環(huán)境與職業(yè)健康安全程序文件匯編

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XXX/ESP-2018

職業(yè)健康安全與環(huán)境

程序文件匯編

（依據(jù)IS014001：2015>GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)）

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文件編號(hào)

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序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)

1XXX/ESPR-01《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》

2XXX/ESPR-02《危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》

3XXX/ESPR-03《法律法規(guī)與其它要求控制程序》

4XXX/ESPR-04《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序》

5XXX/ESPR-05《人力資源控制程序》

6XXX/ESPR-06《溝通、參與和協(xié)商控制程序》

7XXX/ESPR-07《文件控制程序》

8XXX/ESPR-08《記錄控制程序》

9XXX/ESPR-09《運(yùn)行控制程序》

10XXX/ESPR-10《廢棄物排放控制程序》

11XXX/ESPR-11《廢水排放控制程序》

12XXX/ESPR-12《廢氣排放控制程序》

13XXX/ESPR-13《噪聲排放控制程序》

14XXX/ESPR-14《資源能源控制程序》

15XXX/ESPR-15《消防安全控制程序》

16XXX/ESPR-16《設(shè)施管理控制程序》

17XXX/ESPR-17《化學(xué)品、油品控制程序》

18XXX/ESPR-18《防護(hù)用品控制程序》

19XXX/ESPR-19《臨時(shí)用電控制程序》

20XXX/ESPR-20《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》

21XXX/ESPR-21《新項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)控制程序》

22XXX/ESPR-22《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

23XXX/ESPR-23《內(nèi)部審核控制程序》

24XXX/ESPR-24《管理評(píng)審控制程序》

25XXX/ESPR-25《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

26XXX/ESPR-26《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》

27XXX/ESPR-27《事故、事件調(diào)查處理控制程序》

28XXX/ESPR-28《糾正措施控制程序》

29XXX/ESPR-29《預(yù)防措施控制程序》

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文件編號(hào)XXX/ESP-01

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環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

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1目的

對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的能夠控制和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià),

確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時(shí)更新。并在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定在辦公過(guò)程、

產(chǎn)品整個(gè)生命周期中，能夠控制或施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)聯(lián)的環(huán)境影響。

2適用范圍

本程序適用于公司所有活動(dòng)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理工作。

3職責(zé)

3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)認(rèn)真全面地分析識(shí)別本部門(mén)的環(huán)境因素，按部位、活動(dòng)列出明細(xì)項(xiàng)進(jìn)行排查。

3.2綜管部對(duì)各部門(mén)提供的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)和匯總，組織各部門(mén)有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)、并評(píng)價(jià)

出重要環(huán)境因素。

3.3體系負(fù)責(zé)人審批重要環(huán)境因素。

4工作程序

4.1初始環(huán)境評(píng)審

公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。評(píng)審的主要內(nèi)容有：

1）明確使用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；

2）評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、資源能源消耗情況等；

3）對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見(jiàn)的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查；

4）公司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，包括用地使用歷史沿革、污染物排放管網(wǎng)位置分布、功

能區(qū)域劃分等；

5）相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包括環(huán)境報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等.

初始環(huán)境評(píng)審的過(guò)程和結(jié)果，由綜管部負(fù)責(zé)整理成書(shū)面報(bào)告提交體系負(fù)責(zé)人。

4.2環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：

421以公司的全體部門(mén)為對(duì)象，每年初在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行；

422公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí)；

4.2.3在相關(guān)法律、法規(guī)變更或追加、涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件，以

及相關(guān)方的要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。

4.3環(huán)境因素的識(shí)別

4.3.1環(huán)境因素識(shí)別步驟

1）確定與本部門(mén)的活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程有關(guān)的因素；如包裝和運(yùn)輸；合同方和供方的環(huán)境績(jī)效和操作方

式；廢物管理；原材料和自然資源的獲取和分配；設(shè)備的使用和報(bào)廢。

2）識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響；

3）根據(jù)組織環(huán)境特點(diǎn)作出識(shí)別判斷。

4.3.2由綜管部組織各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)工作范圍和工作現(xiàn)場(chǎng)的具體情況認(rèn)真分析環(huán)境影響因素。確定環(huán)境

因素時(shí)，應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。但不需要進(jìn)行詳細(xì)的生命周期評(píng)價(jià)，只需認(rèn)真考慮可被公司控制或影響

的生命周期階段。產(chǎn)品或服務(wù)的典型生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、

使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。將識(shí)別出的環(huán)境因素填入《環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表》。

4.3.3《環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表》，應(yīng)包括下列內(nèi)容：

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環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

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1）活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)；

2）環(huán)境因素；

3）環(huán)境影響環(huán)境狀態(tài)；

4）現(xiàn)有控制措施。

4.3.4識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮：不同狀態(tài)、不同時(shí)態(tài)和不同類(lèi)型的情況：

三種狀態(tài)：

1）正常狀態(tài)：指正常活動(dòng)的。

2）異常狀態(tài)：指關(guān)閉與啟動(dòng)條件下或可合理預(yù)見(jiàn)的，對(duì)環(huán)境造成的影響，如各種維護(hù)活動(dòng)。

