SQA作業(yè)流程課件

1SQA作業(yè)流程From：SQA日期：Jan-06-09Ver:A021目錄新廠家、新類別元件開(kāi)發(fā)流程TPV零件承認(rèn)和供應(yīng)商評(píng)鑒流程TPE新供應(yīng)商或舊供應(yīng)商新類別零件承認(rèn)與SQA相關(guān)部分供應(yīng)商管理合格供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商綜合業(yè)務(wù)檢討[引用稱為QBR]IQC檢驗(yàn)流程進(jìn)料檢驗(yàn)流程重驗(yàn)流程進(jìn)料檢驗(yàn)拒收流程RoHS料件檢驗(yàn)不合格異常/不良處理流程元器件原材不良報(bào)廢流程[DM01,SQA僅確認(rèn)DM01]清倉(cāng)流程制程異常處理流程市場(chǎng)異常處理流程2一、新廠家、新類別元件開(kāi)發(fā)流程3TPVCorporatePresentationTPV零件承認(rèn)和供應(yīng)商評(píng)鑒流程工程樣機(jī)測(cè)試資料審核OKOKOKOKOKOKOK合格OKOKOKOKOKOK合格供應(yīng)商評(píng)鑒流程零件承認(rèn)流程樣品需求供應(yīng)商送樣資料索取零件單體測(cè)試新機(jī)種開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)/舊機(jī)種品質(zhì)改善大/中量試跑供應(yīng)商評(píng)鑒零件承認(rèn)新機(jī)種開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)/采購(gòu)需求提出審核[每類不超過(guò)三家為原則]索取供應(yīng)商資料資料審核供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)稽核供應(yīng)商評(píng)鑒會(huì)議評(píng)鑒行程確定評(píng)鑒結(jié)果審核列入AVL簽約供貨供應(yīng)商日常管理4TPE新供應(yīng)商或舊供應(yīng)商新類別零件承認(rèn)與SQA相關(guān)部分合格合格合格合格2004年12月與TPEDQE檢討的流程2005年7月與TPEDQE檢討的流程新供應(yīng)商或舊供應(yīng)商新類別非大陸產(chǎn)地TPEDQE提出TPEQA評(píng)估TPEDQE承認(rèn)若是通過(guò)代理與TPV交易的,則除要評(píng)估其生產(chǎn)產(chǎn)地外,還需評(píng)估代理商資格代理商資格評(píng)估OK后,方可承認(rèn)大陸產(chǎn)地TPEDQE每?jī)芍芤淮翁岢鯰PVSQA安排TPV片區(qū)SQE現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估評(píng)估報(bào)告審核TPEDQE

零件承認(rèn)供應(yīng)商資料索取安排供應(yīng)商評(píng)鑒評(píng)鑒報(bào)告審核列入AVL合格供應(yīng)商管理5二、供應(yīng)商管理6合格供應(yīng)商管理流程O(píng)KOK若日常管理中判定不合格或最后一名時(shí)，則SQA主導(dǎo)召集RD.MP一起檢討取消或額外輔導(dǎo)供應(yīng)商供應(yīng)商評(píng)鑒合格簽約[MP負(fù)責(zé)]供貨供應(yīng)商日常管理進(jìn)料檢驗(yàn)供應(yīng)商品質(zhì)資訊收集反饋定期評(píng)估、稽核依年度計(jì)劃召開(kāi)供應(yīng)商QBR依年度計(jì)劃推行供應(yīng)商品質(zhì)管理計(jì)劃QMP正常檢驗(yàn)免驗(yàn)方式轉(zhuǎn)移TPV制程/市場(chǎng)品質(zhì)資訊收集反饋、檢討供應(yīng)商制程品質(zhì)資訊收集反饋、檢討每季度進(jìn)行供應(yīng)商品質(zhì)、服務(wù