用友供應(yīng)鏈系統(tǒng)（20高職）學(xué)習(xí)通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年

用友供應(yīng)鏈系統(tǒng)（20高職）學(xué)習(xí)通超星期末考試章節(jié)答案2024年只有采購結(jié)算后的采購發(fā)票才能自動傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)。（

）

答案:對付款單據(jù)也可以在應(yīng)付款系統(tǒng)手工錄入、審核。（

）

答案:對在存貨核算系統(tǒng)中，采購發(fā)票需要先記賬后制單。（

）

答案:錯在應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)中，都可以產(chǎn)生憑證。（

）

答案:錯一張單據(jù)記賬后發(fā)現(xiàn)該單據(jù)有錯誤，如果要修改，則先要去存貨核算系統(tǒng)中恢復(fù)記賬，并在存貨核算系統(tǒng)取消審核，才能修改此單據(jù)。（

）

答案:錯下列哪個系統(tǒng)能生成憑證？（

）

答案:總賬系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)必須通過（

），才能確認(rèn)銷售出庫的成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。

答案:正常單據(jù)記賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄時無須定義以下哪一項？(

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答案:憑證號關(guān)于受控科目使用情況說法正確的是：（

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答案:存貨系統(tǒng)是否可以使用應(yīng)收應(yīng)付受控科目是在總賬系統(tǒng)的選項中控制的。按以下序號：①在存貨核算系統(tǒng)系統(tǒng)中，對所有單據(jù)記賬；②在存貨核算系統(tǒng)中，對倉庫進(jìn)行期末處理；③在存貨核算系統(tǒng)系統(tǒng)中，進(jìn)行月末結(jié)賬；④在庫存管理系統(tǒng)中，進(jìn)行月末結(jié)賬；⑤在銷售管理系統(tǒng)中，進(jìn)行月末結(jié)賬；⑥在采購管理系統(tǒng)中，進(jìn)行月末結(jié)賬。月末結(jié)賬的順序應(yīng)該是：（

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答案:①⑤⑥④②③在ERP企業(yè)應(yīng)用平臺中處理一個正常的采購業(yè)務(wù)的操作不涉及到以下哪個系統(tǒng)（

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答案:應(yīng)收款管理系統(tǒng)?在庫存系統(tǒng)中采購入庫單只能參照其他單據(jù)生成，不能直接填制。(?

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答案:錯調(diào)撥單是指用于同一倉庫貨位之間的調(diào)動業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù)。（

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答案:錯存貨盤虧后生成其他出庫單，這張單據(jù)能夠直接被刪除。(

?)

答案:錯其他入庫單都是由調(diào)撥、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)自動生成，所以它不能手工填制。(?

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答案:錯盤點(diǎn)單是用來進(jìn)行倉庫存貨的實物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點(diǎn)單進(jìn)行實盤，然后將實盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進(jìn)行比較。(

)

答案:對在庫存管理系統(tǒng)中填制“產(chǎn)成品入庫單”時，只能參照“生產(chǎn)訂單”填制。(

?)

答案:錯因為庫存管理系統(tǒng)只對存貨數(shù)量進(jìn)行核算，所以不能在產(chǎn)成品入庫單中填列存貨金額。(?

)

答案:錯當(dāng)采購管理模塊與庫存管理模塊集成使用時，入庫業(yè)務(wù)在采購管理模塊進(jìn)行處理；當(dāng)采購管理模塊不與庫存管理模塊集成使用時，入庫業(yè)務(wù)在庫存管理模塊進(jìn)行處理。（）

答案:錯銷售出庫單可以在“銷售管理”生成后傳遞到“庫存管理”，“庫存管理”再進(jìn)行審核。（

）

答案:對?產(chǎn)成品入庫單中的單價和金額不可能在以下哪種方式生成（

）

答案:進(jìn)行結(jié)算時自動分?jǐn)?委托代銷結(jié)算單審核后，可以由系統(tǒng)自動生成相應(yīng)的銷售發(fā)票，也可以手工錄入銷售發(fā)票。對手工錄入的銷售發(fā)票，系統(tǒng)不進(jìn)行自動編號；對系統(tǒng)自動生成的銷售發(fā)票，系統(tǒng)不允許修改發(fā)票編號。（

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答案:錯ERP-U8銷售管理中，如果選擇普通銷售必有訂單，則發(fā)貨單、發(fā)票可以手工填寫。(

)

答案:錯系統(tǒng)自動生成的銷售出庫單不能修改，可以直接審核（

）

答案:對?尚未復(fù)核的發(fā)票可以直接修改，已復(fù)核的發(fā)票不能直接修改。?(

)

