質(zhì)量手冊模板

質(zhì)量手冊模板

4.1.管理職責(zé):

a.質(zhì)量方針：及時向客戶提供達(dá)到國家規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn)的房屋。

b.質(zhì)量目標(biāo)：1999年內(nèi)通過IS09002質(zhì)量認(rèn)證，100%達(dá)到國家合

格標(biāo)準(zhǔn)。

c.職責(zé)和權(quán)限：另附。

d.管理者代表：

本公司委派工程部經(jīng)理擔(dān)任管理者代表，他將：

?確保按照IS09002(94)要求建立/實(shí)施并保持質(zhì)量體系。

?向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評審及改進(jìn)作為基礎(chǔ)。

?代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

e.管理評審：

公司每年進(jìn)行一次常規(guī)管理評審，以確保質(zhì)量體系的適宜性和有

效性及滿足IS09002(94)標(biāo)準(zhǔn)要求及滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，管

理評審的記錄予以保存。

4.2.質(zhì)量體系：

本公司建立有以質(zhì)量手冊、程序文件、支承性文件表單為基礎(chǔ)的

質(zhì)量體系文件，它們是公司的確保我產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的一種手

段。

a.質(zhì)量手冊：是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，闡明公司質(zhì)量方針、

目標(biāo)，描述質(zhì)量體系的文件，也是公司對外質(zhì)量保證能力的證明文

件。

b.程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述了實(shí)施質(zhì)量體系要素

的各項(xiàng)質(zhì)量活動。

C.支持性文件：是各項(xiàng)活動的具體規(guī)定，是程序文件的支持性文件。

d.質(zhì)量記錄：是體現(xiàn)質(zhì)量體系活動或取得結(jié)果的客觀證據(jù)。

e.質(zhì)量策劃：現(xiàn)有質(zhì)量體系文件不能滿足特定產(chǎn)品合同所規(guī)定要求

時，必須進(jìn)行質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃應(yīng)考慮編制質(zhì)量計(jì)劃。

4.3.合同評審：

a.公司規(guī)定合格評審的方法和要求確保合同有效履行。

b.每一合同在接受前均由工程部、設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、銷售部對其進(jìn)

行評審，并保證：需方要求是合適的，需方提出的不一致要求已得

到認(rèn)可，公司具有滿足合同要求的能力。

c.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的銷售合同，由授權(quán)銷售人員與客戶簽訂合同。

d.合同的修訂：銷售部在合同需要修訂時按規(guī)定進(jìn)行重新評審，并

傳遞到有關(guān)部門。

e.記錄：銷售部保存合同評審的記錄。

f.相關(guān)文件：

4.5.文件和資料的控制：

a.為了保證質(zhì)量體系中所使用的文件/資料處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量

體系運(yùn)行的各個場所，使用相應(yīng)文件的有效版本。

b.貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊/程序文件的編制和管理。

c.質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，支承性文

件由管理者副代表批準(zhǔn)。

d.外來外發(fā)文件與資料由文件管理員進(jìn)行管理，以保證在對質(zhì)量體

系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。

e.當(dāng)文件需要更改時，由原文件審批部門進(jìn)行，更改按原發(fā)放范圍

進(jìn)行。

f.作廢、失效文件及時撤出使用現(xiàn)場，需要用它們時應(yīng)有明確“保

留”標(biāo)識。

g.相關(guān)文件：

4.6.采購：

a.確保所采購的物資及服務(wù)符合規(guī)定要求。

b.由工程部負(fù)責(zé)施工公司及材料設(shè)備的招投標(biāo)組織工作及其后的對

分承包方的聯(lián)絡(luò)、管理工作。

c.由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)單位招投標(biāo)的組織工作及其后對分承包方的