3）緊急狀態(tài)：不可預(yù)見(jiàn)何時(shí)發(fā)生，對(duì)環(huán)境造成較大影響的。

三種時(shí)態(tài)：

1）過(guò)去：以往遺留的環(huán)境問(wèn)題。

2）現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題。

3）將來(lái)：材料的來(lái)源與產(chǎn)品提供過(guò)程，考慮到后續(xù)過(guò)程可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題，及將來(lái)潛在的法律法

規(guī)要求，還有納入計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。

八個(gè)方面：

1）向大氣的排放；

2）向水體的排放；

3）向土地的排放；

4）原材料和自然資源的使用；

5）能源使用；

6）能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；

7）廢物和副產(chǎn)品；

8）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。

4.4環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

4.4.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法

公司進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別采用“產(chǎn)品生命周期法”（PLC法）為主，以頭腦風(fēng)暴法、現(xiàn)場(chǎng)勘察法為輔。

1）產(chǎn)品生命周期分析法是一種對(duì)伴隨某一產(chǎn)品、加工工藝或操作整個(gè)生命周期過(guò)程所有階段中發(fā)生

的環(huán)境儲(chǔ)量（如廢棄物生成，三廢排放）及能源資源消耗進(jìn)行分析估量的系統(tǒng)分析法。

2）頭腦風(fēng)暴法是指PLC小組或各部門(mén)組織的小組成員在一起就環(huán)境因素識(shí)別各自獨(dú)立寫(xiě)出自己的看

法，再進(jìn)行交流。成員相互之間不加任何評(píng)論，以鼓勵(lì)大家真正地暢所欲言，取得集思廣益的效果。

3）現(xiàn)場(chǎng)勘察結(jié)果是指產(chǎn)品生命周期分析小組或EHS成員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工藝、物料、三廢進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，

是一種簡(jiǎn)單易掌握的方法。

4.4.2重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)：

1）對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要環(huán)境因素。

2）對(duì)公司確定的潛在環(huán)境事故和緊急事件直接判斷確定為重要環(huán)境因素。

3）國(guó)家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)化學(xué)品、毒品使用、危險(xiǎn)廢棄物處置直接判斷確定為重要環(huán)境因素。

d）污染物排放指標(biāo)接近國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)直接判斷確定為重要環(huán)境因素。

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4）對(duì)公司的能源消耗方面依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)要求直接判斷確定其中重要環(huán)境因素。

綜管部組織對(duì)《環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表》的匯總確認(rèn)，確定公司的重要環(huán)境因素，并編制《重要環(huán)境

因素清單》，報(bào)總經(jīng)理審批。

4.5實(shí)施

4.5.1各部門(mén)先選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，其中活動(dòng)的選擇可涉及包括設(shè)計(jì)、

采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄物處理、后勤等方面；各部門(mén)經(jīng)理、PLC小組成

員召集本部門(mén)有關(guān)人員應(yīng)用“生命周期分析法”、頭腦風(fēng)暴法“、”現(xiàn)場(chǎng)堪查法“，識(shí)別和初步評(píng)估與本

部門(mén)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素，記錄于《環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表》，將識(shí)別結(jié)果及時(shí)上報(bào)綜管部。

4.5.2綜管部將各部門(mén)匯集上來(lái)的已經(jīng)識(shí)別的環(huán)境因素交環(huán)境管理代表審核后再按部門(mén)打印總的《環(huán)境因

素調(diào)查評(píng)價(jià)表》。

453體系負(fù)責(zé)人召集綜管部，產(chǎn)品生命周期分析小組全體成員參照重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)，應(yīng)用“多因

子評(píng)價(jià)法”評(píng)價(jià)出重大環(huán)境因素。

454綜管部將確定的重要環(huán)境影響因素，登錄于《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)體系負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)后發(fā)至

各職能部門(mén)。

4.6環(huán)境因素的更新

當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)：

1）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；

2）公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變更時(shí)；

3）當(dāng)相關(guān)方有合理建議時(shí)；

4）環(huán)境因素識(shí)別有遺漏時(shí)。

4.7每年的管理評(píng)審前，要對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新確認(rèn)和評(píng)價(jià)、登記。環(huán)境因素的再識(shí)別與評(píng)價(jià)按上述相關(guān)

步驟進(jìn)行。

4.8經(jīng)確認(rèn)的《環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表》和經(jīng)批準(zhǔn)的《重要環(huán)境因素清單》由綜管部負(fù)責(zé)分發(fā)給相關(guān)部門(mén)及

負(fù)責(zé)人。

5相關(guān)文件

5.1《法律法規(guī)與其它要求控制程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》

5.4《環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》

6相關(guān)記錄

6.1《環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表》

6.2《重要環(huán)境因素清單》

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危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

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1目的

對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，并評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，為制定安全生產(chǎn)目標(biāo)、專(zhuān)項(xiàng)生產(chǎn)方案、運(yùn)行

控制措施、應(yīng)急準(zhǔn)備措施提供重要依據(jù)，保障項(xiàng)目安全生產(chǎn)的順利實(shí)施。

2適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)活動(dòng)，包括顧客、供方和承包方提供的材料、技術(shù)、成品的危險(xiǎn)源識(shí)

