萬頭豬場立體農(nóng)業(yè)養(yǎng)豬工程擴(kuò)建項目可行性研究報告

第一章總論2008年XX省XX縣萬頭豬場立體農(nóng)業(yè)1.1項目概要所有制形式：民營企業(yè)(個人獨資)生態(tài)綜合養(yǎng)殖園從1987年開始養(yǎng)豬，2003年承包北岸鎮(zhèn)白楊片農(nóng)民廢棄的荒坡荒地近2000畝創(chuàng)建XX市XX縣XX生40余棟，面積達(dá)18400余平方米，年出欄商品豬達(dá)1.5萬頭；并建畝，種植綠化樹木16萬株，楊桐10萬株(枝條出口日本);種植優(yōu)第一章總論廠部一廠長(法人代表)↓↓生產(chǎn)部+—生產(chǎn)副廠長銷售部一銷售副廠長↓畜禽生產(chǎn)飼料生產(chǎn)辦公室財務(wù)科綜合科2006年XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園資產(chǎn)總額2095.86萬元；固定資產(chǎn)凈值1159.70萬元，流動資產(chǎn)900.51萬元；負(fù)債總額690.56萬元：流動負(fù)債690.56萬元；所有者權(quán)益1405.30萬元：實收資本650萬元。2005年實現(xiàn)營業(yè)收入2030.16萬元，利潤總額150.04萬元；凈利潤150.04萬元，營業(yè)利潤率7.39%;凈資產(chǎn)收益率為15.90%;投資報酬率為23.08%;資產(chǎn)負(fù)債率為31.73%;流動比率為119.86%;速動比率為24.15%等。2006年實現(xiàn)營業(yè)收入3106.16萬元；利潤總額311.68萬元；凈利潤311.68萬元，營業(yè)利潤率10.03%;凈資產(chǎn)第一章總論收益率為28.50%;投資報酬率為47.95%;資產(chǎn)負(fù)債率為32.95%;流動比率為130.40%;速動比率為22.35%等。后獲得"XX市農(nóng)村致富帶頭人","XX市林業(yè)科技123工程建設(shè)林業(yè)越做越大，2006年，養(yǎng)殖園存欄母豬700余頭，出欄商品豬1.5萬余頭。2007年10月16日，上海市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證中心對養(yǎng)殖園區(qū)位于距XX縣縣城6公里，距徽杭高速公路出口10公里，東、西、第一章總論提高經(jīng)濟(jì)效益。2006年在XX養(yǎng)殖園的牽頭下成立了XX縣北岸鎮(zhèn)養(yǎng)1.1.3.2產(chǎn)品方案：主要是以塑料大棚養(yǎng)豬為1.1.3.4.1項目實施后，在原有18400平方米豬場上進(jìn)行擴(kuò)建，建設(shè)1.5萬平方米豬舍；1.1.3.4.2引進(jìn)純種公豬40頭，純種祖代大約克、長白、杜洛克種母豬120頭，父母代大約克、長白、杜洛克母豬1000第一章總論1.1.3.4.3在桂林鎮(zhèn)牛市嶺新建良種豬供精站500平方米，年向社會供應(yīng)優(yōu)質(zhì)種公豬精液4萬頭份(改良的精液稀釋液，恒天);引進(jìn)擴(kuò)建的養(yǎng)殖設(shè)備363臺套；1.1.3.4.4把從者坑到養(yǎng)殖園的公益道路4000米和場區(qū)間的道路4930米澆成水泥路，澆成后水泥路后，路面寬3.5米，厚度18厘米，按每平方米造價48元算，公益路14000平方米需67.2萬元，場區(qū)間路17250平方米需82.8需萬元，共需150萬元。1.1.3.4.5項目的實施，將培訓(xùn)農(nóng)戶5萬人次，新增養(yǎng)豬為主體的立體農(nóng)業(yè)戶1000多戶，增加收入800多萬元，人均增收2000項目建設(shè)期為1年(從2008年1月—2009年1月)2007年11月，編制可行性研究報告；(項目批復(fù)后編制實施方案，以下進(jìn)度z安排從批復(fù)下達(dá)后進(jìn)行時間類推。)2008年3月至2008年8月，進(jìn)行豬場擴(kuò)建，增建1.5萬平第一章總論2008年4月至2008年9月，引進(jìn)純種公豬40頭，純種祖代大約克、長白、杜洛克種母豬120頭，父母代大約克、長白、杜洛克母豬1000頭；2008年1月至2008年5月，把從者坑到養(yǎng)殖園的公益道路4000米和場區(qū)間的道路4930米澆成水泥路，澆成后水泥路后，路面寬3.5米，厚度18厘米，按每平方米造價48元算，公益路14000平方米需67.2萬元，場區(qū)間路17250平方米需82.8需萬元，共需150萬元。2008年5月至2008年12月，建設(shè)良種豬供精站500平方米，引進(jìn)擴(kuò)建的養(yǎng)殖設(shè)備363臺套。2008年5月至2009年1月，建設(shè)信息化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和養(yǎng)殖園自動化視頻管理監(jiān)控系統(tǒng)。