公司技術(shù)質(zhì)量管理制度

公司技術(shù)質(zhì)量管理制度

一、工藝管理規(guī)定

1、目的

為嚴(yán)格工藝紀(jì)律，杜絕隨意操作，特制定本規(guī)定。

2、范圍

適用于公司所有產(chǎn)品的工藝管理

3、一般要求

3.1技術(shù)中心負(fù)責(zé)工藝文件的編制和工裝的設(shè)計(jì)工作，確保工藝文件的正確、完整和統(tǒng)一。

3.2各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本廠工藝文件的有效性，作廢的工藝文件應(yīng)及時(shí)收回。

3.3生產(chǎn)車間應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)工藝文件，按工藝文件要求施工，保證產(chǎn)品的一致性。

3.4每份定單數(shù)量為一臺(tái)或二臺(tái)時(shí)，按通用工藝組織生產(chǎn)；每份定單數(shù)量為三臺(tái)或以上時(shí)，須

制訂相應(yīng)的工藝并進(jìn)行工藝評(píng)審。

3.5生產(chǎn)中使用的設(shè)備、工藝裝備和計(jì)量器具必須保持其精度，操作人員應(yīng)愛惜所使用的設(shè)備、

工藝裝備和計(jì)量器具，尤其不允許在工裝上引弧。發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工藝裝備和計(jì)量器具存在問題

應(yīng)及時(shí)處理或上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)。

3.6對(duì)原材料和輔助材料（尤其是焊接材料和罐車密封材料）的采購(gòu)和使用必須符合有關(guān)要求,

如有改變必須按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

4、關(guān)鍵工序控制

4.1關(guān)鍵工序應(yīng)定人操作，人員調(diào)整時(shí)應(yīng)進(jìn)行工藝培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。

4.2關(guān)鍵工序應(yīng)有專人檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。

5、特殊工序控制

5.1技術(shù)中心每年對(duì)油漆工藝參數(shù)、工字鋼焊接和化工液體運(yùn)輸車的筒體（含碳鋼、不銹鋼、

鋁罐）焊接工藝參數(shù)進(jìn)行一次確認(rèn)，保證工藝參數(shù)的正確性。

5.2對(duì)特殊工序中因材料、設(shè)備、人員的變化，需要進(jìn)行一次工藝參數(shù)確認(rèn)。

5.3操作人員對(duì)工藝參數(shù)持續(xù)控制，如實(shí)將工藝參數(shù)記錄在《特殊工藝參數(shù)記錄表》上，工

藝條件不變時(shí)，每班記錄一次；工藝條件變化時(shí)，追加記錄。檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)工藝參數(shù)實(shí)施情

況予以監(jiān)督，并在該表上簽字確認(rèn)。

5.4我公司的特殊工序是半掛車工字鋼焊接、化工液體運(yùn)輸車的筒體（含碳鋼、不銹鋼、鋁罐）

焊接和攪拌車筒體烤漆工序。

5.5評(píng)定方法是進(jìn)行焊接和油漆的模擬試驗(yàn)，然后對(duì)模擬試驗(yàn)樣品進(jìn)行評(píng)定。要求工字鋼焊角

高為0.8t（t為組對(duì)件中較薄者板厚），任意1米內(nèi)氣孔數(shù)不得大于3個(gè)、無裂紋、咬邊深度不

大于0.5,連續(xù)長(zhǎng)度不大于50o要求化工液體運(yùn)輸車筒體焊縫無裂紋、氣孔、弧坑、夾渣和

飛濺，X射線檢測(cè)焊接缺陷達(dá)到三級(jí)。要求攪拌車筒體漆膜外觀光滑平整、色澤無花臉，硬

度不小于0.4,涂層厚度不低于75um、附著力達(dá)到I級(jí)。

6、工藝紀(jì)律檢查

6.1每月至少進(jìn)行二次工藝紀(jì)律檢查。

6.2工藝紀(jì)律檢查包括下列內(nèi)容：

6.2.1是否按圖紙、工藝、參數(shù)表等技術(shù)文件要求施工。

6.2.2生產(chǎn)設(shè)備、工裝、量具、檢具是否完好、有效。

6.2.3關(guān)鍵工序和特殊工序記錄是否齊全，是否符合工藝要求。

6.3處理

6.3.1一般不合格項(xiàng)，口頭通知責(zé)任人整改。

6.3.2嚴(yán)重不合格項(xiàng)，按《糾正措施控制程序》填寫“糾正措施通知單”由責(zé)任單位整改。

7、激勵(lì)與約束

7.1對(duì)一般不合格項(xiàng)，每項(xiàng)處罰50元；對(duì)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)處罰200元；

7.2對(duì)違反工藝給公司造成材料損失的按公司有關(guān)規(guī)定處理。

7.3對(duì)工藝方面提出改進(jìn)建議并被采納的，按公司有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

二、合同評(píng)審管理規(guī)定

為建立高效的產(chǎn)品合同評(píng)審機(jī)制，保障各種產(chǎn)品的正常生產(chǎn)秩序，特制定此規(guī)定。

1.技術(shù)人員應(yīng)制定、并不斷完善所負(fù)責(zé)車型的《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范確認(rèn)書》并指導(dǎo)銷司正確填寫。

2.技術(shù)人員在合同評(píng)審工作中，應(yīng)深入銷售公司或用戶，做到真正了解用戶的確切需求。

3.對(duì)于合同評(píng)審難度較大的，或可能導(dǎo)致產(chǎn)品存在缺陷的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，并組織有關(guān)

人

員會(huì)議評(píng)審。

4.對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)配置的產(chǎn)品合同、新產(chǎn)品試生產(chǎn)期間的產(chǎn)品合同，應(yīng)謹(jǐn)慎評(píng)審，若需要應(yīng)制

作

方案圖讓用戶簽字予以確認(rèn)。

5.對(duì)于《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范確認(rèn)書》口填寫的內(nèi)容含糊不清、或按其內(nèi)容執(zhí)行后會(huì)對(duì)產(chǎn)品帶來

不

良后果，或與有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相矛盾之處，應(yīng)及時(shí)填寫《客戶確認(rèn)書》（見附件）提交銷售公

司，由客戶代表（可以是銷售員）填寫意見，并督促銷售公司及時(shí)反饋。

6.當(dāng)客戶接受《客戶確認(rèn)書》上建議改動(dòng)內(nèi)容后，技術(shù)人員應(yīng)督促銷售公司即時(shí)下發(fā)《合

同

更改通知單》，以更改《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范確認(rèn)書》上的不合適內(nèi)容。

7.對(duì)于定型的產(chǎn)品，技術(shù)人員應(yīng)盡量采用簡(jiǎn)圖、參數(shù)表等作業(yè)文件的形式簡(jiǎn)化合同評(píng)審工

作，

以提高工作效率。

8.技術(shù)人員在接到《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范確認(rèn)書》后，應(yīng)按照生產(chǎn)中心的進(jìn)度要求按時(shí)、按質(zhì)、

按量完成作業(yè)文件的編制、下發(fā)。

9.對(duì)于不能按期完成評(píng)審的合同，應(yīng)根據(jù)用戶的需求情況，將技術(shù)參數(shù)圖（或表）中不能確

定的部分填寫“待定”字樣，并及時(shí)填寫《合同延期評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚ㄒ姼郊?，注明延期?/p>

因、延期（即待定）部件名稱、預(yù)計(jì)評(píng)審?fù)瓿蓵r(shí)間，發(fā)生產(chǎn)中心、銷售公司各1份。當(dāng)“待

定”部分確定后可到有關(guān)單位補(bǔ)充參數(shù)圖表，或者下發(fā)生產(chǎn)用技術(shù)參數(shù)圖（或表），并注明“補(bǔ)

