2024年信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度樣本（四篇）

第11頁共11頁2024年信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度樣本#紙質(zhì)文檔的使用與管理一、紙質(zhì)文檔的使用規(guī)范1.保密級別標(biāo)識與分類存放：所有達到____級及以上的紙質(zhì)文件資料，必須明確標(biāo)識其資產(chǎn)的保密級別（通過標(biāo)簽或其他有效方式），并實行分類存放。不同安全級別的紙質(zhì)文件需按類別及級別進行傳達，以確保紙質(zhì)文件的安全管理。2.重要文件的安全保管：對于____級別以上的重要紙質(zhì)文件，必須存放于配備鎖具的文件柜或保險柜中，鑰匙由指定專人妥善保管，以防未經(jīng)授權(quán)訪問。3.保存期限的制定與實施：紙質(zhì)文件的保存期限應(yīng)根據(jù)實際需求制定，并嚴格執(zhí)行，以確保信息的時效性與合規(guī)性。4.使用過程中的信息保密：在處理重要紙質(zhì)文件時，必須嚴格遵守信息保密原則，確保信息的完整性與可用性不受損害。5.安全傳輸措施：對于重要紙質(zhì)文件的傳輸，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌踩胧?，如專人遞送、分散傳輸?shù)龋苑婪缎畔⑿孤讹L(fēng)險。二、紙質(zhì)文檔的處置規(guī)定1.到期資料的銷毀：實體數(shù)據(jù)資料達到保存期限后，必須進行徹底銷毀（如撕毀或粉碎至無法讀?。?，以防止實體數(shù)據(jù)資料的非法留存與泄露。2.重要文件銷毀的監(jiān)管：對于重要紙質(zhì)文件（如財務(wù)文件）的銷毀過程，應(yīng)確保至少有兩名人員在場監(jiān)督，以防止信息被不當(dāng)處理或泄露。#人員招調(diào)、在職、離職管理第二十四條：所有人員的招調(diào)、在職、離職安全管理均需遵循《人員安全管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。#服務(wù)性資產(chǎn)的使用與處置第二十五條：所有服務(wù)性資產(chǎn)應(yīng)設(shè)立專人管理機制，實施定期維護，以防范損壞、非授權(quán)使用或丟失風(fēng)險。涉及服務(wù)性合同的簽署時，相關(guān)管理部門需嚴格審核信息保密條款。第二十六條：當(dāng)服務(wù)性設(shè)施發(fā)生故障時，若可維修，則由負責(zé)人聯(lián)系專業(yè)人員進行修復(fù)；若需第三方介入，則依據(jù)《人員安全管理制度》對第三方實施有效管理。第二十七條：對于無法修復(fù)、需報廢的服務(wù)性設(shè)施，應(yīng)及時向相關(guān)管理部門提交報廢申請。#安全設(shè)備的選型與管理設(shè)備選型原則第二十八條至第三十三條：明確禁止采購未獲銷售許可證的信息安全產(chǎn)品，優(yōu)先選用我國自主研發(fā)的信息安全技術(shù)與設(shè)備；避免采用境外敏感設(shè)備；如需采用境外產(chǎn)品，必須確保其通過我國權(quán)威機構(gòu)的認證測試與銷售許可；所有設(shè)備均需符合國家安全管理部門批準與認可的國內(nèi)技術(shù)標(biāo)準及相關(guān)要求；終端物理隔離必須使用國家保密局認可的隔離卡或采取其他認可方式。設(shè)備檢測與測試第三十四條至第三十九條：規(guī)定信息系統(tǒng)中的安全設(shè)備必須符合國家標(biāo)準中關(guān)于數(shù)據(jù)處理與電動辦公機器安全的要求，并通過嚴格的電磁輻射、可靠性及兼容性測試；新購設(shè)備需在測試環(huán)境下進行連續(xù)運行測試，通過安全檢測后方可接入生產(chǎn)系統(tǒng)；主機、服務(wù)器等核心設(shè)備在上架前必須通過嚴格的安全檢測，禁止帶有默認操作系統(tǒng)的設(shè)備直接接入系統(tǒng)。設(shè)備登記與管理第四十條至第四十四條：強調(diào)對所有設(shè)備建立完整的購置、移交、使用、維護、維修及報廢記錄，確保設(shè)備管理的正規(guī)化；指定專人負責(zé)每臺設(shè)備的日常管理與維護，確保設(shè)備處于最佳運行狀態(tài)。設(shè)備維修管理第四十五條至第四十九條：明確設(shè)備維修由專人負責(zé)，建立備件庫以應(yīng)對常見故障；根據(jù)設(shè)備使用情況及系統(tǒng)可靠性等級制定預(yù)防性維修計劃；維修過程中采取數(shù)據(jù)保護措施，并記錄維修詳情；設(shè)備到達折舊期或無法修復(fù)時，需經(jīng)專業(yè)鑒定與上級批準后方可報廢。