2009年3月，總結(jié)驗收1.1.4投資結(jié)構(gòu)與資金來源(萬元)第一章總論投資估算投資總額建設(shè)投資流動資金其中：鋪底流動資金資金來源中央財政地方財政單位自籌銀行貸款其它無償資金使用可研、實施方案公益性基礎(chǔ)設(shè)施《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》(財政部令第29XX省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳《關(guān)于進(jìn)一步加強農(nóng)業(yè)綜合國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的若干意見國土資源部、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于促進(jìn)規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖用地政策的通知》第一章總論化發(fā)展；輻射帶動基地農(nóng)戶，讓基地養(yǎng)豬戶每養(yǎng)一頭豬多賺160余第二章背景及必要性第二章背景及必要性畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變、加快現(xiàn)代畜牧業(yè)進(jìn)程、發(fā)展循環(huán)型農(nóng)業(yè)和構(gòu)建和諧社會的重大舉措。推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖方式現(xiàn)代化、提高全省畜禽養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；绞且豁椣到y(tǒng)工程又是一項長期的艱巨任務(wù)，必須有重點、有步驟地進(jìn)行。國務(wù)院《關(guān)于近下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖有關(guān)用地政策的通知》等支柱產(chǎn)業(yè)之一，2006年XX縣生豬飼養(yǎng)量43萬頭，出欄25萬頭，外調(diào)生豬8萬頭，養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展帶動了XX縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。1987年12月，我縣被列為國家農(nóng)業(yè)部“七五”期間商品瘦肉型肉型豬基地縣，縣財政局、縣獸醫(yī)站同時被國家農(nóng)、財兩部評為商品瘦肉型豬基地建設(shè)先進(jìn)集體。在98年度畜牧業(yè)進(jìn)位工程第二章背景及必要性中經(jīng)全省評比我縣養(yǎng)豬業(yè)已進(jìn)行全省20強行列。2002年，我縣縣委下發(fā)了《關(guān)于發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，切實增加農(nóng)民收入的意見》中明確提出：切實發(fā)展我縣養(yǎng)殖業(yè)主要體現(xiàn)穩(wěn)豬增禽上。隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的不斷提高，對瘦肉型豬肉的品質(zhì)要求日益增長，目前我縣普遍飼養(yǎng)的內(nèi)三元豬和二元豬已不能適應(yīng)市場的需求，價格也比高瘦肉率的外三元雜交豬低1-2元/公斤，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價在豬肉銷售市場上越來越得到充分體現(xiàn)。發(fā)展更高瘦肉率、符合市場面向的外三元雜交豬養(yǎng)殖已勢在必行。同時，縣內(nèi)廣大養(yǎng)豬戶還停留在原來那種粗放的養(yǎng)殖方式，對廣大養(yǎng)豬戶進(jìn)行綜合的技術(shù)扶持很有必要。因此在本地建設(shè)一個大型的、立體的、生態(tài)的、高質(zhì)量的、高標(biāo)準(zhǔn)的畜牧業(yè)企業(yè)已迫在眉捷。2.1.2.1項目區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要：養(yǎng)豬業(yè)是我縣農(nóng)業(yè)收入主要來自養(yǎng)豬。2006年我縣生豬飼養(yǎng)量43萬頭，出欄25萬頭，縣內(nèi)年出欄100頭以上的養(yǎng)豬戶(場)有300余個，養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。目前我縣的養(yǎng)豬業(yè)第二章背景及必要性2.2.1.1隨著生活水平的提高，人們對肉食品品質(zhì)要求不斷提高，綠色健康肉蛋食品倍受消費者青睞，因此對畜禽品種改良、發(fā)展生態(tài)綜合養(yǎng)殖走產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)化發(fā)展之路符合國家業(yè)、XX省規(guī)模最大的大棚養(yǎng)豬基地，為適應(yīng)新形勢下農(nóng)業(yè)發(fā)展科學(xué)配置自然資源、人才技術(shù)資源，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，通過該項目的實施、培育壯大龍頭企業(yè)，示范帶動更多農(nóng)民增收致富，深化農(nóng)產(chǎn)品資源轉(zhuǎn)化，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化的進(jìn)程，充分開發(fā)利用各種資源，改善生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)種養(yǎng)加最佳結(jié)合，形成良性可持續(xù)發(fā)展模式，提高科學(xué)養(yǎng)殖水平，帶領(lǐng)更多的農(nóng)民致富具有深遠(yuǎn)的意義。