《加油站企業(yè)安全生產等級評定技術規(guī)范》評分細則、評審說明

附錄A

（規(guī)范性）

《加油站企業(yè)安全生產等級評定技術規(guī)范》評分細則

自評/評審單位：

自評/評審時間：從年月日到年月日

自評/評審組組長：自評/評審組主要成員:

表1：公司單元評分標準（595分）

自評/評審

A級要素B級要素企業(yè)達標標準評分方式實際得分

描述

1無有效方針文本扣2分；

主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化2安全生產目標不滿足標準要求，一項不符合扣1分；

的安全生產方針、目標。3從業(yè)人員不了解安全生產方針或安全生產目標，1人次扣

1分。

1沒有制定安全生產工作指標或指標未進行量化，扣2分；

2每缺一個部門的安全生產目標責任書，扣2分；

5.1目標職5.1.1方針目3安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責不符，

1將企業(yè)年度安全目標分解到各個管理部門及各

責（100）標(20)扣1分；

加油站，簽訂安全生產目標責任書；

4企業(yè)未制定年度安全生產工作計劃，扣4分；各部門未制

2定期考核安全生產目標完成情況；

定年度安全生產工作計劃，缺一個部門扣2分；

3企業(yè)及各組織應制定切實可行的年度安全生產

5未定期考核，扣4分；考核與安全生產目標責任書內容不

工作計劃。

符，扣2分；

6未落實安全生產目標考核獎懲，扣2分；

7各部門人員不了解本組織的安全生產目標，1人次扣1分。

表1：公司單元評分標準（595分）（續(xù)）

自評/評審

A級要素B級要素企業(yè)達標標準評分方式實際得分

描述

1加油站主要負責人是本單位安全生產的第一責1主要負責人對本單位的安全管理工作情況、對安全生產基

任人,應全面負責安全管理工作。礎管理工作情況不清楚，扣5分；

2主要負責人對本單位的安全管理工作全面負責，2無主要負責人組織或參與安全生產標準化記錄，本B級要

落實安全生產基礎與基層工作；素不得分；

3主要負責人組織開展安全生產標準化建設；3安全生產標準化實施方案內容未明確實施時間、計劃、責

5.1.2.1主要4制定安全生產標準化實施方案，明確實施時間、任部門和責任人的，一項不符合扣2分。

負責人(20)計劃、責任部門和責任人。

1安全承諾的內容應明確、公開、文件化；1主要負責人未作出安全承諾，扣10分；

2主要負責人應確保安全生產標準化所需的資金、2安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；

人員、時間、設備設施等資源；3資源支持、配備不充分，一項不符合扣2分；

3主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽4主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；

取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，5未形成安委會會議記錄或紀要，扣2分；

解決安全生產問題。6安全生產問題未及時解決，一項不符合扣2分。

1未建立安全生產管理網絡，扣2分；

建立從安全生產委員會或安全生產領導小組到管2專職安全管理人員配備不符合要求，一項扣2分；

5.1.2.2機構

理部門、基層班組的安全生產管理網絡，各級機3安全生產管理網絡中每缺1個單位或1個單位未明確安全

設置(20)

構要配備負責安全生產的人員。管理人員，一項扣2分；

4有關人員不清楚安全生產管理網絡構成，1人次扣1分。

1制定安委會或安全生產領導小組和各管理部門1缺少一個管理部門或基層單位的安全職責，扣2分；

及基層單位的安全職責；2缺少安委會的安全職責，扣10分。

2明確主要負責人安全職責，對《安全生產法》3主要負責人不清楚安委會安全職責，扣10分；

規(guī)定的主要負責人安全職責進行細化；4有關人員不了解本部門安全職責，1人次扣2分；

5.1.2.2全員

3明確各級管理人員的安全職責，做到“一崗一

參與(20)

責”。

1明確從業(yè)人員安全職責，做到“一崗-責”；1其他人員對其安全職責不清楚，1人次扣2分；

2建立安全生產責任制考核機制；2未按考核制度對企業(yè)負責人、各級管理部門和從業(yè)人員的

3對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。

人員安全生產責任制進行定期考核，予以獎懲。

1根據國家及當地政府規(guī)定，建立和落實安全生產1安全生產費用管理制度內容不符合有關規(guī)定,一項扣1分；

費用管理制度，確保安全生產需要；2未規(guī)定安全生產費用使用范圍，扣5分；

2按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產費用；制3未建立安全生產費用臺帳，扣2分；

5.1.3安全生定年度安全生產費用計劃。4安全生產費用臺帳內容與規(guī)定要求不符，一項扣1分；

產投入(20)3建立安全生產費用臺帳，載明安全生產費用使用5安全生產費用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣1分；

