工程變更控制程序

XXXXXX文件編號：****-QP-023工程變更控制程序修改狀態(tài)：A0文件頁碼：PagePAGE2of11XXXXXX文件編號：****-QP-023工程變更控制程序修改狀態(tài)：D0文件頁碼：PagePAGE4of11批準(zhǔn)：審核：編制：生效日期：目的為了設(shè)計和工程變更作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化，變更信息能有效快速正確地傳遞至相關(guān)部門，文件資料能保持最新發(fā)行有效狀態(tài)，以確保變更在受控的條件下進行。范圍本程序適用于公司所有產(chǎn)品設(shè)計變更（圖紙、產(chǎn)品材料、標(biāo)準(zhǔn)等）、工程變更（產(chǎn)品制造過程）,包括來自于顧客、公司內(nèi)部和分供方。定義申請人：A、顧客向公司提出的變更是指對產(chǎn)品、工程提出異議并要求更改的客戶。B、公司內(nèi)部發(fā)起的變更是指對產(chǎn)品、工程提出異議并要求更改的公司員工。C、供應(yīng)商向公司提出的變更是指對產(chǎn)品、工程提出異議并要求更改的供應(yīng)商。4.職責(zé)4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)變更控制的歸口管理，項目工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、營銷、生產(chǎn)、采購、物流、財務(wù)對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的變更進行評估、驗證、確認(rèn)和提交顧客批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)將變更結(jié)果傳達(dá)到所有受影響的部門，對相關(guān)技術(shù)文件實施更改。4.2物流部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)變更內(nèi)容進行物料管控及制定生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品/組件和過程變更的實施，提出變更需求、參與變更評審等。4.3采購部負(fù)責(zé)變更后采購物料的庫存水平的控制，保證沒有過量采購變更前的生產(chǎn)物資，并對因變更而產(chǎn)生的淘汰物料進行處理。4.4各部門負(fù)責(zé)實施變更/提出變更需求，溝通/反饋變更實施效果，參與變更評審等。5.程序5.1顧客向公司提出的變更序號流程流程說明責(zé)任部門輸出資料主導(dǎo)參與1顧客要求更改技術(shù)部、營銷部收到顧客提出更改要求的通知（Email、Fax或文件）時，填寫《工程變更申請單》。技術(shù)部營銷部外來文件接收登記表工程變更申請單2變更評審技術(shù)部項目工程師（兩個工作周內(nèi)）召集采購部、質(zhì)量部、營銷部、物流部、生產(chǎn)部、財務(wù)部門對顧客提出的變更的可行性（包括材料/零部件采購和供應(yīng)、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工裝/夾具/工具、檢測設(shè)備和實驗設(shè)備、生產(chǎn)能力、人員技術(shù)要求等）進行評審，并記錄于《工程變更可行性評估表》，由項目工程師綜合各部門反饋結(jié)果，決定是否變更和變更執(zhí)行。2）針對變更的產(chǎn)品納入工程變更臺賬管理，進行跟蹤；3）通過評審后的產(chǎn)品，制定變更日程計劃；技術(shù)部相關(guān)部門工程變更可行性評估表工程變更臺賬工程變更日程計劃表3與顧客溝通提出變更的方法、途徑顧客提出的變更不可行，則將內(nèi)部評審不可行原因信息反饋給顧客，雙方達(dá)成一致意見后，由技術(shù)部與顧客溝通，并根據(jù)顧客需求提出新的變更的方式，經(jīng)顧客同意后再進行變更評審。技術(shù)部工程變更申請單4產(chǎn)品實施變更1）變更獲客戶認(rèn)可后，項目工程師根據(jù)變更要求實施公司內(nèi)部臨時變更工藝，并負(fù)責(zé)組織變更后的產(chǎn)品試制工作。2）質(zhì)量部對變更后的產(chǎn)品（至少5套）按圖面和顧客特殊要求進行全尺寸檢驗、性能實驗，提供書面的產(chǎn)品檢驗測試報告。3）項目工程師按顧客要求提供變更各階段（樣件、試生產(chǎn)）產(chǎn)品供裝配驗證技術(shù)部質(zhì)量部相關(guān)部門產(chǎn)品檢驗報告產(chǎn)品性能試驗報告5變更產(chǎn)品跟進驗證項目工程師跟進客戶裝配的驗證結(jié)果，若客戶試裝合格，則準(zhǔn)備PPAP資料向客戶提交，若不合格，則重新協(xié)商并按客戶要求提供產(chǎn)品供驗證。