供應(yīng)商管理部部門手冊

采購物流系統(tǒng)·第1頁共第1頁共88

版本：A.0第PAGE第PAGE1頁，共NUMPAGES8882第PAGE第PAGE10頁，共NUMPAGES88（（1人（名2009711、新供應(yīng)商開發(fā)（包括雜項(xiàng)供應(yīng)商256712、負(fù)責(zé)公司的寄售物料、JIT實(shí)施工作，從中解決公司的運(yùn)營壓力，提341、2、對供應(yīng)商的開發(fā)、評估﹑考核﹑負(fù)責(zé)本部門管理制度/25~3525~35供方入圍基本條約.2負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)寄售、JIT熟悉質(zhì)量體系、IE手法、8D25~35負(fù)責(zé)落實(shí)寄售、JIT熟悉質(zhì)量體系、IE手法、8D25~3525~352廉政管理投訴 04.5供應(yīng)商所提供產(chǎn)品，需要經(jīng)過國家認(rèn)證的（36V，必須有國家強(qiáng)99%500PPMJIT、寄售管理模式。CD5.3《貨源凍結(jié)/89附件：

第PAGE第PAGE16頁，共NUMPAGES88 物料(凍結(jié)解凍)申請茲 (廠商名稱或編號 凍結(jié) 批準(zhǔn) 審批： 初審 申請 第PAGE第PAGE17頁，共NUMPAGES88

理體系認(rèn)證證書等。當(dāng)上述資料收集完整后。為進(jìn)一步認(rèn)證供應(yīng)商生產(chǎn)能力滿足公司需求,供5.660%，則判為單項(xiàng)不合格；對于判為單項(xiàng)不合格的供應(yīng)商，評審小組應(yīng)發(fā)出《不符合報告》,對不符合項(xiàng)提出整改5．9．5BOM表、產(chǎn)6.1根據(jù)現(xiàn)有貨源情況，現(xiàn)有供應(yīng)商不能提供所需新的物料、產(chǎn)品，新供應(yīng)商開發(fā)需求單位填認(rèn)并簽署意見。供應(yīng)商開發(fā)申請單位可以推薦供應(yīng)商；如屬客戶指定供應(yīng)商,必須提供客戶指定文件，由價格管理部進(jìn)行價格評估。6.2《供應(yīng)商開發(fā)申請》由填寫人送于供應(yīng)商管理部部長確認(rèn)和指定開發(fā)進(jìn)度，供應(yīng)商管理部送采購中心經(jīng)理審核，系統(tǒng)總經(jīng)理最終批準(zhǔn)，再傳達(dá)于供應(yīng)商開發(fā)組執(zhí)行供應(yīng)商開發(fā)。5.5。（雜項(xiàng)）,并在表中對該供應(yīng)商作出綜合評價,將調(diào)供應(yīng)商管理供應(yīng)供應(yīng)商管理部品質(zhì)中心工程技術(shù)質(zhì)檢部/供應(yīng)商管理部供供應(yīng)商管理部數(shù)供應(yīng)商開發(fā)/試產(chǎn)/合作協(xié)議/供應(yīng)商調(diào)查/評 錄入合格供應(yīng)商目 需求單位價格管供應(yīng)商管理采購管理中心采購物價格管理部供應(yīng)供應(yīng)商管理部數(shù)供應(yīng)商基本信息調(diào) 供應(yīng)商進(jìn)入資格審 價格確 供應(yīng)商進(jìn)入資格審批供應(yīng)商進(jìn)入資格審批（雜項(xiàng)以下由供應(yīng)商開發(fā)需求部門填寫

申請人/料號/新產(chǎn)品參考供應(yīng)商/ C：其他 新供應(yīng)商開發(fā)說明常規(guī)物料(包括標(biāo)準(zhǔn)件),2個工作日內(nèi)作出相應(yīng)回應(yīng),（ 注冊資金： 位： 真： 手機(jī)： 生產(chǎn)總面積：倉庫總面積： 人管理： 人生產(chǎn)： 人工程： 人質(zhì)量： 人設(shè)計(jì)： 人 是否同意JIT或寄售管理理模式： 是否能提供17％的發(fā)票： 貨款結(jié)算最大周期為： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否是專職人員： 產(chǎn)品抽樣標(biāo)準(zhǔn)及水準(zhǔn)： NVC-CG-F-