充”字樣［參數(shù)圖（或表）中可只填寫待定部分］。

10.各種作業(yè)文件應(yīng)有編制（或設(shè)計(jì)）、審核、批準(zhǔn)三人簽字。審核、批準(zhǔn)人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，

若出現(xiàn)評(píng)審失誤，則根據(jù)失誤的性質(zhì)，三人均需承擔(dān)責(zé)任。

11.在圖樣及作業(yè)指導(dǎo)文件下發(fā)后應(yīng)積極主動(dòng)地深入車間、班組及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，與作業(yè)人員保持

溝通，及時(shí)了解執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題應(yīng)及時(shí)處理、解決。

附：《客戶確認(rèn)書》

《合同延期評(píng)審?fù)ㄖ獣?/p>

客戶確認(rèn)書

尊敬的客戶：您好！

我們對(duì)您與我公司所簽定的汽車產(chǎn)品合同做了詳細(xì)分析，發(fā)現(xiàn)有下表所列的一些問題，可能對(duì)您的車

輛正常使用有所影響。請(qǐng)您盡快給予確認(rèn)，以免影響產(chǎn)品的交貨期。謝謝！

合同號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)

4.6合同技術(shù)評(píng)審人員應(yīng)建立以合同號(hào)為名稱的計(jì)算機(jī)文件目錄，將有關(guān)技術(shù)文件保存到目

錄下。每個(gè)季度集中對(duì)技術(shù)文件備份至服務(wù)器一次。

4.7以紙張為介質(zhì)的技術(shù)資料更改必須有簽名和口期，必須同時(shí)更改磁盤介質(zhì)的電子文檔。

4.8為節(jié)約紙張，允許技術(shù)文件引用保存期內(nèi)的已發(fā)技術(shù)文件。各單位技術(shù)資料遺失的，可

申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。

4.9技術(shù)中心（技術(shù)）留存的紙張介質(zhì)的生產(chǎn)用參數(shù)表、圖紙、通知等保存期限為2年，

磁盤介質(zhì)的電子文檔保存期為5年。保存期滿后可申請(qǐng)銷毀或刪除。

合同延期評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>

合同號(hào)車型

預(yù)計(jì)技術(shù)評(píng)_月一日

延期原因

審?fù)瓿蓵r(shí)間_____時(shí)

備注

編制（日期）審批（口期）

四、技術(shù)文件更新管理制度

為促進(jìn)產(chǎn)品圖樣、工藝文件、參數(shù)表等技術(shù)文件的更新，避免舊版本的技術(shù)文件在生產(chǎn)

上使用可能造成經(jīng)濟(jì)損失?，F(xiàn)要求如下：

1.定型產(chǎn)品的《產(chǎn)品圖樣及工藝文件更改通知單》留存一份，貼在看板上公示一個(gè)星期,

然后存檔。網(wǎng)站上“產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件更改信息”欄同時(shí)公布。

2.各有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)公示的《產(chǎn)品圖樣及工藝文件更改通知單》，更改定型產(chǎn)品圖樣、

工藝文件、參數(shù)表等。確保發(fā)放的技術(shù)文件是最新版本。

3.以紙張為介質(zhì)的圖樣及工藝又件由技術(shù)人員協(xié)助綜合（資料）管理員按更改單更改，

電子文檔由負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的技術(shù)人員及時(shí)修改并備份。

4.凡是各單位反映或檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品圖樣、工藝文件、參數(shù)表等技術(shù)文件上內(nèi)容是更

改前的，每項(xiàng)考核10元，列入當(dāng)月質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金中。造成經(jīng)濟(jì)損失的，再另行考核。

5.每年12月底，將基本車型圖樣及工藝文件集中備份一次。中途可根據(jù)圖樣整理情況，

確定是否需要備份。

五、關(guān)于汽車取力器的規(guī)定

因現(xiàn)在汽車新品種越來越多，為做好汽車取力器的采購(gòu)、裝配工作，特制定本規(guī)定。

1.由于相同底盤型號(hào)公告上通營(yíng)有多種發(fā)動(dòng)機(jī)供用戶選裝，不同的發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同的變

速器，因此銷售公司在下發(fā)《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范確認(rèn)書》中凡是需安裝取力器的底盤必須注明變

速器的詳細(xì)型號(hào)。

2.技術(shù)中心（技術(shù)）根據(jù)《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范確認(rèn)書》中的變速器型號(hào)，增加附加技術(shù)要求,

下發(fā)采購(gòu)文件給生產(chǎn)中心。

3.生產(chǎn)中心根據(jù)變速器型號(hào)和附加技術(shù)要求，與取力器供應(yīng)商簽定供貨合同。

4.對(duì)于新的變速器型號(hào)，或同樣的變速器型號(hào)但結(jié)構(gòu)有改進(jìn)，相關(guān)生產(chǎn)車間應(yīng)在取力器

和底盤到廠后，及時(shí)安裝、調(diào)試取力器，盡早發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，以便整改。

5.對(duì)于裝配良好的取力器，技術(shù)員將有關(guān)信息記錄在《新底盤取力器使用記錄表》，經(jīng)裝

配工確認(rèn)、技術(shù)中心負(fù)責(zé)人審核后，發(fā)給生產(chǎn)中心和生產(chǎn)車間。

6.技術(shù)中心（技術(shù)）依照《新底盤取力器使用記錄表》，定期制定（更新）《變速器與取

力器對(duì)照表》，發(fā)生產(chǎn)車間、生產(chǎn)中心作為采購(gòu)、裝配的依據(jù)。

1.其它未盡事項(xiàng)，相關(guān)單位應(yīng)保持及時(shí)溝通、協(xié)調(diào)。

新底盤取力器使用記錄表

合同號(hào)產(chǎn)品型號(hào)及名稱

底盤型號(hào)生產(chǎn)日期

型號(hào)生產(chǎn)廠

變速器

前進(jìn)檔數(shù)第1檔速比

型號(hào)生產(chǎn)廠

取力器。變速器左側(cè)。變速器右側(cè)

安裝位置。變速器后左側(cè)O變速器后右側(cè)

是否加O是：厚度為_______mm。

取力器

鋼墊片O否

動(dòng)力輸出

端形式

旋向*

備注

技術(shù)中心

技術(shù)員簽名裝配工確認(rèn)

審核

注：1.旋向是指對(duì)取力器輸出端，順時(shí)針為右旋，逆時(shí)針為左旋；2.左旋取力器配右旋油泵，右旋取

力器配左旋油泵。

變速器與取力器對(duì)照表

底盤變速器前進(jìn)第1檔變速器與之相配的取力器取力器是否加鋼墊旋曾裝配錄入

\型號(hào)型號(hào)檔數(shù)速比生產(chǎn)廠取力器型號(hào)生產(chǎn)廠安裝位置片及厚度向合同號(hào)日期

六、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)配套單位選定辦法

為了保證外購(gòu)?fù)鈪f(xié)配套件符合規(guī)定的要求，加強(qiáng)對(duì)供方的選擇評(píng)定和監(jiān)控力度，特制定本

辦法。

生產(chǎn)中心歸口管理供方評(píng)定工作，負(fù)責(zé)提供初選外購(gòu)?fù)鈪f(xié)配套件單位名單及有關(guān)資料r并

組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)定和招議標(biāo)工作。

技術(shù)中心負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)配套件產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定及新產(chǎn)品外購(gòu)?fù)鈪f(xié)配套件供方的提供

（2家以上）；參與侯選供方的招議標(biāo)工作；組織外購(gòu)?fù)鈪f(xié)配套件單位質(zhì)保能力的調(diào)查，并參

與對(duì)供方的評(píng)定和招議標(biāo)工作。

一、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)配套件單位的選擇：

1、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)配套件分類：a）關(guān)鍵件、重要件b）一般件

