設(shè)備開箱驗(yàn)收流程

重慶機(jī)電控股集團(tuán)鑄造有限公司第4頁共12頁設(shè)備開箱驗(yàn)收流程1、目的為了規(guī)范公司新購設(shè)備（含備件）到廠開箱驗(yàn)收管理工作，嚴(yán)格管理新購設(shè)備裝箱單、文件技術(shù)資料的歸檔、協(xié)議符合情況的監(jiān)控，特制定本設(shè)備開箱驗(yàn)收流程。2、適用范圍適用于公司各部門設(shè)備開箱驗(yàn)收工作。3、流程負(fù)責(zé)單位設(shè)備部4、機(jī)構(gòu)職責(zé)設(shè)備部：負(fù)責(zé)新購設(shè)備到廠組織開箱驗(yàn)收工作、負(fù)責(zé)聯(lián)系采購單位或安裝公司開箱；負(fù)責(zé)入庫單的填寫會簽、協(xié)議與實(shí)物對照檢查（僅針對技術(shù)部、設(shè)備部簽訂的技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議的設(shè)備）。隨機(jī)資料的收集、查收、歸檔。采購單位：依據(jù)裝箱單清點(diǎn)設(shè)備、附件、備品、備件、隨機(jī)工具；簽收裝箱單、入庫單。負(fù)責(zé)保管隨機(jī)備品、備件、附件、隨機(jī)工具。負(fù)責(zé)包裝箱的開箱，包裝箱的回收利用，現(xiàn)場清理（開箱時(shí)所產(chǎn)生的木屑、木塊、鐵皮、鐵釘?shù)葟U棄物）、開箱過程中的安全。5、國產(chǎn)設(shè)備開箱管理流程5.1關(guān)鍵控制點(diǎn)A2、B2、C2、B5、B7、A9、B105.2管理指標(biāo)設(shè)備裝箱單符合率=實(shí)際裝箱物品數(shù)量/裝箱單羅列物品數(shù)量×100%；目標(biāo)值100%實(shí)物與協(xié)議符合率=實(shí)際裝箱物品/協(xié)議規(guī)定物品×100%；目標(biāo)值：100%5.3流程圖5.4節(jié)點(diǎn)說明5.4.1理單位）、供貨廠商、對外貿(mào)易公司發(fā)出《開箱驗(yàn)收通知單》，說明具體的開箱時(shí)間、地點(diǎn)和相關(guān)參加單位等內(nèi)容。6.4.3D2節(jié)點(diǎn)：負(fù)責(zé)海關(guān)、商檢由設(shè)備部安排人員，委托對外貿(mào)易公司辦理進(jìn)口設(shè)備的海關(guān)、商檢等相關(guān)內(nèi)容。并跟蹤、落實(shí)設(shè)備到廠的相關(guān)工作。6.4.4A開箱負(fù)責(zé)人在規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)即開箱現(xiàn)場清點(diǎn)設(shè)備采購單位、供貨廠商、設(shè)備部、對外貿(mào)易公司（負(fù)責(zé)通知海關(guān)、商檢）等相關(guān)人員全部到場后，向采購單位下達(dá)開箱指令（口頭指令）。采購單位在接到《開箱驗(yàn)收通知單》后，采購人員、設(shè)備員、技術(shù)員、庫管員、設(shè)備部檔案管理員、設(shè)備工程師等相關(guān)人員到場，在規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)等待開箱組織負(fù)責(zé)人下達(dá)開箱指令后實(shí)施開箱。采購單位做好包裝箱回收、現(xiàn)場清理（開箱時(shí)所產(chǎn)生的木屑、木塊、鐵皮、鐵釘?shù)膹U棄物）、安全防護(hù)工作。6.4.5A采購單位的開箱驗(yàn)收人員在開箱后，依據(jù)設(shè)備裝箱單對設(shè)備裝箱內(nèi)容進(jìn)行逐一清點(diǎn)，在裝箱單上對符合性判斷、標(biāo)記。并保管設(shè)備隨機(jī)附件、備品備件、使用工具等物件。6.4.6B4節(jié)點(diǎn)：協(xié)議符合性判定由設(shè)備部簽訂采購技術(shù)協(xié)議的，由設(shè)備部對簽訂的合同、技術(shù)協(xié)議與設(shè)備實(shí)物、型號、數(shù)量、資料進(jìn)行逐一的核對，進(jìn)行符合性判定；對由其他單位簽訂采購技術(shù)協(xié)議的，則由采購單位對簽訂的技術(shù)協(xié)議與設(shè)備實(shí)物、型號、數(shù)量、資料進(jìn)行逐一的核對。