別；進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有人員，包括非生產(chǎn)作業(yè)人員和外來(lái)人員的危險(xiǎn)源識(shí)別；進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有機(jī)

械設(shè)備和機(jī)具的危險(xiǎn)源識(shí)別；公司管理范圍內(nèi)的辦公及生產(chǎn)和設(shè)施及活動(dòng)的危險(xiǎn)源識(shí)別。

3職責(zé)

3.1各部門(mén)/車(chē)間分別在分管職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。

3.2綜管部負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)情況進(jìn)行匯總，并組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃。

4工作程序

4.14.1初始狀態(tài)評(píng)審

在體系建立之前，公司應(yīng)進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審，以了解公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀。評(píng)審的主要

內(nèi)容有：

a）相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；

b）識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；

c）對(duì)公司有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查；

d）對(duì)以往事件、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查的資料進(jìn)行評(píng)估。

初始狀態(tài)評(píng)審的過(guò)程和結(jié)果，由綜管部負(fù)責(zé)整理成書(shū)面報(bào)告《初始職業(yè)健康安全管理狀態(tài)評(píng)審報(bào)告》

提交體系負(fù)責(zé)人審核。

4.2總則

421執(zhí)行本程序應(yīng)體現(xiàn)危險(xiǎn)的預(yù)防控制為主，反應(yīng)性控制為輔的原則，為活動(dòng)的運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備提

供科學(xué)的依據(jù)。

422為確保危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的適用性，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)中采用新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，在實(shí)施之

前，應(yīng)對(duì)新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并據(jù)此調(diào)整相關(guān)

的安全目標(biāo)管理方案和控制措施。

4.2.3危險(xiǎn)危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：

1）以公司的全體部門(mén)和活動(dòng)為對(duì)象，每年初在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行；

2）公司的職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)；

3）在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求情況下發(fā)生時(shí)，

可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)危害因素的評(píng)價(jià)。

4.3危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)

431綜管部會(huì)同生產(chǎn)部、車(chē)間，就公司范圍內(nèi)通用的生產(chǎn)過(guò)程以及辦公、生活中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。危

險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮：

1）歷史的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在的控制情況和可以預(yù)見(jiàn)的變化情況；

2）常規(guī)活動(dòng)：正常的生產(chǎn)、生活、設(shè)備裝拆、搶修，非常規(guī)活動(dòng)：惡劣天氣條件等異常情況，以及

火災(zāi)等災(zāi)害事故的緊急情況;

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危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

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3）觸電、物體打擊、機(jī)械傷害、食物中毒及有害氣體傷害、火災(zāi)等類(lèi)型對(duì)員工（包括承包方人員、

訪(fǎng)問(wèn)者等相關(guān)方）的傷害類(lèi)型。

4.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)由接受過(guò)職業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)的且經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行。

4.3.3危險(xiǎn)危害因素識(shí)別順序?yàn)椋簭S(chǎng)址、廠(chǎng)區(qū)平面布局、建筑物、生產(chǎn)工藝過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備和裝置、有害

作業(yè)部位（粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、高低溫）、各項(xiàng)制度（女工勞動(dòng)保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等）、生活設(shè)

施和應(yīng)急、外出工作人員和外來(lái)工作人員等。

4.3.4危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)收集以下信息：

1）相關(guān)的法律、法規(guī)；

2）以往事故、事件的記錄；

3）安全檢查、審核的發(fā)現(xiàn)及結(jié)果；

4）管理評(píng)審的情況；

5）工作環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告；

6）員工及相關(guān)方的意見(jiàn)。

435以下列設(shè)施為危險(xiǎn)源辨識(shí)的重點(diǎn)（不限于）

1）安全管理

2）車(chē)間和運(yùn)輸用車(chē)

3）車(chē)間用吊車(chē)

4）生產(chǎn)用電

5）生產(chǎn)機(jī)械

6）生產(chǎn)機(jī)具

7）有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動(dòng)，如化學(xué)品的使用和管理

8）具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動(dòng)

9）曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動(dòng)

4.3.6對(duì)已選擇確定危險(xiǎn)源根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類(lèi)別：

物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、燙傷、火災(zāi)、高處墜落、化學(xué)品傷害、化學(xué)和

物理爆炸、中毒和窒息、其他。

4.3.7危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)形成《危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)綜管部負(fù)責(zé)人審批同意，發(fā)至各部門(mén)參照?qǐng)?zhí)行。表中應(yīng)說(shuō)明危險(xiǎn)

源存在的過(guò)程及其特性。

4.3.6部門(mén)根據(jù)過(guò)程特點(diǎn)，參照公司《危險(xiǎn)源清單》，作為風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的依據(jù)。

4.3.7在生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)生設(shè)計(jì)要求、工藝、材料等發(fā)生變化，且這種變化可能導(dǎo)致危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

變化時(shí)，編制人應(yīng)確保《危險(xiǎn)源清單》及時(shí)更改，并將這些變化傳達(dá)到所有相關(guān)人員。

4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員的條件同4.3.2。

4.4.2可能性分為：完全可能、相當(dāng)可能、不經(jīng)常，但可能、完全意外，極少可能、可以設(shè)想，但高度不

可能、極不可能、實(shí)際上不可能七級(jí)。

4.4.3暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻率分為：連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境、逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露，每周一次或偶然地