技術(shù)部產(chǎn)品試裝驗證報告6提交PPAP資料1）技術(shù)部項目工程師按客戶要求或《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》要求準(zhǔn)備PPAP文件并提交。2）技術(shù)部項目工程師跟進客戶批準(zhǔn)情況，若沒有完全批準(zhǔn)，則根據(jù)客戶要求進行整改，若完全批準(zhǔn)，則實施內(nèi)部永久變更。技術(shù)部相關(guān)部門PPAP文件4召集相關(guān)人員評審是否接受變更1）技術(shù)部項目工程師（兩個工作周內(nèi)）召集采購部、質(zhì)量部、營銷部、物流部、生產(chǎn)部、財務(wù)部門對供應(yīng)商提出的變更的可行性進（包括材料/零部件采購和供應(yīng)、生產(chǎn)能力）行評審，并記錄于《工程變更可行性評估表》，由項目工程師綜合各部門反饋結(jié)果，決定是否變更和變更執(zhí)行。2）針對變更的產(chǎn)品納入工程變更臺賬管理，進行跟蹤；3）通過評審后的產(chǎn)品，制定變更日程計劃；技術(shù)部相關(guān)部門工程變更可行性評估表工程變更臺賬工程變更日程計劃表5反饋采購部進而反饋供應(yīng)商變更方案評審不可行，由采購部將內(nèi)部的評審結(jié)果反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商重新提交或終止變更申請?zhí)峤?。采購部工程變更申請?提交顧客批準(zhǔn)接受變更1）當(dāng)供應(yīng)商的變更項目涉及到PPAP或顧客特殊要求時，項目工程師必須向顧客提交批準(zhǔn)。2）需要通知顧客批注情況詳見附件1。技術(shù)部7供應(yīng)商執(zhí)行變更1）工程變更獲批準(zhǔn)后，采購部要求供應(yīng)商按公司各階段的樣品需求提交驗證。2）質(zhì)量部對變更后的產(chǎn)品（至少5套）按圖面和公司特殊要求進行全尺寸檢驗、性能實驗，提供書面的產(chǎn)品檢驗測試報告。采購部產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品性能試驗報告8產(chǎn)品試裝變更后的首批產(chǎn)品質(zhì)量部按照《首批交樣和小批試裝規(guī)定》進行試裝、性能評價，并形成報告存檔。質(zhì)量部首批交樣和小批試裝規(guī)定9試裝結(jié)果反饋、PPAP提交通知1）質(zhì)量部將試裝結(jié)果通知采購，由采購部反饋給供應(yīng)商。2）若試裝合格則由項目工程師確定PPAP提交日期及等級并由采購部反饋到供應(yīng)商該信息質(zhì)量部采購部產(chǎn)品試裝驗證報告10與供應(yīng)商簽署PPAP質(zhì)量部按公司《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》對PPAP進行審核及簽收。質(zhì)量部采購部生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序11文件存檔工程變更完成后，項目工程師負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的供應(yīng)商PPAP文件提交資料員存檔，資料管理員記錄于變更臺賬。技術(shù)部設(shè)計和工程變更臺帳相關(guān)文件序號文件名稱文件編號1福特PPAP（2001年6月版）2福特SREA3技術(shù)文件和資料控制程序DLS-QP-0024生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序DLS-QP-0145首批交樣和小批試裝規(guī)定7.相關(guān)表單序號表單名稱表單編號保存期限1工程變更申請單三年2工程變更可行性評估表三年3工程變更通知單三年4工程變更臺帳三年8.附件1PPAP手冊第4版中3.1條“通知顧客”的情況：（1）與以前被批準(zhǔn)的零件或產(chǎn)品相比,使用了其它不同的加工方法或材料；（2）使用新的或改進的工裝(不包括易損工裝)、模具、鑄模、模型等，包括補充的或替換用的工裝；（3）對現(xiàn)有的工裝或設(shè)備進行翻新或重新布置之后進行生產(chǎn)；（4）工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的工廠或在一個新增的廠址進行的生產(chǎn)；（5）分供方對零件、非等效材料、或服務(wù)(如:熱處理、電鍍)的變更，從而影響顧客的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求；（6）在工裝停止批量生產(chǎn)達(dá)到或超過12個月以后重新啟用而生產(chǎn)的產(chǎn)品；（7）涉及由內(nèi)部制造，或由分供方制造所生產(chǎn)的產(chǎn)品組件，其產(chǎn)品和過程的變更，而這些組件會影響到銷售產(chǎn)品的裝配性、成型、功能、性能和/或耐久性；（8）試驗/檢驗方法的變更——新技術(shù)的采用（不影響接收準(zhǔn)則）；3.2．