2、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)配套件單位選擇的原則：

a）符合本公司總體規(guī)劃，有利于生產(chǎn)能力和質(zhì)保能力的提高；

b）具有質(zhì)量保證能力，價(jià)格合理，供貨及時(shí)；

c）提供良好的技術(shù)服務(wù)和售后服務(wù)

3、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)配套件選擇的條件：

a）滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求；

b）供方領(lǐng)導(dǎo)重視產(chǎn)品質(zhì)量，具有較高的質(zhì)量意識(shí)；

c）供方有按規(guī)定程序批準(zhǔn)的產(chǎn)品圖紙，工藝文件和其它技術(shù)文件；

d）供方產(chǎn)品達(dá)到或超過國(guó)家（或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)要求，并能滿足顧客要求；

e）有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)和管理人員，嚴(yán)格按規(guī)定圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求生產(chǎn)：

f）有相應(yīng)的檢驗(yàn)和計(jì)量機(jī)構(gòu)，有滿足質(zhì)量特性要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；

g）有較強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力，有較好能源和資金條件，交通便利，企業(yè)信譽(yù)好。

二、評(píng)定：

1、新選定的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)配套件單位，生產(chǎn)中心應(yīng)對(duì)其進(jìn)行調(diào)查，了解供方的能力，向技術(shù)

中心提供“候選供方名單”。

2、技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織選派相關(guān)些位熟悉業(yè)務(wù)的人員到候選供方進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查，評(píng)

定其質(zhì)量控制的有效性，了解職工素質(zhì)和用于產(chǎn)品制造的設(shè)備狀況及檢測(cè)能力，對(duì)提供的樣品

進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性和其它實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)審。

3、經(jīng)復(fù)評(píng)不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中刪除；有質(zhì)量下降的單位，生產(chǎn)中心與技術(shù)

中心對(duì)其提出改進(jìn)建議，限期整改，經(jīng)驗(yàn)證改進(jìn)有效可確認(rèn)為合格，否則取消其供貨資格。技

術(shù)中心及時(shí)將評(píng)審結(jié)果報(bào)生產(chǎn)中心，不合格的不得轉(zhuǎn)入下一階段供貨。

三、對(duì)合格供方的控制：

1、合格供方供貨時(shí)以本公司的相關(guān)技術(shù)要求作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，如未明確列出相關(guān)技術(shù)要求

的以國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作為驗(yàn)收依據(jù)。重要部件供貨時(shí)需提供重要材料的質(zhì)保書和重要總成件的出

廠檢驗(yàn)報(bào)告。

2、技術(shù)中心組織定期或不定期的對(duì)合格供方產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽查，同時(shí)幫助供方解決關(guān)鍵

件質(zhì)量技術(shù)問題。

3、生產(chǎn)中心、技術(shù)中心組織同類產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)，以體現(xiàn)擇優(yōu)淘劣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,

同時(shí)定期或不定期的召開供方質(zhì)量會(huì)議，通報(bào)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量相關(guān)要求。

4、技術(shù)中心根據(jù)監(jiān)控信息，對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定的供方，一方面督促其整改，另一方面采取索

賠、停供等相關(guān)措施，促進(jìn)供方的質(zhì)量保證能力和實(shí)物質(zhì)量的穩(wěn)定c

5、供貨代理商不得私自更改本公司規(guī)定的供貨廠家或品牌，否則根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行

處罰。

四、外購(gòu)、外協(xié)件不合格的處理

1、對(duì)加工、裝配及使用影響較小的非關(guān)鍵部位外購(gòu)/外協(xié)件應(yīng)返工、返修，非關(guān)鍵部位供

方不認(rèn)真整改的，使同類問題連續(xù)發(fā)生兩次的應(yīng)予以退貨。

2、影響加工裝配使用的外購(gòu)/外協(xié)件應(yīng)予以退貨。

3、包裝不合格，散裝或表面嚴(yán)重受損的產(chǎn)品應(yīng)予以退貨。

4、因產(chǎn)品質(zhì)量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)規(guī)定和質(zhì)量技術(shù)協(xié)議，使產(chǎn)品的性能、安全性、可

靠性以及其它技術(shù)不符合要求，給用戶造成經(jīng)濟(jì)損失甚至人身安全的，生產(chǎn)廠家或供貨代理商

應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，甚至負(fù)法律責(zé)任。

5、不合格件返工、返修的損失由責(zé)任廠家承擔(dān)，讓步接收件按原件90%—95%結(jié)算，因

不合格影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常秩序，責(zé)任廠家應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。

七、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量問題索賠辦法

為加強(qiáng)外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量控制，促使供方不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定外購(gòu)、外協(xié)件

質(zhì)量問題索賠辦法，本辦法作為與供方簽訂供貨協(xié)議的必備條件。

技術(shù)中心負(fù)責(zé)外購(gòu)、外協(xié)件考核具體事務(wù)并下達(dá)索賠通知；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中

外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)技術(shù)中心；管理中心成本科負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)的

質(zhì)量損失進(jìn)行核定；生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)急需就地返工返修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)并轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)索賠通知。

一、入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)不合格品的處理：

1、外購(gòu)件不合格由檢驗(yàn)員填寫檢驗(yàn)報(bào)告，寫明不合格原因，交生產(chǎn)中心與供方聯(lián)系辦理

退貨；外協(xié)件不合格分為關(guān)鍵項(xiàng)不合格和一般項(xiàng)不合格，關(guān)鍵項(xiàng)不合格每處考核150元，一般

項(xiàng)不合格每處考核20元。

2、如本公司因生產(chǎn)急需而對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品就地進(jìn)行返工返修處理的，由供方承擔(dān)相關(guān)

費(fèi)用（包括材料費(fèi)、工時(shí)費(fèi)等）。

3、對(duì)于可以讓步接收的不合格外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，供方申請(qǐng)讓步接受并承擔(dān)降級(jí)處理費(fèi)用，

由技術(shù)中心按不合格品原價(jià)5%?10僻示準(zhǔn)收取降級(jí)處理費(fèi)用。

二、生產(chǎn)過程中外購(gòu)、外協(xié)不合格品的處理：

1、因外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題造成直接損失的由供方全部承擔(dān)；

2、因外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的間接損失由生產(chǎn)車間報(bào)技術(shù)中心，經(jīng)成本科核定后,

損失由供方承擔(dān)；

3、損失不便核定的按關(guān)鍵項(xiàng)150元/項(xiàng)，一般項(xiàng)20元/項(xiàng)進(jìn)行處罰。

三、售后服務(wù)中外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量問題的處理：

1、一般性質(zhì)量問題或直接損失在1000元以下的，由技術(shù)中心分析原因，屬外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)

品質(zhì)量問題的，由供方承擔(dān)維修費(fèi)用和人員服務(wù)時(shí)所發(fā)生的費(fèi)用。已通知供方改進(jìn)仍發(fā)生類似

問題的按實(shí)際損失的2倍進(jìn)行索賠，多次發(fā)生類似問題由技術(shù)中心通知供方停供進(jìn)行整頓，整

改不符合要求的取消供方該配件供貨資格。

2、重大質(zhì)量問題（關(guān)鍵件、重要件出現(xiàn)質(zhì)量問題或一般件出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題）或直接

損失超過1000元的，由售后服務(wù)部門通知配套單位，配套單位派員去現(xiàn)場(chǎng)與銷售公司服務(wù)人

員共同分析質(zhì)量事故產(chǎn)生原因，并與用戶協(xié)商解決問題。屬配套件質(zhì)量問題的，由配套單位承

擔(dān)服務(wù)損失費(fèi)（包括直接維修費(fèi)和服務(wù)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用），同時(shí)由技術(shù)中心通知供方限期整