暴露、每月暴露一次、每年幾次出現(xiàn)、非常罕見(jiàn)地暴露六級(jí)。

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危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

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444危險(xiǎn)性分為：災(zāi)難、非常嚴(yán)重、嚴(yán)重、重大、一般、引人注目六級(jí)。

4.4.5評(píng)價(jià)結(jié)果是事件發(fā)生可能性、頻率和危險(xiǎn)性之加權(quán)系數(shù)的乘積。共分為五級(jí)：極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)

作業(yè)、高度危險(xiǎn)，需要立即整改、顯著危險(xiǎn)，需要整改、可能危險(xiǎn)，需要注意、稍有危險(xiǎn)，可被接受。

4.4.6重大危險(xiǎn)危害因素評(píng)價(jià)依據(jù)：

1）對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險(xiǎn)危害因素。

2）1級(jí)的全部和2級(jí)危險(xiǎn)危害因素的部分判斷確定為重大危險(xiǎn)危害因素。

4.4.7綜管部將確定的重大危險(xiǎn)危害因素，登錄于《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》，報(bào)體系負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)

后發(fā)至各職能部門(mén)。

4.4.8對(duì)登錄在《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》中的重大危險(xiǎn)危害因素的管理，主要體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及管

理方案中，或通過(guò)制訂運(yùn)行控制程序的方式對(duì)其進(jìn)行控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)

施的，要指定具體的實(shí)施計(jì)劃。

4.4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)記入《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》。

4.5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

4.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制策劃由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

制定應(yīng)急方案等措施中選擇若干項(xiàng)。

4.5.2事故的后果和嚴(yán)重后果

1）輕微，如：表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對(duì)眼睛的刺激。煩躁和刺激（如頭疼）；導(dǎo)致暫

時(shí)性不適的疾病。

2）一般，如：劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折；耳聾；皮炎；哮喘；與工作相關(guān)的上肢

損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。

3）嚴(yán)重，如：截肢、嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害；職業(yè)癌、急性不治之癥；一人以上（含

一人）人員死亡。

4.5.3事故的可能性，應(yīng)考慮如下問(wèn)題：

1）暴露人數(shù)；

2）持續(xù)暴露時(shí)間和頻率；

3）供應(yīng)（如電，水）中斷；

4）設(shè)備和機(jī)械部件以及安全裝置失靈或失控；

5）暴露于惡劣氣候；

6）個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率；

7）人的不安全行為（不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序），如下述人員：

a）不知道危害究竟是什么？

b）可能不具備開(kāi)展工作必備的知識(shí)、體能或技能；

c）低估所暴露的風(fēng)險(xiǎn)；

d）低估安全工作方法的實(shí)用性和有效性。

4.5.4事故的可能性分為：

1）可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料

2）不可能：可能（但不經(jīng)常）或可能性?。ㄍ耆馔猓?/p>

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3)極不可能：實(shí)際不可能或很不可能

4.5.5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的結(jié)果，記錄于《危險(xiǎn)源清單》。

4.6危險(xiǎn)危害的評(píng)估分級(jí)和控制

4.6.1根據(jù)危險(xiǎn)危害的嚴(yán)重后果和可能性將危險(xiǎn)危害因素分為5級(jí)，分級(jí)的原則見(jiàn)《《危險(xiǎn)源清單》

表1危險(xiǎn)危害的評(píng)估分級(jí)確定表

輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害

極不可能5級(jí)4級(jí)3級(jí)

不可能4級(jí)3級(jí)2級(jí)

可能3級(jí)2級(jí)1級(jí)

4.6.2風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的原則:

1)1級(jí)：不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，整改完畢前必須停產(chǎn)；

2)2級(jí)：較大的風(fēng)險(xiǎn)可綜合考慮技術(shù)方案、財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行控制等因素，在制訂目標(biāo)、管理方案、

編制專(zhuān)項(xiàng)方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、制定應(yīng)急方案等措施中選擇若干項(xiàng)；

3)3級(jí)：中等風(fēng)險(xiǎn)可綜合考慮財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)行控制因素，選擇制定作業(yè)文件、培訓(xùn)；

4)4級(jí)：可允許的風(fēng)險(xiǎn)，可列為日常的安全檢查內(nèi)容；

在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消除；替代；工程控制

措施；標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施；個(gè)體防護(hù)裝備。

4.6其他管理要求

4.6.1《危險(xiǎn)源清單》應(yīng)是最新的，當(dāng)生產(chǎn)條件、生產(chǎn)要求、生產(chǎn)工藝、材料等發(fā)生變化，《危險(xiǎn)源清單》

內(nèi)容均可能發(fā)生變化，綜管部和各部門(mén)都有責(zé)任確?！段ｋU(xiǎn)源清單》能反映最新信息。

4.6.2公司級(jí)《危險(xiǎn)源清單》是指導(dǎo)性文件，部門(mén)《危險(xiǎn)源清單》是強(qiáng)制性文件。兩者的管理均應(yīng)按公司

《法律法規(guī)與其它要求控制程序》執(zhí)行。

4.6.3當(dāng)發(fā)生事故，應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源重新識(shí)別、評(píng)價(jià)。