公司性質(zhì)： 聯(lián)系人： 職位： Email： 聯(lián)系電話 傳真： 手機(jī) 公司工廠關(guān)系： 聯(lián)系人： Email： 傳 手機(jī)： 產(chǎn)品LOGO: ％ □開戶許可證□衛(wèi)生許可證現(xiàn)場考察總結(jié) □客戶指定 供應(yīng)商優(yōu)劣勢分析 □不同意獲得供應(yīng)商進(jìn)入資格 采購物流系統(tǒng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn): NVC-CG-F-

聯(lián)系人： Email： 傳 手機(jī)： 公司工廠關(guān)系： 聯(lián)系人： Email： 傳 手機(jī)： 主要產(chǎn)品： 產(chǎn)品LOGO: □獲得了供應(yīng)商進(jìn)入資 □工廠現(xiàn)場審查合格報 □客戶制定 采購物流系統(tǒng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn): NVC-CG-F-公司全稱 公司全稱 公司性質(zhì)： 第PAGE第PAGE28頁，共NUMPAGES88公司地址 聯(lián)系人： 位 Email： 聯(lián)系電話 傳 真 手機(jī) 工廠全稱 公司工廠關(guān)系： 工廠地址 聯(lián)系人： 位 Email： 聯(lián)系電話 傳 真 手機(jī) 主要客戶 開戶銀行 賬號 產(chǎn)品LOGO: ％貨款結(jié)算周期為： □獲得了供應(yīng)商進(jìn)入資格□獲得了合格供應(yīng)商資格□產(chǎn)品上機(jī)試驗(yàn)報 □簽訂了合作協(xié) □客戶指定文□供應(yīng)商開發(fā)組尋找開 □介紹單位/ □客戶指定 供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)人審批:□同意錄 系統(tǒng)□不同意錄 系 采購管理中心負(fù)責(zé)人核準(zhǔn) 采購物流系統(tǒng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn): 第PAGE第PAGE29頁，共NUMPAGES88

公司性質(zhì)： 聯(lián)系人： 職位： Email： 聯(lián)系電話 傳真： 手機(jī) 公司工廠關(guān)系： 聯(lián)系人： Email： 傳 手機(jī)： 產(chǎn)品LOGO: ％ □客戶指定 供應(yīng)商優(yōu)劣勢分析 系統(tǒng)□不同意錄入 系統(tǒng)□不同意錄入 采購物流系統(tǒng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn): NVC-CG-F-第PAGE第PAGE30頁，共NUMPAGES88 序號日期 NVC-YF-F-擬制 審核 批

（萬元是：□（簽名（簽名（簽字（簽字（簽字（簽字（簽字124、簽署內(nèi)容：1）部門負(fù)責(zé)人:“對方當(dāng)事人是否具備履行合同的能力”、“預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險”、“合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失”；2）財務(wù)系統(tǒng)：“該合同在財務(wù)上是否可履行”，對無預(yù)算項(xiàng)目需要經(jīng)過集團(tuán)財務(wù)總34總經(jīng)理：“同意簽訂”。5、是否預(yù)算欄主要針對固定資產(chǎn)類以及其他長期資產(chǎn)類（如軟件）1

2范圍供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)組收到樣品需求時，將《樣品并將樣品技術(shù)要求相關(guān)信息及時準(zhǔn)確傳達(dá)于供應(yīng)商。 第PAGE第PAGE33頁，共NUMPAGES88

NG三次

（）價格確附件 程部綠)()(第PAGE第PAGE34頁，共NUMPAGES88□一 □二次□三送樣原因：□供方更 □新物料新供□供方恢復(fù)供 □其它 采購依據(jù)：□按圖紙采 □按承認(rèn)書采□其它 樣品承認(rèn) □合 □不合格可靠性測試結(jié)論（□測試報告是否需要試產(chǎn) □ 需要對樣品進(jìn)行整改，可以不再送樣：□是是否需要重新簽訂承認(rèn)書 □

供應(yīng)商服務(wù)組負(fù)責(zé)對C/D責(zé)任 流

簡 使用記供應(yīng)商服供應(yīng)商服供應(yīng)商服

計(jì)、分析。編制《月供應(yīng)商評審D達(dá)成C或B

務(wù) 以及根據(jù)重大質(zhì)量異常安全事故、供應(yīng)商現(xiàn)場交付異常、C、D

第PAGE第PAGE36頁，共NUMPAGES88 確定對供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)并確認(rèn)確定對供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)并確認(rèn)供應(yīng)商服施輔導(dǎo)的目標(biāo)，即擬定輔導(dǎo)計(jì)供應(yīng)商服供應(yīng)商服施輔導(dǎo)的目標(biāo)，即擬定輔導(dǎo)計(jì)供應(yīng)商服

