2024年不合格品召回制度模版（二篇）

第2頁共2頁2024年不合格品召回制度模版目標(biāo)：本規(guī)定旨在識別和控制不合格產(chǎn)品，以防止其非預(yù)期的使用和交付。適用范圍：本程序適用于對原材料、半成品、成品以及已交付產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品的控制。責(zé)任：1.品控部門負責(zé)對不合格品進行識別，并追蹤其處理結(jié)果。2.公司經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理需在其各自職責(zé)范圍內(nèi)對不合格品進行適當(dāng)?shù)奶幹谩?.生產(chǎn)車間需對本車間內(nèi)產(chǎn)生的不合格品采取糾正措施。4.其他相關(guān)部門需協(xié)作進行控制工作?？刂屏鞒蹋?.不合格品分類：1.1嚴重不合格：批量不合格或?qū)е轮卮蠼?jīng)濟損失的情況。1.2一般不合格：個別或少量的不合格，不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量。2.進貨不合格品的識別和處理：2.1經(jīng)品控部確認的不合格品，由質(zhì)檢員標(biāo)記為“不合格品”，存放在指定區(qū)域。質(zhì)檢員需將《進貨驗證記錄》提交給供應(yīng)部經(jīng)理，由供應(yīng)部負責(zé)退換貨。2.2對于一般不合格品，若需讓步接收，需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)，并在原標(biāo)簽上注明“讓步接收”。重要物資不得進行讓步接收。2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認后，參照上述條款執(zhí)行。3.不合格半成品、成品的識別和處理：3.1檢驗員發(fā)現(xiàn)可立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)者立即返工。返工后的產(chǎn)品需重新檢驗。需報廢的半成品或成品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。3.2對于檢驗判定的嚴重不合格品，需貼上“不合格品”標(biāo)簽，放入不合格品區(qū)。品控部經(jīng)理需在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》提交主管副總經(jīng)理進行處置決定。4.交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品：對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題處理，盡可能進行產(chǎn)品召回。質(zhì)檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正措施，遵循《糾正和預(yù)防措施控制程序》的相關(guān)規(guī)定。銷售部需及時與客戶溝通，滿足客戶的合理要求。2024年不合格品召回制度模版（二）第十條不合格品的處理規(guī)定一、一般不合格品對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的一般不合格中間產(chǎn)品或產(chǎn)成品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)專業(yè)人員進行評審，并簽署處理建議。二、嚴重不合格品如發(fā)生嚴重不合格情況，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理需組織評審，隨后由主管副總批準(zhǔn)處理決定。第二十條采購產(chǎn)品處理流程若采購產(chǎn)品存在不合格情況，采購部門需組織相關(guān)部門進行評審，由使用部門主管簽署處理意見。第十一條不合格品處置一、返工若產(chǎn)成品經(jīng)處理后可達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)進行返工操作。通知生產(chǎn)部門進行返工，返工后重新送檢，合格后方可入庫。二、降級處理若產(chǎn)成品無法返工但仍有使用價值，可進行降級處理。如酒精、飼料等產(chǎn)品某項指標(biāo)未達標(biāo)，且客戶同意接收，可按降級標(biāo)準(zhǔn)處理。三、讓步接收對于輔助材料、備品備件等，若某項指標(biāo)未達標(biāo)準(zhǔn)但不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，由采購供應(yīng)部根據(jù)檢驗結(jié)果執(zhí)行讓步接收程序，并將處理結(jié)果反饋至質(zhì)量管理處和機動處。原煤和原糧接收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)合同或議收檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、拒收對于檢驗不合格且無法讓步接收的輔助材料、備品備件，由質(zhì)量管理處發(fā)出拒收通知，備品備件由機動處負責(zé)拒收處理。原糧由原糧檢驗室依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行拒收，并做好相應(yīng)記錄。五、報廢對于失去使用價值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品（包括廢舊物資），應(yīng)進行報廢處理，并確保做好相關(guān)記錄。第十二條進貨檢驗不合格品管理一、進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗部門應(yīng)在“產(chǎn)品檢驗報告單”上注明不合格項，并分別上報采購供應(yīng)部和質(zhì)量管理處。二、相關(guān)部門接到通知后，應(yīng)立即對不合格品進行標(biāo)識和隔離，并記錄相關(guān)信息，如數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。(一)對于可讓步接收的輔助材料、備品備件，采購部門需提出申請，經(jīng)使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意、部門經(jīng)理審核，報品控部批準(zhǔn)，主管副總審批后，方可接收。接收的材料需隔離存放并做好標(biāo)識，以便追溯。(二)對于需拒收的，由質(zhì)量管理處發(fā)出拒收通知，采購供應(yīng)部執(zhí)行拒收處理，并將結(jié)果反饋至質(zhì)量管理處。第十三條生產(chǎn)過程檢驗不合格品控制一、生產(chǎn)過程中的不合格品，操作人員應(yīng)及時記錄。二、輕微不合格品由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員評審并處理。三、一般不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織評審，由相關(guān)人員進行處置。四、嚴重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織評審，主管副總需簽署處理意見。第十四條最終檢驗不合格品管理一、入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢中心應(yīng)及時通知相關(guān)部門，做好記錄并標(biāo)識。二、需要返工的不合格品應(yīng)立即返工，返工后重新送檢，合格后方可入庫。第十五條交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品控制(一)酒精產(chǎn)品不合格需由質(zhì)檢中心和成品保管處進行勾兌，重新取樣化驗合格后方可出廠。(二)飼料產(chǎn)品不合格需進行挑選，挑選出的不合格品由品控部按等級標(biāo)準(zhǔn)處理，無使用價值的由品控部經(jīng)理批準(zhǔn)報廢；價值在特定金額以上的，需由主管副總批準(zhǔn)報廢。品控部需做好記錄并存檔。特殊情況需由品控部經(jīng)理組織評審并記錄。(三)玉米胚原油產(chǎn)品不合格，由銷售公司與客戶協(xié)商，若客戶同意接收則交付，否則需重新加工。加工后重新取樣化驗合格，方可交付。(四)二氧化碳產(chǎn)品不合格，直接進行報廢處理。第十六條不合格品評審人員在評審和處理不合格品時，應(yīng)調(diào)查分析不合格原因和責(zé)任，若需采取糾正措施，應(yīng)按照《糾正措施控制程序》要求，組織制定并執(zhí)行糾正措施，防止不合格品再次發(fā)生。第十七條不合格品控制活動產(chǎn)生