5相關(guān)文件

5.1《安全管理制度匯編》

5.2《消防安全控制程序》

5.3《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

5.4《安全操作規(guī)程》

6相關(guān)記錄

6.1《危險(xiǎn)源清單》

6.2《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》

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1目的

為確定適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)以及其它應(yīng)遵守

的要求，并建立獲取法律、法規(guī)及其它要求的渠道，特制定本程序。

2適用范圍

本程序規(guī)定了適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境、職業(yè)健康安全管理保護(hù)的法律、法規(guī)和其他要

求控制要求和方法。

3職責(zé)

3.1綜管部負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，并通過(guò)相關(guān)渠道，獲取最新環(huán)保和安全信息，及時(shí)更新。

3.2體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織確認(rèn)法律法規(guī)及其它要求的適用性，負(fù)責(zé)審核法律法規(guī)清單.

3.3其它部門(mén)負(fù)責(zé)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的培訓(xùn)、宣貫，協(xié)助收集法律法規(guī)及其它要求。

4工作程序

4.1本程序中的法律法規(guī)及其它要求：

1）國(guó)家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及指南。

2）本省、市的環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理?xiàng)l例、規(guī)定及其它要求。

3）行業(yè)環(huán)保及安全規(guī)范、條例。

4）我國(guó)參加的國(guó)際公約。

5）公司與政府部門(mén)或相關(guān)主管部門(mén)的約定。

4.2法律法規(guī)及其它要求應(yīng)通過(guò)可靠的、權(quán)威性強(qiáng)的，具有代表性的渠道獲?。?/p>

1）當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)、安監(jiān)部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)。

2）行業(yè)、部、委、局或團(tuán)體等歸口管理機(jī)構(gòu)、組織。

3）計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)。

4）正規(guī)的交流會(huì)、權(quán)威性的報(bào)紙、雜志等。

4.3法律法規(guī)及其它要求的收集

4.3.1綜管部應(yīng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)和安監(jiān)部門(mén)經(jīng)常聯(lián)系，及時(shí)了解環(huán)保、安全政策和信息，不定期從報(bào)刊、

雜志、網(wǎng)絡(luò)等渠道收集和整理法律法規(guī)及其它要求，登記到《適用法律法規(guī)及其他要求一覽表》中。

4.3.2其它部門(mén)對(duì)在日常工作或生活中獲悉的有關(guān)環(huán)保和安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等信息向綜管部反饋。

4.4適用性

4.4.1體系負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)收集的法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行適用性的識(shí)別。

4.4.2綜管部對(duì)適用的法律法規(guī)及其它要求，登記在《適用法律法規(guī)及其他要求一覽表》上，并收集原文,

報(bào)體系負(fù)責(zé)人審批，下發(fā)執(zhí)行。

4.5法律法規(guī)及其它要求的宣傳與實(shí)施

4.5.1綜管部對(duì)適用的法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行培訓(xùn)。

452各部門(mén)在綜管部組織下，對(duì)員工進(jìn)行適用法律法規(guī)及其它要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。

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4.5.3綜管部每年檢查法律法規(guī)及其它要求的執(zhí)行情況，驗(yàn)證環(huán)境表現(xiàn)與法律法規(guī)及其它要求符合性。

4.6法律法規(guī)及其它要求的更新

461綜管部應(yīng)密切關(guān)注法律法規(guī)的更新情況，當(dāng)法律法規(guī)及其它要求更新時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)其適用性，并

按上述程序登記且做好發(fā)放和培訓(xùn)工作。

4.6.2新的法律法規(guī)及其它要求發(fā)放時(shí)由綜管部及時(shí)收回舊文件，并作作廢處理。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6相關(guān)記錄

6.1《法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)獲取渠道》

6.2《適用法律法規(guī)及其他要求一覽表》

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1目的

為使公司履行對(duì)社會(huì)的承諾而明確各部門(mén)、各階段的行動(dòng)計(jì)劃與行動(dòng)方向。

2適用范圍

適用于本公司管理目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制訂、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)的管理。

3職責(zé)

3.1體系負(fù)責(zé)人牽頭，綜管部負(fù)責(zé)制定管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案編制。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核、批準(zhǔn)，體系負(fù)責(zé)人監(jiān)督其實(shí)施情況。

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施。

4工作程序

4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定

4.1.1體系負(fù)責(zé)人在每年底結(jié)合公司的質(zhì)量狀況、環(huán)境狀況及職業(yè)健康安全狀況，組織制訂公司的管理目

標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。

4.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)體現(xiàn)出重點(diǎn)管理、重點(diǎn)控制和重點(diǎn)解決的思想：制定環(huán)境和職業(yè)健

康安全目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，要做到目標(biāo)要具體，指標(biāo)可以測(cè)量，以保證通過(guò)定量控制有效地達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)

的要求。

4.1.3制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案依據(jù)：

1）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；

2）年度經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)；

3）國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)方的要求；

4）公司重要的環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)；

5）污染預(yù)防及安全防護(hù)的承諾；

6）改善環(huán)境、職業(yè)健康安全的需要。

4.1.3環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)可包含以下內(nèi)容：

1）能資源的利用率；

2）污染排放控制量；

3）異常緊急情況發(fā)生率；

4）機(jī)械傷害事故的控制量；

5）火災(zāi)事故的發(fā)生。

4.1.4目標(biāo)與指標(biāo)的更改：

4.1.4.1在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)

