磁性元器件供應(yīng)商導(dǎo)入審核表

磁性元器件（新供應(yīng)商導(dǎo)入）質(zhì)量項(xiàng)審核表,,,,,,

供方名稱,,,,審核員：,,日期：

工序,序號,考察條目,我司考察方法及要求,"供方實(shí)際情況（供方自已鑒定記錄,要有相關(guān)憑證）",核達(dá)評定（現(xiàn)場查看憑證）,評價為B及以下的具體問題點(diǎn)描述

"一

必

備

儀

器

設(shè)

備",1★,ROHS環(huán)保測試儀,不管控品牌，能滿足六項(xiàng)或十項(xiàng)環(huán)保測試要求,,,

,2,磁芯功耗測試儀,不管控品牌，能滿足測試要求,,,

,3★,匝間（層間）短路測試儀,不管控品牌，能滿足測試要求,,,

,4★,耐壓測試儀（帶ARC功能),不管控品牌，能滿足測試要求,,,

,5★,自動焊錫機(jī),不管控品牌，能滿足細(xì)線產(chǎn)品焊錫要求,,,

,6★,銅線針孔測試,不管控品牌，能滿足線材來料測試要求,,,

,7★,回流焊（平板貼片類）,不管控品牌，能滿足使用要求,,,

,8★,高溫恒溫箱,不管控品牌，能滿足測試要求,,,

,9★,拉（推）力測試儀,不管控品牌，能滿足測試要求,,,

,10,加偏置電流測試儀,不管控品牌，能滿足測試要求,,,

二物料品牌管控,1★,所使用的功率磁芯有哪幾個品牌？（關(guān)鍵認(rèn)證項(xiàng)）,"我司要求品牌：三華、TDK、TDG、東磁、昌星、

（供應(yīng)商是否有與磁芯廠家合作、或一級代理商）",,,

,2★,所使用的磁環(huán)有哪幾個品牌？（關(guān)鍵認(rèn)證項(xiàng)）,"我司要求品牌：昌星（CSC）、鉑科(POCO)、盛忠、嘉誠、微金屬、阿諾德、普盛

（供應(yīng)商是否有與磁芯廠家合作、或一級代理商）",,,

,3★,"所使用的漆包線有哪幾個品牌？

（關(guān)鍵認(rèn)證項(xiàng)）",我司要求品牌：臺一、太平洋、恒亞、威奇、富士益利素勒、（0.2mm及以下線徑）,,,

,4★,"所使用的扁平線有哪幾個品牌？

（關(guān)鍵認(rèn)證項(xiàng)）",我司要求品牌：佳騰、三菱,,,

,5★,所使用的三層絕緣線有哪幾個品牌？（關(guān)鍵認(rèn)證項(xiàng)）,"我司要求品牌：古河、東特、RUBADUE、

國產(chǎn)品牌：藍(lán)凌、羅坤",,,

,6★,所使用的銅箔有哪幾個品牌？,不管控品牌，只要符合材質(zhì)（C1100）要求,,,

,7★,所使用的骨架有哪幾個品牌？,我司要求材質(zhì)品牌：住友、杜邦,,,

,8,所使用的絕緣套管有哪幾個品牌？,我司建議品牌：長園、藍(lán)菱、沃爾、頂技,,,

,9,所使用的絕緣膠帶有哪幾個品牌？,我司建議品牌：亞華、3M、彼利奧,,,

,10,所使用的檔墻有哪幾個品牌？,我司建議品牌：亞華、3M、彼利奧,,,

,11,所使用的凡立水有哪幾個品牌？,我司建議品牌：長先、杰地、日立、太湖、恒昌,,,

,12,浸錫（無鉛錫）所使用的錫條是哪個品牌，其材料成份比例是多少？,我司要求品牌：無特定要求，錫的成份需足規(guī)格書（錫99.3%銅0.7%）要求,,,

,13,所使用的標(biāo)簽材質(zhì)有哪幾個品牌？,我司要求品牌：無特定要求,,,

三進(jìn)料檢驗(yàn)管控,1★,原材料的ROHS管控是如何實(shí)現(xiàn)的？,"我司要求：

1.所有原材料必須為完全環(huán)保，六項(xiàng)物質(zhì)含量不允許超標(biāo)，且不可含有十溴二苯醚。

2.對于不使用無鹵素的物料，必須提供物料的元材料成份報告，并注明其中Br是以何種物質(zhì)存在。

3.對于我司測試Cr和Br超標(biāo)的材料，供應(yīng)商必須送此材料到第三方進(jìn)行測試，確保材料中的Cr+6,PBB和PBDE在要求范圍內(nèi)。",,,