情況；6未參加工傷社會保險，扣5分；每漏繳工傷保險費1人次

4依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險扣1分。

費。7未制定年度安全費用計戈IJ,扣5分。

表1：公司單元評分標準（595分）（續(xù)）

自評/評審

A級要素B級要素企業(yè)達標標準評分方式實際得分

描述

1建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標1識別和獲取的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求，一項不

準及政府其他有關要求的管理制度；符合扣1分；

2明確責任部門、獲取渠道、方式：2法律法規(guī)、標準及政府其他要求未識別到條款，一項扣1

3及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)和標分；

準及政府其他有關要求。3未形成清單或文本數據庫，扣5分。

5.2.1法律法

規(guī)(25)

1形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的清1未及時更新清單或文本數據庫，扣5分；

單和文本數據庫，并定期更新；2未開展合規(guī)性評價，扣10分，漏一個法律法規(guī)評價扣1

2開展合規(guī)性評價，并形成報告。分；

3評價未形成報告的扣10分，評價報告中不符合項未整改

的扣2分。

1通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關法律法1未將法律法規(guī)的有關規(guī)定和標準的有關要求轉化為企業(yè)

規(guī)和有關標準規(guī)定轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容，一項不符合

或安全操作規(guī)程的具體內容，并嚴格落實；扣2分；

5.2.2安全生2安全生產規(guī)章制度內容應符合標準要求；2責任部門、職責、工作要求、可操作性等內容，一項不符

產規(guī)章制度3明確責任部門、職責、工作要求；合扣1分；

（25）4安全生產規(guī)章制度應具有可操作性；3缺少相關內容的管理制度，一項扣2分：

5.2制度化

5規(guī)章制度的編制內容符合指南要求：4有關人員不清楚法律、法規(guī)和標準規(guī)范的相關要求，1人

管理（100

6企業(yè)主要負責人應組織審定并簽發(fā)安全生產規(guī)次扣2分：

章制度：5企業(yè)安全生產規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā),一項扣5分；

7將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。6文件發(fā)放一項不符合扣2分。

1以危險、有害因素分析為依據，編制崗位操作規(guī)1未編制的一個扣5分；

程；2操作規(guī)程內容一項不符合扣1分；

5.2.3操作規(guī)2發(fā)放到相關崗位；3安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣5分：

程(25)3企業(yè)主要負責人或其指定的技術負責人審定并4變化后未更新的，扣5分。

簽發(fā)操作規(guī)程；

4新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，

應組織編制新的操作規(guī)程。

1規(guī)定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的1未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，或規(guī)定的內容不符合要

5.2.4文檔管時機和頻次；求，扣3分；

理(25)2按規(guī)定進行評審和修訂；2未按規(guī)定評審和修訂扣3分，漏評審一項制度扣1分；

3組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工3相關人員未參加評審和修訂，一項不符合扣2分：

會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審4未提供有效版本的，一個扣2分。

和修訂：

表1：公司單元評分標準（595分）（續(xù)）

自評/評審

A級要素B級要素企業(yè)達標標準評分方式實際得分

描述

4修訂的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程應注明生

效日期。

1定期識別安全培訓1、教育需求；1未定期識別培訓、教育需求，扣2分；

2制定安全培訓、教育計劃并實施：2未根據培訓需求制定培訓計劃，扣10分：

3提供培訓、教育所需的人員、資金和設施；3未按照計劃要求實施培訓，1次不符合扣1分；

4建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案；4無資金計劃或資金不落實，扣1分；

5.3.1教育培5安全培訓教育計劃變更時，應按規(guī)定記錄變更情5未建立檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1分；

訓管理（20）況；6培訓教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項扣1分；

6安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行7未記錄計劃變更情況，一項扣1分；

評價和改進；8未進行教育效果評價，扣3分；

7對從業(yè)人員進行經常性安全培訓教育。9未制定改進措施并改進，扣2分；

5.3教育培10未進行全員培訓，少1人次扣1分；

訓（100分）11未進行經常性安全培訓教育，I人次扣1分。

1企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應接受專1主要負責人和安全生產管理人員未按規(guī)定每年進行再培

門的安全培訓教育，經安全監(jiān)管部門對其安全生訓，1人次不符合扣5分；

5.3.2.1主要產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書2未對其他管理人員進行安全培訓教育，1人次不符合扣2

負責人和管理后方可任職；分：

人員培訓教育2其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單3未經考核合格上崗任職，1人次扣2分；

