安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施方案

組織排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)步驟確認(rèn)、危(wei)險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價、風(fēng)員具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)科學(xué)管理信守承諾6質(zhì)量為本顧客滿意險(xiǎn)有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指事故(事件)們風(fēng)險(xiǎn)的演變風(fēng)險(xiǎn)科學(xué)管理信守承諾7質(zhì)量為本顧客滿意程。危(wei)險(xiǎn)源辨識是識別危(wei)險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。對危(wei)險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\5級風(fēng)險(xiǎn)：稍有危(wei)險(xiǎn)，需要注意(或者可忽略的)。員藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\4級風(fēng)險(xiǎn)：輕度(普通)危(wei)險(xiǎn)，可以接受(或者可容許的)。黃色風(fēng)險(xiǎn)\3級風(fēng)險(xiǎn)：中度(顯著)危(wei)險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室(車間上級單位)應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn)\2級風(fēng)險(xiǎn)：高度危(wei)險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),必須制定措施進(jìn)行紅色風(fēng)險(xiǎn)1級風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn)),極其危(wei)險(xiǎn)，必須場進(jìn)行劃分，有辦公區(qū)、生活區(qū)、施工現(xiàn)場。段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進(jìn)行進(jìn)一步劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識以安全檢查表法(SCL)對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、行對評藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)A級\5級風(fēng)險(xiǎn)：稍有危(wei)險(xiǎn)，需要注意(或者可忽略的)。員藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)B級\4級風(fēng)險(xiǎn)：輕度(普通)危(wei)險(xiǎn)，可以接受(或者黃色風(fēng)險(xiǎn)C級\3級風(fēng)險(xiǎn)：中度(顯著)危(wei)險(xiǎn)，需要控制整改。公司、橙色風(fēng)險(xiǎn)D級\2級風(fēng)險(xiǎn)：高度危(wei)險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),必須制定措施進(jìn)紅色風(fēng)險(xiǎn)E級\1級風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn)),極其危(wei)險(xiǎn)，必科學(xué)管理信守承諾10質(zhì)量為本顧客滿意過程監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管理事前預(yù)控科學(xué)管理信守承諾1質(zhì)量為本顧客滿意(1)作業(yè)崗位清單(2)崗位作業(yè)內(nèi)容清單(含作業(yè)步驟)(3)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(危(wei)險(xiǎn)源)辨識評價普查表(4)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(危(wei)險(xiǎn)源)辨識評價統(tǒng)計(jì)表(5)風(fēng)險(xiǎn)等級分布信息表(6)重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表(一級風(fēng)險(xiǎn))(7)重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表科學(xué)管理信守承諾12質(zhì)量為本顧客滿意a)設(shè)計(jì)不良A.1.2物料高溫物(固體、氣體、液體);低溫物(固體、氣體、液體);粉塵與氣溶膠；爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì));自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì));腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、c)生物性致病微生物(細(xì)菌、病毒、其他致病微生物);傳染病媒介物；致害動物；致A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生(機(jī)械性、液體流動性、電磁性)A.1.4有害振動的產(chǎn)生(機(jī)械性、液體流動性、電磁性)體放置的位置不當(dāng)；物體堆積方式不當(dāng)；對意外的擺動防范不夠；信號缺陷(沒有或者不當(dāng));標(biāo)志缺陷(沒有或者不當(dāng))。A.3.2環(huán)境因素度不當(dāng)；給排水不良；外部噪聲；自然危(wei)險(xiǎn)源(風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等)。A.4安全健康管理的缺陷a)未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患(包括與新的或者引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有b)未正確評價生產(chǎn)活動中的危(wei)險(xiǎn)(包括與新的或者引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有b)職責(zé)分配相矛盾；a)沒有提供必要的培訓(xùn)(包括針對變化的培訓(xùn));d)培訓(xùn)方法有缺陷(包括培訓(xùn)設(shè)備);a)人員選擇不當(dāng) d)工作安排不合理 b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)c)保養(yǎng)不當(dāng)(保養(yǎng)計(jì)劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng));d)維修不當(dāng)(信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng));e)過度磨損(因超期服役、載荷過大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用A.4.8物料(含零部件)b)保管、儲存的缺陷(包括存放超期);f)缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料(如MSDS)或者資料使用不當(dāng)?？茖W(xué)管理信守承諾16 D——風(fēng)險(xiǎn)值E——暴露于危(wei)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小(L)時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0;表B1.1事故發(fā)生的可能性(L)當(dāng)確定暴露于危(wei)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)時，人員浮現(xiàn)在危(wei)險(xiǎn)環(huán)境中的時間越多，則危(wei)險(xiǎn)性越大，規(guī)定連續(xù)浮現(xiàn)在危(wei)險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地浮現(xiàn)在危(wei)險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如每年幾次暴露科學(xué)管理信守承諾19質(zhì)量為本顧客滿意造成多人死亡或者重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均為1與100危(we高度顯著險(xiǎn)危(wei)險(xiǎn)源清單并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(表B1.5)。LB2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法(風(fēng)險(xiǎn)矩陣)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法(風(fēng)險(xiǎn)矩陣),英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每一個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的B2.1事故發(fā)生的可能性(L)取值識、技能、經(jīng)驗(yàn))鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施)5格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能)4(作業(yè))檢查(作業(yè))全或者很少不夠勝任(有上崗科學(xué)管理信守承諾21質(zhì)量為本檢查(作業(yè))技能差)檢查(作業(yè))修訂或者多普通勝任(有上崗錯)用或者發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急2業(yè))偶爾不按標(biāo)好，但偶爾出錯)1高度勝任(有上崗聲譽(yù)影響基本無影響業(yè)點(diǎn)科學(xué)管理信守承諾2質(zhì)量為本顧客滿意上，1萬元以下不符合公司設(shè)備、設(shè)施周圍受影響眾影響損失在1萬元及以作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級媒體報(bào)導(dǎo)，一定范圍內(nèi)造成公眾影響法律法規(guī)要造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破引起國家主流媒體報(bào)導(dǎo)引起國際主流媒體報(bào)導(dǎo)R=L×S=17～25:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)(I級),需要即將住手作業(yè)；R=L×S=13～16:重要風(fēng)險(xiǎn)(Ⅱ級),需要消減的風(fēng)險(xiǎn)；R=L×S=8～12:中度風(fēng)險(xiǎn)(Ⅲ級),需要特殊控制的風(fēng)險(xiǎn)；R=L×S=4～7:低度風(fēng)險(xiǎn)(IV級),需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)；R=L×S=1～3:輕微風(fēng)險(xiǎn)(V級),可接受或者可容許風(fēng)險(xiǎn)。表B2.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣(R)12在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對改進(jìn)措即將即將或者近建立目標(biāo)、指標(biāo)，建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通1年內(nèi)治理可容忍建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并定期檢查條件具備時整改科學(xué)管理信守承諾24質(zhì)量為本顧客滿意樣表1:作業(yè)崗位清單樣表2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單樣表3:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(危(wei)險(xiǎn)源)普查表山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股分有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(危(wei)險(xiǎn)源)普查表(作業(yè)活動)(危(wei危(wei樣表4:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(危(wei)險(xiǎn)源)辨識結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)傷害誘發(fā)事風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)科學(xué)管理信守承諾25質(zhì)量為本顧客滿意型DL樣表5:風(fēng)險(xiǎn)等級分布信息表風(fēng)險(xiǎn)級別例數(shù)量比例比例一級二級四級樣表6:重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表(一級風(fēng)險(xiǎn))個體防護(hù)應(yīng)急措施樣表7:重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表序號個體防護(hù)科學(xué)管理信守承諾26