企業(yè)管理-物控管理制度

會(huì)計(jì)實(shí)操文庫(kù)PAGE1-企業(yè)管理-物控管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司物資的控制與管理，提高物資利用率，降低成本，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有物資的計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的管理。二、職責(zé)分工1.物控部門負(fù)責(zé)制定物資需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，確保物資的及時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)物資的庫(kù)存管理，定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保庫(kù)存物資的準(zhǔn)確性和安全性。對(duì)物資的使用情況進(jìn)行跟蹤和分析，提出合理的改進(jìn)建議。2.采購(gòu)部門根據(jù)物控部門提供的采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格符合要求。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同的執(zhí)行情況。建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向物控部門提出物資需求申請(qǐng)。負(fù)責(zé)合理使用物資，降低物資消耗，提高生產(chǎn)效率。及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，配合物控部門進(jìn)行調(diào)查和處理。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)物資的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題。5.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、保管和發(fā)放工作，確保物資的賬物相符。按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和方法，對(duì)物資進(jìn)行妥善保管，防止物資損壞、變質(zhì)或丟失。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理和整頓，保持倉(cāng)庫(kù)的整潔和安全。三、物資計(jì)劃管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)銷售訂單、生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定詳細(xì)的物資需求計(jì)劃，并提前提交給物控部門。2.物控部門對(duì)生產(chǎn)部門提交的物資需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合庫(kù)存情況和采購(gòu)周期，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。3.物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。四、物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理、信譽(yù)良好、服務(wù)周到的原則。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合要求。對(duì)于重要物資或長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購(gòu)物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物資，方可辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)按照不合格品處理流程進(jìn)行處理。五、物資庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立健全物資庫(kù)存管理制度，對(duì)物資的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存盤點(diǎn)等進(jìn)行規(guī)范管理。2.物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確保無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)。3.物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，做到賬物相符。對(duì)于貴重物資或危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊物資，應(yīng)實(shí)行專人負(fù)責(zé)、專項(xiàng)管理。4.定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保庫(kù)存物資的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。5.加強(qiáng)庫(kù)存物資的保管和維護(hù)，根據(jù)物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止物資損壞、變質(zhì)或丟失。對(duì)于庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，并及時(shí)向物控部門反饋情況。六、物資使用管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程使用物資，避免浪費(fèi)和損失。對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)用物資的情況，應(yīng)說(shuō)明原因并經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.加強(qiáng)對(duì)物資使用過(guò)程的監(jiān)控和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決物資使用中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題或使用不當(dāng)導(dǎo)致的物資損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3.鼓勵(lì)員工積極提出合理化建議，提高物資利用率，降低生產(chǎn)成本。對(duì)于在物資節(jié)約方面做出突出貢獻(xiàn)的員工，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。七、監(jiān)督與檢查1.物控部門應(yīng)定期對(duì)物資計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的管理情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)，對(duì)物資采購(gòu)的價(jià)格、合同執(zhí)行情況、庫(kù)存管理的真實(shí)性和準(zhǔn)確性等進(jìn)行審查和監(jiān)督。3.對(duì)于違反本制度的行為，將視情節(jié)