,2★,原材料如何檢驗(yàn)？,"我司要求：

1.是否有相關(guān)原材料檢驗(yàn)細(xì)則；

2.檢驗(yàn)項(xiàng)目是否完整，與原廠檢驗(yàn)項(xiàng)是否一致；

3.原材料的來料合格率是多少，抽樣標(biāo)準(zhǔn)是什么（來料合格率98%以上；GB2828-2003，（0.25，0.65）。）；",,,

,3★,原材料不良品如何處理？,我司要求：對不良物料發(fā)生的情況以8D報告的形式發(fā)給原材料供應(yīng)商，要求原材料供應(yīng)商對其不良原因進(jìn)行分析，提出有效的改進(jìn)措施進(jìn)行持續(xù)改善。,,,

,4★,是否有原材料的檢驗(yàn)記錄以供追溯？（關(guān)鍵認(rèn)證項(xiàng)）,我司要求：對于特采放行的物料有詳細(xì)的記錄其在整個制程的質(zhì)量表現(xiàn)，并對于在制程與客戶端出現(xiàn)的問題，有詳細(xì)的記錄支持該物料來料時的所有信息：質(zhì)量狀況、來料數(shù)量、材質(zhì)、耐溫等級、檢驗(yàn)批次、供方信息、供方生產(chǎn)D/C。,,,

四工程開發(fā)與評審,1★,"供應(yīng)商能否提供產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)支持？

對其失效的產(chǎn)品的分析定位是否準(zhǔn)確？",我司要求：供方能夠?qū)λ┑奈锪咸峁┯行А⒖尚械母倪M(jìn)意見（我司設(shè)計不合理項(xiàng)），對其所供的物料失效進(jìn)行有效的定位分析，并提供分析報告。,,,

,2★,客戶資料確認(rèn)與溝通,"1.確認(rèn)作業(yè)難度是否在廠內(nèi)制程能力范圍內(nèi)；

2.供應(yīng)商確認(rèn)客戶資料是否完整，是否存在設(shè)計問題；

3.有無與客戶溝通確認(rèn)信息（資料問題），并做記錄與資料存檔；",,,

,3★,樣品開發(fā)如何消除風(fēng)險？,"1.樣品制作時，品牌原材料必須符合規(guī)格書要求，如有特殊原因要更改原材料，需發(fā)PCN并提供樣品進(jìn)行確認(rèn)；

2.制作工藝按照《磁性元器件工藝規(guī)范》及產(chǎn)品規(guī)格書要求操作，如有更好的方法可以與客戶溝通確認(rèn)

3.制樣記錄：在制樣時對操作難點(diǎn)和工藝隱患進(jìn)行記錄并與樣品存檔；

4.認(rèn)證資料：材料BOM與測試報告要完整，記錄要準(zhǔn)確，必須與樣品一致；",,,

,4★,生產(chǎn)工藝文件制作,1.每種量產(chǎn)產(chǎn)品均要求制作工藝文件（如：PPAP）；2.文件要求涉及到各作業(yè)環(huán)節(jié)，且內(nèi)容完備清晰；3.資料制作后需要有專人進(jìn)行審核，審核人需簽字確認(rèn)。,,,

,5★,合同評審,"1.確認(rèn)訂單版本是否與認(rèn)證OK的樣品版本一致；

2.確認(rèn)工藝文件和客戶最新規(guī)格書及訂單版本是否一致；3.確認(rèn)樣品工藝難點(diǎn)或之前的生產(chǎn)異常改善是否更新到作業(yè)文件當(dāng)中；

4.確認(rèn)不同版本的物料是否有庫存，如何處理？",,,

,6★,首件確認(rèn)與產(chǎn)前會議,我司要求：供方在生產(chǎn)前對采購回來的材料，生產(chǎn)工藝依客戶要求對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)，同時工程部需對產(chǎn)品的工藝難點(diǎn)傳達(dá)給生產(chǎn)部和品質(zhì)部，并提供樣品參考,,,