供應(yīng)商改善效供應(yīng)商服務(wù)組對經(jīng)輔導(dǎo)的供應(yīng)供應(yīng)商改善效果評估報告＞送供應(yīng)商改善效供應(yīng)商服務(wù)組對經(jīng)輔導(dǎo)的供應(yīng)供應(yīng)商改善效果評估報告＞送供應(yīng)商服由供應(yīng)商服務(wù)組成立專案進(jìn)行供應(yīng)商服供應(yīng)商服供應(yīng)商服務(wù)組維持合格供應(yīng)商C．DD．C，明確稽查的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和糾正方式,清理供應(yīng)商存在的最主要的問題點(diǎn)，稽查清單準(zhǔn)備后實(shí)施現(xiàn)場稽查；稽查包括(但不完全局限于)以下內(nèi)容：C.第PAGE第PAGE37頁，共NUMPAGES88OKNG（）評審時間

3030*【1-（不合格批次/總批次）5（2.5）現(xiàn)總送貨批數(shù)延遲交貨批數(shù)合（5分12(5分1、當(dāng)月回復(fù)率（72）90%，2、當(dāng)月回復(fù)率(7280%-90%,90%-95%(33(7280%,90%(04、當(dāng)月無發(fā)生(51、價格比較合理（152、≤3%此項(xiàng)（10分），3%03、≤5%此項(xiàng)(8 )，超出5%此項(xiàng)為04、≤8%此項(xiàng)(0 )，超出8%此項(xiàng)為01412213、需預(yù)付款或款到發(fā)貨(1142A3%(B75%(C15%(D7%(批準(zhǔn) 審核 制表供方名稱 時間計(jì) 實(shí)際狀 NVC-CG-F- NVC-CG-F-供方代表確認(rèn)人/日期 審核/日期

（1萬元的1萬元的，按正5.4 1萬元供應(yīng)商開發(fā)申請1萬元以上的，按正第PAGE第PAGE42頁，共NUMPAGES88采購管理部依合同規(guī)定執(zhí)行相采購管理部依計(jì)劃進(jìn)行下單采《供應(yīng)商進(jìn)入簽，轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)管理部登錄進(jìn)入系理部與供應(yīng)商簽訂臨時采購合第PAGE第PAGE43頁，共NUMPAGES88 ） 聯(lián)系人 2.稅率:17% 年月日 年月日有效 惠州雷士光電科技有限公 供應(yīng)商名稱簽字蓋章 簽字蓋章日期 日期

或報酬；數(shù)量和規(guī)格型號；品質(zhì)和技術(shù)要求；履約方式和期限、地點(diǎn)；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式；付10萬元(10萬元)5萬元(5萬元)以上的合同必須由總經(jīng)理簽署;5115-6況以履約管理臺帳形式作詳細(xì)全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。遇履行困難的合同必須及時向供應(yīng)商管理部通報和報告公司上級領(lǐng)導(dǎo)。8 2375設(shè)立舉報投訴電話，做到有訴必查、有查必果（舉報接受人：董事會最高管理層 根據(jù)采購量,頻次提出招標(biāo)采購申質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行信息發(fā)布,接受竟標(biāo)確認(rèn)資質(zhì)供應(yīng)商,通知竟標(biāo)會議時第PAGE第PAGE51頁，共NUMPAGES88供應(yīng)商開發(fā)第PAGE第PAGE72頁，共NUMPAGES882；3C113011:30進(jìn)行詢價議價作業(yè)，研發(fā)確認(rèn)報價完成后再打樣品。OK人員經(jīng)過詢議價后，傳公司專用《樣品價格確認(rèn)單》于供應(yīng)商，要求其填寫所需求產(chǎn)品或物（含稅需求人、樣品數(shù)量、交期等信息，交需求人確認(rèn)，由需求人呈部門主管承認(rèn)；然后交供應(yīng)商管理部長審核，采購系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再由事務(wù)專員送總裁辦蓋章。完成后返回樣品跟催人員，樣品跟催人員回傳一份給供應(yīng)商。7-101077-10燈頭報價/價格確 另樣品確 需求單位提出樣品需部門主管理確認(rèn)樣品供應(yīng)商管理部人員對向供應(yīng)商發(fā)送樣品需供應(yīng)商樣品配合及服樣品接收后送相關(guān)人樣品交付時填寫樣品不合格時要求供應(yīng)商承認(rèn)書編制合格則傳樣品需求價格確認(rèn)樣品跟催樣品確認(rèn)產(chǎn)品承認(rèn)相關(guān)付款

