公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(匯編15篇)

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(匯編15篇)

公司倉(cāng)庫(kù)管理制度1

一、總則

1、制定目的：為提高倉(cāng)庫(kù)整體管理水平，規(guī)范倉(cāng)管日常管理

行為，特制定本規(guī)定。

2、適用范圍：有關(guān)倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)日常管理管理，均按本規(guī)定處

理。

3、權(quán)責(zé)單位：

(1)公司生管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草的管理。

(2)總理室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的批準(zhǔn)。

二、物料入庫(kù)管理規(guī)定：

1、外協(xié)外購(gòu)件入庫(kù)：供應(yīng)商送交物資時(shí)，由對(duì)應(yīng)庫(kù)管員依據(jù)

采購(gòu)計(jì)劃單、委外加工單及有效送貨單的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行物資核對(duì),

經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤，物料暫收與《申驗(yàn)單》移交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格

品給予入庫(kù)。經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨

2、自制品的入庫(kù)：依對(duì)應(yīng)車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃單及檢驗(yàn)合格單對(duì)

物料進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，無(wú)崇后進(jìn)行物料接收。

3：成品入庫(kù)：檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開(kāi)具《入庫(kù)

單》到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、

核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝

是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)。

三、物料領(lǐng)用管理規(guī)定：

1、計(jì)劃內(nèi)：車(chē)間、外協(xié)廠依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行物料領(lǐng)用，

倉(cāng)管員依生產(chǎn)計(jì)劃、領(lǐng)料單逐一核對(duì)，按先進(jìn)先出的原則給予發(fā)

放物料。

2、計(jì)劃外：對(duì)于由其它原因造成物料超領(lǐng)，須由相關(guān)權(quán)責(zé)人

員審核、批準(zhǔn)后給予發(fā)放。

四、物料退庫(kù)管理規(guī)定：

1、外協(xié)外購(gòu)件的退庫(kù)：暫收物料經(jīng)檢驗(yàn)，不合格品須由倉(cāng)管

員按批次填制《產(chǎn)品退貨單》移交采購(gòu)部核對(duì)簽字。

2、車(chē)間退貨：車(chē)間、部門(mén)因其它原因需將物料退庫(kù)，須按相

關(guān)文件規(guī)定程序辦理物料退庫(kù)手續(xù)。

五、物料盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定：

1、做好盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備管理，如計(jì)量器具校對(duì)、盤(pán)點(diǎn)清單等。

2、定期盤(pán)點(diǎn)：停止一切活動(dòng)對(duì)實(shí)貨進(jìn)行清點(diǎn)，主要是年終盤(pán)

八占、、O。

3、循環(huán)盤(pán)點(diǎn)：為不影響生產(chǎn)活動(dòng)而對(duì)所庫(kù)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

4、缺料盤(pán)點(diǎn)：因物料庫(kù)存量小，有利于盤(pán)點(diǎn)管理的開(kāi)展。

六、定置、帳物卡管理規(guī)定：

1、定置：定容、定量、定位，并方便物料的進(jìn)出庫(kù)，依據(jù)物

資的不同性質(zhì)及a、b、c類(lèi)物資的區(qū)分?jǐn)[放。

2、帳務(wù)卡：嚴(yán)守于物料的進(jìn)出庫(kù)的同時(shí)，及時(shí)將物料的出入

庫(kù)狀況、內(nèi)容填入帳卡，為保證庫(kù)存物資與帳卡相一致，實(shí)行定

期、不定期的倉(cāng)儲(chǔ)物資的循環(huán)盤(pán)點(diǎn)或缺料盤(pán)點(diǎn)。

七、退貨品管理規(guī)定：

成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨入庫(kù)工作，庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的

品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，銷(xiāo)售部將退貨清單及退貨

產(chǎn)品一致移交質(zhì)保部，依質(zhì)保部評(píng)審內(nèi)容倉(cāng)管員隔離、分開(kāi)保管。

可以返修的由質(zhì)保部開(kāi)返工單給制造部。

八、成品管理規(guī)定：

1、成品入庫(kù)：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)、合格檢驗(yàn)單、客戶名稱(chēng)等

相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行成品驗(yàn)收，并要求物料人員按定置及先進(jìn)先出的要

求擺放。

2、出庫(kù)：倉(cāng)管人員依據(jù)銷(xiāo)售部的.《出貨通知單》上的內(nèi)容

與存貨進(jìn)行核對(duì)，并組織裝御人員送至運(yùn)輸車(chē)輛，交與送貨人員

點(diǎn)收交接。

九、物料的儲(chǔ)存、搬運(yùn)：

1、物料的儲(chǔ)存：入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)按照不同的規(guī)格、型號(hào)、包裝等

分別擺放，堆放須整齊、方便物料的出入庫(kù)，并且堆高不得超過(guò)

規(guī)定的要求。（貨架不得超過(guò)層高、地面堆放不得超過(guò)2米）保

2.對(duì)入庫(kù)貨物核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單。一聯(lián)

做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。

3.庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)不得入庫(kù)。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）運(yùn)輸過(guò)程中損壞的采購(gòu)物資。

d）有效期過(guò)半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無(wú)法二次銷(xiāo)售的工

4.因急需或其他原因不能形成入庫(kù)的貨物，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)

核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

二、貨物保管

1.貨物入庫(kù)后，需按不同品牌和用途分類(lèi)分區(qū)放，做到"二

齊、三清、四定位;

a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識(shí)清。

c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.庫(kù)管員對(duì)貨物月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須說(shuō)明原因并形

成書(shū)面材料備案。

3.貨物的庫(kù)存數(shù)量公司不定期的安排人員會(huì)同庫(kù)管進(jìn)行大盤(pán)

點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量由雙方簽字負(fù)責(zé)。對(duì)出現(xiàn)的誤差由庫(kù)管負(fù)責(zé)說(shuō)明原

因并形成書(shū)面材料備案。

三、貨物發(fā)放

L庫(kù)管員憑業(yè)務(wù)員書(shū)面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨

的由庫(kù)管負(fù)責(zé)在書(shū)面訂單上注明。

2.庫(kù)管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守"先進(jìn)先出”的原則。

3.銷(xiāo)售人員所需貨物無(wú)庫(kù)存或庫(kù)存不足，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知

采購(gòu)。

4.任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得

在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、整箱發(fā)放的貨物，庫(kù)管員負(fù)責(zé)開(kāi)箱查看數(shù)量、污損情況,

如有數(shù)量不對(duì)、污損情況的，在出庫(kù)前及時(shí)添加和調(diào)換。

6、庫(kù)管員有責(zé)任去發(fā)物流的貨物進(jìn)行二次加固封箱。

7、贈(zèng)品須憑批準(zhǔn)的《贈(zèng)品申領(lǐng)表》發(fā)放。

8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價(jià)發(fā)放；其他情況須有批

準(zhǔn)的《折讓申請(qǐng)單》。

9、以?xún)丢?jiǎng)卡換貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。

四、貨物退庫(kù)

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細(xì)并附銷(xiāo)售員的《客

戶退換貨說(shuō)明表》方可入庫(kù)，庫(kù)管員有責(zé)任對(duì)退庫(kù)的貨品進(jìn)行二

次檢查，污損的貨物有權(quán)拒絕退庫(kù)。2.經(jīng)批準(zhǔn)的損壞貨物退庫(kù),

庫(kù)管員要做好記錄和標(biāo)識(shí)。

五、懲罰辦法

1、貨物發(fā)放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當(dāng)月工資

中扣除同時(shí)扣除考核獎(jiǎng)。

2、本制度執(zhí)行不利影響客戶銷(xiāo)售的，罰款10元/次；同時(shí)產(chǎn)

