質量手冊記錄表式

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

受控標準資料清單

Q-04-4.3-03-a

NO：

序

標準資料名稱標準資料代號份數(shù)更新情況作廢情況

號

編制:日期:校對:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

委托方提供標準資料記錄單

Q-04-4.3-03-b

NO：

序

委托方/名稱提供標準資料名稱代號份數(shù)接收人/日期

號

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

QMS文件會簽表

Q-04-4.3-01

N0：

文件名稱文件編號

版次D版實施日期

部門會簽意見簽名/日期

審核：日期：批準：日期：

鹽城市產品質量監(jiān)，:檢驗所

QMS文件更改狀態(tài)一覽表

Q-04-4.3-08

N0：

文件名稱文件編號

版次實施日期

更改記錄

更改單號更改日期更改章節(jié)更改狀態(tài)提出部門/人

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

內部審核檢查表

Q-04-4.13-03

N0：

受審核部門部門負責人

要素審核內容審核方法審核記錄結論

內審員:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

內審實施計劃

Q-04-4.13-02

NO：1

一、內審目的：驗證質量體系是否符合GB/T14581-2000的要求，對本所運

行的質量體系的符合性、有效性作綜合評價。

二、內審依據(jù)：相關法律法規(guī)，質量手冊，程序文件及其它質量文件，國

家標準。

三、內審范圍：

1、質量體系所有要素；

2、本所各部門。

四、內審組：組長：陳頤（A組）

副組長：谷慶（B組）

內審員：葉霖（C組）

五、內審時間：2003.3.28?2003.3.29

六、內審日程及安排

A組B組C組

日期

審核部門及審核部門及審核部門及

時間時間時間

要素要素要素

編制：質管辦日期:批準:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

二00三年度內審計劃

Q-04-4.13-01

NO：

月份審核目的審核范圍審核內容

對本所質量

體系涉及的

1、質量體系所有要素；

各部門開展

的質量活動2、本所各部門和區(qū)域；

按質量手冊，程序文件

3月份的符合性及

3、本所已認證認可的項及其它質量文件。

有效性進行目。

系統(tǒng)檢查，迎

接省局“二合

一”評審。

對本所質量

體系涉及的

1、質量體系所有要素；

各部門開展

的質量活動2、本所各部門和區(qū)域；

按質量手冊，程序文件

8月份的符合性及

3、本所已認證認可的項及其它質量文件。

有效性進行目。

系統(tǒng)檢查，迎

接國家實驗

室認可評審。

編制：質管辦日期：2003.1.批準:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

年度內審計劃

Q-04-4.13-01

NO:

月份審核目的審核范圍審核內容

編制：質管辦日期：2003.1.批準:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

內部審核報告

Q-04-4.13-05

N0：

審核目的

二、審核依據(jù)

三、審核范圍

四、審核日期

五、審核綜述:

六、不合格整改要求:

編制:日期:批準:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

不合格及糾正措施跟蹤表

Q-04-4.13-04

NO：

受審核部門部門負責人

內審員審核日期

不合格事實陳述工n□

不符合標準條款

不符合文件條款嚴重次要

原因分析：

擬訂的糾正措施:

制定人：批準人：日期：

糾正措施完成情況：

責任人：日期：

糾正措施的驗證:

驗證人：日期：

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

管理評審計劃

Q-04-4.14-01

N0：

評審目的

評審依據(jù)