與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂；

4.1.4.2目標(biāo)與指標(biāo)由體系負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行更改，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

4.1.5目標(biāo)與指標(biāo)的宣傳貫徹

4.1.5.1通過(guò)發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、黑板報(bào)宣傳等方式，對(duì)公司各級(jí)管理者、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員以及操作員工進(jìn)行

目標(biāo)、指標(biāo)的宣傳貫徹；

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目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序

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4.1.5.2由綜管部組織各部門(mén)對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門(mén)的目標(biāo)

和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。

4.1.6目標(biāo)與指標(biāo)的公開(kāi)

相關(guān)方或公眾要求公開(kāi)公司的目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)，需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批。

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容要包括以下內(nèi)容：

1）依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；

2）對(duì)策與措施、技術(shù)手段；

2）實(shí)施進(jìn)度；

3）責(zé)任單位或人；

4）資金預(yù)算；

5）開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間；

6）驗(yàn)證時(shí)間；

7）考核人。

4.1.8各部門(mén)根據(jù)公司年度環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的要求結(jié)合本部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)

源的狀況和環(huán)境和職業(yè)健康安全工作實(shí)際，制定本部門(mén)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。

4.1.7環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案中的具體措施和方法必須是可行的，并能夠體現(xiàn)出持續(xù)改進(jìn)

的內(nèi)容，且不得與公司其它管理要求發(fā)生矛盾，資金的預(yù)算也必須合理。

4.1.8公司級(jí)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案須經(jīng)體系負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。各部

門(mén)的環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案制定完成后，須統(tǒng)一上報(bào)到綜管部，由綜管部集中協(xié)調(diào)、匯

總，并報(bào)體系負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，受控下發(fā)實(shí)施。

4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施、監(jiān)控

4.2.1各部門(mén)必須積極組織調(diào)配資源，保證環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的落實(shí)。

4.2.2各部門(mén)必須對(duì)本部門(mén)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案進(jìn)行日常監(jiān)控，每年進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)

或?qū)ν瓿汕闆r的檢查。如目標(biāo)未達(dá)成時(shí)，由綜管部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。重要的環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題，由

體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部管理人員負(fù)責(zé)組織落實(shí)。

4.2.3體系負(fù)責(zé)人每年組織各部門(mén)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)

審，提出糾正預(yù)防措施。

4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的修訂

4.3.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案進(jìn)行修訂：

1）環(huán)境因素和危險(xiǎn)源發(fā)生重大變化時(shí)；

2）法律法規(guī)變更時(shí)；

3）日常監(jiān)控發(fā)現(xiàn)不合理時(shí)；

4）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)；

5）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)。

4.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案修訂時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文件更改審批表》，綜管部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、整

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目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序

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理后，報(bào)體系負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，受控發(fā)放并收回原文件。

4.4考核

1）由綜管部安排考核工作，作為年終總評(píng)的基礎(chǔ)。

2）年終總評(píng)，由體系負(fù)責(zé)人主持。

3）表彰，根據(jù)總評(píng)結(jié)果，進(jìn)行必要的獎(jiǎng)懲，以達(dá)到表?yè)P(yáng)先進(jìn)，激勵(lì)后進(jìn)之目的。

441考核內(nèi)容

1）按計(jì)劃對(duì)目標(biāo)和措施實(shí)現(xiàn)程度、工作態(tài)度（努力程度）、協(xié)作精神及目標(biāo)復(fù)雜困難程度進(jìn)行考核。

2）與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)相關(guān)文件（如規(guī)章、規(guī)范）的執(zhí)行情況。

4.4.2考核的責(zé)任

1）綜管部負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)的考核，必要時(shí)體系負(fù)責(zé)人參加。

2）部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)、班組的考核。

3）部門(mén)、班組對(duì)崗位人員進(jìn)行考核.

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6相關(guān)記錄

6.1《目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》

6.2《目標(biāo)分解表》

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人力資源控制程序

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1目的

加強(qiáng)人力資源管理，通過(guò)提高人力資源素質(zhì)開(kāi)發(fā)及合理利用，實(shí)現(xiàn)人力資源的最佳配置和運(yùn)用。

2適用范圍

適用于承擔(dān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責(zé)所有人員，包括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)包括外包

方的人員。

3職責(zé)

3.1人事部負(fù)責(zé)人事招聘、人力能力確認(rèn)，做好員工檔案記錄的管理，確保從事產(chǎn)品要求符合性的工作人

員足以勝任；負(fù)責(zé)人事合同的簽訂；負(fù)責(zé)規(guī)章制度起草編制及實(shí)施情況監(jiān)督并就行政獎(jiǎng)懲進(jìn)行復(fù)核；負(fù)

責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制訂，組織并監(jiān)督執(zhí)行情況，實(shí)現(xiàn)人力資源發(fā)展的規(guī)劃。

3.2各部門(mén)對(duì)本部門(mén)員工崗位職責(zé)進(jìn)行起草、貫徹和執(zhí)行；負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)，確保人力資