對于散裝材料還包含以下兩條：（1）在新的供應(yīng)商或現(xiàn)有的供應(yīng)商處購買新的原材料；（2）產(chǎn)品外觀屬性的變更。3.3．長安福特公司明確提出需提交SREA有如下的情況（包括但不僅限于）：（1）分供方的變化；（2）熱處理、電鍍、焊接工藝的變化；（3）供應(yīng)商組件設(shè)計的變化；（4）生產(chǎn)線/工裝因制造位置的變換而重新定位；（5）使用替代材料或組件；（6）過程順序的變化；（7）設(shè)備的變化；（8）工裝設(shè)備在廠內(nèi)的移動（加工場地變化）；（9）替換長安福特認(rèn)可的量具；（10）電子零件(電容器、電阻器、完整的電路和相似的零件)的加工工藝變化；（11）有重要特性或影響排放的零件的加工過程發(fā)生變化。9.流程圖9.1顧客向公司提出的變更主導(dǎo)部門流程圖耗時輸出資料技術(shù)部營銷部技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部質(zhì)量部技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部信息接收（顧客）信息接收（顧客）評審評審實施變更實施變更產(chǎn)品驗證產(chǎn)品驗證提交PPAP提交PPAP下發(fā)更改通知下發(fā)更改通知歸檔歸檔1天1天3天1天30天10天1天工程變更申請單工程變更可行性評估表工程變更臺賬工程變更日程計劃表工程變更申請單產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品性能試驗報告PPAP文件工程變更更改通知單工程變更臺帳9.2公司內(nèi)部發(fā)起的變更主導(dǎo)部門流程圖耗時輸出資料相關(guān)申請部門相關(guān)部門技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部/采技術(shù)部生產(chǎn)部技術(shù)部內(nèi)部申請內(nèi)部申請評審評審?fù)ㄖ櫩屯ㄖ櫩万炞C驗證提交PPAP提交PPAP下發(fā)更改/執(zhí)行更改下發(fā)更改/執(zhí)行更改歸檔歸檔1天1天5天30天15天8天1天工程變更申請單工程變更可行性評估表工程變更臺賬工程變更日程計劃表外部工程變更申請單SREA產(chǎn)品檢驗報告產(chǎn)品性能試驗報告PPAP資料工程變更通知單文件資料發(fā)放回收記錄表工程變更臺帳9.3供應(yīng)商向公司提出的變更主導(dǎo)部門流程圖耗時輸出資料供應(yīng)商技術(shù)部采購部質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部技術(shù)部供應(yīng)商生產(chǎn)部質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量部供供方申請接接收評審評審反饋供方反饋供方提交顧客提交顧客供方變更供方變更試裝試裝供方PPAP供方PPAP歸檔歸檔1天1天5天1天5天30天8天5天1天工程變更申請單外來文件接收記錄表工程變更可行性評估表工程變更臺賬工程變更日程計劃表工程變更申請單產(chǎn)品檢驗報告產(chǎn)品性能試驗報告首批交樣PPAP文件工程變更臺賬9.附件1PPAP手冊第4版中3.1條“通知顧客”的情況：（1）與以前被批準(zhǔn)的零件或產(chǎn)品相比,使用了其它不同的加工方法或材料；（2）使用新的或改進的工裝(不包括易損工裝)、模具、鑄模、模型等，包括補充的或替換用的工裝；（3）對現(xiàn)有的工裝或設(shè)備進行翻新或重新布置之后進行生產(chǎn)；（4）工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的工廠或在一個新增的廠址進行的生產(chǎn)；（5）分供方對零件、非等效材料、或服務(wù)(如:熱處理、電鍍)的變更，從而影響顧客的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求；（6）在工裝停止批量生產(chǎn)達(dá)到或超過12個月以后重新啟用而生產(chǎn)的產(chǎn)品；（7）涉及由內(nèi)部制造，或由分供方制造所生產(chǎn)的產(chǎn)品組件，其產(chǎn)品和過程的變更，而這些組件會影響到銷售產(chǎn)品的裝配性、成型、功能、性能和/或耐久性；（8）試驗/檢驗方法的變更——新技術(shù)的采用（不影響接收準(zhǔn)則）；3.2．對于散裝材料還包含以下兩條：（1）在新的供應(yīng)商或現(xiàn)有的供應(yīng)商處購買新的原材料；（2）產(chǎn)品外觀屬性的變更。3.3．長安福特公司明確提出需提交SREA有如下的情況（包括但不僅限于）：（1）分供方的