2.2.1.2XX縣是上海等發(fā)達(dá)地區(qū)養(yǎng)殖企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選地，上海市場豬肉的來源將部分依靠我地輸入。2005年6月上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品公司通過對我縣的考察，認(rèn)為我縣應(yīng)成為上海市優(yōu)質(zhì)商品豬的生產(chǎn)基地。二年以來，上海農(nóng)工商總公司還經(jīng)常與我縣XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園聯(lián)系，希望提供優(yōu)質(zhì)的商品豬供應(yīng)上海市場。2007年10月16日上海農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證中心對養(yǎng)殖場對照上海市安全衛(wèi)生優(yōu)質(zhì)肉豬養(yǎng)殖場認(rèn)證細(xì)則進(jìn)行現(xiàn)場驗收通過。本項目實施建設(shè)是積極融入長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)，形成優(yōu)勢互補、共同發(fā)展戰(zhàn)略決策的重要體現(xiàn)，迎合了優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)有家庭養(yǎng)豬的歷史，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，縣內(nèi)年出欄100頭以上的養(yǎng)豬戶(場)有300余個，年出欄生豬25萬民脫貧致富的重要手段。在同樣條件下提高農(nóng)民飼養(yǎng)肉豬的品質(zhì)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的商品豬，能在短時間內(nèi)增加農(nóng)民的收入；通過對養(yǎng)豬戶進(jìn)行全面技術(shù)指導(dǎo)，能增強其養(yǎng)殖技術(shù)水平，有效地另一方面可能通過基地建設(shè)，利用基地優(yōu)勢對廣大養(yǎng)豬戶直觀讓農(nóng)民看到效益，得到實惠，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)質(zhì)、高效的方向發(fā)展。再次本項目建設(shè)標(biāo)志著我縣養(yǎng)豬業(yè)已經(jīng)步入一個嶄新階段，通過對廣大養(yǎng)豬戶的系統(tǒng)技術(shù)指導(dǎo)，可以使我縣養(yǎng)豬業(yè)向低成本、高效益方向發(fā)展，在同等投入情況第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件XX縣位于皖南山區(qū)，縣境介于東經(jīng)118°15′46”—118°53′50”,北緯29°30′25”—30°7′0”之間，地處著名風(fēng)“文化之邦”之稱，是國務(wù)院批準(zhǔn)的國家歷史文化名城。首批生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)縣，境內(nèi)山水秀麗，人文景觀、文件古跡眾多，又是著名勝景“千島湖”的源頭。該地四季分明，氣候溫和，雨量充沛，春寒多雨，秋高氣爽，梅雨集中，伏秋多旱，平均無霜期226天，極端低溫—12.7℃,極端高溫40.3℃,年平均降雨量1498.1毫米。我縣在養(yǎng)豬方面歷史上取得過許多榮譽，1987年參與實施省科技委“三化”養(yǎng)豬項目，獲“星火計劃”工程先進(jìn)縣，1998年度畜牧業(yè)先進(jìn)工程中經(jīng)全省評比我縣養(yǎng)豬家保護(hù)的優(yōu)良地方豬品種。據(jù)2006年農(nóng)業(yè)統(tǒng)計結(jié)果，生豬飼養(yǎng)量達(dá)43萬頭，出欄25萬頭，目前年出欄100頭以上的規(guī)模養(yǎng)第三章建設(shè)條件殖戶有近300戶，規(guī)模養(yǎng)殖生豬近20萬頭。全縣國土面積2122平方公里，轄28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，434個行政村，全縣農(nóng)業(yè)人口約50萬，2006年，全縣畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4.32億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值35%,人均收入3496元。2006年全縣生豬飼養(yǎng)量達(dá)43萬頭，出欄25萬頭，外調(diào)生豬8萬。