改，整改不符合要求的取消供方該配件的供貨資格

八、涂裝外包質(zhì)量管理規(guī)定

為確保產(chǎn)品外觀噴涂質(zhì)量符合本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)發(fā)包方和承包方協(xié)商一致，特制定本管理規(guī)

定：

1、承包方所用油漆、稀料及膩?zhàn)颖仨毞习l(fā)包方技術(shù)文件規(guī)定，每查出一次不合格除承

擔(dān)造成的損失外另考核1000元。

2、承包方須嚴(yán)格按發(fā)包方的工藝要求進(jìn)行操作，違反一般性工藝要求，每項(xiàng)罰款50元；

整車噴涂省略一道重要的工藝步驟（如不進(jìn)行前處理/不噴防銹漆直接噴面漆等）視為偷工減

料，每次除返工處理外另考核1000元。

3、整車涂裝分前處理、噴防銹漆、噴面漆三道工序，每道工序完工后必須報(bào)涂裝檢驗(yàn)員

檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序，未經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后進(jìn)入下道工序作業(yè)每次考核100元。

4、完工車輛交與總檢須一次性合格，一次交檢不合格以檢驗(yàn)員開出的返工單為依據(jù)，每

返工一次考核30元；主要外表大面積流掛或油漆主要質(zhì)量指標(biāo)不合格每次考核100元。

5、發(fā)包方組織對(duì)承包方進(jìn)行過程抽查與整車評(píng)審每周不少于1臺(tái)次，一般不合格項(xiàng)按30

元/項(xiàng)進(jìn)行考核，其它不合格項(xiàng)參照上述標(biāo)準(zhǔn)考核。

6、油漆表面光澤及色澤牢度8個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，除承擔(dān)用戶索賠外另考核

1000-5000元。

7、一年內(nèi)發(fā)包方產(chǎn)品出現(xiàn)油漆脫落現(xiàn)象，除承擔(dān)用戶賠償外每臺(tái)次另考核1000元。

8、承包方油漆噴涂嚴(yán)重違反工藝2次或在市場(chǎng)上造成1000元以上損失2次或批量產(chǎn)品敗

色/油漆脫落2次的，發(fā)包方有權(quán)提前終止合同。

九、關(guān)于外包外協(xié)零部件標(biāo)識(shí)和記錄的規(guī)定

隨著外協(xié)、外包量的加大，同種零部件和總成件可能由不同單位生產(chǎn)，為了在出現(xiàn)問題時(shí)

便于追溯，特作如下規(guī)定：

一、同種零部件或總成件由不同外協(xié)單位供貨的由生產(chǎn)中心通知供方用鋼印進(jìn)行唯一性標(biāo)

識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)主要是標(biāo)明生產(chǎn)廠家，且標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固、耐久。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用前報(bào)技術(shù)中心

確認(rèn)后存檔。

二、公司內(nèi)外包的零部件或總成件要求在固定位置統(tǒng)一打8#鋼印"『'，打鋼印位置由管

理外包工的生產(chǎn)車間根據(jù)具體加工件確定，并報(bào)技術(shù)中心備案；

三、生產(chǎn)中心對(duì)外協(xié)及外包的詳細(xì)情況建立派工登記臺(tái)帳，公司內(nèi)外包工結(jié)算工時(shí)必須同

時(shí)經(jīng)生產(chǎn)中心、管理外包工的生產(chǎn)車間、技術(shù)中心同時(shí)確認(rèn)。管理中心對(duì)于公司內(nèi)外包單位按

協(xié)議規(guī)定扣相應(yīng)質(zhì)量擔(dān)保金。

四、對(duì)于公司內(nèi)外包產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)中心按公司產(chǎn)品不合格規(guī)定考核各管理外包工的生產(chǎn)

車間，各生產(chǎn)車間應(yīng)建立其生產(chǎn)產(chǎn)品的登記臺(tái)帳，以便于能追查到生產(chǎn)者。

十、零部件評(píng)審及考核細(xì)則

為提高公司零部件質(zhì)量，進(jìn)一步提升產(chǎn)品品質(zhì)，特制定如下考核規(guī)定：

一、評(píng)審細(xì)則：

1、每次抽樣評(píng)審零部件58種，評(píng)審時(shí)技術(shù)中心組織者1人、零部件廠12人參加（廠

長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)必須有1人參加）。

2、被抽樣的零部件、一般件規(guī)定2分、關(guān)鍵件規(guī)定5分，抽樣評(píng)審時(shí)每種抽樣卜5件，

每種零部件根據(jù)考核細(xì)則要求對(duì)缺陷進(jìn)行詳細(xì)記錄并累記扣分，但一般件每種最多扣完2分

為止、關(guān)鍵件每種最多扣完5分為止。

3、月質(zhì)量扣款二當(dāng)月總工時(shí)X30%X（當(dāng)月抽樣累記扣分/當(dāng)月抽樣累記滿分）

扣分比率設(shè)為X：X=當(dāng)月抽樣累記扣分/當(dāng)月抽樣累記滿分

X<5%按比例執(zhí)行

5%<X^10%按10%的扣分比率執(zhí)行

10%<XW20%按30%的扣分比率執(zhí)行

X>20%按100%的扣分比率執(zhí)行

4、技術(shù)中心抽查評(píng)審的結(jié)果經(jīng)零部件廠認(rèn)可，作為月末30%產(chǎn)品質(zhì)量績(jī)效考核的依據(jù)，

考核結(jié)果下月初反饋，綜合管理部執(zhí)行。

二、考核細(xì)則：

1、剪板件

①尺寸超差每件扣0.5分②毛刺每件扣0.1分

③銹蝕未處理每件扣0.1分④板材厚度、材質(zhì)不符合要求扣2分。

2、沖壓件

①角度超標(biāo)每件扣0.5分②開裂未處理每件扣0.2分

③銹蝕未處理每件扣0.1分④毛刺每件扣0.1分。

3、型材下料

①割邊直線度超4mm每件扣0.5分②割渣未清每件扣0.5分

③割裂后未處理每件扣0.1分④長(zhǎng)度尺寸超差扣0.5分

⑤型材銹蝕未處理每件扣0.1分。

4、焊接件

①尺寸、位置度不符合圖紙要求每件扣0.5分。

②焊接缺陷（如氣孔、夾渣、虛焊、漏焊、堆焊等）每處扣0.1分。

③焊渣未清干凈每處扣0.1分。

④焊接飛濺單件100mm2范圍內(nèi)超5處扣0,1分。

⑤特殊要求未按工藝規(guī)定焊接一般件扣2分，關(guān)鍵件扣5分。

5、裝配件

①漏裝每處扣0.5分②錯(cuò)裝每處扣0.5分

③螺栓松動(dòng)每處0.2分④件損壞每處扣0.2分

6、圖紙要求

以上各類零部件不能提供圖紙的每種扣1分

十一、整車評(píng)審及考核細(xì)則

為提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步提升產(chǎn)品品質(zhì)，特制定如下考核規(guī)定：

一、評(píng)審細(xì)則：

1、整車評(píng)審由技術(shù)中心組織者1名、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人1名、相關(guān)人員1?2名組成。

2、技術(shù)中心每周組織對(duì)掛車廠評(píng)審2-4臺(tái)車、對(duì)專用車廠評(píng)審1-2臺(tái)車，評(píng)審覆蓋當(dāng)月

生產(chǎn)主要車型。被評(píng)車輛分噴漆前和噴漆完工后兩大類。評(píng)審參照各種車型檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)