生的額外費(fèi)用由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。公司倉(cāng)庫(kù)管理制度3

第一章倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、倉(cāng)庫(kù)全體員工要自覺(jué)遵守《員工手冊(cè)》的所有條款及其

他公司的規(guī)章制度。

二、倉(cāng)庫(kù)所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉(cāng)庫(kù)主管，

服從倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要的合理

調(diào)配與安排。

三、熱愛(ài)本職工作，責(zé)任心強(qiáng)，自覺(jué)性好，勤懇踏實(shí)，一絲不

茍地按照倉(cāng)庫(kù)流程操作，不得馬虎或偷懶。

四、倉(cāng)庫(kù)所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的其余人

員，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的所有存儲(chǔ)的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品

等的流失負(fù)責(zé)。

五、凡非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的其他員工，經(jīng)勸說(shuō)仍不聽(tīng)者，

可上報(bào)行政部依據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處理。

六、公司運(yùn)營(yíng)除飯?zhí)玫氖称奉?lèi)采購(gòu)不入倉(cāng)庫(kù)之外，其余一應(yīng)

物品的采購(gòu)及收發(fā)都必須入倉(cāng)登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部

門(mén)使用。

七、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清

楚，并對(duì)新進(jìn)入公司倉(cāng)庫(kù)工作的員工作崗前培訓(xùn)，倉(cāng)庫(kù)員工在清

楚知道自己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。

八、所有倉(cāng)庫(kù)人員都要熟悉了解本崗位庫(kù)存的布、物料、生

產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識(shí)，

對(duì)檢驗(yàn)失誤、發(fā)錯(cuò)布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重

根據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

九、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)采購(gòu)、入倉(cāng)的所有材料的收與發(fā)、對(duì)所有物

品的檢驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉(cāng)庫(kù)工作用

品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標(biāo)識(shí)等的工作安排及工

作監(jiān)管、倉(cāng)庫(kù)安全等負(fù)責(zé)。

十、根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要，對(duì)收發(fā)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

十一、做好7s工作，倉(cāng)庫(kù)所有人員自覺(jué)輪值，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的清潔

與安全管理負(fù)責(zé)。

十二、倉(cāng)庫(kù)所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準(zhǔn)時(shí)發(fā)放布、

輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無(wú)故拖延時(shí)間從而影

響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊(cè)》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第二章倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作流程

一、倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)運(yùn)作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類(lèi)）

1、倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)負(fù)責(zé)收集公司所生產(chǎn)的、或開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品所

需要采購(gòu)的各類(lèi)供應(yīng)商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、

貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類(lèi)整理并存馮。客人指定或客

供的供應(yīng)商需要分類(lèi)整理并存檔。

2、倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)負(fù)責(zé)收取或主動(dòng)詢(xún)問(wèn)生管本公司所接客人

的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計(jì)劃或大貨訂單計(jì)劃后

需及時(shí)向開(kāi)發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅

速而準(zhǔn)確地按布、輔料的不同做好《采購(gòu)計(jì)劃表》?！恫少?gòu)計(jì)劃表》

需明確采購(gòu)品種、采購(gòu)數(shù)量、所采購(gòu)品種編號(hào)及款號(hào)、價(jià)格、交

貨日期。客人指定的供應(yīng)商直接發(fā)《采購(gòu)計(jì)劃表》給供應(yīng)商，本

公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)按價(jià)格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽(yù)、貨期最

準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)選擇最好的供應(yīng)商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應(yīng)商。

3、采購(gòu)向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)的《布、輔料

確認(rèn)樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應(yīng)商，已經(jīng)開(kāi)發(fā)確認(rèn)好的布、輔

料在《采購(gòu)計(jì)劃表》注明所采購(gòu)的布、輔料型號(hào)即可，自己公司

開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的'《布、輔料確認(rèn)樣品卡》需要采購(gòu)員在打板時(shí)做好

交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)

行采購(gòu)。

4、采購(gòu)將《采購(gòu)計(jì)劃表》交給供應(yīng)商后，倉(cāng)庫(kù)主管與采購(gòu)需

即時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并要供應(yīng)商確認(rèn)布、縮料可以到我公司

的準(zhǔn)確日期，按公司領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)客人的信用度，必要時(shí)還需

要與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并將供應(yīng)商確認(rèn)貨期信息傳遞給IE部,

便于IE部安排生產(chǎn)計(jì)劃。

5、采購(gòu)過(guò)程的進(jìn)度追蹤。

1）如果訂單數(shù)量過(guò)大，為了減免公司倉(cāng)庫(kù)的負(fù)擔(dān)，要求供應(yīng)

商分批出貨到我公司。在做《采購(gòu)計(jì)劃單》時(shí)就必須將計(jì)劃做好。

2）提前追蹤供應(yīng)商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應(yīng)

及早回到我公司，并對(duì)大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、

輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)情況記錄在《采購(gòu)情況記錄

表》內(nèi)，對(duì)供應(yīng)商送貨的數(shù)量與價(jià)格進(jìn)行核對(duì)，與采購(gòu)單無(wú)誤后，

正確的布、輔料入倉(cāng)，不正確的或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要退貨，倉(cāng)庫(kù)不

收不合格的布及輔料。所有來(lái)料必須當(dāng)天登記入庫(kù)或退貨。

3）根據(jù)采購(gòu)的實(shí)際供應(yīng)商確認(rèn)期提前跟進(jìn)進(jìn)度，直到按照采

購(gòu)單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購(gòu)情況記錄表》

后供應(yīng)商的送貨單交給財(cái)務(wù)做《采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。

6、對(duì)大貨布、輔料的檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。

1）大貨布回來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)、收發(fā)除按規(guī)定對(duì)照《布、輔料

確認(rèn)樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價(jià)格外，倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)

需要通知驗(yàn)布員驗(yàn)布。驗(yàn)布的程序按客人提供的或供應(yīng)商提供的

驗(yàn)布標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行，驗(yàn)布后，要將驗(yàn)布報(bào)告情況進(jìn)行分析，如：

布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴(yán)

重、粗紗嚴(yán)重、爛洞、條紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的

標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重的要報(bào)告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責(zé)

成供應(yīng)商退貨，及時(shí)告訴公司的客戶實(shí)際出現(xiàn)的情況。

2）對(duì)大貨輔料的檢測(cè)，按客戶提供的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》

的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)及其他的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（如：洗水測(cè)試等）進(jìn)行檢測(cè)，并

將檢測(cè)信息傳遞給供應(yīng)商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)。

3）如果是客戶在我司是成品采購(gòu)，布料、輔料還需要送去做

商檢，檢測(cè)結(jié)果沒(méi)有問(wèn)題才能夠進(jìn)行大貨生產(chǎn)。

4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC

部進(jìn)行：洗水測(cè)試、燙縮的測(cè)試及色牢度的檢測(cè)工作。根據(jù)QA或

QC部出的《大貨布洗水報(bào)告》與倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)布員的《驗(yàn)布報(bào)告》判定

布、輔料是否合格。

5）對(duì)合格的布、輔料要及時(shí)做好清楚的標(biāo)識(shí)，并分類(lèi)及時(shí)入

庫(kù)上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

或客人確認(rèn)后的意見(jiàn)進(jìn)行處理。

7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來(lái)后將布、輔料即時(shí)執(zhí)一

件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復(fù)正確后倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)