源被有效運(yùn)用，保證從事產(chǎn)品要求符合性的工作人員足夠勝任。

3.3體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品要求符合性部門(mén)及崗位的員工崗位職責(zé)權(quán)限是充分適宜的。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，批準(zhǔn)各部門(mén)崗位職責(zé)描述文件，提供人力資源開(kāi)發(fā)必須資源。

4工作程序

4.1人員要求

4.1.1根據(jù)本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的要求，承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的應(yīng)是有能力的，對(duì)

能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。

4.1.2人事部負(fù)責(zé)編制各部門(mén)《職位說(shuō)明書(shū)》，報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，作為選擇、招聘、安排、考核人員的

主要依據(jù)。

4.1.3人事部根據(jù)公司實(shí)際情況，每年年初制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況提出的培訓(xùn)

申請(qǐng)，臨時(shí)培訓(xùn)需求，報(bào)送體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.2人員安排

4.2.1承擔(dān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責(zé)的以及影響產(chǎn)品符合性工作的人員應(yīng)是有能力勝任的，

對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。

4.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制審查本部門(mén)崗位職責(zé)描述，報(bào)體系負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3培訓(xùn)、意識(shí)和能力

4.3.1識(shí)別從事影響產(chǎn)品要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效的工作人員的能力需求，分別對(duì)新員

工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等做出確認(rèn)，根據(jù)崗位責(zé)任需求制定

并實(shí)施培訓(xùn)。

4.2.2培訓(xùn)類(lèi)型

1）中高層管理人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓(xùn)；

2）各層次環(huán)境和職業(yè)健康安全人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；

3）與員工崗位有關(guān)的知識(shí)和技能的培訓(xùn)；

4）三級(jí)安全教育（包括對(duì)新進(jìn)廠(chǎng)員工和對(duì)進(jìn)入作業(yè)區(qū)域的指導(dǎo)人員、學(xué)習(xí)者及參加訪(fǎng)問(wèn)者的教育）;

5）新員工或轉(zhuǎn)崗員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全教育；

6）特種作業(yè)人員培訓(xùn)；

7）在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，各相關(guān)部門(mén)要編制安全操作規(guī)程，對(duì)崗位和有關(guān)人

員進(jìn)行安全教育，經(jīng)考試合格后方可獨(dú)立操作；

8）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施的培訓(xùn)；

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人力資源控制程序

頁(yè)次2/2

9）員工日常環(huán)境和職業(yè)健康安全教育。

4.2.2新員工培訓(xùn)

1）基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介，管理方針和目標(biāo)，環(huán)保和安全意識(shí)，相關(guān)制度及法律法規(guī)，環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行。

2）部門(mén)基礎(chǔ)教育：本部門(mén)工作的主要內(nèi)容和要求事項(xiàng)，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。

3）崗位技能培訓(xùn)：包括作業(yè)要求和作業(yè)技能，含作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備操作技能、相關(guān)崗位的環(huán)境

和安全要求、作業(yè)安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面或操作

考核，合格者方可上崗。

4.2.3在崗人員培訓(xùn)

按培訓(xùn)方案及計(jì)劃內(nèi)容，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能及安全培訓(xùn)和考核，評(píng)價(jià)

崗位是否勝任。

424特殊工作人員培訓(xùn)

1）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才準(zhǔn)許上崗，每

年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和復(fù)核：

2）相關(guān)國(guó)家資質(zhì)的需求崗位其人員需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；

3）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)實(shí)施培訓(xùn)，合格上崗。

4.2.5三級(jí)教育執(zhí)行《安全生產(chǎn)三級(jí)教育規(guī)程》.

4.2.6通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：

1）滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

2）違反這些要求所造成的后果；

3）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；

4）鼓勵(lì)員工實(shí)施符合性的質(zhì)量、環(huán)保、安全管理工作，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

4.2.8人事部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。

4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施

4.3.1人事部根據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行培訓(xùn)策劃，各部門(mén)將本部門(mén)下年度的《培訓(xùn)需求表》于每年12月份報(bào)人事

部，人事部編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下

發(fā)各部門(mén)，并組織實(shí)施。培訓(xùn)可采取內(nèi)部或外部、理論講解和實(shí)際操作、手把手教育等多種形式進(jìn)行。

4.3.2人事部應(yīng)要求培訓(xùn)單位對(duì)每次的內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施簽到，培訓(xùn)完成填寫(xiě)《培訓(xùn)實(shí)施記錄》記錄培訓(xùn)人員、

時(shí)間、地點(diǎn)、講師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，做好培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)，完成后將相關(guān)的記錄、試卷或操作考核記

錄、證書(shū)復(fù)印件等交綜管部存檔。

4.3.3各部門(mén)外部培訓(xùn)，由各部門(mén)提出申請(qǐng)，人事部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由人事部組織實(shí)施。

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《安全生產(chǎn)三級(jí)教育規(guī)程》

6相關(guān)記錄

6.1《培訓(xùn)需求表》

6.2《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

6.3《培訓(xùn)實(shí)施記錄》

6.4《員工檔案》

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協(xié)商、溝通和參與控制程序

頁(yè)次1/2

1目的

為了使公司內(nèi)部外部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜保持交流暢通，便于快速有效獲取信息

