10 DM-WI-ERP-010 銷售訂單管理操作流程

浙江德明汽車部件有限公司文件編號DM-ERP-WI-010銷售訂單管理操作流程生效日期2021.11.20版本A/0編制人審核人批準人頁碼文件更改簡歷版本章節(jié)更改內(nèi)容修訂人修訂日期A/0全文內(nèi)容劉蘭芳2021.11.18會審意見：作業(yè)流程:節(jié)點操作人員作業(yè)流程圖對應表單流程說明123345678供應商倉管員采購員外檢員倉管員供應商按單送貨簽收實物標準收貨檢驗合格物資入庫【送貨單】【標準收貨】【檢驗單】【標準收貨】1、按我司訂單要求，將貨物送到指定倉庫，并須在送貨單上注明對應訂單號。2、外檢站倉管員根據(jù)供應商送貨單，驗收供應商送來的實物，按實物數(shù)量簽收。2、根據(jù)外檢庫倉管員簽收的送貨單，在系統(tǒng)中進行收貨，并及時送檢。3、對物資進行檢驗，檢驗完成后點擊“提交”，并將檢驗結(jié)果及時反饋給相應采購員。4、檢驗合格的物資，搬移至原材料（外協(xié)件）倉庫。倉管員根據(jù)收貨單號，審核標準收貨單。2.作業(yè)規(guī)范:【作業(yè)步驟】1）供應商將物資送到指定倉庫，外檢倉管員根據(jù)送貨單核對實物，核對無誤后在送貨單上簽收實收數(shù)。2）供應商將倉管員簽收后的送貨單，交相應采購員，采購員根據(jù)倉管員簽收的實物數(shù)量在系統(tǒng)中進行收貨操作。采購員操作：【菜單路徑】全部模塊>采購管理>標準收貨3)點擊“批量生單”，彈出“查詢條件”對話框，條件一般為默認的，點擊“確定”按鈕。4)點擊查詢條件界面“確定”按鈕后，彈出“收貨單拉單畫面”。根據(jù)送貨單上的訂單號，找到相應訂單，勾選并確定。單一采購性質(zhì)的料品可以默認存儲地點。單一采購性質(zhì)的料品可以默認存儲地點。5）確定后彈出“標準收貨”單界面，根據(jù)收貨“單據(jù)類型”，在行上的“存儲地點”選擇相應倉庫。（單據(jù)類型為“標準收貨”，則存儲地點選相應原材料（外協(xié)件）倉庫。如果某個料品只有唯一的一個存儲地點，則可以默認，制單時系統(tǒng)會自動帶出存儲地點，無需手工錄入。）6）檢驗后，點擊“提交”，并將結(jié)果及時反饋給采購員。檢驗合格等待入庫，不合格則由采購員審核標準收貨單，入庫數(shù)量為零，同時應要求供應商及時將不合格品拉走。7）合格品入庫，檢驗合格后采購員將檢驗單送外檢站倉管員，倉管員將合格的物資從外檢倉庫搬移至原材料（外協(xié)件）倉庫，原材料（外協(xié)件）倉庫倉管員進行標準收貨單審核。原材料（外協(xié)件）倉庫倉管員操作：【菜單路徑】全部模塊>采購管理>標準收貨8）點擊“列表”，彈出列表清單，根據(jù)入庫單上的單號，選中相應的單行，雙擊。9）雙擊彈出標準收貨單，倉管員確定送來的實物與收貨單吻合后，在表頭“到貨時間”填入相應時間，點擊“保存”--“審核”，收貨流程結(jié)束，物資進入倉庫。打印入庫單，交采購部門與供應商結(jié)算。3.1.1.3【注意事項】標準收貨單不可以手工新增，必須參照采購訂單生成；標準收貨單數(shù)量可以修改。外檢站檢驗后，點擊“提交”，標準收貨單的狀態(tài)顯示為“審核中”。外檢站檢驗后，如有不合格品，應及時通知采購員，進行評審處理。評審不合格的，采購部應及時聯(lián)系相應供應商將不合格品拿回。一張采購訂單支持多次收貨，第二次收貨時，該訂單的數(shù)量變?yōu)樵撚唵慰倲?shù)量減去第一次送貨數(shù)量