范執(zhí)夕亍。

3、每臺(tái)車設(shè)定總分100分，扣分累計(jì)超過5分（含5分）視為一臺(tái)車不合格，每大類總

分

扣完為止，考核按下列第6條方法執(zhí)行；扣分不足5分但不合格項(xiàng)累計(jì)超過5處（含5處）視

為

一臺(tái)車不合格且按項(xiàng)考核。

4、例行檢驗(yàn)完工后車輛經(jīng)評(píng)審R分超過5分（含5分）或不合格項(xiàng)超過5處（含5處）

另扣技術(shù)中心500元（其中責(zé)任檢驗(yàn)員承擔(dān)20%,檢驗(yàn)科長(zhǎng)承擔(dān)10樂質(zhì)量副部長(zhǎng)承擔(dān)5%）。

5、技術(shù)中心每月抽1-2臺(tái)車進(jìn)夕亍動(dòng)態(tài)試驗(yàn)。

6、當(dāng)月質(zhì)量扣款二當(dāng)月總工時(shí)X30%X（當(dāng)月不合格臺(tái)量/當(dāng)月抽樣累記臺(tái)量）

扣分比率設(shè)為X：X二當(dāng)月不合格臺(tái)量/當(dāng)月抽樣累記臺(tái)量

XW5%按比例執(zhí)行

5%<X^10%按10%的扣分比率執(zhí)行

10%<X^20%按30%的扣分比率執(zhí)行

X>20%按100%的扣分比率執(zhí)行

二、考核細(xì)則：

1>外觀質(zhì)量（20分）

①主要外表面焊接氣孔/打磨痕跡未處理，每處扣0.1分;

②主要外表面缺陷項(xiàng)及每處扣分如下：

被遮蓋零部件缺防銹

銹蝕粘黃油或臟劃傷磕碰間隙超差

漆

0.40.20.40.40.4

③非主要外表面缺陷項(xiàng)及每處扣分:

雜物/焊渣/黃油/液壓油等未清理扣0.1分。

2、裝配質(zhì)量（25分）

裝配質(zhì)量缺陷項(xiàng)及每處扣分

缺陷扣

漏裝錯(cuò)裝配件損壞裝配不當(dāng)螺栓松動(dòng)力矩或間隙

關(guān)鍵件552115

一般件210.50.20.2—

3、焊接質(zhì)量（25分）

焊接缺陷項(xiàng)及每處扣分

缺陷扣焊渣飛濺其它與

項(xiàng)目、氣孔虛堆開漏

工藝要

夾渣焊焊裂焊未清未清干凈

求不符

關(guān)鍵項(xiàng)0.2225510.55

0.

主要外表焊縫0.11220.50.21

一般5

項(xiàng)非主要外表焊0.0.

—110.1—0.5

繞15

整車主要外表面包括：底板廂板、龍門、工字鋼、工具箱、防護(hù)網(wǎng)、擋泥板、保險(xiǎn)杠、

邊框、站腿、車橋、輪胎、副車架、罐體、減速機(jī)、空壓機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、水箱、暴露在外的管道

的外表面及駕駛室、主車大梁及其主要暴露部件的外表面

4、尺寸/位置度（10分）

①整車關(guān)鍵尺寸（直線度/大梁中心距/前后高度差/長(zhǎng)、寬、高/軸距/前懸等）、關(guān)鍵部件

尺寸和位置度（支架定位尺寸/車橋定位尺寸/輪胎與邊框間距/牽引銷板平面度/工字鋼側(cè)邦尺

寸/鞍座定位等）不符合規(guī)定每項(xiàng)扣5分；

②非關(guān)鍵部位尺寸和位置度不符合規(guī)定每項(xiàng)扣0.2分；

③出廠檢驗(yàn)必查項(xiàng)一般尺寸不符合規(guī)定每項(xiàng)扣2分。

5、合同要求（10分）

不滿足合同要求每處扣5分

6、整車性能（通過動(dòng)態(tài)試驗(yàn)）

①一般性能缺陷及每處扣分

局部松曠異少加潤(rùn)滑相鄰改裝部件干燈光不

漏氣漏油滲漏水其它

響油涉靈

21111210.5

②關(guān)鍵性能缺陷每處扣5分

如：制動(dòng)不靈/廂式車超3處漏水/油罐車滲漏/散裝水泥車?；页瑯?biāo)/液壓系統(tǒng)不工作或失

靈/主掛車干涉/整車關(guān)鍵件干涉或不能正常工作。

十二、不合格項(xiàng)考核辦法

一、關(guān)鍵項(xiàng)不合格：

1、關(guān)鍵焊接處、關(guān)鍵部位尺寸、關(guān)鍵部位裝配不符合圖紙/工藝要求；

2、氣壓、液壓系統(tǒng)等關(guān)鍵部位裝配出現(xiàn)螺栓未擰緊，不按圖紙/工藝要求裝配及漏油或漏

氣；

3、產(chǎn)品的主要性能不達(dá)標(biāo)（包括運(yùn)動(dòng)件之間發(fā)生干涉）；

4、其它（不履行合同要求、產(chǎn)品要求加工的孔采用手工割等）。

二、一般項(xiàng)不合格：

1、外觀：涉及焊接、表面處理、噴漆質(zhì)量不合格；

2、非關(guān)鍵部位裝配出現(xiàn)螺栓未擰緊及不符合圖紙/工藝要求；

3、非關(guān)鍵件的加工件精度不符合圖紙/工藝要求。

三、各分廠產(chǎn)品合格率標(biāo)準(zhǔn)：

1、掛車廠：97%

2、專用車廠：97%

四、考核辦法：

1、關(guān)鍵項(xiàng)不合格每處考核500元；一般項(xiàng)不合格每處考核30元（報(bào)廢造成的損失由責(zé)任

單位承擔(dān)）。關(guān)鍵項(xiàng)不合格每項(xiàng)視為一臺(tái)車不合格，同批產(chǎn)品同樣問題累計(jì)計(jì)算不合格率且按

處考核；一般項(xiàng)不合格每臺(tái)車?yán)塾?jì)超過3處（包括3處）視為一臺(tái)車不合格，同批產(chǎn)品同樣問

題不累計(jì)計(jì)算不合格率，但按處考核。

2、技術(shù)中心組織的抽查、評(píng)審考核按《零部件抽樣評(píng)審及考核細(xì)則》、《整車評(píng)審及考核

細(xì)則》執(zhí)行。整車評(píng)審的不合格車輛納入產(chǎn)品不合格率計(jì)算。整車評(píng)審、過程抽查及例行檢驗(yàn)

中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，重復(fù)出現(xiàn)加倍考核。

3、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的外購(gòu)、外協(xié)件不合格造成的損失由責(zé)任廠家承擔(dān)，另外技術(shù)中心和生

產(chǎn)中心按6：4比例承擔(dān)內(nèi)部處罰。

4、合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和加工件等不合格按項(xiàng)考核。

5、售后服務(wù)質(zhì)量問題按“售后服務(wù)質(zhì)量問題處理規(guī)定”執(zhí)行。

6、內(nèi)外部審核及3c審查開出的不符合項(xiàng)重復(fù)出現(xiàn)按100元/項(xiàng)進(jìn)行考核，不符合項(xiàng)整改

未按期完成每項(xiàng)考核50元。

7、質(zhì)量例會(huì)無故缺席每次考核50元，整改計(jì)劃未按期完成每項(xiàng)考核50元。

8、未按公司質(zhì)量管理體系文件規(guī)定執(zhí)行每次考核50元。

五、掛車廠單車損失超5000元，專用車廠單車損失超10000萬元，零部件廠一次性批

量加工零部件直接損失超過5000元的取消責(zé)任單位獎(jiǎng)勵(lì)資格。

十三、QC小組活動(dòng)實(shí)施辦法

一、定義

QC小組（也稱質(zhì)量管理小組）是指在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種活動(dòng)的員工，圍繞企業(yè)

的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、方針和現(xiàn)場(chǎng)存在的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗，提高人的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目

