靈捷光電倉庫物料收發(fā)流程管理辦法

、文件編號LJ-WI-CG-004發(fā)行日期2011/10/20倉庫物料收、發(fā)流程管理辦法版次A0頁次6/6目的和適用范圍為使原材料、部品、零件、半成品、成品倉儲作業(yè)有章可循，確保物料的安全和準(zhǔn)確，使倉儲管理正常運行，特制定本辦法。本辦法適用于所有生產(chǎn)性用之物品、原料、零件、半成品、成品的倉儲管理.其余非生產(chǎn)性物品可參照之。引用文件《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《領(lǐng)料、退補料管理辦法》《物料報廢作業(yè)辦法》術(shù)語和定義無職責(zé)4.1副總/經(jīng)理:負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的批準(zhǔn)工作。4。2倉管部：負(fù)責(zé)本辦法的制定與實施。5內(nèi)容5。1倉儲原則5.1.1所有物料、半成品、成品必須經(jīng)質(zhì)量部判定合格后方可入庫，且合格標(biāo)識必須保留并附于顯著位置.5.1。2倉庫必須做倉儲區(qū)域、儲位規(guī)劃，所有物料、成品均應(yīng)按區(qū)域、儲位配置存放，同一種類或同一批量應(yīng)以集中放置為原則.5.1.3物料暫放必須放置于暫放區(qū)域，并有明顯的暫放標(biāo)識,但必須及時歸位，物料的疊放高度一般不宜超過2。6m、低于燈管40cm5。1。4物料以“先進(jìn)先出"、同批物料一并發(fā)放為原則,對于某些特殊物料應(yīng)標(biāo)明失效日期,以免過期使用.5.1.5所有的物料必須有物料卡和帳冊.5.1。6物料進(jìn)出嚴(yán)格憑訂單作業(yè)，只要發(fā)生異動就必須登記物料卡和電腦錄入，并當(dāng)天登記好帳冊，保證料帳一致。5。1.75.1。8倉庫場地必須符合倉庫的基本要求，并設(shè)立溫、濕度表進(jìn)行控制.5.2倉儲安全與人員管制5.2。1倉庫嚴(yán)禁煙火，動用明火，并配置適當(dāng)?shù)姆阑?、防盜設(shè)施，在明顯處設(shè)立“嚴(yán)禁煙火”的標(biāo)識。5.2.2物料必須整齊、規(guī)范存放，通道要暢通，并隨時維持整潔，強化“7S”5.2。3未經(jīng)批準(zhǔn),非倉管人員不得進(jìn)入庫房,上班時間倉管員不得擅離職守,下班后應(yīng)關(guān)閉門窗與電源開關(guān)，第二天上班時應(yīng)檢查門窗的狀況。有異常立即向保安或副總反映.5。2。4倉管員如有異動交接時,應(yīng)由交接人員會同監(jiān)交人員,將經(jīng)管存料確實清點并辦理交接手續(xù),以明責(zé)任。5。3物料管制5.3。1嚴(yán)格倉庫內(nèi)部管制,力求料帳100％一致,降低庫存成本。5.3.2對于常用物料由倉管部、PMC部、采購部擬定最低庫存及最高庫存標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后實施,以保證安全庫存量，后續(xù)每半年重新核定一次。5。3。3A1）ABC庫存分類法是按物料的單價、年資金占用量、累計比重、物料獲得的難易程度，以及生產(chǎn)需求性是否緊迫來劃分。具體分法是：A類：品種數(shù)目不多，但占用大量的資金的庫存品，一般占用80％的資金。B類：品種數(shù)目和占用資金都屬于中等程度的庫存品，一般占用15％的資金。C類:品種數(shù)目很多,但占用資金不多的庫存品，一般占用5％的資金。2）對于A類物資，由于占用資金多,因此特別重視管理，應(yīng)與PMC部、采購部、確定合理的安全庫存，以減少資金占用.3)ABC盤點容差值是：A類0.1%；B類0.5％；C類1％。容差值是指該時間段內(nèi)進(jìn)出庫總量允許誤差的百分比值。5。3。4時效管制與呆料處理1）除特別注明物料外，一般物料、成品以一年為有效期。2）倉管人員應(yīng)每個月對過期物料進(jìn)行統(tǒng)計,并填寫〈過期物料統(tǒng)計表>一份交采購部、一份交副總。3)PMC接到〈過期物料統(tǒng)計表〉后應(yīng)在三個工作日內(nèi)對相應(yīng)物料進(jìn)行重新檢驗。檢驗合格后重新投入使用。檢驗不合格者依呆滯物料處理。滯物料必須隔離存放，呆滯處理由倉庫整理會同采購部、PMC、等進(jìn)行評估后進(jìn)行處理：代用或加工使用。拆退回收。報廢.5.3。5報廢依“報廢作業(yè)辦法”處理.5.4物料卡管理5.4。1物料卡設(shè)置各種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)的物料卡，物料卡上詳細(xì)寫明料號、品名、規(guī)格、儲存位置。