五生產(chǎn)規(guī)模與現(xiàn)場管控,1★,生產(chǎn)作業(yè)員,"我司要求：

1.傳統(tǒng)類電感變壓器生產(chǎn)員工不少于150人（產(chǎn)地深圳周邊）；

2.平板貼片類電感變壓器生產(chǎn)規(guī)模不少于100人（產(chǎn)地深圳周邊）；",,,

,2★,年度產(chǎn)值,"我司要求：

1.傳統(tǒng)類電感變壓器生產(chǎn)員工不少于5000萬；

2.平板貼片類電感變壓器生產(chǎn)規(guī)模不少于3000萬；",,,

,3★,物料擺放,"我司要求：

1.所有的半成品、成品都需要擺盤放置整齊；

2.所有的不良品、良品要用對應(yīng)的盤子分開；

3.所有的半成品、成品不能直接重疊堆壓；",,,

,4★,物料標(biāo)識,"我司要求：

1.所有半成品、成品都要有標(biāo)識（數(shù)量、品名、規(guī)格、工序狀態(tài)）；

2.所有的原材料都要有標(biāo)識（品牌、規(guī)格型號、材質(zhì)、批次信息、耐溫等級）；",,,

,5★,工裝管理,"我司要求：

1.產(chǎn)品所需要的工裝需編號管理，管理使用壽命，如：合腳板、切腳板等；",,,

,6★,區(qū)域管理,"我司要求：

1.生產(chǎn)現(xiàn)場不同類別的物料要劃分不同的區(qū)域；

2.同類物料不同品牌的物料都要區(qū)開，由其是從外觀不能識別的物料；",,,

,7★,生產(chǎn)職責(zé)管理,"我司要求：

1.作業(yè)員不可自行拿取物料直接使用；

2.IPQC要對每個作業(yè)員使用的材料進(jìn)行確認(rèn)并記錄；

3.班組長要不斷巡查作業(yè)員的操作方法；

4.設(shè)備的日常保養(yǎng)和材料的應(yīng)用防護(hù)；",,,

六品質(zhì)管控,1★,質(zhì)量月報,我司要求：1.所有供應(yīng)商需每個月月底輸出質(zhì)量月報,,,

,2★,TOP問題分析,"我司要求：

1.統(tǒng)計當(dāng)月的問題點(diǎn)，針對TOP3進(jìn)行重點(diǎn)改善并水平展開；",,,

,3★,質(zhì)量目標(biāo),"我司要求：

1.原材料來料合格率要求98%以上；

2.VAPEL來料要求達(dá)到99.3%；",,,

,4★,質(zhì)量培訓(xùn)與考核,"我司要求：

1.每個季度需對品質(zhì)人員和生產(chǎn)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)；

2.關(guān)鍵崗位的作業(yè)員需崗前培訓(xùn)考核；",,,

,5★,2485原則,"2小時內(nèi)需給客戶回復(fù)確認(rèn)（響應(yīng)）。

24小時完成基本信息調(diào)查，明確客戶退、換貨處理方式；

48小時完成失效品初步分析（一般問題的失效分析報告）；

5個工作日輸出8D報告。",,,

七倉庫存儲管理,1★,物料收發(fā)明細(xì)記錄（可追溯）,"我司要求：

1.物料收發(fā)有清楚的記錄可查，最好是有ERP系統(tǒng)；

2.記錄的收發(fā)明細(xì)有批次號、數(shù)量、應(yīng)用機(jī)型記錄；",,,

,2,物料倉、成品倉溫濕度管控,"我司要求：

1.倉庫要管控溫度濕度，當(dāng)溫度、濕度沒達(dá)標(biāo)時，要有相應(yīng)的措施；",,,

,3,物料、成品庫返檢管控,"我司要求：

1.成品庫存六個月以上要再次檢驗(yàn)，合格才能出貨；

2.原材料要實(shí)行周期性管控，超出管控周期執(zhí)行報廢；",,,

,4,物料分類儲存與標(biāo)識,"我司要求：

1.所有的原材料都要有標(biāo)識（品牌、規(guī)格型號、材質(zhì)、批次信息、耐溫等級）；

2.所有的物料要依次擺放整齊，儲存的數(shù)據(jù)與實(shí)物要一致；",,,

"八

認(rèn)

證

體

系",1★,質(zhì)量管理體系ISO9001,ISO9001認(rèn)證證書,,,

,2,環(huán)境管理體系ISO14000,ISO14000認(rèn)證證書,,,

,3★,汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系TS16949/TF16949,TS16949/TF16949認(rèn)證證書,,,

,4,UL認(rèn)證,UL認(rèn)證證書,,,

,5,CQC認(rèn)證,CQC認(rèn)證證書,,,

"

客

戶

群","附

加

分",供方是否有與核達(dá)中遠(yuǎn)通相類似的客戶群？,,,,

"評

定

說

明",完全做到，文件充分，而且例行化，評定欄用“A”表示（記2分）；大部分做到，且文件充分，但沒例行化，評定欄用“B”表示（記1分）；,,,,,

,少部分做到，有文件支持，但沒例行化，評定欄用“C”表示（記0.5分）；沒有做到，也沒有文件支持，評定欄用“D”表示（記0分）；,,,,,

,若不涉及或不適用，評定欄用請用“N”標(biāo)明。,,,,,

,"序號前標(biāo)準(zhǔn)有