號說明如下：●—必須執(zhí)行，不能裁減；◎—依據(jù)管理要求或其他因素判斷執(zhí)行與否；○—非必須或建議執(zhí)行；×—無需執(zhí)行或不適用于項目。章條款號活動或輸出項目分類項目規(guī)模備注軟件定制軟件產(chǎn)品軟件其他內(nèi)部項目集成綜合大中小8.1.3組織編制驗收方案◎◎◎◎◎◎◎◎×8.1.5編制竣工資料●●●●●●●●●8.1.5編制項目工作報告◎◎◎◎◎◎◎◎×8.2.測試、檢驗委托第三方測試、檢驗審核、評審◎◎◎◎◎◎◎◎◎8.2.6組織驗收會議◎◎◎◎◎◎◎◎×8.2.6驗收報告●●●●●●●●●8.2.7項目移交清單●●●●●●●●●過程的度量交驗次數(shù)。過程的審核質(zhì)量人員審核 質(zhì)量人員檢查過程和產(chǎn)品的質(zhì)量，