負(fù)責(zé)人要參加產(chǎn)前會(huì)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)注意的事項(xiàng)做好詳細(xì)記錄。

8、產(chǎn)前會(huì)后，按規(guī)定責(zé)成倉(cāng)庫(kù)收發(fā)按《生產(chǎn)計(jì)劃排期表》的

計(jì)劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或芻己工廠的裁床、

倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間。自己車(chē)間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車(chē)間主任

的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時(shí)間、

數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉(cāng)要做好清楚的記錄，開(kāi)具《出

倉(cāng)單》且必須簽收存檔，并核對(duì)庫(kù)存數(shù)量是否王確，填寫(xiě)清楚庫(kù)

存處的實(shí)際的布、輔料數(shù)量，重新做好標(biāo)識(shí)。

9、倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)及收發(fā)對(duì)發(fā)出的布、輔料進(jìn)行即時(shí)跟蹤，如發(fā)現(xiàn)

因檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題或車(chē)間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯(cuò)誤而少數(shù)時(shí)要

及時(shí)做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，補(bǔ)充不足的

布及輔料，以便車(chē)間及時(shí)生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準(zhǔn)時(shí)交貨給客人。

10、倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)要將車(chē)間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時(shí)收到倉(cāng)庫(kù)

并記錄簽收，車(chē)間各生產(chǎn)線裝好箱的庫(kù)存不能夠超過(guò)2箱，下到

倉(cāng)庫(kù)裝好箱的成品必須按款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類(lèi)標(biāo)識(shí)好

分類(lèi)上成品倉(cāng)的專(zhuān)用貨架待出貨。同時(shí)將下貨數(shù)錄入倉(cāng)庫(kù)的《生

產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。

11、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)調(diào)配人手對(duì)已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人

要求的出貨日期裝車(chē)出貨。如出貨量大，有必要的時(shí)候可以根據(jù)

實(shí)際需要請(qǐng)公司外的搬運(yùn)工搬貨，但必須經(jīng)過(guò)公司經(jīng)理同意。

12、大貨生產(chǎn)完成后，要對(duì)布、輔料的生產(chǎn)情況進(jìn)行分析總

結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行綜合評(píng)估并整理，然后在以后的采購(gòu)中避

免出現(xiàn)類(lèi)似的情況發(fā)生。

13、每個(gè)月對(duì)所下的“采購(gòu)單”已收貨情況進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)整

理并存檔，與財(cái)務(wù)對(duì)數(shù)，財(cái)務(wù)部只有在核對(duì)數(shù)據(jù)無(wú)誤后才能夠付

款給供應(yīng)商。

14、對(duì)所有的采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行月評(píng)估，每季要進(jìn)行季度評(píng)估，

每年要進(jìn)行年度總結(jié)及評(píng)估，評(píng)估的結(jié)果要記錄存檔，并將評(píng)估

表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們?cè)谝院蟮墓?yīng)商的選擇上做決策。

二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉(cāng)庫(kù)管理流程。

1、采購(gòu)負(fù)責(zé)收集公司生產(chǎn)所需要采購(gòu)的及辦公應(yīng)用所需要采

購(gòu)的各類(lèi)商品的供應(yīng)商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、

貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類(lèi)整理并存制?？腿酥付ɑ蚩?/p>

供的供應(yīng)商需要分類(lèi)整理并存檔。

2、向各類(lèi)供應(yīng)商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品

供采購(gòu)時(shí)的選擇。

3、將公司需要的各類(lèi)生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類(lèi)

及所需要的數(shù)量存檔。

4、根據(jù)實(shí)際需求下采購(gòu)單給供應(yīng)商并跟進(jìn)進(jìn)度。

5、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應(yīng)商的

標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的按實(shí)收數(shù)簽收后根據(jù)種類(lèi)標(biāo)識(shí)清楚分類(lèi)

入倉(cāng)擺放，不合格的直接退給供應(yīng)商。

6、各部門(mén)領(lǐng)取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，

倉(cāng)庫(kù)發(fā)出后要扣庫(kù)存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。

7、在公示牌顯示每個(gè)月各部門(mén)的領(lǐng)取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)

用品、辦公用品的損耗情況。

8、定時(shí)盤(pán)點(diǎn)核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫(kù)存數(shù)量，

對(duì)常用的物品需提早通知采購(gòu)下單購(gòu)買(mǎi)。公司倉(cāng)庫(kù)管理制度4

一、目的

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)

人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

三、職責(zé)要求

（一）、工作要求：

1、嚴(yán)格履行出、入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的

出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。

2、妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失；做好

保密工作。

3、倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，只有當(dāng)交接手

續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，

要列出清單寫(xiě)明情況，雙方簽字，各執(zhí)一份。

4、做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全

完整，庫(kù)容整潔，通道暢通。

5、做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

6、上班檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。下班檢查門(mén)

窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其

他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

7、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)主管人員同

意隨意涂改賬目、抽換帳頁(yè)。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。

（二）、日常管理

1、合理設(shè)置各類(lèi)物資的賬簿。嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常

操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)處理，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)

據(jù)正確無(wú)誤。

2、會(huì)同督促所需物資部門(mén)填制申購(gòu)單，及時(shí)采購(gòu)所需物資,

使庫(kù)存物資供應(yīng)充足及時(shí)，不延誤工作為準(zhǔn)。物資到達(dá)時(shí)，首先

將申購(gòu)單及原始單據(jù)核對(duì)是否相符（數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求是否相

符）。其次再與原始單據(jù)和實(shí)物核對(duì)，驗(yàn)收無(wú)誤后，填制收料單。

3、做好各類(lèi)物資的日常核查工作定期盤(pán)點(diǎn)。庫(kù)存物資清查盤(pán)

點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)

現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)

或損壞等）須報(bào)廢處理的，必須填寫(xiě)專(zhuān)門(mén)報(bào)告上級(jí)主管審核批準(zhǔn)后

才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

4、按物資的不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)擺放，物

資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

5、定期進(jìn)行各類(lèi)存貨整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不

良存貨，上報(bào)主管及時(shí)加以處理。

6、根據(jù)各種貨物的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件貨物擺

放合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。對(duì)于易燃、易爆、劇

毒等貨物，應(yīng)跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標(biāo)示警示標(biāo)語(yǔ)。

7、保管員必須24小時(shí)在崗，有事請(qǐng)假，必須有人頂崗。吃

住在庫(kù)，保證物資材料出入庫(kù)正常運(yùn)行。

8、保管員設(shè)置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結(jié)合，每日

終時(shí)，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單記賬，核對(duì)庫(kù)存是否一致，緊密配合

會(huì)計(jì)，核對(duì)單據(jù)，做到帳物相符。

9、每月最后一天下午6時(shí)為結(jié)賬時(shí)，將當(dāng)月發(fā)生的物資材料

出入庫(kù)單據(jù)匯總，打印工程物資明細(xì)表兩份，一份交會(huì)計(jì)，一份

自行保存。

10、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門(mén)窗，做好防火防盜。

（三）、入庫(kù)管理

1、倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見(jiàn)單據(jù)不

見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊力、理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，如發(fā)

現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)

辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物料處理放在待入庫(kù)區(qū)域內(nèi)，

不得與已入庫(kù)物資混合放置。

3、因工地急需使用而在當(dāng)?shù)夭少?gòu)但未入庫(kù)的原材料或物料，

必須補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)。

4、已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必須及時(shí)分類(lèi)整理上架，嚴(yán)禁隨

意堆放。

（四）、物料及產(chǎn)品出庫(kù)管理

1、物資出庫(kù)憑證為領(lǐng)料單（以主管簽名為準(zhǔn)，無(wú)簽名不準(zhǔn)領(lǐng)

料，特殊情況主管應(yīng)電話告知倉(cāng)管員）方可辦量出庫(kù)，任何人不辦

理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物資。生產(chǎn)工人領(lǐng)料按工

藝卡上的數(shù)量核發(fā)，注明領(lǐng)料人。

2、領(lǐng)用工具須要辦理登記手續(xù)（如：角磨機(jī)，剪刀，卷尺等），

使用人有義務(wù)愛(ài)惜公司財(cái)物，如發(fā)現(xiàn)有故意損壞或遺失等情況，

直接追究領(lǐng)用人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；勞保用品及低值耗材遵循“以舊換

新”的原則發(fā)放（如手套、口罩等）；勞保用品按月定額供應(yīng)給個(gè)人,

如須超額領(lǐng)用須經(jīng)廠部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能重新申領(lǐng)。倉(cāng)管負(fù)責(zé)監(jiān)督

舊物的回收情況，必要時(shí)須在相關(guān)登記簿上登記注明。

3、涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品，可由廠長(zhǎng)到倉(cāng)庫(kù)借用簿上

簽字，并于次日上午及時(shí)補(bǔ)單。

4、外出工地領(lǐng)料，須見(jiàn)單發(fā)料。工地余料須由領(lǐng)隊(duì)盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)，

倉(cāng)庫(kù)人員作好退料登記（須注明：退料工地名稱(chēng)，退料時(shí)間，領(lǐng)隊(duì)

簽名）。

5、公司產(chǎn)品的出庫(kù)，應(yīng)統(tǒng)一由倉(cāng)管員根據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提供有

領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)的合同或相關(guān)資料，以此為依據(jù)填開(kāi)出倉(cāng)單須經(jīng)廠

長(zhǎng)簽字后發(fā)貨；門(mén)衛(wèi)值班人員須認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品出倉(cāng)手續(xù)是否齊全

確認(rèn)簽字后才可放行，出倉(cāng)單一式三份，一份辦公室留存，一份

交倉(cāng)庫(kù)留存，一份門(mén)衛(wèi)留存?zhèn)洳椤?/p>

（五）、外出作業(yè)工具出庫(kù)管理

1、電動(dòng)工具、五金工具、計(jì)量工具等工具類(lèi)物資需要帶到現(xiàn)

場(chǎng)作業(yè)使用的，一律辦理出庫(kù)登記手續(xù)方可出廠，并且在外出作

業(yè)完畢后及時(shí)退還倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)。

2、班組所需工具統(tǒng)一由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用，安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)

一由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用，其他人員不允許以個(gè)人名義借用工具。

3、借用時(shí)，借用人要檢查工具的完好性，借用時(shí)工具已存在

缺陷的，辦理登記時(shí)要注明情況。

4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須建立完善的工具借用臺(tái)賬。對(duì)非限時(shí)借用，

由班組負(fù)責(zé)保管的工具，定期須核查對(duì)賬一次;對(duì)限時(shí)借用的工具,

須及時(shí)核查退還情況，借用時(shí)間到期但借用人須繼續(xù)借用的，要

辦理續(xù)借登記。

5、對(duì)于有問(wèn)題暫時(shí)無(wú)法使用的工具，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)告知

廠長(zhǎng)進(jìn)行維修，保持工具的.完好。

6、工具丟失的，由借用人作書(shū)面說(shuō)明，未做書(shū)面說(shuō)明或經(jīng)調(diào)

查屬借用人未盡保管責(zé)任造成丟失的，按公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)責(zé)

任人予以處罰。

（六）、外出加工管理

1、對(duì)于本廠的部件需要外出加工的，廠長(zhǎng)須通知倉(cāng)管員做好

詳細(xì)的出廠登記，比如:名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。

2、部件加工完畢入廠時(shí)，須有倉(cāng)管員確認(rèn)并登記注銷(xiāo)該部件

出廠的記錄。

（七）、工具報(bào)廢處理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員定期對(duì)擬需要作報(bào)廢處理的工具按電動(dòng)工具、

五金工具和計(jì)量工具分別整理填制《x年x月工具報(bào)廢處理清單》,

交上級(jí)審批后方可作報(bào)廢處理。

2、經(jīng)審批作報(bào)廢處理的工具，由財(cái)務(wù)部作銷(xiāo)賬處理。

3、嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員私自對(duì)工具作報(bào)廢或

銷(xiāo)賬處理。

（八）、廢舊物質(zhì)處理

以舊換新入庫(kù)的用品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉(cāng)庫(kù)

進(jìn)行整理歸類(lèi)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣(mài)的，由部門(mén)主管負(fù)責(zé)落實(shí)變

賣(mài)工作，并將單據(jù)收回財(cái)務(wù)部。

（九）、其他規(guī)定

1、倉(cāng)管員有檢查和監(jiān)督車(chē)間工具使用情況的義務(wù)和責(zé)任，如

發(fā)現(xiàn)員工對(duì)磨片、口罩、鉆頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟

亂放等不愛(ài)惜行為，第一次給予口頭警告，第二次停止對(duì)使用人

發(fā)放工具或勞保用品，重者給予處罰。

2、有個(gè)人工具卡的，工具由自己保管，離職前交回倉(cāng)庫(kù)。如

有損壞須維修完好再歸還，遺失的照價(jià)賠償。

3、倉(cāng)管員對(duì)于員工交回有損壞的工具，有權(quán)利詢(xún)問(wèn)損壞原因

等情況，領(lǐng)用人有義務(wù)向倉(cāng)管員解釋清楚，不可有抵觸情緒或使

用粗言穢語(yǔ)。

4、非倉(cāng)庫(kù)人員不能無(wú)故長(zhǎng)時(shí)間在倉(cāng)庫(kù)逗留，以免影響倉(cāng)管員

的正常工作。公司倉(cāng)庫(kù)管理制度5

1、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1）倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)

賬。

2）必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)

當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細(xì)帳，做到日清日結(jié)，確保

物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記明細(xì)帳，保證帳物一

致。

3）做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的.日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)

各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、腦三者一致。

如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4）倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量；定期進(jìn)行各類(lèi)存

貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月

編制報(bào)表，報(bào)送部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

2、入庫(kù)管理

1）物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理

入庫(kù)手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不

見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2）入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合

格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得

辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的原料一律不得入庫(kù)存放。同

時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3）收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并

與送貨單一致。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。

3、出庫(kù)管理

1）各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)必

須辦理出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入

帳。

2）庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，

并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮或損壞等），應(yīng)

及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

4、倉(cāng)庫(kù)是財(cái)物重地，非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許

代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫(kù)。

5、原料庫(kù)房要明亮通風(fēng)，定期檢查，不能有過(guò)期或霉變現(xiàn)象;

各庫(kù)房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫(kù)房?jī)?nèi)貨架、地面

及墻壁干凈，無(wú)塵土、油污及其他雜物，保持干爽無(wú)異味。

6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

7、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，監(jiān)守崗位，無(wú)故不能離崗。倉(cāng)管