物料卡與物料必須是一一對應(yīng)的關(guān)系.有物料卡必須填寫完整、規(guī)范。物料卡必須就近放置物料旁。5.4。2物料卡記帳、存檔物料進(jìn)出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生即登記好物料卡，并同時做好電腦帳。記物料卡時應(yīng)注明進(jìn)出庫日期、數(shù)量、及時結(jié)出余數(shù),并在備注欄上注明原始憑證號碼。登記物料卡時不能越行填寫，字跡需清楚、端正不得涂改。及時核對物料卡帳和電腦帳、手工帳的一致性，否則追蹤原因及時更正。物料卡用完后，必須按年份、號碼順序進(jìn)行存檔。物料卡的存檔年限為一年。5。5帳冊管理5。5.1每天下班前就對當(dāng)天的進(jìn)、出進(jìn)行結(jié)帳。做好手記帳與電腦帳一致。5。5。2結(jié)帳時應(yīng)用黑色筆逐欄填寫，字跡需清楚，并填好帳冊內(nèi)容。5.5。3保持帳冊整齊、干凈、不可亂涂改，并時常核對帳冊、物料卡、電腦帳、實物的準(zhǔn)確性。5.5.45.6盤點5。6。1倉管員應(yīng)在每次發(fā)料、進(jìn)料時對有異動的部品核對實物與物料卡等資料的準(zhǔn)確性。5。6。2物料沒有進(jìn)、出二個月者應(yīng)進(jìn)行清理核對數(shù)量的準(zhǔn)確性。5。6。3每個月應(yīng)對帳冊進(jìn)行進(jìn)、出、存進(jìn)行結(jié)帳,并對實物進(jìn)行核對，以確保庫存的準(zhǔn)確性.5。6。4每月盤點時應(yīng)填寫<月進(jìn)出報表〉上報采購部、財務(wù)部.5。6.4每年年底進(jìn)行全面的大盤點，盤點時應(yīng)填寫<盤點單〉、<盤點表〉，財務(wù)部門負(fù)責(zé)查核.5。6。5盤盈、盤虧時應(yīng)在〈月進(jìn)出報表〉上體現(xiàn)出來，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，憑單同時異動物料卡、帳冊、電腦帳。5.6.6盤盈、盤虧在盤點容差范圍內(nèi),由倉管主管核準(zhǔn)，在容差范圍外由總(副）經(jīng)理批準(zhǔn),并對相關(guān)人員進(jìn)行處分。5。7領(lǐng)發(fā)管制倉庫之領(lǐng)、發(fā)、退料作業(yè)依《領(lǐng)料、退補料管理辦法》處理。5.8物料驗收物料驗收按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》外理。5。9成品出庫5.9.1成品出庫時由需要單位開出<出倉單>經(jīng)權(quán)責(zé)主管審批后給倉庫準(zhǔn)備成品。5。9.2<出倉單〉必須填寫客戶名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等資料。5.9.3倉管員把貨準(zhǔn)備好之后通知司機，PMC相關(guān)人員到場清點貨物，并進(jìn)行裝車,當(dāng)場要求送貨人員簽收。5。10倉庫信息管理5。10.1系統(tǒng)管理倉管人員必須維護(hù)好硬、軟件環(huán)境，保證系統(tǒng)的正常運行。物料基本資料由貨倉部維護(hù)。新的、變更的或缺少的資料由采購PMC及時維護(hù)?；举Y料庫由倉庫主管每十五天檢測一次，保證基本資料庫的完整性和一致性，系統(tǒng)所用的硬軟件由公司統(tǒng)一維護(hù),維護(hù)系統(tǒng)時倉管人員必須無條件配合。倉儲人員應(yīng)對自已所使用的口令保密，出現(xiàn)其他人使用自已的密碼進(jìn)行操作所造成的后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé).終端人員須按正確、規(guī)范的運作操作，用完后必須及時退出.所有單據(jù)應(yīng)按相關(guān)流程、時間進(jìn)行操作。物料進(jìn)、出庫存必須每周，每月打印一份保存一年.5.10。2表單運作規(guī)范1)〈采購入庫單〉a)廠家交貨時由倉管員點收后簽字，在半小時內(nèi)到終端處打印〈采購入庫單〉一式四聯(lián)，第一聯(lián)當(dāng)天送采購部、其余三聯(lián)在半小時內(nèi)送IQC檢驗用。緊急物料必須立即送檢,并注明“急".b）IQC接到〈采購入庫單>后一般物料在一個工作日內(nèi)完成檢驗。如果是緊急物料按《緊急物料作業(yè)指導(dǎo)》。c)經(jīng)IQC檢驗合格后的產(chǎn)品<采購入庫單>由IQC保存一聯(lián)，其余交倉庫由倉管員在三天內(nèi)交采購部或、財務(wù)部各一聯(lián)，一聯(lián)倉庫記帳并保存。