聯(lián)絡(luò)管理工作。

d.由物業(yè)公司負(fù)責(zé)對監(jiān)理公司的招投標(biāo)組織及其后的管理工作。

e.采購及招標(biāo)文件由工程部及設(shè)計(jì)部編制、審批。

f.招標(biāo)、評標(biāo)工作由工程、設(shè)計(jì)、預(yù)算部負(fù)責(zé)人員進(jìn)行。

g.合同按“上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表”程序進(jìn)

行。

h.公司按檢驗(yàn)規(guī)定對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)要在分供方處驗(yàn)證采購

物資時，應(yīng)在文件中規(guī)定驗(yàn)證的方法和產(chǎn)品放行的辦法。

i.對設(shè)計(jì)施工單位提供服務(wù)的驗(yàn)證，由監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)部、工程部

根據(jù)合同進(jìn)行。

j.相關(guān)文件：

4.8.產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性：

a.工程部對于在房屋建造過程中分部分項(xiàng)工程及甲供料的適當(dāng)標(biāo)識，

便于進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)及記錄，防止混淆。

b.工程部對規(guī)定有追溯要求的場合，制訂文件，達(dá)到追溯的要求進(jìn)

行質(zhì)量控制。

c.對房號、室號在設(shè)計(jì)圖上明確標(biāo)識，最后現(xiàn)場標(biāo)識由物業(yè)公司進(jìn)

行。

4.9.對房屋施工過程進(jìn)行控制使其達(dá)到規(guī)定要求。

a.工程開工并監(jiān)理公司負(fù)責(zé)編制監(jiān)理大綱及細(xì)則，報(bào)工程部批準(zhǔn)。

b.監(jiān)理公司嚴(yán)格按監(jiān)理大綱、細(xì)則對工程質(zhì)量及時度進(jìn)行控制。

c.對于關(guān)鍵工序及特殊部分編制作業(yè)指導(dǎo)書。

d.必要時，用實(shí)物樣板規(guī)定評定標(biāo)準(zhǔn)。

e.保證施工有適合的設(shè)備、人員、環(huán)境條件。

f.對隱蔽工程進(jìn)行強(qiáng)化管理，保證工程質(zhì)量。

g.相關(guān)文件。

4.10.檢驗(yàn)和試驗(yàn)：

a.對工程所用設(shè)備材料及施工過程由監(jiān)理公司進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，

保證只有合格的產(chǎn)品才可投入使用或進(jìn)行繼續(xù)生產(chǎn)。

b.對經(jīng)檢驗(yàn)不合格的設(shè)備材料及分部分項(xiàng)工程按不合格品控制程序

進(jìn)行。

c.在所規(guī)定的檢驗(yàn)試驗(yàn)未完成前，不得將產(chǎn)品放行。

d.在所有進(jìn)貨及過程檢險都已完成，且已滿足規(guī)定要求后，才能進(jìn)

行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試臉O

e.保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。

f.相關(guān)文件。

4.11.檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制：

a.選擇符合測量準(zhǔn)確度、精密度要求的量儀。

b.使用前對量儀進(jìn)行檢定并定期對其進(jìn)行檢定，并保存檢定記錄及

作好識別標(biāo)識，標(biāo)明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)量儀分類進(jìn)行管理。

c.對量儀有適當(dāng)?shù)膬Υ?、維護(hù)、保養(yǎng)、儲存運(yùn)輸以保證其準(zhǔn)確度及

適用性。

d.當(dāng)發(fā)現(xiàn)量儀偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，對已評定的結(jié)果重新進(jìn)行測量。

4.12.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)：

為了防止未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品交付使用，運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆?/p>

法，對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)加以標(biāo)識，以便能正確判斷產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)、檢

測、試驗(yàn)結(jié)果是合格還是不合格。

進(jìn)貨物品及半成品均由施工公司進(jìn)行標(biāo)識檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，監(jiān)理

公司進(jìn)行監(jiān)督，工程部進(jìn)行抽查、控制。

檢驗(yàn)試臉狀態(tài)通過質(zhì)量記錄及有關(guān)標(biāo)識表示。

4.13.不合格品的控制：

為了防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝對與項(xiàng)目有關(guān)的材料、圖