設(shè)備儲存管理第五十條至第五十三條：規(guī)定設(shè)備儲存環(huán)境需符合出廠要求；建立詳細的設(shè)備進出庫、領(lǐng)用及報廢登記制度；定期對儲存設(shè)備進行清潔、核查與通電檢測；安全產(chǎn)品及保密設(shè)備需單獨儲存并采取相應(yīng)保護措施。#附則第五十四條至第五十五條：明確本標(biāo)準由信息技術(shù)部負責(zé)解釋。2024年信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度樣本（二）保密文件資料管理規(guī)定一、紙質(zhì)文件資料的保密管理1.秘密級及以上的紙質(zhì)文件資料，必須明確標(biāo)識其保密級別（可通過標(biāo)簽或其他方式），并實行分類存放。各類、各級文件應(yīng)按其安全級別進行傳達，以確保紙質(zhì)文件的安全管理。2.對于機密級別以上的重要紙質(zhì)文件，必須存放在配備鎖的文件柜或保險柜中，鑰匙由專人負責(zé)保管，以加強安全控制。3.紙質(zhì)文件的保存期限應(yīng)根據(jù)實際需求制定并嚴格執(zhí)行，確保文件的有效管理。4.在使用重要紙質(zhì)文件時，必須嚴格遵守保密規(guī)定，確保信息的保密性、完整性和可用性不受損害。5.對于重要紙質(zhì)文件的傳輸，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌踩胧?，如專人遞送、分散傳輸?shù)?，以防止信息泄露。二、紙質(zhì)文檔的處置1.當(dāng)實體數(shù)據(jù)資料達到保存期限后，必須采取撕毀或粉碎等不可恢復(fù)的方式進行處理，以防止數(shù)據(jù)泄密。2.對于重要紙質(zhì)文件（如財務(wù)文件）的銷毀，應(yīng)確保兩人以上在場監(jiān)督，以進一步保障信息安全。三、人員招調(diào)、在職、離職管理1.所有關(guān)于人員招調(diào)、在職、離職的安全管理活動，均須按照《用戶管理制度》的要求嚴格實施。四、服務(wù)性資產(chǎn)的使用與處置1.所有服務(wù)性資產(chǎn)應(yīng)設(shè)立專人管理，并進行定期維護，以防止損壞、非授權(quán)使用或丟失。2.涉及服務(wù)性合同的簽署，相關(guān)管理部門應(yīng)嚴格審核保密條款，確保信息安全。3.當(dāng)服務(wù)性設(shè)施損壞時，若可維修，則負責(zé)人應(yīng)聯(lián)系相關(guān)人員進行修復(fù)；若涉及第三方，則需依據(jù)《用戶管理制度》對第三方進行管理。4.若服務(wù)性設(shè)施無法維修，只能報廢時，應(yīng)聯(lián)系相關(guān)管理部門提出報廢申請，并按程序處理。五、安全設(shè)備管理（一）設(shè)備選型1.嚴禁采購和使用未經(jīng)銷售許可的信息安全產(chǎn)品。2.優(yōu)先選用我國自主開發(fā)的信息安全技術(shù)和設(shè)備。3.避免采用境外密碼設(shè)備，如確需使用，必須確保產(chǎn)品已通過我國權(quán)威機構(gòu)的認證測試并獲得銷售許可。4.使用經(jīng)國家密碼管理部門批準和認可的國內(nèi)密碼技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品。5.終端物理隔離必須采用國家保密局認可的隔離卡或其他方式。（二）設(shè)備檢測1.信息系統(tǒng)中的所有安全設(shè)備必須符合國家相關(guān)標(biāo)準，如《數(shù)據(jù)處理設(shè)備的安全》、《電動辦公機器的安全》等，同時電磁輻射強度、可靠性及兼容性也需符合安全管理等級要求。（三）設(shè)備安裝1.設(shè)備選型并獲得批準后，方可進行購置安裝。2.新購設(shè)備需在測試環(huán)境下進行連續(xù)運行測試和應(yīng)用系統(tǒng)兼容性測試，確保設(shè)備性能穩(wěn)定。3.主機、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等在上架前必須通過安全檢測，禁止安裝有默認操作系統(tǒng)的設(shè)備直接接入系統(tǒng)。4.設(shè)備通過測試后進入試運行階段，試運行時間根據(jù)業(yè)務(wù)需要動態(tài)調(diào)整。5.試運行通過的設(shè)備方可接入生產(chǎn)系統(tǒng)正式運行。（四）設(shè)備登記1.建立嚴格的設(shè)備購置、移交、使用、維護、維修和報廢記錄制度，確保設(shè)備管理的規(guī)范化和正規(guī)化。（五）設(shè)備使用管理1.指定專人負責(zé)每臺設(shè)備的使用，并建立詳細的運行日志。2.設(shè)備責(zé)任人負責(zé)日常清洗、定期保養(yǎng)維護，并做好維護記錄。