（20）位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由4未參加每年的再培訓，1人次扣1分。

企業(yè)相關部門組織；

3經考核合格后方可任職；

4按規(guī)定參加每年再培訓。

表1：公司單元評分標準（595分）（續(xù)）

自評/評審

A級要素B級要素企業(yè)達標標準評分方式實際得分

描述

1新從業(yè)人員進行公司級、站級、班組級安全培訓1缺一級培訓，1人次扣5分；

教育，經考核合格后，方可上崗；2三級安全培訓教育內容不符合規(guī)定，一項扣2分；

2三級安全培訓教育的內容、學時應符合安全監(jiān)管3三級安全培訓教育學時不符合規(guī)定，1人次扣2分。

總局令第3號的規(guī)定。4從業(yè)人員安全培訓教育、再培訓未達到規(guī)定要求的學時，

3對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經考核合格后1人次扣2分；

方可上崗；5未培訓并考核合格上崗的，1人次扣25分；

4對從業(yè)人員進行安全生產法律、法規(guī)、標準、規(guī)6無管理臺賬，扣2分；

章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓1;7特種作業(yè)操作資格證未按期復審，1人次扣2分；

5從業(yè)人員每年應接受再培訓1,再培訓時間不得少8無特種作業(yè)操作證或失效，從事特種作業(yè)，1人次扣10

5.3.2.2從業(yè)

于規(guī)定學時；分；

人員(40)

6特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員應按有關規(guī)9崗位變化后，未對有關人員進行專門培訓，1人次扣2分。

定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方

可上崗作業(yè)：

7特種作業(yè)操作證定期復審；

8建立特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺

賬；

9在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用

前，對有關人員（操作人員和管理人員）進行專

門培訓，經考核合格后，方可上崗。

1對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育，1未對承包商的所有人員進行相關安全培訓教育，1人次扣

5.3.5外來人經考核合格后方可進入；2分；培訓教育內容不符合有關要求，扣2分；

員2進入作業(yè)現場前，作業(yè)現場所在基層站點對施2未建立承包商的人員安全培訓教育記錄，1人次扣1分。

(10)工單位進行進入現場前安全培訓教育；

3保存安全培訓教育記錄。

1企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開1未按計劃開展安全活動，缺1次扣1分；

展安全活動和基本功訓練：2未按規(guī)定對安全活動記錄進行檢查并簽字，缺1次扣1分；

5.3.6日常安

2各站點負責人及其管理人員應每月至少參加23未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；

全教育（10）

次班組安全活動。4未規(guī)定安全活動形式、內容、要求等，一項扣1分；

5管理人員未參加活動或未簽字的1人次扣1分。

5.4生產設5.4.1.1生產確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同1建設項目各階段資料不符合要求，或審批手續(xù)不全，一項

施及工藝安設備設施建設時設計、同時施工、同時投入生產和使用?？?分；2現場存在不符合要求的問題，一項扣2分。

全（20）

（140分）5.4.1.2設備1建立設備設施臺賬；1未建立設備設施臺賬，扣5分：臺賬內容不符合要求，一

設施運行（30）2專人負責管理各種設施：項扣1分；

表1：公司單元評分標準（595分）（續(xù)）

自評/評審

A級要素B級要素企業(yè)達標標準評分方式實際得分

描述

3定期檢查和維護保養(yǎng)安全設施，并建立記錄；2無專人負責管理設備設施，或無設備設施管理檔案，一項

4安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修；扣2分；

5安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因3未建立設備設施維護保養(yǎng)檢查記錄或未進行定期檢查和

檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原；維護保養(yǎng)，一項扣2分；

6對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理；4無年度綜合檢維修計劃，扣4分；

7建立監(jiān)視和測量設備臺賬；5未按計劃檢維修的，一處扣2分；

8定期進行校準和維護；6未建立監(jiān)視和測量設備臺賬，扣5分；臺賬內容不符合要

9保存校準和維護活動的記錄；求，一項扣1分；

10對風險較高的系統(tǒng)或裝置，要加強在線檢測或7監(jiān)視和測量設備維護記錄內容不符合要求，?項扣2分；

功能測試，保證設備、設施的完整性。8未定期校驗或校驗不合格仍在使用，1臺次扣5分；

9對風險較高的系統(tǒng)或裝置，未設置在線檢測或未進行功能

測試，1臺次扣2分；

10未實行日常檢維修和定期檢維修管理，扣2分；

11未對檢維修進行風險分析，一項不符合扣1分；

12檢維修相應作業(yè)票證未辦理或辦理不符合要求，或檢修

前未對安全控制措施進行確認，一項不符合扣5分；

13安全生產管理人員未對檢維修現場進行安全檢查，扣2

分。

1特種設備應按照有關規(guī)定，委托具有專業(yè)能力和1未進行定期檢測、檢驗，一項扣2分：

具備條件的檢測、檢驗機構進行定期檢測、檢驗。2未建立臺賬的，一項不符合扣5分：

5.4.1.4檢測

2企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)

檢驗(20)