通過認(rèn)證的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn),在CQC額定電壓、功率、tcU-OUT5.45.5凡是關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更,在實(shí)施前報備,由供5.4.44M相關(guān)檢測報告/tctwtctwtc電容量、tc脈沖電壓值、tc 電感整流器零部件清C/μF；V應(yīng)給出C值、V值、tc 截面積 繞組匝數(shù) 繞組電動勢 鐵芯疊厚 □有骨架 □金 □非金 A A 應(yīng)給出高電壓值 EMCEMC

2326-28寄售管理倉位盤點(diǎn)：每半年（即6301230）盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)時所有寄售倉寄售物料的交貨計(jì)算日期為：甲方從寄售倉內(nèi)領(lǐng)取物料的日期，例如：乙方2007.1.3600PCS；甲依雙方對帳時，2007.1月A0PCS；2007.2A400PCS；2007.3A600PCS；OK(PASS)SAPSAP2100K*50%=50K，50K*50%=25K，5K（滾入下輪。材料倉負(fù)責(zé)管理好寄售物料的來料檢驗(yàn)報寄售物料安(每半年)盤點(diǎn)時所有寄售倉內(nèi)6.1（供應(yīng)商初始評審參照《供應(yīng)商開發(fā)流程》作業(yè)研發(fā)系統(tǒng)負(fù)責(zé)派遣具相應(yīng)資質(zhì)人員參與（結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品供應(yīng)商）上海研發(fā)中心負(fù)責(zé)派遣具相應(yīng)資質(zhì)人員參與（電子電器類供應(yīng)商）C、DC、DD在評審過程中，評審人員應(yīng)不斷總結(jié)，善于溝通，善于發(fā)現(xiàn)問題，本著對公司負(fù)責(zé)，對制定/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期 址 姓名 60%，評為初期合格供應(yīng)商。OK供方代表 評估代表錄 實(shí)得分些需要改進(jìn)？改進(jìn)否？PFMEAA類總分189；B類總分117；C類總分 件3錄3是否有適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和資源來支持維護(hù)活動?（人員資歷、維護(hù)設(shè)施、檢修儀器等 生產(chǎn)開始之前，操作人員對儀器、設(shè)備是否按要求進(jìn)行調(diào)試并確認(rèn)OK 對模具、設(shè)備維修后是否有文件規(guī)定實(shí)施首件確認(rèn)？有無實(shí)施？（據(jù)維修記錄查首件 制定生產(chǎn)計(jì)劃是否通過IE有無采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對過程能力進(jìn)行分析A類總分 ；B類總分99；C類總分 得分率 實(shí)得分1A類總分153；B類總分126；C類總分108； 分

ABCABCIQC提供來料（含成品）合格率和生產(chǎn)異常投訴次數(shù)或顧客投訴次數(shù)的統(tǒng)計(jì)分析參與供應(yīng)商月度考核評比的供應(yīng)商為正在為惠州雷士光電科技有限公司和/5批次(含)，原始數(shù)據(jù)為綜合數(shù)據(jù)（惠4.2-4.5 （數(shù)據(jù)源因特殊情況(法定假日或公休日)不遲于八號,對遲于五號之后提供的,或提供數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確導(dǎo)致數(shù)據(jù)收集時間延誤的,供應(yīng)商管理部向數(shù)據(jù)源部門主管以郵件形式反饋,數(shù)據(jù)源部門對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核,延遲達(dá)三天及以上或數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確導(dǎo)致供應(yīng)商投訴的,應(yīng)追究提供數(shù)據(jù)當(dāng)事人責(zé)任。①質(zhì)量得分X＝來料質(zhì)量合格率得分30分,質(zhì)量投訴5來料合格率得分計(jì)算:【1-(來料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù))】②交期得分Y＝【1-（逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）】③服務(wù)z=10W=20A級：參與考核評比的供應(yīng)商中評價得分排名在最前列的,占當(dāng)月參與評價供應(yīng)商的3%；C級：參與考核評比的所有供應(yīng)商中成績偏低的,占當(dāng)月參與評價供應(yīng)商的15%；