6.4.7A設(shè)備部、采購單位、供貨廠商在確定實(shí)物與裝箱單一致后，在裝箱單上簽字確認(rèn)。6.4.8B5節(jié)點(diǎn)：入庫單簽字確認(rèn)在確定實(shí)物與協(xié)議一致后，設(shè)備部、采購單位在入庫單上簽字確認(rèn)。6.4.9B6節(jié)點(diǎn)：缺貨清單羅列裝箱單中缺少的實(shí)物、毀損的實(shí)物（因包裝或物流等原因而損傷或毀壞，應(yīng)現(xiàn)場拍照保留證據(jù)）或技術(shù)協(xié)議中缺少的實(shí)物及資料，組織開箱驗(yàn)收人員（采購單位、開箱負(fù)責(zé)人、供貨廠商、對外貿(mào)易公司、海關(guān)、商檢）簽字確認(rèn)后交予供貨廠商，要求補(bǔ)齊缺少物品或資料，商定補(bǔ)齊期限。6.4.10供貨廠商負(fù)責(zé)對應(yīng)缺貨清單補(bǔ)齊物品或資料，在限定日期內(nèi)補(bǔ)齊。6.4.11B8節(jié)點(diǎn)：補(bǔ)貨確認(rèn)設(shè)備部核實(shí)補(bǔ)發(fā)物品，依據(jù)缺貨清單進(jìn)行符合性判定。6.4.12B9節(jié)點(diǎn)：缺貨清單簽收由采購單位、設(shè)備部在缺貨清單、入庫單上簽字確認(rèn)。6.4.13A采購單位設(shè)備員對新購設(shè)備備品、備件、附件、使用工具等物品及補(bǔ)發(fā)貨物負(fù)責(zé)入庫，交由庫房登記保管。6.4.14B11節(jié)點(diǎn)：資料歸檔設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備隨機(jī)資料、裝箱單、入庫單等資料歸檔。附件：《開箱驗(yàn)收申請單》《開箱驗(yàn)收通知單》《設(shè)備開箱驗(yàn)收入庫單》《缺貨清單》注：《缺貨清單》完成后至少應(yīng)一式三份，復(fù)印后設(shè)備部、采購單位、供貨廠商各保留一份，設(shè)備部保留原件，其他參與驗(yàn)收單位根據(jù)需要也可保留。開箱驗(yàn)收申請單編號：SQ申請單位確認(rèn)項(xiàng)目開箱數(shù)設(shè)備名稱安裝工具型號規(guī)格基礎(chǔ)確認(rèn)合同名稱能源及接口位置合同編號安裝場地出廠時(shí)間安裝調(diào)試人員到廠時(shí)間申請單位申請開箱時(shí)間及有關(guān)事項(xiàng)說明：簽字：開箱負(fù)責(zé)人意見：簽字：設(shè)備部主管意見：簽字：開箱驗(yàn)收通知單編號：TZ組織開箱單位組織聯(lián)系人電話開箱參加單位1.4.2.5.3.6.需準(zhǔn)備的資料、工具及主要工作：工作內(nèi)容：設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠商開箱時(shí)間合同名稱開箱地點(diǎn)合同編號開箱數(shù)量備注設(shè)備開箱驗(yàn)收入庫單編號：RK設(shè)備名稱規(guī)格型號出廠日期生產(chǎn)廠家出廠編號開箱地點(diǎn)合同名稱合同編號開箱日期外觀檢查箱數(shù)應(yīng)有件實(shí)際件結(jié)論:包裝檢查設(shè)備外觀隨機(jī)文件資料專用工具序號名稱應(yīng)有實(shí)有名稱規(guī)格型號應(yīng)有實(shí)有1檢驗(yàn)報(bào)告2產(chǎn)品合格證3使用說明書或用戶手冊4裝箱清單5程序6光盤或電子文檔資料78910缺項(xiàng)及處理意見:資料員簽名：缺項(xiàng)及處理意見:庫管員簽名：隨機(jī)附件備品備件序號名稱規(guī)格型號應(yīng)有實(shí)有名稱規(guī)格型號應(yīng)有實(shí)有12345678910缺項(xiàng)及處理意見:庫管員簽名：缺項(xiàng)及處理意見:庫管員簽名：參加驗(yàn)收人員簽字采購單位供貨廠商設(shè)備部備注：上述清單欄中不能表述完全的可在第10行填寫“詳見裝箱清單”缺貨清單編號：QH設(shè)備名稱規(guī)格型號出廠日期生產(chǎn)廠家出廠編號開箱地點(diǎn)合同名稱合同編號開箱日期外觀缺損檢查箱數(shù)共件損傷件差缺件結(jié)論:檢查人簽名：包裝檢查1.2.3.4.5.設(shè)備外觀1.2.3.4.5.差缺項(xiàng)明細(xì)隨機(jī)文件資料專用工具序號名稱數(shù)量名稱規(guī)格型號數(shù)量1234567隨機(jī)附件備品備件序號名