本項目建設(shè)地點選擇在XX省XX市XX縣北岸鎮(zhèn)新橋村紫金山腳下。項目區(qū)位于距XX縣縣城6公里，距徽杭高速公路出口處10公里，東、西、南分別與XX、宣州市、江浙滬相毗鄰，交通便利，區(qū)域優(yōu)勢明顯。項目區(qū)各建設(shè)項目分布在2000畝樹木竹林中，項目區(qū)自然環(huán)境十分優(yōu)越，空氣清新，無任何污染源，獨具生產(chǎn)綠色健康肉食品的優(yōu)越條件。辦公場所和交易場所位于蕪?fù)凸愤吷?，養(yǎng)殖區(qū)距公路主干線5公里，距居民區(qū)2公里以上，各場之間相隔1公里以上。2006年牧業(yè)總產(chǎn)值4.32億元(按現(xiàn)價計算),占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的35%;2006年生豬飼養(yǎng)為43萬頭，年出欄25萬頭(其中外調(diào)約8萬頭),豬肉生產(chǎn)約19547.3噸；家禽飼養(yǎng)量1930894多羽，規(guī)模蛋雞飼養(yǎng)量約60萬羽，禽肉生產(chǎn)約1396.3噸，生產(chǎn)禽蛋5858萬噸；全縣飼養(yǎng)牛約14000頭，年出欄1000頭；養(yǎng)兔5萬只；肉類總產(chǎn)量達(dá)約20979噸；蜜蜂約2萬群蜂蜜產(chǎn)第三章建設(shè)條件量達(dá)1500噸。目前，畜牧業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)已成為我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)頭企業(yè)帶動，畜牧社會化服務(wù)組織牽動的多形式、多經(jīng)濟(jì)成分3.2.1基礎(chǔ)條件分析近幾年來，我縣積極進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，縣委縣政府隨著長三角經(jīng)濟(jì)圈的形成，我縣首先變成該經(jīng)濟(jì)圈的后方食品基地。養(yǎng)豬業(yè)作為我縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，隨著市場的不斷優(yōu)化，要求在養(yǎng)殖品種和養(yǎng)殖方式上進(jìn)行改進(jìn)，而首先要解決的是廣大養(yǎng)殖戶在技術(shù)與品種上的改進(jìn)，正是在這種形勢下，農(nóng)業(yè)建設(shè)縣。境內(nèi)自然資源豐富，交通便捷，擁有大量剩余的農(nóng)村勞動力有待轉(zhuǎn)移，山區(qū)荒坡荒地較多，具備建立生豬養(yǎng)殖3.2.1.3市場優(yōu)勢第三章建設(shè)條件①我縣地處長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)，隨著上海等大城市養(yǎng)豬基地往售拓寬了銷路。②2005年4月，上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品有限公優(yōu)質(zhì)的商品豬供應(yīng)上海市場。2007年10月16日上海農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)牧業(yè)進(jìn)位工程先進(jìn)縣。目前有畜牧、獸醫(yī)高級職稱者3人，中公里以上，各場之間相隔1公里以上。各建設(shè)項目分布在1500第三章建設(shè)條件畝樹木竹林中，項目區(qū)自然環(huán)境十分優(yōu)越，空氣清新，無任何在市場銷售上存在不利影響；同時養(yǎng)殖業(yè)本身也受到疫病問題的困擾，給養(yǎng)豬業(yè)帶來一定損失。因此，在積極提倡進(jìn)行本項防疫工作，徹底解決由于動物疫病發(fā)生而帶來的風(fēng)險。另外由于項目實施單位與上海農(nóng)工商簽訂的銷售協(xié)議，很大程度上解決了銷售市場帶來的風(fēng)險。同時建議在項目實施過程中，要充分考慮市場因素。為降低養(yǎng)殖風(fēng)險，在XX養(yǎng)殖園的牽頭下組建健康諧調(diào)發(fā)展，從而在到良性循環(huán)，引導(dǎo)廣大養(yǎng)殖戶生產(chǎn)綠色產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理模式，一方面壯大企業(yè)自身，另一方面又對穩(wěn)定本地生豬的市場價格，確保養(yǎng)殖戶生產(chǎn)產(chǎn)品有銷路、價格好第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.2.市場營銷策略、方案、模式和進(jìn)度等銷售上主要是采取和上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品公司簽訂購銷合同，每年向上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品公司提供20000頭無公害三元商品肉豬，出售時加掛4號鎖扣式無公害生豬標(biāo)志、按當(dāng)時無公害生豬價格供應(yīng)；同時為滿足當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)消費需求，養(yǎng)殖園和周邊地區(qū)(宣城、XX、浙江、江西)大型屠宰廠建立4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析市場“晴雨表”;2)原材料價格不斷上揚，一旦項目產(chǎn)品價格下跌，使利潤空間大大降低；3)重大動物疫病的發(fā)生。