員對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全防衛(wèi)，防火防盜等負(fù)有直接責(zé)任，對(duì)突發(fā)事件能及

時(shí)處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴(yán)防意外事故發(fā)生。公司

倉(cāng)庫(kù)管理制度6

為保證倉(cāng)庫(kù)管理工作的正常化，庫(kù)房物資安全，保障職工的

身體健康和公司財(cái)產(chǎn)物資的安全，特制定本制度：

總則：庫(kù)房嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行管理。

第一條倉(cāng)庫(kù)管理人員，應(yīng)熟悉本倉(cāng)庫(kù)所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保

管辦法及注意事項(xiàng)，并會(huì)正確地使用本倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施及消防器

第二條倉(cāng)庫(kù)管理人應(yīng)經(jīng)常向作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)管理方面

的教育。

第三條庫(kù)內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫(kù)

時(shí)按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明，決不允許因保管不善造成意外事故

和損失。

第四條庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應(yīng)規(guī)定庫(kù)內(nèi)安全容量，

堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及

風(fēng)吹造成損失。

第五條同一庫(kù)內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的’產(chǎn)品，應(yīng)

放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品，庫(kù)管應(yīng)指導(dǎo)員工按照區(qū)域入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)根

據(jù)區(qū)域大小由里向外4-5排進(jìn)行碼堆。出庫(kù)時(shí)由外向里4-5排推

進(jìn)。

第六條各庫(kù)的照明系統(tǒng)，須按時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門(mén)及時(shí)作好技術(shù)

檢查，檢修，以免失效。

第七條倉(cāng)庫(kù)用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。

其數(shù)量按規(guī)定配備。嚴(yán)禁將庫(kù)房消防設(shè)施挪開(kāi)，發(fā)現(xiàn)其他人員挪

用消防器材處50-100元罰款。

第八條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部和周?chē)瑖?yán)禁煙火，一旦發(fā)現(xiàn)在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙

每次處以50元罰款。

第九條倉(cāng)庫(kù)保管員每天上下班時(shí)，對(duì)庫(kù)內(nèi)外要巡視一次，門(mén)

窗是否牢固，員工上下班是否將門(mén)窗關(guān)牢，是否有其它異狀發(fā)生，

如有可疑情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告以便追查處理。砂漿車(chē)間、

膩?zhàn)榆?chē)間由于其生產(chǎn)特性其生產(chǎn)車(chē)間又是倉(cāng)庫(kù)，作業(yè)人員下班必

須將門(mén)窗關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)下班后門(mén)窗沒(méi)有關(guān)閉的處以100元每次，庫(kù)

管相應(yīng)處罰50元。

第十條倉(cāng)庫(kù)周?chē)蛢?nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免

引起火災(zāi)。以上兩個(gè)車(chē)間產(chǎn)生的廢品袋管理人員必須每一星期清

理一次，保證庫(kù)房周?chē)蓛粜l(wèi)生。第十一條外來(lái)人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主

管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

倉(cāng)庫(kù)周?chē)３智鍧崱２坏么娣乓兹家妆锲?，道路要保?/p>

暢通無(wú)阻。第十二條處罰

(1)對(duì)本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、

200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000

元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，

(2)對(duì)違反規(guī)定，在倉(cāng)庫(kù)抽煙動(dòng)火人員處100元罰款，并責(zé)令

其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處50元罰款。

—建材有限公司

20_年5月6日公司倉(cāng)庫(kù)管理制度7

第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材

料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有

序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的

品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤

工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管

理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)

買(mǎi)材料物品（板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專(zhuān)人驗(yàn)

收后交倉(cāng)庫(kù)都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交

工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖

類(lèi)、化工（油漆鋁鋼材類(lèi)、板（木材建材（包括瓷磚類(lèi)、手動(dòng)工具和

機(jī)具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)。

3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)

行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。

所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)

管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將

材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)

目所需材料物品除外（購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手

續(xù)領(lǐng)出。

6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將

盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)

物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記

的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情

況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公

司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7

天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及

倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款

100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予

經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放

置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢

查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并

上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)

和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之

要購(gòu)買(mǎi)的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色

質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購(gòu)

員，防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采

購(gòu)要求（不明白問(wèn)清楚材料員，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)

庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可

能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買(mǎi)材料

的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參

考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、

單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如

材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)

采購(gòu)員。

15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面

的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或

公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司

受損。

16、第

12、

13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重

損失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公

司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作,

以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

第二章倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程

1、各工地主管（水電和油漆主管接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，

根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料

需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性

能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料

采購(gòu)的店名等提交倉(cāng)庫(kù)。

2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫(kù)存情況，決

定是否購(gòu)買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)量。如需購(gòu)買(mǎi)，開(kāi)出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等

并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送

貨。

4、采購(gòu)員（供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料

購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。

5、材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入

庫(kù)、入帳。如不能確定瞼收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工

地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。

6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)

領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并

做好項(xiàng)目帳目。

第三章倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)

料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接（重物品除外；先進(jìn)倉(cāng)

的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采

購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保

管。

9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材

料浪費(fèi)。

10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。

產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程

1、根據(jù)已審核的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員，

《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱(chēng)、送貨單位印章或經(jīng)手人簽

名、貨品的,名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收

貨倉(cāng)庫(kù)管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相

核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)

收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部同意和取

得營(yíng)銷(xiāo)部有權(quán)人的書(shū)面通知后才能超量收貨。

3、倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋

收貨專(zhuān)用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核

生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員簽

字加蓋收貨專(zhuān)用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨

單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

5、返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)庫(kù)

管理員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?，注明原《?/p>

購(gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。

產(chǎn)品出倉(cāng)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部傳來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》備貨并作好記載，

將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合盛產(chǎn)品裝箱并在電

腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱

單。包裝好的產(chǎn)品分類(lèi)放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷(xiāo)售單》，等待營(yíng)

銷(xiāo)部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷(xiāo)售單》和電腦里對(duì)

應(yīng)的《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)商或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商發(fā)貨。打印

《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份，由倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管和客

戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留。

營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)流程

1、營(yíng)銷(xiāo)部將客戶傳真來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷(xiāo)

部總監(jiān)審核。查詢(xún)當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的，將

《銷(xiāo)售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向

廠家訂貨，就將《銷(xiāo)售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。

2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷(xiāo)售單》后（由《裝箱單》匯總而

成，由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨

款余額，則審核此《銷(xiāo)售單》（已審核《銷(xiāo)售單》會(huì)自動(dòng)生成《出

倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)客戶或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)

憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待

客戶貨款到帳后再審核《銷(xiāo)售單》。

3、已審核《銷(xiāo)售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存

根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

4、營(yíng)銷(xiāo)部分析加盟商及其專(zhuān)賣(mài)店的庫(kù)存狀況，并向加盟商提

出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店的庫(kù)存和銷(xiāo)售情況，若需要補(bǔ)貨,

則開(kāi)具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專(zhuān)賣(mài)店。

若需要在分公司或?qū)Ｙu(mài)店之間調(diào)撥貨品，開(kāi)具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷(xiāo)部

總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)

單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。

6、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和專(zhuān)賣(mài)店傳回的銷(xiāo)售單，沖減相應(yīng)的庫(kù)

存和增加應(yīng)收款。

7、營(yíng)銷(xiāo)部審核加盟商傳回的銷(xiāo)售《出倉(cāng)單》，沖減加盟商庫(kù)