)評(píng)級(jí)每年進(jìn)行一次供應(yīng)商QSA.QPA.ESA總結(jié)前一階段供應(yīng)商TQRDC情況向公司及供應(yīng)商高層匯報(bào)并再次交換改善點(diǎn)確定TPV制程、廠商制程目標(biāo)、JQE工作計(jì)劃、相關(guān)文件等并雙方簽核7供應(yīng)商綜合業(yè)務(wù)檢討[引用稱為QBR]注意:QBR的資料盡可能的以圖表、數(shù)據(jù)性的體現(xiàn)依據(jù)年初計(jì)劃MP主導(dǎo)召開(kāi)SQARDQBR準(zhǔn)備會(huì)議SQA、RD.MP分別對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)/服務(wù)、技術(shù)、價(jià)格/交期要求供應(yīng)商對(duì)TQRDC進(jìn)行自評(píng),并將評(píng)分結(jié)果按規(guī)定時(shí)間提供MP通知廠商高層人員列席行程準(zhǔn)備將冠捷對(duì)供應(yīng)商的缺失點(diǎn)匯整給廠商廠商提供冠捷所提的缺點(diǎn)答復(fù)報(bào)告廠商提供其制程品質(zhì)檢討廠商提供其工廠未來(lái)發(fā)展規(guī)劃TPV確認(rèn)廠商資料完整、整潔性發(fā)出QBR會(huì)議通知邀請(qǐng)公司相關(guān)高層列席指導(dǎo)QBR[需將雙方高層指示等形成會(huì)議記錄](méi)QBR會(huì)議記錄發(fā)布8三、IQC檢驗(yàn)流程9進(jìn)料檢驗(yàn)流程正常檢驗(yàn)合格供應(yīng)商或特采供應(yīng)商TPV接收進(jìn)入ERP系統(tǒng)SQA確認(rèn)APP/SPEC/RT樣品及是否合格供應(yīng)商等查檢驗(yàn)狀態(tài)確定樣本量抽樣依據(jù)SPEC/進(jìn)料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/儀器操作指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)并記錄檢測(cè)結(jié)果依據(jù)AQL進(jìn)行判定樣本歸位并貼相應(yīng)標(biāo)簽ERP系統(tǒng)過(guò)帳接收組人員依結(jié)果搬運(yùn)貨物至相應(yīng)位置檢驗(yàn)轉(zhuǎn)移方式

正常檢驗(yàn)減量檢驗(yàn)免驗(yàn)加嚴(yán)檢驗(yàn)暫停檢驗(yàn)零件等級(jí):A類、B類、C.D類連續(xù)檢驗(yàn)批：5、3、2供應(yīng)商送貨零件等級(jí):A類、B類、C.D類連續(xù)檢驗(yàn)批：3、2、1發(fā)生料件異常且確認(rèn)為原材不良1交貨品質(zhì)發(fā)生可靠性不良;2同一料件連續(xù)三批退貨時(shí);3產(chǎn)線發(fā)生嚴(yán)重缺點(diǎn)(零件引起安規(guī)問(wèn)題、影響產(chǎn)品批量可靠性問(wèn)題)4[CLCA]未按時(shí)回復(fù)或回復(fù)對(duì)策經(jīng)SQA確認(rèn)無(wú)效時(shí)暫停檢驗(yàn)料件經(jīng)改善OK后,轉(zhuǎn)成加嚴(yán)檢驗(yàn)零件等級(jí):A類、B類、C.D類連續(xù)批：5、3、2發(fā)生料件異常且確認(rèn)為原材不良

正常檢驗(yàn)發(fā)生料件異常且確認(rèn)為原材不良零件等級(jí):A類、B類、C.D類連續(xù)檢驗(yàn)批：5、3、210重驗(yàn)流程庫(kù)房料件超儲(chǔ)存期限管料員開(kāi)出重驗(yàn)單SQA檢驗(yàn)員檢驗(yàn)[重點(diǎn)可焊性]依重驗(yàn)結(jié)果簽名并判定NGOK貼管制標(biāo)簽[限制使用期限]開(kāi)出拒收單貼暫置標(biāo)簽管料員將料件移至?xí)褐脜^(qū)依進(jìn)料拒收流程處理產(chǎn)線因工單變更等產(chǎn)線開(kāi)出退料單SQA