的，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動(dòng)的小組。

一一、不—日匕

為提高職工素質(zhì)，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，建

立文明、心情舒暢的生產(chǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)。

三、QC小組活動(dòng)實(shí)施辦法

1、小組組建和登記

1.1以生產(chǎn)車間為單位至少成立1-2個(gè)QC小組，其他單位員工可自愿組織跨單位攻關(guān)型

QC小組。

1.2QC小組人數(shù)一般以3—10人為宜。

1.3QC小組確定活動(dòng)課題后，須向技術(shù)中心備案。

1.4不能正常開展活動(dòng)的QC小組，應(yīng)主動(dòng)邀請(qǐng)技術(shù)中心給予幫助指導(dǎo)。

2、QC小組活動(dòng)與教育

2.1小組須根據(jù)企業(yè)的方針，從調(diào)查分析本崗位、班組、生產(chǎn)車間（部門）的現(xiàn)狀入手，

圍繞提高質(zhì)量，降低消耗，安全生產(chǎn)、改善管理、班組建設(shè)、提高效率，科技開發(fā)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、

增加效益等方面選擇活動(dòng)課題。

2.2小組活動(dòng)應(yīng)講求實(shí)效，按程序開展活動(dòng)，恰當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和其它科學(xué)方法。

2.3QC小組集體活動(dòng)每月至少一次，活動(dòng)時(shí)間根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃自行安排。

2.4應(yīng)如實(shí)做好活動(dòng)記錄，包括活動(dòng)課題、現(xiàn)狀分析、對(duì)策措施、實(shí)施情況、數(shù)據(jù)處理及

出席人員等。

2.5QC小組對(duì)取得的成果應(yīng)制定鞏固措施，對(duì)涉及技術(shù)、管理、工作標(biāo)準(zhǔn)等變更的成果，

技術(shù)中心應(yīng)及時(shí)督促落實(shí)到位。

2.6枳極參加質(zhì)量教育培訓(xùn)，質(zhì)量教育培訓(xùn)的基本內(nèi)容包括：提高質(zhì)量意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)、

名牌意識(shí)、市場(chǎng)意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)；質(zhì)量管理小組活動(dòng)程序、方法，常用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和其它科學(xué)方

法。

3、QC小組活動(dòng)交流和發(fā)表

各單位要經(jīng)常組織各種形式的經(jīng)驗(yàn)交流，定期召開QC小組成果發(fā)表會(huì),提倡現(xiàn)場(chǎng)采用“一

張紙”、“一塊板”的發(fā)表方式。提倡圖表化，務(wù)求簡(jiǎn)化、求實(shí)、有效。

四、QC小組活動(dòng)成果表彰及獎(jiǎng)勵(lì)

1、QC小組取得的成果報(bào)技術(shù)中心，由技術(shù)中心組織公司評(píng)審小組評(píng)定。

2、公司定期組織QC成果發(fā)表會(huì)，對(duì)小組活動(dòng)成果和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)、推廣運(yùn)用。

3、公司每年至少組織一次優(yōu)秀QC小組評(píng)選和表彰活動(dòng)。

4、對(duì)QC小組活動(dòng)的優(yōu)秀推進(jìn)者和優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)者，公司給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，并給予優(yōu)先參

加有關(guān)質(zhì)量管理方面的學(xué)習(xí)和深造的機(jī)會(huì)。

五、QC小組活動(dòng)程序（PDCA循環(huán)）：

1.選擇課題

-TT-

2.現(xiàn)狀調(diào)查

3.設(shè)定目標(biāo)

p

n

4.分析原因

D

8.檢兗效果

C

目標(biāo)達(dá)到目標(biāo)未達(dá)到

9.鞏固措施

A

10.總結(jié)下一步打算

六、QC小組活動(dòng)納入公司年度質(zhì)量目標(biāo)考核。

十四、質(zhì)量信息管理規(guī)定

一、目的：為使公司質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)有效運(yùn)行，從而使質(zhì)量信息迅速傳遞、處理，為質(zhì)量

管理和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。

二、范圍：本規(guī)定適用于公司質(zhì)量信息的收集、處理、反饋以及跟蹤檢查。

三、職責(zé)：

1、技術(shù)中心歸口管理本規(guī)定，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量信息的傳遞和跟蹤檢查，并最終保證各質(zhì)

量信急得到有效處理。

2、各單位負(fù)責(zé)本單位信息的收集和對(duì)相關(guān)信息的處理。

四、詳細(xì)要求：

1、信息的收集

1.1局量信息網(wǎng)絡(luò)的建立

公司在技術(shù)中心設(shè)立質(zhì)量信息中心，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量信息收集和管理工作。

L2信息分類

根據(jù)重要程度對(duì)公司的質(zhì)量信息分為三類：

A類：重大質(zhì)量信息，因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成事故，經(jīng)濟(jì)損失在5萬元以上，或?qū)举|(zhì)量

信譽(yù)造成嚴(yán)重影響的質(zhì)量信息；

B類：重要質(zhì)量信息，因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成故障或失效，經(jīng)濟(jì)損失在5千元以上，或?qū)?/p>

司質(zhì)量信譽(yù)造成較大影響的質(zhì)量信息；

C類：一般質(zhì)量信息，公司內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的問題或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的建

議等。

2、質(zhì)量信息的傳遞與處理

2.1各單位人員提出或收集的質(zhì)量信息以“質(zhì)量信息單”的形式匯集到各單位，各單位對(duì)

“質(zhì)量信息單”進(jìn)行整理、編號(hào)并登記后送交技術(shù)中心信息中心。

2.2技術(shù)中心信息中心接到各單位“質(zhì)量信息單”后，應(yīng)經(jīng)篩選、整理，將有用的信息按

重要程序傳至相關(guān)單位或人員。對(duì)A類信息，信息中心應(yīng)立即向公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量負(fù)責(zé)

人匯報(bào)，由副總以上領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)單位進(jìn)行分析，并提出處理措施；對(duì)B類信息,

信息中心報(bào)技術(shù)中心部長(zhǎng)，由技術(shù)中心部長(zhǎng)協(xié)調(diào)有關(guān)單位處理；對(duì)C類信息，信息中心直接傳

給相關(guān)單位，由相關(guān)單位處理。

2.3相關(guān)單位或人員接到信息單后，應(yīng)立即組織調(diào)查研究，制訂出處理方案，并將信息處

理情況填寫在“質(zhì)量信息處理單”上并反饋至信息中心。

2.4信息中心接收到反饋來的信息，應(yīng)組織人員驗(yàn)證處理措施是否有效可行，如問題得到

解決，則將處理情況反饋至信息源單位（必要時(shí)復(fù)制一份發(fā)至信息源單位）；如處理措施不當(dāng),

則再次組織相關(guān)單位對(duì)“質(zhì)量信息單”上的問題進(jìn)行分析，制定新的處理措施，直至問題得到

解決。

3、信息傳遞的監(jiān)督與考核

3.1信息中心對(duì)收集的信息限定反饋時(shí)間至責(zé)任單位，責(zé)任單位必須在限定期限內(nèi)將信息

處理情況反饋至信息中心（特殊原因，責(zé)任單位應(yīng)向信息中心提出申請(qǐng)放寬反饋期限）。信息

中心信息員應(yīng)及時(shí)將信息反饋超時(shí)、不反饋情況總結(jié)后交技術(shù)中心負(fù)責(zé)人予以處理。

3.2信息處理不及時(shí)造成延誤期限的，每延誤一天扣單位單位50元。

3.3凡經(jīng)信息中心反饋的信息，拒絕接收的單位經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)后確系本單位負(fù)責(zé)的,

考核單位責(zé)任人50元。

3.4不論信息價(jià)值大小，是否本單位責(zé)任，任何單位出現(xiàn)故意撕毀信息中心信息單現(xiàn)象，

一經(jīng)核實(shí)罰責(zé)任人100元，單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)管理責(zé)任。