評審方式主持人

評審時間記錄人

評審地點

參評人員

評審內容：

評審事項：

編制:年月日批準:年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

管理評審記錄

Q-04-4.14-02

N0：

評審時間評審地點

主持人記錄人

參評人員

評審內容記錄

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

泄密情況處置表

Q-04-04-014

NO：

泄密人職務或職稱

泄密時間

泄密調查情況：

調查組：日期：

泄密造成的后果：

調查組意見：

調查組：日期：

質量負責人意見：

簽名：日期：

處理結果：

記錄人：日期：

鹽城市產品質量監(jiān)1i:檢驗所

文件資料印制申請單

Q-04-4.3-02

N0：

印制印制

文件名稱申請人/日期批準人/日期

頁碼數(shù)量

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

例外許可提議表

Q-04-04-022

NO：

例外許可內容：___________________________________________________

例夕卜許可原因：___________________________________________________

技術負責人意見：_________________________________________________

簽名:年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

新增項目確認書

Q-04-4.5-05-01

N0：

檢驗室名稱:____________________________

新增項目名稱：___________________________________________________

檢驗依據(jù)________________________________________________________

新增項目應具備的條件和能力______________________________________

本所現(xiàn)有條件和能力_______________________________________________

新增項目的可行性分析（見附件）____________________________________

項目預算________________________________________________________

其它需要說明的問題______________________________________________

儀器設備是否符合標準要求_________________________________________

檢驗和試驗規(guī)程是否制定__________________________________________

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

新增項目確認書

Q-04-4.5-05-02

N0：

項目檢驗人員是否經過培訓_______________________________________

試檢驗情況____________________________________________________

確認結論：______________________________________________________

參加確認人員___________________________________________________

日期___________________

技術負責人意見___________________________________________________

日期

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

新增項目可行性報告

Q-04-4.5-04

N0：

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

年度質量保證監(jiān)控計劃

Q-04-5.9-01

N0：

年

室別項目監(jiān)控措施負責人

月

編制:日期:批準:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

驗證比對試驗結果表

Q-04-5.9-03

N0：

比對試驗項目

驗證比對目的

參加比對人員

驗證比對方法

驗證比對依據(jù)

驗證比對時間

驗

證

比

對

結

果

編制:日期:審核:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

消耗材料驗證單

Q-04-4.6-07

NO：

材料名稱規(guī)格型號合格證明數(shù)量驗證結果驗證時間驗證人

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

消耗性材料采購申請單

Q-04-4.6-06

N0：

序

號消耗性材料名稱規(guī)格、型號數(shù)量單價金額

申請人:日期:批準人:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

消耗性材料使用記錄

Q-04-4.6-08

N0：

時間材料名稱規(guī)格型號數(shù)量領取人批準人

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

檢驗要求評審表

Q-04-4.4-02

N0：

委托單位（人）

地址

郵

聯(lián)系電話

編

檢驗要求：

委托人：年月日

業(yè)務室評審意見：

評審人：年月日

檢驗室評審意見（含是否有分包項目）：

評審人：年月日

業(yè)務室主任意見：所業(yè)務負責人批準意見：

簽名：年月日簽字：年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

合同評審記錄表

Q-04-04-018

立合同單位___________________；業(yè)務室名稱

評審內容：檢測方法；

檢測能力;

檢測資源;

分包出去的工作o

參加評審人員______________________________________________

日期

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

客戶（委托方）意見收集表

Q-04-4.7-01

N0：

日期客戶（委托方）名稱意見內容相關部門記錄人

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

潛在不合格信息及預防措施跟蹤表

Q-04-04-003

NO：

受審核部門負責人

審核員審核日期

潛在不合格事實陳述：□□

不符合標準.條款嚴重輕微

原因分析：

簽名：日期：

擬定的預防措施：

擬定人：批準人：日期：

預防措施完成情況說明：

責任人：日期：

預防措施的驗證：

驗證人：日期：

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

分包項目審批表

Q-04-4.5-01

N0：

分包項目名稱相關室

分包方名稱聯(lián)系人

分包方地址電話/郵編

項目應具備的條件及本所現(xiàn)狀：

分包方應具備的條件：

相關室：日期：

審批意見：

技術負責人：日期：

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

分包實驗室評審表

Q-04-4.5-02

N0：

分包實驗室名稱

分包方

法人電話/傳真質檢負責人電話/傳真地址

評審

評估內容評審意見日期

人員

儀器設備

環(huán)境設施

量值溯源

認證認可

業(yè)務室負責人意見：

簽名：日期：

技術負責人批準意見:

簽名:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

分包協(xié)議書

Q-04-4.5-03

N0：

________________檢驗室（甲方）

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所（乙方D

經雙方商定：

1、甲方接受乙方的分包項目

2、檢驗質量要求______________________________________

3、依據(jù)標準__________________________________________

4、檢測記錄要求：所有檢測記錄必須完整。

5、完成時間__________________________________________

6、檢驗費用

乙方技術負責人簽字：甲方代表簽字:

日期：日期:

7、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

Q-04-4.12-01

原始記錄首頁

產（商）品名稱規(guī)格駕

生產（經銷）單位___________________樣品數(shù)量

檢測環(huán)境條件_____________________樣品編號

檢測用儀器設備一覽表:

序號名稱規(guī)格型號編號旦里木王工口精度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

檢測情況補充說明:_________________________________________

樣品狀態(tài)：________________________________________

檢驗：校驗:檢驗日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

儀器設備（物資）購置申請表

Q-04-4.6-03

N0：

儀器設備物資

規(guī)格型號

名稱

供應方地址

供方聯(lián)系人聯(lián)系電話

臺/件數(shù)單價

運輸方式訂合同否

申購原由及技術要求說明：

儀器設備管理員：年月日

技術負責人意見:

簽名：年月H

所負責人意見：

簽名：年月S

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

儀器設備開箱調試驗收記錄

Q-04-4.6-04

N0：

儀器設備名稱到所日期

運輸方式開箱日期

采購人員開箱人員

使用部門用途

開箱驗收情況

項目驗收情況驗收結果驗收人

儀器設備名稱

規(guī)格型號

外包裝狀態(tài)

內包裝狀態(tài)

主機

配套件

配套資料

調試結論：

參加調試人員簽名：年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

供應物資不合格退貨申報單

Q-04-4.6-05

N0：

不合格物資名稱規(guī)格型號

供方名稱聯(lián)系人

購買人購買日期

不合格項目不合格數(shù)量不合格原因驗收人

退貨人:日期:批準人:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

合格生產、經銷方評定表

Q-04-4.6-01

N0：

單位名稱______________________________________

供應物資________________________________________________________

單位性質地址郵編

職工人數(shù)負責人聯(lián)系電話

獲證情況：營業(yè)執(zhí)照—9生產許可證（已實行）

；“3C”認證證書（安全）；計量認證

證書;質量體系認證證書；其它質量信譽

證書。主要供方?

評定項目評定意見評定人

生產能力

產（商）品質量

市場信譽

供貨及時性

價格

評定批準意見:

技術負責人年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

合格供方清單Q-04-4.6-02

N0：

供方負責人

合格供方名稱供應物資規(guī)格型號重要程度電話郵編

/聯(lián)系人

編制：年月日批準人：年月日

注：重要程度指關鍵、重要、一般。

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

驗證比對試驗計劃

Q-04-5.9-02

N0:

序

項目名稱標準代號指標值比對樣品名稱驗證比對方法比對人員比對時間負責人

號

編制:日期:批準:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

申訴與投訴書

Q-04-04-040

NO：

申訴或投訴人地址

投訴方式聯(lián)系電話

單位名稱

申訴或投訴事由:

記錄人：年月S

質量或技術負責人處理意見:

簽名:年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

申訴與投訴調查處理表

Q-04-04-041

NO：

申訴或投訴人地址

投訴方式聯(lián)系電話

單位名稱

調查結論：

調查人簽名年月日

處理意見：

技術質量負責人簽名年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

培訓與考核計劃

Q-04-5.2-03

N0：

序

號培訓內容培訓方式培訓時間培訓對象培訓1目的考核內容考核方式考核時間

金屬化學成分分機械室全提高檢測標準及現(xiàn)

1組織學習2010.5現(xiàn)場操作2010.6

析體能力場操作

機械室全強化對標標準的理

2機械設備的檢測授課2010.6提問2010.8

體準的學習解

電器室全提高檢測標準及現(xiàn)