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策第四章市場分析與銷售方案針對其風(fēng)險性，我們采取相應(yīng)的對策：1)選派員工到電腦培訓(xùn)學(xué)校學(xué)習(xí)，掌握熟練的電腦知識，及時了解分析市場行情，并且和大型原材料企業(yè)建立長期合作關(guān)系；2)在銷售上要拓寬各種銷售渠道。3)加強重大動物疫病的防控工作。第五章建設(shè)方案5.1.1項目實施后，在原有18400平方米豬場上進(jìn)行擴(kuò)建，5.1.2引進(jìn)純種公豬40頭，純種祖代大約克、長白、杜洛克種母豬120頭，父母代大約克、長白、杜洛克母豬1000頭；情況下保7天);引進(jìn)擴(kuò)建的養(yǎng)殖設(shè)備363臺套；場區(qū)間路17250平方米需82.8需萬元，共需150萬元。5.2.2繼續(xù)扶持項目區(qū)農(nóng)戶發(fā)展立體農(nóng)業(yè)，實行“協(xié)會+公司+基地+農(nóng)戶”的模式，帶動周邊地區(qū)農(nóng)戶增收增效；5.2.4新建良種公豬供精站500平方米，引進(jìn)擴(kuò)建的養(yǎng)殖設(shè)備363臺套；4930米澆成水泥路，澆成后水泥路后，路面寬3.5米，厚度18厘米，按每平方米造價48元算，公益路14000平方米需67.2萬元，場區(qū)間路17250平方米需82.8需萬元，共需150萬元；5.2.6建設(shè)信息化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和養(yǎng)殖園自動化視頻管理監(jiān)控北退耕還林優(yōu)質(zhì)果園7退耕還林2項目建設(shè)按照目前世界上最先進(jìn)的“多點式”布局，全進(jìn)全出制和仔豬早期斷奶等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理模式，達(dá)到員分批派送到上海、武漢等地培訓(xùn)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)管理技術(shù)水平。聘請多位專家教授為技術(shù)顧問，定期或不定期進(jìn)行5.4.1生產(chǎn)工藝養(yǎng)養(yǎng)豬農(nóng)戶官料加工盼餅餅排皮殼米好玉豆菜米景移高葛料加工廣雞飼高出信豬攀使塑料大梯罪第場養(yǎng)轄協(xié)會肥賭母磨魚墻米菌密甘薄能菜西屋果樹行子豬風(fēng)料加工廠帝雞場豬詞料歙縣同樂生態(tài)綜合養(yǎng)殖園循環(huán)流程圖5.4.2生產(chǎn)流程第五章建設(shè)方案5.4.2.1工藝流程示意圖豬仔約18天后斷奶豬仔進(jìn)入保育豬場飼養(yǎng)55-60天豬轉(zhuǎn)入商品豬場飼養(yǎng)75-80天檢驗、出售。5.4.2.2工藝流程說明仔后利用母乳喂養(yǎng)約18天后，豬仔斷奶后全部送入保育豬場飼合格商品豬出售.整個生產(chǎn)過程約需155天。養(yǎng)豬場有自動供水系統(tǒng)，仔豬自動調(diào)溫系統(tǒng)，母豬產(chǎn)仔房全部使用高架漏縫地板產(chǎn)床，擁有水簾降溫設(shè)備，冷風(fēng)空調(diào)設(shè)備，為種豬安裝泉水噴淋設(shè)施、空調(diào)設(shè)備和健身運動場所，養(yǎng)生豬飼料、雞飼料的全套設(shè)備，雞場設(shè)備等。這些設(shè)備在財政在在2000畝樹木竹林里，其節(jié)能減排措施主要有：生豬干糞作種草，另一部分豬糞養(yǎng)蠅蛆，蠅蛆喂雞。蛆糞放入林地造林，第五章建設(shè)方案是養(yǎng)殖園采用糞便干濕分離法。項目建設(shè)期為1年2007年11月，編制可行性研究報告；(項目批復(fù)后編制實施方案，以下進(jìn)度安排從批復(fù)下達(dá)后進(jìn)行時間類推。)2008年3月至2008年8月，進(jìn)行豬場擴(kuò)建，增建1.5萬平2008年4月至2008年9月，引進(jìn)純種公豬40頭，純種祖代大約克、長白、杜洛克種母豬120頭，父母代大約克、長白、杜洛克母豬1000頭；2008年1月至2008年5月，把從者坑到養(yǎng)殖園的公益道路平方米需67.2萬元，場區(qū)間路17250平方米需82.8需萬元，共需150萬元；2008年5月至2008年12月，建設(shè)良種豬供精站500平方2008年5月至2009年1月，建設(shè)信息化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和養(yǎng)殖2009年3月，總結(jié)驗收。第五章建設(shè)方案建設(shè)內(nèi)容2007年2008年2009年12345678913可研報告編制豬場擴(kuò)建引進(jìn)種豬澆通到養(yǎng)殖園的水泥路建良種豬供精站建信息話網(wǎng)絡(luò)總結(jié)驗收第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1在飼養(yǎng)直至銷售出場這個過程中均有職工生活污水、惡規(guī)劃，合理設(shè)計。