而設(shè)立的，并就管理體系事宜進(jìn)行協(xié)商，相關(guān)人員積極參與。

2適用范圍

公司的內(nèi)外部的信息交流、管理體系事宜的協(xié)商和參與。

3職責(zé)

3.1綜管部負(fù)責(zé)公司的對(duì)內(nèi)、對(duì)外的信息溝通。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)內(nèi)外信息的溝通、管理體系事宜的協(xié)商和參與。

4工作程序

4.1內(nèi)部信息溝通

4.1.1正常信息溝通

1）公司管理方針、目標(biāo)及指標(biāo)，各級(jí)管理體系會(huì)議內(nèi)容由體系綜管部通過(guò)會(huì)議或書(shū)面形式傳達(dá)到公

司各部門(mén)層次進(jìn)行信息交流；

2）管理體系審核和管理評(píng)審后所獲得信息，由綜管部形式傳達(dá)到各部門(mén)；

3）員工的信息、意見(jiàn)、抱怨等，可通過(guò)各部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《信息反饋單》交綜管部，按《糾正

措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》處理后，并予以答復(fù)。

4.1.2異常信息

1）異常信息通常指違反有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、地方環(huán)境保護(hù)條例、

安全條例、以及公司管理方針、各部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案等事件。

2）各部門(mén)收到異常環(huán)境、安全信息時(shí)，立即反應(yīng)給有關(guān)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人查訪(fǎng)問(wèn)題后立即予以處理，

如情況較重大應(yīng)通報(bào)綜管部。綜管部組織召開(kāi)環(huán)境會(huì)議，體系負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人研究對(duì)策。

4.1.3緊急信息

1）緊急信息源常指可能造成嚴(yán)重影響的情況，如火災(zāi)、爆炸，直接或間接威脅到公司員工，社區(qū)周

圍居民的生命及財(cái)產(chǎn)安全或影響其正常工作生活污染事故和安全事故。

2）當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，當(dāng)事部門(mén)在采取應(yīng)急措施時(shí)，公司內(nèi)外人員直接向綜管部報(bào)告，以便根據(jù)具

體情況采取相應(yīng)措施以減小事故造成的危害，事后綜管部應(yīng)協(xié)助當(dāng)事部門(mén)調(diào)查分析事故發(fā)生原因制定防

止再發(fā)生措施，重大事故在請(qǐng)示總經(jīng)理后通報(bào)全公司，對(duì)事故的起因處理過(guò)程和預(yù)防措施進(jìn)行記錄，具

體可參見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。

4.2外部信息溝通

4.2.1銷(xiāo)售部和銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)向客戶(hù)或供方傳達(dá)公司的管理方針并影響其環(huán)境以及員工的職業(yè)健康行為。

4.2.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集客戶(hù)的信息及要求，及時(shí)與綜管部取得聯(lián)絡(luò)，且使有關(guān)人員了解公司環(huán)境和職業(yè)健

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協(xié)商、溝通和參與控制程序

頁(yè)次2/2

康安全工作的進(jìn)展情況進(jìn)行公司的宣傳，與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和其他訪(fǎng)問(wèn)者進(jìn)行溝通，并協(xié)商影響

他們的環(huán)境和職業(yè)健康安全的變更。

4.2.3相關(guān)方信息以及對(duì)投訴、抱怨，由綜管部統(tǒng)一登錄、處理，根據(jù)相關(guān)方要求，在商定期限內(nèi)回復(fù)相

關(guān)方人員。

4.3參與和協(xié)商

4.3.1工作人員適當(dāng)參與各自作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定。

4.3.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全事件時(shí)，適當(dāng)參與、協(xié)助的其調(diào)查，為公司的調(diào)查提供一手資料”

4.3.3參與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審。

4.3.4對(duì)于影響環(huán)境和員工職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商。

4.3.5對(duì)于環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)。

4.3.6任命或推舉公司的職業(yè)健康安全事務(wù)代表，公告全公司，并告知作業(yè)人員關(guān)于參與環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理的安排。

5相關(guān)文件

5.1《糾正措施控制程序》

5.2《預(yù)防措施控制程序》

5.3《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

6相關(guān)記錄

6.1《信息反饋單》

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文件控制程序

頁(yè)次1/3

1目的

對(duì)于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。

2適用范圍

適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件、技術(shù)文件及從外部取得文件的控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊(cè)；體系負(fù)責(zé)人組織管理體系文件編制，審核管理手冊(cè)。

3.2綜管部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)行體系文件的定期評(píng)審，日常文件的管理。

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件編制、使用和保管，負(fù)責(zé)本部門(mén)與管理體系有關(guān)文件的收集、整理等。

4工作程序

4.1文件分類(lèi)及保管

4.1.1第一級(jí)文件職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊(cè)；第二級(jí)所有過(guò)程控制的程序文件，由綜管部備案保存。

4.1,2第三級(jí)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件分為兩類(lèi)：

1）部門(mén)工作文件，作為各部門(mén)運(yùn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部

門(mén)管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；作業(yè)規(guī)范（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全操作規(guī)程等）部

門(mén)記錄文件等。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)綜管部備案存檔。

2）其他環(huán)境和安全文件：可以其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)

的部門(mén)保存、使用。

4.1