十五、合格證使用管理規(guī)定

一、目的

加強(qiáng)合格證管理，確保合格證帳實(shí)相符

二、范圍

適用于本公司產(chǎn)品合格證的管理

三、職責(zé)

1、總經(jīng)理對(duì)本規(guī)定負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

2、技術(shù)中心歸口管理

3、管理中心負(fù)責(zé)合格證管理的監(jiān)督檢查

四、程序及要求

1、空白合格證由技術(shù)中心專人保管，合格證管理員統(tǒng)一領(lǐng)用，銷售公司在接到主車后應(yīng)

及時(shí)洛相關(guān)參數(shù)及編號(hào)提供給技術(shù)中心合格證管理員。

2、凡正常銷售出廠的各類專用車，合格證由技術(shù)中心打印蓋章并按要求登記臺(tái)帳。

3、對(duì)需要更換、借用或其它原因開合格證的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能辦理（合同車因公告

等正常原因更換合格證的由銷售公司經(jīng)理簽字），舊合格證由責(zé)任人一個(gè)月內(nèi)交合格證管理員

存檔并建立臺(tái)帳。

4、對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有歸還借出或其它原因開出的合格證，由技術(shù)中心按每張2000元考

核責(zé)任人（特殊情況必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）。

5、技術(shù)中心管理員每季度將合格證使用情況編制報(bào)表報(bào)送管理中心。

6、管理中心每季度檢查審計(jì)合格證使用情況，發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)肅處理。

十六、計(jì)量理化管理制度

一、計(jì)量管理規(guī)定：

1、目的：

根據(jù)國(guó)家計(jì)量法等有關(guān)法規(guī)的要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況對(duì)月于生產(chǎn)的檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備

進(jìn)行控制，以確保其精度和能力滿足規(guī)定的要求。

2、范圍：

本制度適用于本公司生產(chǎn)所用的檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的控制，對(duì)公司計(jì)量工作的管理與考核等

方面作了規(guī)定。

3、計(jì)量器具流轉(zhuǎn)：

3.1申購(gòu)：申購(gòu)計(jì)量器具須經(jīng)公司技術(shù)中心審核后，由計(jì)量室統(tǒng)一制定添置計(jì)劃，經(jīng)公司

領(lǐng)導(dǎo)審批后，由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3.2入庫(kù)：外購(gòu)的各種計(jì)量器具，均應(yīng)交到計(jì)量室進(jìn)行入庫(kù)前檢定，檢定合格后，進(jìn)行編

號(hào)、登記、造冊(cè)，并簽發(fā)合格證，同意入庫(kù)。計(jì)量室應(yīng)做到帳、物、卡相符。檢定不合格的計(jì)

量器具作退貨處理。

3.3領(lǐng)（借）用：公司的計(jì)量器具實(shí)行領(lǐng)（借）用制。借用的量具有游標(biāo)、測(cè)微、表類量

具和直尺等。凡不實(shí)行借用的量具，公司實(shí)行領(lǐng)用制，領(lǐng)用者須持生產(chǎn)車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)簽字

的領(lǐng)料單到計(jì)量室領(lǐng)用。

3.4發(fā)放：量具的發(fā)放原則是根據(jù)領(lǐng)用者的生產(chǎn)實(shí)際需要確定發(fā)放品種，發(fā)放的計(jì)量器具

須進(jìn)夕亍發(fā)放檢定、統(tǒng)一編號(hào)、入帳、納入周期檢定計(jì)劃。更換量具必須交舊換新。

3.5保管：存放器具的工具箱、架應(yīng)牢固結(jié)實(shí)，不應(yīng)有沙礫、鐵屑和腐蝕性物質(zhì)。領(lǐng)借人

必須愛護(hù)使用計(jì)量器具，不得亂放亂摔，跌落損壞。任何人不得私自保管無公司編號(hào)的量具（指

游標(biāo)、測(cè)微、表類量具），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，計(jì)量室有權(quán)收回，并追究個(gè)人責(zé)任。計(jì)量器具不得隨意

轉(zhuǎn)移、外借。職工因工作調(diào)動(dòng)，須辦理量具交回手續(xù)，否則不予辦理調(diào)動(dòng)。

3.6報(bào)廢：在周期內(nèi)使用的計(jì)量器具中經(jīng)檢定不符合技術(shù)要求且無法修復(fù)的，由計(jì)量室填

寫報(bào)廢通知單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后作報(bào)廢處理，并通知使用單位，使用單位憑報(bào)廢通知單方可

重新領(lǐng)用計(jì)量器具。計(jì)量室和使用單位應(yīng)作相應(yīng)的銷帳處理，確保帳、卡、物一致。凡報(bào)廢的

計(jì)量器具一律由計(jì)量室收回處理，不得外流，否則由計(jì)量室負(fù)責(zé)。

4、計(jì)量器具、基準(zhǔn)器的使用、維護(hù)和保養(yǎng)：

4.1一般計(jì)量器具（生產(chǎn)用）

使用者根據(jù)精度要求合理選擇量具，并采取正確的使用方法。非使用人員不得亂動(dòng)各類計(jì)

量器具。嚴(yán)禁測(cè)量運(yùn)動(dòng)中的工件，被測(cè)工件須除毛刺、擦拭干凈。量具放置時(shí)應(yīng)小心輕放，不

得放在機(jī)床的導(dǎo)軌面、刀架上等不安全的地方，不得與刀具、工件混放，不得與酸堿接觸，不

得用量具敲擊工件或者用量具清除鐵屑。使用中的計(jì)量器具，發(fā)現(xiàn)故障或疑問時(shí)，應(yīng)立即送到

計(jì)量室檢修，不得隨意拆卸，否則造成事故后果自負(fù)。公司的計(jì)量器具一律不得外借，遇到特

殊情況，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借出，按期收回，并進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞和丟失量具附件時(shí)，

應(yīng)追究責(zé)任，按賠償制度執(zhí)行。對(duì)無故損壞計(jì)量器具者，將根據(jù)賠償制度追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)

重大事故責(zé)任者除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還要給予必要的行政處分。

4.2基準(zhǔn)器（精密儀器）

在使用儀器和基準(zhǔn)器之前，操作人員必須熟悉和掌握儀器的性能、操作方法。儀器負(fù)荷不

允許超過最大值，沉重測(cè)量件不得長(zhǎng)時(shí)間放置在儀器上，儀器不得連續(xù)工作四小時(shí)以上。各種

基準(zhǔn)器每次使用后必須清洗上油，保持清潔和良好的潤(rùn)滑。不常用的基準(zhǔn)器每?jī)蓚€(gè)月檢查清洗

一次，重新更換防銹油，并填寫保養(yǎng)記錄。計(jì)量室對(duì)所有儀器、基準(zhǔn)器必須建立檔案，檔案由

檢定人員填寫、保管。

5、計(jì)量器具賠償：

使用者送交量具時(shí)，量具的編號(hào)應(yīng)和包裝盒（袋）及周驗(yàn)合格證相吻合，包裝盒（袋）損

壞者應(yīng)按其價(jià)格的50%賠償，丟失周檢合格證者罰款10元。計(jì)量器具上的不干膠合格證遺失

應(yīng)及時(shí)到計(jì)量室檢定，檢定合格后貼上合格證方允許使用，若遺失合格證不報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核

該單位100元。量具因人為原因損壞不能修復(fù)或丟失的，根據(jù)其新舊程度，按原價(jià)的50100%

賠償,可以修復(fù)的，責(zé)任者承擔(dān)修理費(fèi)的50~100%。因使用不當(dāng)或保管不善，造成量具降級(jí)使

用的按現(xiàn)價(jià)的10~30%賠償。生產(chǎn)中不得使用無公司編號(hào)、無檢定合格證或已報(bào)廢的量具，一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即沒收，并處以50元罰款。