2)〈批領(lǐng)料單>a）<批領(lǐng)料單〉由PMC根據(jù)生產(chǎn)計劃在生產(chǎn)前二天打印分發(fā)制造部。b）制造部憑<批領(lǐng)料單〉到倉庫支取物料.c）每次物料領(lǐng)完后應(yīng)立即到錄入帳單數(shù)據(jù)進(jìn)電腦，由倉管員或主管負(fù)責(zé)。錄入人員應(yīng)認(rèn)真錄入，不可因錄入錯誤造成庫存混亂.3)〈領(lǐng)料單〉a)〈領(lǐng)料單〉由領(lǐng)料部門物料員開立后經(jīng)生產(chǎn)主管會簽后憑單向倉庫支取物料。b)〈領(lǐng)料單〉上材料的數(shù)量原則上一次性領(lǐng)完。領(lǐng)完后由倉管員或主管在1小時內(nèi)負(fù)責(zé)錄入.c）〈領(lǐng)料單〉必須按要求清楚填寫，不得隨意涂改，否則無效。4)〈退料單〉a）良品<退料單>a1）制造部批收尾后所剩物料應(yīng)開立良品<退料單>a2）良品〈退料單〉經(jīng)品質(zhì)部IQC檢驗合格后在良品〈退料單〉上簽字后呈權(quán)責(zé)主管會簽后方可進(jìn)行退料.a3）倉管員應(yīng)對所退良品進(jìn)行品質(zhì)和數(shù)量、包裝上進(jìn)行再次確認(rèn),如果數(shù)量、包裝不符者不予以退料，如品質(zhì)有疑問可通過IQC解釋。a4）良品〈退料單〉經(jīng)倉管員簽收后應(yīng)在1小時內(nèi)將數(shù)量錄入電腦。a5)良品〈退料單>上必須有編號,編號從“O"開紿按順序編，并于當(dāng)天由倉管員將單據(jù)送物控、財務(wù)各一聯(lián)，倉庫保存一聯(lián).b）不良品<退料單〉b1）生產(chǎn)部每天15:00-16：00對所發(fā)生的不良品進(jìn)行退料，退料時應(yīng)填寫不良品〈退料單>,退料單上應(yīng)注明不良原因，原資材不良品與生產(chǎn)性不良品數(shù)量應(yīng)分開填寫。b2)不良品〈退料單〉經(jīng)IQC檢驗確認(rèn)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽字后方可進(jìn)行。b3)經(jīng)簽核后的〈退料單>連同不良品一起退回倉庫,倉管員應(yīng)對數(shù)量、品質(zhì)等進(jìn)行確認(rèn)，如果數(shù)量不符者不予以退料，如質(zhì)量有疑問能過IQC解釋后退料。b4)不良品<退料單〉編號以“N”開紿按順序編。b5）不良品〈退料單〉由倉管員當(dāng)天送物控、財務(wù)各一聯(lián)。5）〈退貨單〉a)對于IQC檢驗不合格或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的原資材不良品，由倉管員按實際數(shù)量、分不同廠商填寫〈退貨單〉。b）〈退貨單〉經(jīng)品質(zhì)部主管核準(zhǔn)后生效.c）PMC接到〈退貨單〉后應(yīng)及時聯(lián)系廠商在三天內(nèi)把材料取回，否則不予以保管,如屬生產(chǎn)線急用物料應(yīng)立即通知廠商補貨。6)注意事項a)各種單據(jù)都應(yīng)按要求進(jìn)行編號，部門主管簽核后方可生效。不符合規(guī)定者不給予收料、發(fā)料。b)所有單據(jù)不能私自涂改或作廢。單據(jù)需作廢時要經(jīng)相關(guān)主管同意,c)完成出、入庫作業(yè)時應(yīng)及時送電腦錄入。6.0記錄表格1：〈物料卡〉2:〈帳本〉3:〈采購入庫單〉4：<領(lǐng)料單〉5：<退料單〉6：〈過期物料統(tǒng)計表〉7：<月進(jìn)出報表>8：《周報》9:《盤點表》倉庫流程圖退至供應(yīng)商（退貨單）不合格符合實物核對不符合退至供應(yīng)商（退貨單）不合格符合實物核對不符合反饋至送檢單采購部處理退至供應(yīng)商送貨單入庫退料品檢IQC檢驗 入庫退料品檢IQC檢驗合格同步記錄電腦帳單，確保物、表、單一致入庫單 合格同步記錄電腦帳單，確保物、表、單一致入庫單入庫入庫物料登記表入庫入庫物料登記表標(biāo)識做好手帳與電腦帳一致材料管制卡 標(biāo)識做好手帳與電腦帳一致材料管制卡收、存記錄卡收、存記錄卡分區(qū)存儲倉庫儲存一覽表分區(qū)存儲倉庫儲存一覽表倉庫環(huán)境日點檢卡倉庫環(huán)境日點檢卡遵循先進(jìn)先出原則倉庫盤點表遵循先進(jìn)先出原則倉庫盤點表生產(chǎn)領(lǐng)料單（按PMC計劃備齊料）倉庫物料發(fā)放生產(chǎn)領(lǐng)料單（按