紙、設(shè)備、成品、半成品進(jìn)行控制，由工程部主管不合格品的控制，

設(shè)計(jì)部、銷售部參與不合格品的控制，由監(jiān)理公司監(jiān)督施工單位對不

合格品做好標(biāo)只和記錄，并報(bào)項(xiàng)目主管，根據(jù)不同情況，由項(xiàng)目主管

或工程部經(jīng)理進(jìn)行評審，必要時設(shè)計(jì)部、銷售部經(jīng)理參與評審，評審

后可能是進(jìn)行返工，讓步接收，降級使用，拒收處理，返工、返修后

由監(jiān)理公司重新檢驗(yàn)，作好記錄。

4.14.糾正和預(yù)防措施控制：

a.通過對實(shí)際存在的或潛在的不合格因素進(jìn)行調(diào)查分析，采取措施,

消除產(chǎn)生原因，有效地防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。

b.貫標(biāo)辦是糾正和預(yù)防措施的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行，工程

部主要對甲供料及工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。

c.為消除實(shí)際和潛在不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施應(yīng)與

問題的重要性及所承受的風(fēng)險程序相適應(yīng)。

d.糾正措施包括：

?有效地處理用戶意見及不合格報(bào)告。

?調(diào)查產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因。

?確定消除不合格原因所需的糾正措施。

?實(shí)施控制，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。

e.預(yù)防措施包括：

?通過適當(dāng)住處來源，如質(zhì)量記錄中反映的潛在不合格原因，服

務(wù)報(bào)告等以發(fā)現(xiàn)分析并消除不合格的潛在原因。

?預(yù)防措施由費(fèi)標(biāo)辦責(zé)成主管部門制訂實(shí)施計(jì)劃，由管理者代表

進(jìn)行審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

?貫標(biāo)辦和工程部在實(shí)施中進(jìn)行跟蹤，最后進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告管

理者代表。

?0預(yù)防措施的實(shí)施記錄由貫標(biāo)辦保存，涉及文件需更改的按文

件和資料控制程序進(jìn)行，并將有關(guān)信息報(bào)告管理者或提交管理

評審。

f.相關(guān)文件。

4.15.搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付：

施工所用材料物品由倉庫保管，按規(guī)定的出入庫方法管理，定期

檢查庫存品狀況，以便發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。

對已建成的房屋作適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，包括防火、防盜、防損、防水等。

4.16.質(zhì)量記錄：

a.有效地控制好質(zhì)量記錄，以證明公司質(zhì)量活動達(dá)到規(guī)定要求，并在

需要時滿足追溯的要求。

b.質(zhì)量記錄包括管理評審、合同評審、分供方評審文件與資料控制、

過程控制、不合格品控制，糾正預(yù)防措施內(nèi)審、培訓(xùn)等各種質(zhì)量體

系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄。

c.貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)質(zhì)量記錄的控制，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)

量記錄的控制。

d.質(zhì)量記錄進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、保管方式應(yīng)便于

存取和檢索，保持適宜環(huán)境，以防之損壞、變質(zhì)和法失。

e.質(zhì)量記錄按規(guī)定保存期保存，合同規(guī)定時可提供給客戶查閱。

f.相關(guān)文件：質(zhì)量記錄控制程序。

4.17.內(nèi)部質(zhì)量審核:

a.進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安

排，并確定質(zhì)量體系的有效性。

b.管理者代表主持和內(nèi)部質(zhì)量審核，一般每半年進(jìn)行二次。內(nèi)審由

經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員進(jìn)行。

c.內(nèi)審按計(jì)劃進(jìn)行，保持受審部門由與本部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員

進(jìn)行。

d.內(nèi)審組負(fù)責(zé)將評審資料整理，對不合格項(xiàng)由貫標(biāo)辦進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

e.相關(guān)文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序。

4.18.培訓(xùn)：

a.對從事與質(zhì)量有影響