從項目的建設(shè)初期就嚴(yán)格按照生物循環(huán)經(jīng)營模式，有效治理生態(tài)環(huán)境，使經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益有機結(jié)合。此項目即節(jié)約了資金，又充分利用自然資源，不僅沒有破壞生態(tài)，綠化用水綠化用水生產(chǎn)廢水厭氧發(fā)酵池間歇曝氣池糞便及干糞供應(yīng)宋村本項目生產(chǎn)廢水進(jìn)入?yún)捬醭剡M(jìn)行厭氧處理。在池中利用厭氧菌厭氧反應(yīng)的水解酸化過程使水中有機污染物降解。此過程可使廢水中大分子化合物的結(jié)構(gòu)改變，成為易于進(jìn)一步降解的小分子化合物，為好氧處理創(chuàng)造條件。廢水中硝態(tài)和亞硝態(tài)氮在厭氧條件下經(jīng)反硝化作用轉(zhuǎn)變氮氣去除，聚磷菌在厭氧條件第六章環(huán)境影響評價充分補充了后續(xù)間歇曝氣時缺氧段反硝化作用所需的碳源。好氧處理采用間歇曝氣工藝，好氧池是去除有機污染物的主要構(gòu)筑物。廢水進(jìn)入好氧池后，池內(nèi)的好氧菌以廢水中的有機物為營養(yǎng)，以水中溶解氧為能源，氧化有機污染物，同時合成新的細(xì)胞物質(zhì)。硝化細(xì)菌進(jìn)行硝化反應(yīng)將氨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)或亞硝態(tài)氮，同時為回流到厭氧發(fā)酵池進(jìn)行厭氧反消化徹底除氮提供了有利條件。聚磷菌在好氧條件下通過過量吸收作用將廢水經(jīng)好氧處理后再進(jìn)入沉淀池，通過沉淀去除掉夾帶的田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB5084-92)中水作標(biāo)準(zhǔn)限值要求后作為項目區(qū)綠化用水，不外排至周邊水體。6.3環(huán)境影響評價6.3.1環(huán)評審批情況第六章環(huán)境影響評價項目單位積極邀請XX縣環(huán)保局、XX市環(huán)保局、南京科泓環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司對本項目進(jìn)行環(huán)境影響評估，認(rèn)為項目單第七章項目組織機構(gòu)與管理第七章項目組織機構(gòu)與管理縣委、縣政府非常重視本項目的實施，把該項目作為發(fā)展項目按照建設(shè)進(jìn)度實施，項目業(yè)主是XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，以“協(xié)會+企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的管理模式產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，按照“利益共享，風(fēng)險共擔(dān)”的原則，養(yǎng)殖園與農(nóng)戶簽訂生產(chǎn)銷售合同，將農(nóng)戶利益與企業(yè)效益聯(lián)在一起，實現(xiàn)企業(yè)壯大，農(nóng)項目嚴(yán)格按照法人制，監(jiān)理制、項目物資招投標(biāo)制、目標(biāo)根據(jù)生產(chǎn)生態(tài)豬的技術(shù)要求，組織員工外出考察學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗，使本場員工熟練掌握相關(guān)的養(yǎng)殖管理技術(shù)，通過協(xié)會對基地農(nóng)戶進(jìn)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的技術(shù)培訓(xùn)，聘請專家通過集中理論授課，不斷提高基地農(nóng)戶的畜牧業(yè)生產(chǎn)收益.第七章項目組織機構(gòu)與管理《合同法》和《勞動與社會保障》文件事項執(zhí)行，結(jié)合工業(yè)安等系列標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)的安全危害預(yù)防體系，確保食品質(zhì)量安第八章投資估算與資金籌措第八章投資估算與資金籌措8.1.1本項目工程概算參照項目前的實(1)養(yǎng)豬場豬舍305.18萬元(B)安裝工程費7.3萬元，合計估算投資305.18萬元；(2)良種引進(jìn)及推廣334萬元；(A)公益路4000米和廠區(qū)間的路面共硬化31250米，澆成水泥路后，路面寬3.5米，厚度18厘米，按每平方米造價48元算，共需150萬元。(B)職工宿舍20萬元，第八章投資估算與資金籌措合計估算投資206.76萬元；(4)飼料廠生產(chǎn)車間設(shè)備購置費28萬元，土建及安裝工程費27.50萬元；共計57.86萬元。