存。

8、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，調(diào)整分公

司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

9、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《盤(pán)點(diǎn)單》，調(diào)整分公

司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

10、營(yíng)銷(xiāo)部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)

流程

1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備

倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并

通知有關(guān)部門(mén)填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營(yíng)銷(xiāo)部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤(pán)點(diǎn)日期間停止

送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、

輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、洋板鞋區(qū)分成六大

區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。

2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行

倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1

人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另

外4名員工組成復(fù)盤(pán)小組，對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán)，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)

自查原因。

倉(cāng)庫(kù)主管將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤(pán)點(diǎn)單》打印提供給財(cái)

務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組，以2人為1組對(duì)各大

區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤(pán)資料，從

初盤(pán)資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量要求占總庫(kù)存的50%o

發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。差錯(cuò)率高于1%,倉(cāng)

庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復(fù)盤(pán)通過(guò)的《盤(pán)點(diǎn)單》由

財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各

持1份。

3、盤(pán)點(diǎn)后期工作

倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)

生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的原因，并

將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因

查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批

結(jié)果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。

4、盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定

盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚

上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤(pán)和復(fù)盤(pán)工作，下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。

參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)

范統(tǒng)一；名稱(chēng)、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)

準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),

責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。

對(duì)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管

財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。公司倉(cāng)庫(kù)管理

制度8

一、總則

為規(guī)范公司物料管理，保證公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。

二、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、物料編號(hào)制度：所有的物料都必須編號(hào)，做到有物料名稱(chēng)

的地方就有物料編號(hào)。發(fā)現(xiàn)缺失的或有誤的，必須及時(shí)修正。拒

不執(zhí)行者，記過(guò)處分。

2、帳卡物一致制度：倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)

品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，并及時(shí)記錄出入庫(kù)情況，做到帳卡物相符。

拒不執(zhí)行者，記過(guò)處分。

3、每月盤(pán)存制度：每月的25日（節(jié)假日順延一天），倉(cāng)管員

必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬、物、卡三者是否一

致，并填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)查表》（符倉(cāng)庫(kù)盤(pán)查表）。拒不執(zhí)行者，記過(guò)處

分。

4、不良品管理制度：倉(cāng)管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整

理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制《不良

品庫(kù)存報(bào)表》，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位

的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以

處理（符不良庫(kù)存報(bào)表）。拒不執(zhí)行者，記過(guò)處分。

三、入庫(kù)管理

1、本企業(yè)生產(chǎn)的物料入庫(kù)：倉(cāng)管員必須核對(duì)種類(lèi)、清點(diǎn)數(shù)量,

并填制“入庫(kù)單”。

并及時(shí)上卡、入賬。沒(méi)有落實(shí)的，按工作失誤處罰。

2、外購(gòu)物料入庫(kù)：物料送達(dá)后，立即通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn),

檢驗(yàn)合格后，根據(jù)采購(gòu)單和送貨單查點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后在“入

庫(kù)單”上簽字（要求字跡清晰），做到貨、單相符。并及時(shí)上卡、

入賬。沒(méi)有落實(shí)的，按工作失誤處罰。

3、因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)

和出庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)入賬。沒(méi)有落實(shí)的，按工作失誤處罰。

四、出庫(kù)管理

1、車(chē)間領(lǐng)料：倉(cāng)管員根據(jù)車(chē)間填寫(xiě)的《領(lǐng)料單》（建議根據(jù)

生產(chǎn)單自制）發(fā)貨，領(lǐng)料人員必須在領(lǐng)料單上簽字。沒(méi)有《領(lǐng)料單》

的，倉(cāng)管員一律拒絕發(fā)貨。領(lǐng)領(lǐng)料人員強(qiáng)行領(lǐng)料的.，按工作失誤

處罰。

2、委外加工物料出庫(kù)：必須填寫(xiě)三聯(lián)《出庫(kù)單》，一聯(lián)給客

戶，一聯(lián)給財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)留底單。

3、成品出庫(kù)制度：成品出庫(kù)必須持發(fā)貨通知單出貨，并詳細(xì)

記錄每次的出貨明細(xì)，月底匯總。沒(méi)有落實(shí)的，按工作失誤處罰。

五、值班制度：

由倉(cāng)庫(kù)主管安排并通知個(gè)人，違者按公司《考勤制度》執(zhí)行;

值班人員下班后要鎖閉所有的倉(cāng)庫(kù)門(mén)，違者按工作失誤處罰。

六、制度執(zhí)行

1、倉(cāng)庫(kù)主管必須向倉(cāng)庫(kù)員、領(lǐng)料人員解釋本制度，并負(fù)責(zé)執(zhí)

行。

2、若倉(cāng)庫(kù)主管執(zhí)行不力，要負(fù)管理責(zé)任，按工作失誤處罰。

3、對(duì)本制度有異議的，由行政部負(fù)責(zé)解釋;若確定不合理的，

由總經(jīng)辦修改本制度。公司倉(cāng)庫(kù)管理制度9

L做好倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物料的核算工作。

2.嚴(yán)格按照材料驗(yàn)收要求進(jìn)行材料驗(yàn)收。

3.不合格或不合格的材料不予接受。

4.做好倉(cāng)庫(kù)季度報(bào)告和項(xiàng)目竣工資料的結(jié)算單。

5.認(rèn)真整理和保管庫(kù)房?jī)?nèi)的物料。

6.做好倉(cāng)庫(kù)安全衛(wèi)生工作。

7.做好倉(cāng)庫(kù)的物料分配工作。材料發(fā)放原則：按現(xiàn)場(chǎng)主管簽

署的材料領(lǐng)用發(fā)放;材料交倉(cāng)門(mén)交接（重貨除外）；先進(jìn)倉(cāng)庫(kù)先發(fā)貨,

舊廢料按實(shí)際情況合理應(yīng)使用。

8.小心翼翼地返回材料。退貨原則：不合格的材料應(yīng)及時(shí)退

回供應(yīng)商，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部匯報(bào);在施工現(xiàn)場(chǎng)完成的剩余材料應(yīng)及

時(shí)交回倉(cāng)庫(kù)保管。

9.仔細(xì)監(jiān)控每個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料使用情況。避免重復(fù)采摘和

物料浪費(fèi)。

10.做好手工工具和機(jī)器的借用和登記工作。

11.保護(hù)材料價(jià)格。未經(jīng)允許，不得向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或無(wú)關(guān)人員

透露公司的'材料底價(jià)和材料供應(yīng)商。

12.嚴(yán)格儲(chǔ)備材料，并報(bào)告采購(gòu)情況。材料員應(yīng)仔細(xì)審查的

材料由倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買(mǎi)，并指定產(chǎn)品名稱(chēng)、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)

量所需的材料，和到達(dá)時(shí)間限制（如果有必要，樣本，原理圖和材料

商店名稱(chēng)也可以提交）給買(mǎi)方，以便防止買(mǎi)方把，把，在購(gòu)買(mǎi)和購(gòu)買(mǎi),

甚至導(dǎo)致公司的損失。

13.做好物資采購(gòu)工作。買(mǎi)方應(yīng)仔細(xì)審查的購(gòu)買(mǎi)需求采購(gòu)訂

單（材料供給人顯然不明白，問(wèn)），和購(gòu)買(mǎi)材料回倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照采購(gòu)