3電線電纜組織學習2010.7現(xiàn)場操作2010.8

體能力場考核

電器室全強化標準標準的理

4家用電器授課2010.9提問2010.10

體學習解

編制:年月日批準:年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

培訓實施記錄表

Q-04-5.2-05

N0：

培訓內容培訓方式

培訓時間主講人

簽名：

參培人員

培訓實施內容記錄：

記錄人:年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

人員培訓考核履歷表

Q-04-5.2-07

NO：1

姓名出生年月

參加工作時間到所工作時間

職務

學歷

職稱

培訓考核記錄

序年

培訓單位培訓內容考核結果證書

號月日

填表人:年月日

Q-04-5.2-07

NO:2

教育經歷

時間學校專業(yè)

工作經歷

工作單位部門及

時間工作內容

（名稱、地址、聯(lián)系人、電話）職務

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

人員工作簡歷表

姓名出生年月

參加工作時間到所工作時間

第一學歷時間職務

第二學歷時間職稱

第三學歷時間□在編口聘用

時間工作單位及職務工作內容

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

人員技能培訓資質登記表

姓名出生年月

參加工作時間到所工作時間

第一學歷時間職務

第二學歷時間職稱

第三學歷時間□在編口聘用

培訓考核記錄

序培訓

號培訓單位培訓內容考核結果證書

時間

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

培訓需求申報表

Q-04-5.2-02

NO：

序號培訓內容培訓目的培訓方式培訓人員培訓時間

審核:日期:編制:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

培訓實施計劃

Q-04-5.2-04

N0：

培訓內容

培訓時間培訓方式

培訓地點考核方式

培訓教材

授課教師

參培人員

培訓主辦部門意見：

室負責人：日期：

技術、質量負責人批準意見：

批準人：日期：

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

標準物質、標樣溶液存放環(huán)境檢查記錄

Q-04-5.5-07

N0：

檢查項目

標準物質、

標準溶液

溫度地點配制日期存放時間有效期配制人

檢查小結:

檢查人：年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

儀器設備缺陷報告

Q-04-5.5-03

N0：

儀器設備名稱：

規(guī)格型號停用標識

缺陷情況：（是否對以往檢驗結果產生影響）

有關人員簽名年月日

技術負責人意見：

簽名年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

儀器設備降級報廢申請表

Q-04-5.5-05

N0：

儀器設備名稱規(guī)格型號

起用日期使用年限

計量部門檢定情況：

降級/報廢原由:

申請人：年月日

技術負責人意見

簽名：年月日

所負責人意見：

簽名：年月LI

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

儀器設備維修記錄單

Q-04-5.5-04

N0：

維修人或單位聯(lián)系電話

通訊地址聯(lián)系時間

維修情況：

儀器管理員年月日

維修結論:

維修人管理員年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

儀器設備停用申請

Q-04-5.5-02

N0：

儀器名稱:規(guī)格型號:

檢驗室名稱：

停用原因：

儀器設備管理員：日期

室主任意見：

簽名：日期

所分管負責人意見：

簽名：日期

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

標準物質、標樣使用記錄

Q-04-5.5-06

N0：

序年

號檢測何產口口標物名稱使用量使用人

月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

標準物質、標樣一覽表

Q-04-05-009

NO：

標準物質、標樣購買日期有效期供應商

鹽城市產品質量監(jiān)①檢驗所

儀器設備周期檢定校準計劃表

Q-04-05-010

NO：

序本所儀器設備規(guī)格使用檢定檢定計劃

號編號名稱型號部門周期123456789101112

技術負責人批W圭：年月日制訂：年月日

鹽城市產品質量監(jiān)］檢驗所

儀器設備周期檢定與校準記錄

Q-04-05-008

NO：

儀器設備名稱

序號本所編號規(guī)格型號檢定周期檢定時間備注

（物質標樣）

制表人:年月日

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

儀器設備運行期間核查計劃

Q-04-5.5-08

N0：

序

號儀器設備名稱本所編號規(guī)格型號制造/供應商計劃核查時間備注

編制:日期:批準:日期:

鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所

儀器設備運行核查記錄

Q-04-5.5-09

N0：

儀器名稱：編號：

型號：上次檢定/檢查日期：

檢查依據(jù)：環(huán)境條件：

檢查人：檢查日期：

校核人：