(5)示范基地綜合樓176.3萬元；(6)建設(shè)種公豬供精站4.4萬元；固定資產(chǎn)投資估算表序號工程或費用名稱設(shè)備購置費安裝工程費建筑工程費養(yǎng)殖場豬舍良種引進(jìn)與推廣養(yǎng)殖場配套設(shè)施建設(shè)飼料廠生產(chǎn)車間示范基地綜合樓種豬供精站8.2.1.2流動資金中鋪底流動資金350萬元項目采取自籌與財政支持相結(jié)合的方法，總投資1485萬元，中央財政550萬元(有無償比例為75%:25%),地方財政275萬元(有無償比例為75%:25%),自籌660萬元。8.3.1中央財政資金第八章投資估算與資金籌措中央財政資金為550萬元8.3.2地方財政配套資金能力分析出積極的貢獻(xiàn)，因此更需要政府配套資金的支持，8.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金660萬元，項目業(yè)主2007年銷售收入已達(dá)3614.68.3.4銀行貸款及籌措財政資金投入為一年，計825萬元，項目資金由XX財政有償資金投入620萬元，財政有償資金主要用于商品豬場第八章投資估算與資金籌措近購買，以保證質(zhì)量和減少不必要的支出。按有關(guān)規(guī)定從2012年開始，分2年還清，第一年償還310萬元，第二年償還310萬元。有償資金抵押擔(dān)保：以紫金山林權(quán)證，位于徽州花苑兩棟房子和北岸財政無償資金投入205萬元，財政無償資金主要使用于項目可示范、培訓(xùn)所發(fā)生的費用，部分必要的公益性(澆路)基礎(chǔ)設(shè)施投入補助。定期審計和項目辦負(fù)責(zé)人簽字報銷的原則，資金使用在縣申請預(yù)撥資金，并按已完成工程量填寫報帳申請表，經(jīng)項目實施負(fù)責(zé)人和工程人員簽字后，再由項目第一責(zé)任人審查，連同所有財務(wù)單位合計無償有償一、固定資產(chǎn)(一)配套設(shè)施(公益路等)新建示范基地綜合樓和道路硬化(二)豬舍及廠房新建塑料大棚(三)設(shè)備及儀器儀表配套購置二、技術(shù)培訓(xùn)人(次)引進(jìn)良種進(jìn)行培訓(xùn)推廣三、前期工作準(zhǔn)備費可行性研究和初步設(shè)計四、流動資金總計第八章投資估算與資金籌措項目建設(shè)期限為1年，為了項目建設(shè)順利實施，項目資金使用項目資金2008年2009年自籌資金財政資金(無償)財政資金(有償)銀行貸款作為流動資金，用于購買原料。建立單獨賬戶，實行用于良種供精站的建設(shè)和自動管理監(jiān)控系統(tǒng)的建立。建立健全財務(wù)管理制度，由項目單位財務(wù)部門專人負(fù)責(zé)，實行法人代表“一該項目位于XX縣北岸鎮(zhèn)紫金山腳下，項目所購產(chǎn)品以當(dāng)時市場價格標(biāo)準(zhǔn)計算，因為國家政策扶持畜牧業(yè)生豬的發(fā)展，本項目所生產(chǎn)的生豬沒有稅收。本項目資金占用率為2.4%,銀行貸款利率為7.5%,貼現(xiàn)率為10%,項目動態(tài)回收期為4.05年，項目采用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和基本條件是國內(nèi)及XX同類型項目為實際經(jīng)濟(jì)狀況，在分析XX縣市場基礎(chǔ)上，參照項目業(yè)主執(zhí)行企業(yè)財務(wù)制度3年來平均水平進(jìn)行，作為財務(wù)分析評價依據(jù)。9.2.1營業(yè)收入(4500萬元)商品豬每頭平均100公斤，生豬每公斤14元，每頭豬收入1400元，多生產(chǎn)1萬頭豬總產(chǎn)值達(dá)1400萬元。營業(yè)收入4500萬元。9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算第九章財務(wù)評價表7-1單位：元序號規(guī)格單位數(shù)量單價1原輔材料苗豬綜合頭1飼料疫苗藥物2燃料和動力水噸電度燃料3工資及福利費4制造費用5副產(chǎn)品回收6單位生產(chǎn)成本綜合成本價單位：元序號規(guī)格單位數(shù)量單價合價1原輔材料玉米綜合噸豆粕噸輔料噸添加劑噸2燃料和動力水噸0電度63工資及福利費4包裝費只5制造費用6副產(chǎn)品回收7單位生產(chǎn)成本綜合成本價第九章財務(wù)評價表7序號投達(dá)產(chǎn)期產(chǎn)4567891原輔材料2燃料3外購動力(電)4工資及福利費5制造費用6銷售費用及技術(shù)開發(fā)費7管理費用8財務(wù)費用9總成本費用其中：折舊費攤銷費財政借款占用費流動資金借款利息經(jīng)營成本固定成本可變成本經(jīng)測算總成本估算為4007.34萬元，經(jīng)營成本為3940.34萬元。投資利潤率=實現(xiàn)利潤514.86萬元/項目總投資1485萬元=34.95%第九章財務(wù)評價動態(tài)投資回投期=建設(shè)期投資支出額/平均凈年現(xiàn)金流量=4.05年。