需求，以避免延誤項(xiàng)目進(jìn)度由于長(zhǎng)期的工程材料的失敗。采購(gòu)材料

應(yīng)盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。

采購(gòu)材料的一般原則是:將貨物與三家公司進(jìn)行比較，材料相同，

價(jià)格優(yōu)質(zhì)的公司中標(biāo)。

14.嚴(yán)格控制材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和參考

樣品，仔細(xì)核對(duì)材料的名稱(chēng)、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性

能、質(zhì)量和期限。確保倉(cāng)庫(kù)物料符合要求。如果材料不符合要求

或貨物與董事會(huì)不一致，則不應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收簽字，并應(yīng)及時(shí)向買(mǎi)方

報(bào)告情況。

15.倉(cāng)庫(kù)人員、材料人員、采購(gòu)員對(duì)一定時(shí)期內(nèi)材料工作中

出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總。材料價(jià)格出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知設(shè)計(jì)人、

預(yù)算員或公司，防止公司在向潛在客戶報(bào)告項(xiàng)目預(yù)算價(jià)格時(shí)對(duì)公

司造成嚴(yán)重?fù)p害。

16.第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應(yīng)具有高度的責(zé)

任感，如給公司造成嚴(yán)重?fù)p失，公司將追究各方的責(zé)任。

17.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告公司辦理退貨的具

體情況，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

18.各項(xiàng)目完成后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)存放并保管剩余的材料，以便于

售后服務(wù)。公司倉(cāng)庫(kù)管理制度10

物業(yè)管理與維修科是總務(wù)處倉(cāng)庫(kù)管理的主管部門(mén)。各科室、

中心是材料領(lǐng)用及使用的監(jiān)督部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)保管員是維修耗材進(jìn)出

庫(kù)的具體管理人員。

一、維修耗材入庫(kù)規(guī)定

（一）維修耗材采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)。由綜合管理科

協(xié)同物業(yè)管理與維修科監(jiān)督供貨商向倉(cāng)庫(kù)管理員逐件交接。庫(kù)房

管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的'數(shù)量,

并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)

誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（綜合管理科、物業(yè)

管理與維修科要在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

（二）維修耗材進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所

購(gòu)耗材條款內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)耗材進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)

登記。

（三）維修耗材驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。

（四）維修耗材入庫(kù)，要按照不同耗材的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、

功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注

意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（五）維修耗材數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相

符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，

多入庫(kù)問(wèn)題。

（六）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒

置。其中貴重物品應(yīng)妥善保存，以防盜竊。

（七）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

（八）倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，

貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨

認(rèn)。

二、維修耗材出庫(kù)規(guī)定

（一）維修耗材出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）維修耗材出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單,

實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題

不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)問(wèn)題。

（三）倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容

填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由具體管理

部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，由維修人員持單領(lǐng)用。發(fā)生上述問(wèn)題時(shí)，

管理員應(yīng)及時(shí)的與具體管理部門(mén)責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)

貨的正確性。

（四）為防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，領(lǐng)取

維修材料時(shí)維修人員應(yīng)先寫(xiě)好出庫(kù)單，并且由具體管理部門(mén)負(fù)責(zé)

人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成后才可以到

倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取貨物。

（五）保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向物業(yè)管理與維修科和

財(cái)務(wù)部門(mén)做出入庫(kù)報(bào)告。物業(yè)管理與維修科要監(jiān)督保管員按月核

對(duì)庫(kù)房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。

三、維修耗材倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)

（一）物業(yè)維修與管理科負(fù)責(zé)組織倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，可以邀請(qǐng)相關(guān)部

門(mén)負(fù)責(zé)人共同參與。

（二）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)分月盤(pán)點(diǎn)、學(xué)期盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月盤(pán)點(diǎn)以“抽

查”為主，重點(diǎn)抽查出走比較頻繁的材料品種；學(xué)期盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)

點(diǎn)定期在學(xué)期末、年度末進(jìn)行，要對(duì)倉(cāng)庫(kù)整體盤(pán)點(diǎn)。

（三）盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)情況，參加人確認(rèn)簽字。

（四）盤(pán)點(diǎn)后，物業(yè)管理與維修科應(yīng)對(duì)各類(lèi)材料進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì),

以便核定使用部門(mén)提出的下個(gè)采購(gòu)計(jì)劃。

四、廢件回收

為防止學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)流失，凡維修的廢件在固定資產(chǎn)帳的要

辦理入庫(kù)。由使用單位負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。公司倉(cāng)庫(kù)管理制度11

1、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)定單的跟蹤；

2、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)部與營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售進(jìn)度的協(xié)調(diào)；

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的'監(jiān)督、檢驗(yàn)；

5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購(gòu)合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施；

6、按采購(gòu)計(jì)劃及商品分配原則，編制商品采購(gòu)分配表，實(shí)施

采購(gòu)，確保交期；

7、調(diào)查分析、總結(jié)采購(gòu)商品的市場(chǎng)變化情況及行業(yè)規(guī)律；

8、及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)商品客戶服務(wù)過(guò)程中圻產(chǎn)生的供貨及質(zhì)

量問(wèn)題公司倉(cāng)庫(kù)管理制度12

一、采購(gòu)管理部門(mén)

企業(yè)設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)員，隸屬企業(yè)財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)及其

它部門(mén)的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的采購(gòu)工作。

二、采購(gòu)部工作基本要求

1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需店長(zhǎng)及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

2、所有采購(gòu)物品均需比較至少二家及以上的價(jià)格和品質(zhì)，月

結(jié)類(lèi)物品每月至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3、所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4、采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。

5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登

記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及

采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息

庫(kù)。

6、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不

予以報(bào)銷(xiāo)。

三、采購(gòu)監(jiān)督

采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)共同完成，平

時(shí)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)企業(yè)采購(gòu)成本的.

控制與監(jiān)督。

四、供應(yīng)商管理

1、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財(cái)務(wù)部、使用

部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，淘汰部分不合格供貨商。

2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商

品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類(lèi)商品只

有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買(mǎi)。2個(gè)輔助供應(yīng)

商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商

立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，

也使企業(yè)在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買(mǎi)死角。

3、采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)企業(yè)形

象。公司倉(cāng)庫(kù)管理制度13

為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行及倉(cāng)庫(kù)物料的安全完整，確保

物料的（臺(tái)）帳、（登記）卡、（實(shí)）物一致性，特制定本制度。

一、適應(yīng)范圍

本公司原材料倉(cāng)庫(kù)。

二、要求

在保證財(cái)產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；

（二）認(rèn)真執(zhí)行考勤及值班制度；

（三）與外協(xié)廠家溝通以及對(duì)待領(lǐng)料人時(shí)應(yīng)做到語(yǔ)氣平和，語(yǔ)

言文明，態(tài)度和藹。

四、具體相關(guān)規(guī)定

（一）、外協(xié)采購(gòu)管理

1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況對(duì)各相關(guān)配件備有一定的庫(kù)存，采購(gòu)

部在基本庫(kù)存的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)各相關(guān)配件編制采購(gòu)計(jì)劃,

并及時(shí)與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時(shí)到位，以滿足生產(chǎn)的

需要。

2、對(duì)外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、

單位、規(guī)格、型號(hào)、交貨期及生產(chǎn)批序號(hào)，明確付款方式及付款

期限，并請(qǐng)對(duì)方回傳確認(rèn)。對(duì)于不按時(shí)交貨的情況，及時(shí)告知生

產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

（二）收貨管理

1、外協(xié)件廠手續(xù)。

（1）物料入庫(kù)前先送待檢區(qū)由廠長(zhǎng)進(jìn)行物料檢驗(yàn)。

（1）物料入庫(kù)前出示經(jīng)廠長(zhǎng)簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉(cāng)庫(kù)門(mén)外