3.確保設(shè)備在適宜的環(huán)境下工作，防止因環(huán)境因素導(dǎo)致設(shè)備故障。4.設(shè)備出現(xiàn)故障時，管理員應(yīng)如實填寫故障報告并通知相關(guān)人員處理。（六）設(shè)備維修管理1.設(shè)立專人負責(zé)設(shè)備維修工作，并建立備件庫以滿足正常運行需求。2.根據(jù)設(shè)備使用情況和系統(tǒng)可靠性等級制定預(yù)防性維修計劃。3.維修時采取數(shù)據(jù)保護措施并確保有安全管理員在場監(jiān)督。4.記錄設(shè)備維修的詳細情況包括維修對象、故障原因、排除方法等。5.設(shè)備達到折舊期或嚴重故障無法修復(fù)時由專業(yè)技術(shù)人員鑒定并提出處理意見報請批準后進行報廢處理。（七）設(shè)備儲存管理1.設(shè)備儲存環(huán)境應(yīng)符合出廠標(biāo)稱要求以防止設(shè)備受損。2.建立詳細的設(shè)備進出庫、領(lǐng)用和報廢登記制度以確保設(shè)備管理的準確性。3.定期對儲存設(shè)備進行清潔、核查及通電檢測以維護設(shè)備性能穩(wěn)定。4.安全產(chǎn)品及保密設(shè)備應(yīng)單獨儲存并采取相應(yīng)保護措施以確保信息安全。六、附則1.本制度由某某單位負責(zé)解釋。2.本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。2024年信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度樣本（三）1)職責(zé)信息中心：1.承擔(dān)數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理情況的審查職責(zé)。2.負責(zé)本文件的編制、維護及管理工作。3.全面負責(zé)固定資產(chǎn)的管理流程，包括采購、記錄、變更、報廢等各個環(huán)節(jié)。4.執(zhí)行備品備件的出入庫管理任務(wù)。5.對有形資產(chǎn)實施分類、分級及標(biāo)記管理。6.對備品備件進行細致分類管理。7.在有形資產(chǎn)發(fā)生變更、報廢或銷毀時，負責(zé)監(jiān)督并確保資產(chǎn)中信息的妥善處理。8.定期檢查臺帳、信息系統(tǒng)中與信息資產(chǎn)相關(guān)的記錄，并將檢查結(jié)果納入考核計劃中。各部門：1.遵循資產(chǎn)使用規(guī)則和限制，確保信息資產(chǎn)得到正確使用。2.在有形資產(chǎn)和備品備件發(fā)生變更、報廢或銷毀時，負責(zé)檢查并向信息中心報告介質(zhì)中可能存在的敏感信息。2)工作程序資產(chǎn)的分類分級：1.資產(chǎn)分類明確劃分為關(guān)鍵資產(chǎn)與非關(guān)鍵資產(chǎn)：關(guān)鍵資產(chǎn)：對業(yè)務(wù)連續(xù)性和系統(tǒng)可用性具有重大影響的資產(chǎn)（通常價格或價值較高）。非關(guān)鍵資產(chǎn)：對業(yè)務(wù)連續(xù)性和系統(tǒng)可用性影響較小的資產(chǎn)（通常價格或價值較低）。資產(chǎn)的登記與標(biāo)記：1.信息中心負責(zé)固定資產(chǎn)的分類分級、登記工作，明確資產(chǎn)的類型、用途、位置、格式、規(guī)格、價值等具體信息。2.信息中心根據(jù)資產(chǎn)清單及設(shè)備標(biāo)牌，對有形資產(chǎn)進行標(biāo)記，并指定各部門資產(chǎn)責(zé)任人，由其負責(zé)所管資產(chǎn)的保護。3.各部門在資產(chǎn)新增、更新、調(diào)撥、報廢時，需向信息中心提出需求，經(jīng)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。4.信息中心定期檢查有形資產(chǎn)的標(biāo)記與使用情況，記錄資產(chǎn)丟失、標(biāo)簽缺損等情況，并將其納入部門考核。5.各部門對本部門管理的數(shù)據(jù)資產(chǎn)進行歸類和統(tǒng)計，對電子文件采用統(tǒng)一電子標(biāo)記進行標(biāo)識。資產(chǎn)的使用與維護：1.信息中心制定信息資產(chǎn)使用規(guī)范說明，包括使用授權(quán)、管理方式、操作方法、移動管理等，并報信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組備案。2.各部門工作人員（包括雇員、承包方人員和第三方人員）需明確信息資產(chǎn)使用限制條件，并對信息資產(chǎn)的使用和管理負責(zé)。3.各部門人員在使用移動介質(zhì)進行數(shù)據(jù)傳輸后，應(yīng)及時刪除介質(zhì)上保留的數(shù)據(jù)信息；對于只讀介質(zhì)，由本部門信息安全專員負責(zé)保存。