財務(wù)內(nèi)部收益率為39.96%財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)為2376.73萬元項目業(yè)主2007年銷售收入已達(dá)4200多萬元，養(yǎng)殖園資產(chǎn)總額達(dá)3250余萬元，凈資產(chǎn)2258余萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為30.52%,測算財政有償9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析本項目完工投產(chǎn)后，將實現(xiàn)年多出欄生豬10000頭，飼料20000噸，為測算方便明了，在進(jìn)行盈虧平衡分析時，暫將飼料生產(chǎn)的盈利因素忽略不計，計算出的生豬保本銷售(出欄)量為：保本銷售量(頭)=固定成本/銷售單價-單位變動成本-銷售稅金及附加=145萬元/0.14-0.0959=3288(頭)保本銷售額=3288×0.14=460.32(萬元)保本點虧損區(qū)總成本費用項目建成投產(chǎn)后，每年出欄生豬3288頭，每銷售單價1400元/頭，就可保本固定成本銷售量(頭)9.5.2敏感性分析第九章財務(wù)評價基準(zhǔn)方案變動幅度銷售量單價(萬元)單位變動成本(萬元)固定成本(萬元)利潤(萬元)變動幅度變動系數(shù)銷量變動單價變動單位變動固定變動從表中可見，四個變化因素表中，單價變動最敏感，單位變動9.6財務(wù)評價結(jié)論該項目主要指標(biāo)對成品的影響，基本建設(shè)投資額，建設(shè)時間，項目經(jīng)營成本等的變化均不十分敏感，且通過以上財務(wù)分析及盈虧另外該項目規(guī)模擴(kuò)建后，通過基地直觀帶動作用，產(chǎn)業(yè)化示范培訓(xùn)，可以提高基地群眾的畜牧業(yè)生產(chǎn)效率及農(nóng)家雜谷雜糧的利用第十章社會效益分析該項目具有一定的科技含量和超前性，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。建立和完善領(lǐng)導(dǎo)管理體系，動物繁育體系，疾病防控體系，產(chǎn)供銷一體化的服務(wù)體系。通過畜禽綜合養(yǎng)殖，畜禽糞便有效利用，土地綜合利用，自然資源開發(fā)，形成生態(tài)循環(huán)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局，既壯大了XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園的綜合實力，又加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，促進(jìn)建議各級政府及有關(guān)部門將該項目納入2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開2006年XX縣生豬存欄43萬頭，出欄25萬頭，瘦肉型豬只占10%左右，發(fā)展瘦肉型豬潛力很大，并且瘦肉型生豬比普通生豬高出1-2元/公斤。同時由于立體產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中優(yōu)勢突出，成為新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中鼓勵發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)，受到了各級政府的重視和扶持，養(yǎng)殖農(nóng)戶與企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)瘦肉豬的積極性高帶動了養(yǎng)豬業(yè)專業(yè)化程序10.2.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)化農(nóng)業(yè)全縣建成塑料大棚養(yǎng)豬農(nóng)戶達(dá)1500余戶，培訓(xùn)農(nóng)戶5萬人次，新增養(yǎng)豬為主體的立體農(nóng)業(yè)戶1000多戶，增加收入800多萬元，人均增收2000多元。10.2.3輻射帶動作用10.2.3.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制為會長的養(yǎng)豬協(xié)會，以協(xié)會為紐帶，協(xié)會與基地的5000多農(nóng)戶簽訂統(tǒng)一供種、統(tǒng)一扶持、統(tǒng)一回收、統(tǒng)一培訓(xùn)的方式，農(nóng)戶按合同進(jìn)行生產(chǎn)。在基地農(nóng)戶2007年人均增收2000元的基礎(chǔ)上，每年以15%以上的增幅給養(yǎng)殖立體農(nóng)業(yè)農(nóng)戶帶去實效，以上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食以高于當(dāng)?shù)厥袌鰞r收購基地瘦肉豬，為了幫助規(guī)模養(yǎng)豬農(nóng)戶提高生產(chǎn)管理水平，成立技術(shù)力量強大的技術(shù)中心，負(fù)責(zé)基地規(guī)模養(yǎng)豬戶10.2.3.2輻射帶動基地項目的實施，輻射帶動周邊地區(qū)開展優(yōu)質(zhì)生態(tài)瘦肉豬的生產(chǎn)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)馗鬣l(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)豬農(nóng)戶的品牌意識，按無公害生態(tài)豬的要求標(biāo)準(zhǔn)化示范產(chǎn)業(yè)化