視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保

存校準和維護活動的記錄。

1拆除作業(yè)前，進行作業(yè)前交底；1拆除作業(yè)前，相關單位未共同到現場進行作業(yè)前交底，1

2作業(yè)人員進行危險、有害因素識別；次扣5分；

3制定拆除計劃或方案；2設施拆除和報廢無審批手續(xù)，1次扣1分：

4辦理拆除設施交接手續(xù)；3未對拆除作業(yè)進行風險分析并制定風險控制措施，1次扣

5.4.1.5設備5拆除、清洗等現場作業(yè)應嚴格遵守作業(yè)許可等有1分；

設施停用、拆關規(guī)定。4未制定拆除計劃或方案，1次扣2分；

除和報廢（20）6辦理停用手續(xù)并掛停用標志牌。5未辦理設施拆除交接手續(xù)，1次扣1分：

6未進行分析、驗收或分析不合格進行拆除作業(yè)，一項扣1

分：

7未經分析、驗收合格或驗收不合格進行報廢處置，1臺扣

5分。

表1：公司單元評分標準（595分）（續(xù)）

自評/評審

A級要素B級要素企業(yè)達標標準評分方式實際得分

描述

8未辦理停用手續(xù)并掛停用標志牌。各扣1分。

1建立合格承包商名錄；1未建立合格承包商檔案，一項扣2分；

2對承包商進行資格預審；2未與承包商簽訂安全協(xié)議，扣3分；

5.4.2.4相

3選擇、使用合格的承包商；3未對承包商進行規(guī)范管理，一項不符合扣1分。

關方(30)

4與選用的承包商簽訂安全協(xié)議；

5對作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查。

1識別職業(yè)病危害因素；1.申報職業(yè)病危害因素，每漏一種，扣2分：

2申報法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素；2.申報內容，一項不符合扣1分：

3制定職業(yè)病防治計劃和實施方案；3未制定職業(yè)病防治計劃和實施方案，一項扣5分；內容一

4建立職業(yè)病防護設施臺賬、職業(yè)病危害因素監(jiān)測項不符合，扣2分：

結果等職業(yè)衛(wèi)生管理檔案：4未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案扣10分；每缺一人扣1分：

5建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案：5作業(yè)場所職業(yè)危害因素不符合規(guī)定，一處扣5分：

5.4.3.1職業(yè)

6定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測；6未定期檢測，缺一次扣2分，缺一個（檢測）點扣2分：

病危害申報及

7在檢測點設置告知牌，告知檢測結果；7未將檢測結果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案扣2分；

管理（20）

8工作場所職業(yè)危害因素的檢測結果不符合標準8作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結果不符合標準規(guī)定，未進行

規(guī)定，要進行整改。整改，一處扣2分；

9未對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進行上崗前、在崗期

間及離崗時職業(yè)健康檢查，1人次扣2分；

10安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)，1人次扣5分；

11合同書未按要求載明職業(yè)危害因素一人次不符合扣1分。

1各種防護器具都應設置專柜，并定點存放在安1防護器具未定期校驗和維護，一項扣1分：

全、方便的地方；2未建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施管理臺賬，扣5分；

2定期校驗和維護防護器具；3不按規(guī)定使用勞動防護用品者上崗作業(yè)的，1人次扣3分。

5.4.3.2勞動3防護器具校驗后的記錄；

防護(10)4建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺

賬；

5加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不

按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。

1企業(yè)應按照有關規(guī)定和工作場所的安全風險特1未設施設置明顯的、符合有關規(guī)定要求的安全警示標志和

點，在有重大風險和職業(yè)病危害因素嚴重的工作職業(yè)病危害警示標識，一項扣1分；

5.4.4警示標場所，設置明顯的、符合有關規(guī)定要求的安全警2加油站未對警示標志進行日常維護的，一項扣1分。

志(10)示標志和職業(yè)病危害警示標識。

2加油站應對警示標志進行日常維護，對損害的警

示標志并及時報修。

5.5風險分5.5.1.1范圍1制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目1未制定風險評價管理制度，或未明確風險評價的目的、范

表1：公司單元評分標準（595分）（續(xù)）

自評/評審

A級要素B級要素企業(yè)達標標準評分方式實際得分

描述

級管控及隱與評價方法的、范圍、頻次、準則及工作程序；圍、頻次、準則及工作程序，一項不符合扣1分；

患排查治理（25）2明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中2未明確各部門及有關人員的職責和任務，一項不符合扣1

（25分）的職責和任務。分；

3企業(yè)負責人沒有組織開展風險評價工作，或不了解風險評

價工作情況，一項不符合扣2分；

4從業(yè)人員不了解風險評價制度內容，1人次扣1分。

1風險評價范圍不符合標準要求，一項扣1分；