4.各部門信息安全專員應(yīng)確保存儲介質(zhì)的貯存地點符合各項安全要求，介質(zhì)的存儲需符合生產(chǎn)商的存儲要求。5.各部門定期對本部門存儲介質(zhì)中的數(shù)據(jù)進行備份和恢復(fù)測試，并記錄測試結(jié)果，以防止因介質(zhì)老化導(dǎo)致的信息丟失。6.涉及國家秘密的信息通過移動介質(zhì)存儲時，各部門應(yīng)參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期檢查數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全管理情況，記錄發(fā)現(xiàn)的問題，并將其納入部門考核。資產(chǎn)的移動管理：1.所有有形資產(chǎn)的移動均需獲得資產(chǎn)責(zé)任部門的授權(quán)。2.物理介質(zhì)在運送至物理地點之外時，為防止未授權(quán)訪問、不當(dāng)使用或被毀壞，各部門應(yīng)采取必要措施：如使用防篡改包裝進行密封，確保內(nèi)部人員親自押運等。3.所有有形資產(chǎn)的移動均需進行登記。資產(chǎn)的銷毀：1.各部門負責(zé)檢查并清空待報廢設(shè)備內(nèi)的所有信息，交由信息中心統(tǒng)一處理。2.信息中心對報廢設(shè)備進行清點，并定期進行統(tǒng)一處理；處理前對設(shè)備的存儲信息進行詳細檢查。3.根據(jù)介質(zhì)上存儲信息的敏感程度，信息中心采取適當(dāng)措施對已報廢介質(zhì)進行處理：如敏感信息介質(zhì)需按國家要求進行刪除或消磁處理；只讀介質(zhì)可采用粉碎等方式處理。2024年信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度樣本（四）1.總則第一條為更有效地管理和維護信息系統(tǒng)設(shè)備，提升辦公效率，降低管理成本，支持信息化建設(shè)，特制定本信息資產(chǎn)管理制度。第二條本制度所指信息系統(tǒng)資產(chǎn)涵蓋所有用于信息系統(tǒng)的資源，包括軟件、計算機及其外圍設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及相關(guān)配件、耗材和工具等。第三條本制度旨在明確本機構(gòu)信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的權(quán)限和責(zé)任，共同確保信息系統(tǒng)資產(chǎn)的妥善管理。第四條信息系統(tǒng)資產(chǎn)的管理涉及采購審核、資產(chǎn)登記、維護與支持以及報廢審核等環(huán)節(jié)。2.分類與標(biāo)識第五條信息系統(tǒng)資產(chǎn)主要分為軟件、信息系統(tǒng)設(shè)備及配件耗材三大類別。信息系統(tǒng)設(shè)備包括服務(wù)器、臺式電腦主機、筆記本電腦、顯示器、打印機、掃描儀、多功能一體機、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器和防火墻等。第六條所有信息系統(tǒng)設(shè)備需編制詳細的資產(chǎn)清單，包含資產(chǎn)責(zé)任部門、資產(chǎn)重要性等級、資產(chǎn)位置等信息，并在初次啟用前由信息系統(tǒng)管理員進行統(tǒng)一登記。3.添置更換第七條設(shè)備添置更換流程如下：(1)需求人員提出申請；(2)信息科進行技術(shù)評估；(3)科室負責(zé)人批準；(4)信息科根據(jù)設(shè)備需求制定采購方案，如有需要，按照政府采購標(biāo)準進行統(tǒng)一采購。4.領(lǐng)用與歸還第八條信息系統(tǒng)設(shè)備由信息系統(tǒng)管理員統(tǒng)一發(fā)放，并記錄領(lǐng)用人，同時填寫《設(shè)備領(lǐng)用登記表》以明確責(zé)任人。第九條信息系統(tǒng)資產(chǎn)的使用者或保管者即為該資產(chǎn)的責(zé)任人，負責(zé)資產(chǎn)的安全和日常維護。第十條公用信息系統(tǒng)資產(chǎn)的責(zé)任人為科室負責(zé)人，或由其指定的員工。第十一條當(dāng)科室人員崗位變動或離職時，須將領(lǐng)取的信息系統(tǒng)資產(chǎn)歸還給信息系統(tǒng)管理員，如有遺失或損壞，須按本單位規(guī)定進行賠償。5.管理與維護第十二條實行信息系統(tǒng)設(shè)備專人管理責(zé)任制，每臺設(shè)備應(yīng)指定專人負責(zé)保管（包括說明書和相關(guān)附件）。在未指定特定管理人員的情況下，由操作人員負責(zé)