檢驗(yàn)判定OKNG貼通過(guò)標(biāo)簽并標(biāo)注退料線別貼拒收標(biāo)簽產(chǎn)線將SQA標(biāo)示后的料件和SQA簽核后的退料單送到倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)線依SQANG結(jié)果開(kāi)出報(bào)廢單,會(huì)簽Charge部門倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收入帳報(bào)廢倉(cāng)點(diǎn)收入帳/消帳因異常料件所需處理時(shí)間長(zhǎng),則先將料件和帳目退到退料區(qū)該料處理結(jié)果為可用或限制使用采購(gòu)開(kāi)出訂單需求接收組入帳SQA依重新入料的結(jié)果及規(guī)格檢驗(yàn)依進(jìn)料檢驗(yàn)流程檢驗(yàn)11進(jìn)料檢驗(yàn)拒收流程超過(guò)會(huì)議決議及其他部門要求管控?cái)?shù)量時(shí)檢驗(yàn)人員貼蘭色暫置標(biāo)簽,接收搬運(yùn)人員將物料搬運(yùn)至?xí)褐脜^(qū)SQA檢驗(yàn)人員開(kāi)立拒收單[不良現(xiàn)象描述正確清楚]SQA工程師確認(rèn),組長(zhǎng)以上審核[排除檢驗(yàn)方式偏差等人為因素]交采購(gòu)員處理料況不急時(shí)退回廠商料況急時(shí)電氣參數(shù)不良作業(yè)性不良外觀性不良會(huì)簽RD制品QE會(huì)簽IE、PD會(huì)簽MK、OQA意見(jiàn)一致SQA最高主管簽署結(jié)論意見(jiàn)不一致呈報(bào)裁示若涉及安規(guī)問(wèn)題,需會(huì)簽RD安規(guī)可挑選不良,若需產(chǎn)線協(xié)助,則需經(jīng)產(chǎn)線副理以上同意；若是廠商在冠捷挑選,則挑選后經(jīng)SQA重驗(yàn)OK,方可入庫(kù)12RoHS料件檢驗(yàn)不合格處理流程要求廠商定期提供測(cè)試樣品SQA來(lái)料抽測(cè)若測(cè)試不合格該系列拒收、停止檢驗(yàn)要求廠商提供該批次材料其進(jìn)料記錄及投用和出貨給冠捷情況其原材料廠商,不同批次生產(chǎn)情況及供貨給其情況測(cè)試不良樣品送第三方測(cè)試提供保函[針對(duì)冠捷已使用部分]依第三方測(cè)試情況和層峰（管理者代表）進(jìn)行最后的判定。若第三方測(cè)試結(jié)果也NG對(duì)已用部分,要求廠商保涵該系列料件清倉(cāng)13四、異常/不良處理流程14元器件原材不良報(bào)廢流程[DM01,SQA僅確認(rèn)DM01]產(chǎn)線定期將分析人員分析為材料不良料件匯整并填寫(xiě)報(bào)廢單SQA相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)[若不良數(shù)高時(shí),需提升確認(rèn)人員級(jí)別]SQA確認(rèn)元器件非作業(yè)因數(shù)失效后,在產(chǎn)線填寫(xiě)的報(bào)廢單上填上報(bào)廢元器件廠商代碼請(qǐng)簽名并標(biāo)注確認(rèn)類別SQA在報(bào)廢元器件本體或包裝袋上貼紅色拒收標(biāo)簽SQA保留經(jīng)SQA簽核的報(bào)廢單一聯(lián)產(chǎn)線人員將經(jīng)SQA確認(rèn)并簽核的報(bào)廢單以及貼有紅色標(biāo)簽的報(bào)廢料送到報(bào)廢倉(cāng)報(bào)廢倉(cāng)人員依據(jù)經(jīng)SQA簽核后的報(bào)廢單進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量并KEYIN系統(tǒng)報(bào)廢倉(cāng)人員次月初依據(jù)財(cái)務(wù)設(shè)定條件,開(kāi)出報(bào)廢退料單報(bào)廢退料單送簽SQA[SQA確認(rèn)廠商數(shù)量正確性并簡(jiǎn)要簽署不良原因]經(jīng)SQA會(huì)簽后報(bào)廢退料單報(bào)廢倉(cāng)再會(huì)簽采購(gòu)確定廠商代碼、單價(jià)等報(bào)廢退料單送財(cái)務(wù)扣款并銷帳并將料件從報(bào)廢倉(cāng)移至退料倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)出料件出廠放行單,交退料倉(cāng)將報(bào)廢物料退回供應(yīng)商等同一機(jī)種、同一工單、同一現(xiàn)象、同一點(diǎn)位,不良率≥3‰且要求工單量1000臺(tái)以上,若工單量小于1000臺(tái),則以3pcs,大于此目標(biāo)的不良（非MARK問(wèn)題）需請(qǐng)工程部門確認(rèn)15元器件清倉(cāng)流程若涉及料況會(huì)引起停線,則召集MP/RD/MFG一起檢討,若未有一致,則呈報(bào)裁示SPEC.錯(cuò)誤SPEC.變更舊料不能使用,RD通知SQA/MP材料不良率高或安規(guī)及可靠性問(wèn)題時(shí)其他部門要求或會(huì)議決議要求清倉(cāng)SQA發(fā)出清倉(cāng)單[需經(jīng)主任級(jí)以上簽核,CLCA是否發(fā)布]各產(chǎn)線依清倉(cāng)單要求,兩個(gè)工作日內(nèi)將料件退到倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)匯集各產(chǎn)線退料及庫(kù)存料件并開(kāi)出退帳單倉(cāng)庫(kù)管料員將退帳單及清倉(cāng)料件搬運(yùn)至材料暫置區(qū)管料員將退帳單交SQA會(huì)簽.SQA確認(rèn)簽核后對(duì)清倉(cāng)料件外箱去除通過(guò)標(biāo)簽,貼上紅色拒收標(biāo)簽[SQA簽核時(shí)需注明清倉(cāng)原因]管料員將經(jīng)SQA會(huì)簽后的退帳單給退料倉(cāng)人員,退料倉(cāng)人員確認(rèn)退帳數(shù)量和實(shí)物一致后,將清倉(cāng)料件搬運(yùn)至退料區(qū)并KEYIN系統(tǒng)退料倉(cāng)人員將報(bào)廢單送簽采購(gòu)確定單價(jià)后送財(cái)務(wù)扣款等采購(gòu)人員開(kāi)立料件出廠放行單交退料倉(cāng)人員辦理退料退料并結(jié)案16制程異常處理流程[適用于SMT、A/I、MFG、OQA.ORT]品質(zhì)異常發(fā)生[異常發(fā)生單位提出異常聯(lián)系單:品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單CAR]不良低/非關(guān)鍵、安規(guī)不良電氣異常MARK/錯(cuò)料等外觀性IE分析PE分析SQA確認(rèn)分析為零件問(wèn)題RD零件確認(rèn)SPEC.問(wèn)題零件原材不良更改規(guī)格廠商問(wèn)題SQA反饋廠商改善[若IE/PE/RD零件對(duì)原因分析不明確或未提供失效環(huán)境具體數(shù)據(jù)如電流、電壓、溫度等則SQA有權(quán)拒接受該CASE]關(guān)鍵、安規(guī)不良、不良率高電話/MAIL反饋廠商并個(gè)案處理轉(zhuǎn)發(fā)CLCA,要求廠商改善作業(yè)性、機(jī)構(gòu)性異常追蹤廠商,按期限要求回復(fù)對(duì)策SQE確認(rèn)廠商書(shū)面對(duì)策有效性來(lái)料追蹤現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)執(zhí)行性追蹤OK,CLCA結(jié)案廠商標(biāo)準(zhǔn)化/持續(xù)改善17市場(chǎng)異常處理流程市場(chǎng)異常產(chǎn)生CS維修處理CS品質(zhì)資訊中心整理數(shù)據(jù)CS異常提出QE