6,計(jì)量器具的周期檢定和送檢:

公司計(jì)量器具按國(guó)家計(jì)量法規(guī)定實(shí)行周期檢定制度。周檢制度由計(jì)量室負(fù)責(zé)督促執(zhí)行，各

生產(chǎn)車間應(yīng)積極配合計(jì)量室搞好計(jì)量器具的周檢工作。計(jì)量室應(yīng)對(duì)每一品種量具規(guī)定檢定周

期，編制周檢計(jì)劃，進(jìn)行登記、領(lǐng)借、檢修、檢定等工作。計(jì)量室根據(jù)檢定計(jì)劃，提前三天將

量具險(xiǎn)修通知到各生產(chǎn)車間，使用者在接到通知后必須在指定的時(shí)間內(nèi)送檢，逾期不送者按

20元/次進(jìn)行考核。使用中的計(jì)量器具如發(fā)現(xiàn)示值有超差或不穩(wěn)定，應(yīng)立即停止使用，送計(jì)量

室處理，否則由此造成的后果由操作人員負(fù)責(zé)。

7、在用計(jì)量器具的抽檢：

抽檢每月進(jìn)行一次，全年應(yīng)覆蓋所有量具，重要量具每年至少檢查2次。抽檢工作由計(jì)量

室組織實(shí)施，相關(guān)抽檢記錄（包括量具的主要項(xiàng)目和示值）應(yīng)統(tǒng)一歸檔、保管。

8、計(jì)量檔案和資料保管

注意收集整理保存有關(guān)計(jì)量方面的資料和相關(guān)記錄，對(duì)于出具的檢定、試驗(yàn)報(bào)告單裝訂成

冊(cè)，保存兩年。公司計(jì)量檔案和資粘不得外借，不得隨意銷毀和丟失。

9、計(jì)量器具周期檢定失效跟蹤

檢定人員檢定量具時(shí)，如發(fā)現(xiàn)示值超差，即判為不合格。并調(diào)查該量具的失效時(shí)間以及所

檢測(cè)過的產(chǎn)品，使用單位進(jìn)行復(fù)測(cè)并追溯該批產(chǎn)品的使用情況。

二、理化室管理規(guī)定：

1、關(guān)鍵原材料，輔助材料（如黑色金屬、有色金屬，不銹鋼等）和需作驗(yàn)證的外購(gòu)、外

協(xié)件作理化試驗(yàn)。

2、凡進(jìn)廠的原輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件入庫(kù)驗(yàn)收和在制品的中間檢查，由送檢單位指定專

人按規(guī)定的方法取樣，并詳細(xì)填寫登記表連同試樣一并交理化室。對(duì)于不按規(guī)定方法取樣或登

記不清的試樣，理化室有權(quán)拒受。

3、理化室接受試樣后，應(yīng)盡快準(zhǔn)確出具試驗(yàn)報(bào)告，如因技術(shù)裝備上的限制，無法檢測(cè)時(shí),

應(yīng)及時(shí)上報(bào)單位主管辦理外協(xié)試驗(yàn)。

4、妥善保管試驗(yàn)報(bào)告并裝訂成冊(cè)，一般報(bào)告保存二年，重要報(bào)告保存三年。

三、有關(guān)計(jì)量理化的術(shù)語：

1、《合格》標(biāo)記。該標(biāo)記表明對(duì)國(guó)家、地方和部門檢定規(guī)程的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備按規(guī)程

檢定后處于合格的狀態(tài)。該標(biāo)記有粉紅、藍(lán)色、綠色三種，分別表示不同的檢定周期，并有清

楚的“合格”字樣。使用時(shí)須填寫下一次按檢定規(guī)程要求確認(rèn)的時(shí)間及校準(zhǔn)人員姓名。

2、《限用》標(biāo)記。該標(biāo)記表明檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的部分功能或量限得到確認(rèn)，處于合格

狀態(tài)。經(jīng)確認(rèn)的部分可以用檢定的方式。也可以用校準(zhǔn)的方式。該標(biāo)記采用黃色，是慣用的警

告的顏色，并有清楚的“限用”字樣。使用時(shí)除須填寫下一次確認(rèn)時(shí)間及確認(rèn)人員標(biāo)識(shí)外，還

應(yīng)填寫己被確認(rèn)的功能或量限。

3、《降級(jí)》標(biāo)記。對(duì)于不能保證原準(zhǔn)確度要求的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備，按檢定規(guī)程的規(guī)定，

由高等級(jí)降至低等級(jí)的確認(rèn)使用“降級(jí)”標(biāo)記。該標(biāo)記采用藍(lán)色，并有清楚的“降級(jí)”字樣，

使用時(shí)除須填寫下一次確認(rèn)時(shí)間及確認(rèn)人員外，還應(yīng)填寫降至的等級(jí)。

4、《封存》標(biāo)記。對(duì)于一些暫時(shí)不用的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備，放置非生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)固定地點(diǎn)用

“封存”標(biāo)記。該標(biāo)記采用紫色，印有清楚的“封存”字樣，使用時(shí)須填寫封存時(shí)間及封存人

員標(biāo)識(shí)。

5、《禁用》（停用）標(biāo)記。貼有該標(biāo)記的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備任何人都不得使用。這是對(duì)

發(fā)現(xiàn)故障、超差、超周期及停用的檢測(cè)設(shè)備采取的強(qiáng)制管理措施。該標(biāo)記采用紅色，并有清楚

的“禁用"（停用）字樣。使用時(shí)只須填寫當(dāng)時(shí)的確認(rèn)時(shí)間及實(shí)施確認(rèn)人員標(biāo)識(shí)即可。

6、《報(bào)廢》標(biāo)記。失準(zhǔn)、且不能修復(fù)的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備，超期服役或淘汰的計(jì)量器具、

檢測(cè)設(shè)備，并按一定程序作報(bào)廢處理的貼“報(bào)廢”標(biāo)記。該標(biāo)記采用紅色，并有清楚的“報(bào)廢”

字樣。使用時(shí)要填寫確認(rèn)時(shí)間及確認(rèn)人員標(biāo)記。

7、《讓步》標(biāo)記。使用中的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)檢定或校準(zhǔn)主項(xiàng)合格，非主項(xiàng)（某項(xiàng)

或幾項(xiàng)）不合格，但不影響其準(zhǔn)確度作讓步處理的貼“讓步”標(biāo)記。該標(biāo)記采用紅色，并印有

“讓步”字樣。使用時(shí)須填寫確認(rèn)時(shí)間及人員標(biāo)識(shí)。

8、《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)記。該標(biāo)記表明公司的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器。采用紫紅色，以示區(qū)別，并印

有“計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)”字樣，使用時(shí)要填寫上級(jí)計(jì)量部門檢定合格證書中的編號(hào)及對(duì)該計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器下

一次確認(rèn)的時(shí)間。

9、《工作標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)記。該標(biāo)記表明公司內(nèi)部用于量傳的工作標(biāo)準(zhǔn)器。采用紅色，并印有“工

作標(biāo)準(zhǔn)”字樣，使用時(shí)須填寫該工作標(biāo)準(zhǔn)器下一次確認(rèn)的時(shí)間和確認(rèn)人員標(biāo)識(shí)。

10、《入庫(kù)驗(yàn)收》標(biāo)記。該標(biāo)記表明新購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具，經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格同意

入庫(kù)。采用紫紅色，并印有“入庫(kù)驗(yàn)收”字樣，使用時(shí)須填寫確認(rèn)時(shí)間和確認(rèn)人員標(biāo)識(shí)。

四、計(jì)量理化室安全、衛(wèi)生：

1、宣傳、貫徹公司有關(guān)安全、衛(wèi)生的規(guī)定。