的單獨(dú)區(qū)域（送檢物料區(qū)）與倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號(hào)、

外包裝與所裝物料是否一致；

（2）廠長(zhǎng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)（開(kāi)入庫(kù)單）。（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)根

據(jù)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范）。

（3）憑入庫(kù)單方可結(jié)算貨款。（祥見(jiàn)財(cái)務(wù)制度）

2、倉(cāng)管員對(duì)外協(xié)件廠的收貨管理。

（1）確認(rèn)送貨單；

（2）確認(rèn)廠長(zhǎng)的合格簽字；

（3）在倉(cāng)庫(kù)門(mén)外的單獨(dú)區(qū)域（送檢物料區(qū)）與外協(xié)送貨人核對(duì)

數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號(hào)、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的

'生產(chǎn)批序號(hào)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具入庫(kù)單。并把相對(duì)應(yīng)的送貨單作

為附件與入庫(kù)單粘貼在一起。

(4)對(duì)于已經(jīng)開(kāi)入庫(kù)單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品

物料，倉(cāng)管員應(yīng)另行存放，做退回處理(沒(méi)有廠長(zhǎng)的質(zhì)檢簽字認(rèn)可,

不合格區(qū)中的物料不得再次使用)并及時(shí)開(kāi)具退貨單。

(5)、對(duì)物料進(jìn)行分類(lèi)存放，劃分區(qū)域標(biāo)識(shí)清楚，并在物料卡

及帳本上及時(shí)填寫(xiě)出入庫(kù)的時(shí)間，數(shù)量，做到帳物卡一致。

(三)、發(fā)料管理

1、倉(cāng)庫(kù)員嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃單的批序號(hào)發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料

單上必須填清配件名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、配件使用的生

產(chǎn)批序號(hào)，并附有領(lǐng)料人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字方可發(fā)放，并且必須

與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)清。

2、車(chē)間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計(jì)劃的配件時(shí)必須附有相關(guān)手續(xù)：

(1)經(jīng)廠長(zhǎng)質(zhì)檢確認(rèn)報(bào)廢的配件需附有報(bào)廢單，并實(shí)行以一換

一的規(guī)定；

(2)經(jīng)廠長(zhǎng)質(zhì)檢確認(rèn)不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問(wèn)題的,

必須附有廠長(zhǎng)或車(chē)間主任簽字并注明原因的標(biāo)貼在該零部件上；

(3)車(chē)間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時(shí)，應(yīng)重新開(kāi)取領(lǐng)料單并注

明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號(hào)，且須廠長(zhǎng)或著車(chē)間主任簽字方

可發(fā)放。

(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉(cāng)

管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單，清點(diǎn)有關(guān)數(shù)量后，填寫(xiě)《委外加工單》

并交倉(cāng)庫(kù)主管開(kāi)具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫(kù)單,

先交于倉(cāng)庫(kù)主管與出廠證核對(duì)后，再由倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)交給財(cái)務(wù)部

b、直接由供應(yīng)商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的

入庫(kù)單，填寫(xiě)《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳真至加工廠即

可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

(四)、產(chǎn)成品出庫(kù)管理：

(1)、銷(xiāo)售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計(jì)劃開(kāi)具《發(fā)貨申請(qǐng)單》，詳

細(xì)列明購(gòu)貨單位名稱(chēng)、合同號(hào)、生產(chǎn)單號(hào)、付款方式、貨款收取

情況、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額及所需配發(fā)配件名

稱(chēng)，發(fā)貨方式并簽名后提交財(cái)務(wù)部

(2)、財(cái)務(wù)部：根據(jù)銷(xiāo)售部提交的發(fā)貨申請(qǐng)單，仔細(xì)核對(duì)相關(guān)

內(nèi)容，對(duì)貨款到賬情況進(jìn)行認(rèn)真審核，如貨款已全額到賬，簽名

并列明貨款到賬情況后交銷(xiāo)售經(jīng)理簽批后到倉(cāng)庫(kù)組織發(fā)貨。如貨

款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。

(3)、倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請(qǐng)單》列明的

名稱(chēng)、規(guī)格，數(shù)量等進(jìn)行認(rèn)真配貨，并安排發(fā)貨；原則上要求不能

錯(cuò)發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務(wù)費(fèi)，由此產(chǎn)生的售

后服務(wù)費(fèi)將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；同時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況開(kāi)具

《出庫(kù)單》，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)；如未按《申請(qǐng)發(fā)貨單》上列

明的貨物完全發(fā)完，則由倉(cāng)庫(kù)與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)詳細(xì)記錄，以便

下次好對(duì)照記錄安排補(bǔ)發(fā)；貨物裝好后，由隨車(chē)司機(jī)簽字，辦好相

關(guān)交接手

續(xù)后完成出貨作業(yè)。

（4）、平時(shí)因業(yè)務(wù)需要，需到倉(cāng)庫(kù)借用材料或者產(chǎn)成品的，有

關(guān)人員先填寫(xiě)《借料申請(qǐng)單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉(cāng)管員辦理

出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員仔細(xì)核對(duì)有關(guān)手續(xù)后開(kāi)具出庫(kù)單，并把借料申

請(qǐng)單作為附件提交給財(cái)務(wù)。

（5）、作為業(yè)務(wù)招待的商品，相關(guān)人員先填《特殊情況出庫(kù)商

品申請(qǐng)單》，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員把

《特殊情況出庫(kù)商品申清單》作為附件遞交給財(cái)務(wù)。（五）、易

耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

（1）、關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必須填寫(xiě)領(lǐng)料單，并

經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料;領(lǐng)用專(zhuān)用工具，貴重工具需生

產(chǎn)廠長(zhǎng)審批后，方可領(lǐng)（發(fā)）料，并建立工具臺(tái)賬。（注：所有領(lǐng)料

單上，必須有領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人，倉(cāng)庫(kù)管理員及領(lǐng)料人的簽名）。職

工辭職后，應(yīng)退回所領(lǐng)工具，憑倉(cāng)庫(kù)的工具退回簽字辦理辭職的

相關(guān)手續(xù)。

（2）、廢舊物料要進(jìn)行回收管理（包括各種容器，邊角料，及

其它有用物料的回收），實(shí)行交舊領(lǐng)新制度（如螺絲刀等）。員工工

種變動(dòng)時(shí)、廠部放假前，所領(lǐng)（借）的工器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退

料手續(xù)。

5、倉(cāng)庫(kù)保管員工作變動(dòng)時(shí)必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實(shí)相

符。

6、技術(shù)部門(mén)試制研發(fā)階段在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，需持總工及生產(chǎn)廠

長(zhǎng)簽字的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。

7、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期及不定期地進(jìn)行物料盤(pán)存，定于每月28日對(duì)

所有倉(cāng)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)部。

（四）、處罰規(guī)定

1、外協(xié)廠送貨，沒(méi)有按照先出示廠長(zhǎng)檢驗(yàn)簽字的送貨單和清

點(diǎn)數(shù)量，就直接把貨物直接放入倉(cāng)庫(kù)，視為作弊，倉(cāng)管員有權(quán)沒(méi)

已收放入貨物，若倉(cāng)管員在場(chǎng)沒(méi)有阻止，將視為瀆職，每次罰款

100元；

2、車(chē)間主