答案:對需要手工輸入銷售專用發(fā)票，則必須將銷售系統(tǒng)選項中的“普通銷售必有訂單”取消，否則不能手工輸入。（

）

答案:對銷售訂單可以手工錄入，也可以根據(jù)銷售報價單參照生成。（

）

答案:對銷售報價單被參照后與銷售訂單不建立關(guān)聯(lián)，及時銷售訂單審核后，對應(yīng)的銷售報價單也可以刪除。（

）

答案:對尚未復(fù)核的出庫單可以直接修改，已復(fù)核的出庫單不能直接修改。?（

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答案:錯無論是否在基礎(chǔ)檔案中設(shè)置了客戶開戶銀行、稅號等信息的客戶，均可以開具銷售專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票。（

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答案:錯如果沒有銷售期初數(shù)據(jù)，可以不輸入期初數(shù)據(jù)，但必須執(zhí)行記賬操作（

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答案:錯在進(jìn)行普通銷售業(yè)務(wù)操作時，完成報價單、訂單、銷售專用發(fā)票，發(fā)貨單、出庫單，?都在銷售管理系統(tǒng)里完成。（

）

答案:錯審核后的發(fā)貨單能修改或刪除。（

）

答案:錯銷售報價單只能手工錄入。（

）

答案:對如果當(dāng)月的發(fā)貨單已生成銷售發(fā)票或在存貨系統(tǒng)已經(jīng)記賬，則期初發(fā)貨單不能進(jìn)行（棄審），也不能進(jìn)行（修改）或（刪除）（

）

答案:對?系統(tǒng)自動生成發(fā)票后，如果直接單擊“復(fù)核”按鈕，則不能進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，只能確認(rèn)為應(yīng)收賬款。（

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答案:對沒有被下游參照的銷售訂單可以在打開單據(jù)后執(zhí)行棄審、修改、刪除等操作；已經(jīng)被下游單據(jù)參照的銷售訂單，則不能直接修改、刪除。（

）

答案:對如果銷售管理系統(tǒng)已經(jīng)執(zhí)行月末結(jié)賬，不能再對發(fā)貨單等單據(jù)執(zhí)行“棄審”（

）

答案:對以下哪種方式是銷售專用發(fā)票不能采用的錄入方式：（

）

答案:參照銷售出庫單生單對于自動生成的銷售出庫單，可以單擊“末張”或者快捷鍵按鈕定位到該銷售出庫單?？旖萱I按鈕是：（

）

答案:Alt+PageDown?以下哪種單據(jù)是必選單據(jù)：（

）

答案:出庫單?即使被下游參照了，也可以直接修改、刪除的單據(jù)是：（

）

答案:銷售報價單?以下關(guān)于應(yīng)收單的敘述中，錯誤的是：（

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答案:如果是現(xiàn)結(jié)，則應(yīng)收單不需要在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核，可以直接制單無需審核的單據(jù)是（

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答案:銷售專用發(fā)票采購管理系統(tǒng)期初記賬后，允許根據(jù)需要進(jìn)行修改和刪除（

）

答案:錯如果需要刪除已經(jīng)結(jié)算的發(fā)票或采購入庫單，可以在(結(jié)算單列表)中打開該結(jié)算單并刪除，這樣就能對采購發(fā)票或采購入庫單執(zhí)行相關(guān)的修改、刪除操作。（

）

答案:錯采購到貨單是必選單據(jù)。（

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答案:錯?采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票只能手工錄入，并將運(yùn)費(fèi)視為一項“存貨”。（

）

答案:對采購發(fā)票可以手寫輸入，也可以根據(jù)請購單、采購訂單、采購入庫單參照生成。（

）

答案:錯?采購發(fā)票可以手寫輸入，也可以根據(jù)采購訂單、采購入庫單參照生成。（

）

答案:對采購系統(tǒng)取消結(jié)算就是在結(jié)算單列表處刪除結(jié)算單就行了（

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答案:對采購結(jié)算分為自動結(jié)算和手工結(jié)算、直接結(jié)算。（

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答案:對如果退貨時已經(jīng)錄入采購入庫單，但還沒有收到發(fā)票，則只需要根據(jù)退貨數(shù)量錄入紅字入庫單，對紅藍(lán)入庫單進(jìn)行自動結(jié)算。（

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答案:對?采購結(jié)算后的現(xiàn)付發(fā)票和現(xiàn)付單據(jù)才能自動傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)。（

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答案:對?如果要修改審核后的請購單，需要先（棄審），再（修改），然后單擊（保存）按鈕確認(rèn)。（

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答案:對支付采購款項或確認(rèn)應(yīng)付賬款，可以立即制單，也可以月末制單。（

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答案:對到貨后直接退回需要填寫紅字入庫單（

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答案:錯發(fā)現(xiàn)本月入庫且收到發(fā)票的100只手表中有10只存在質(zhì)量問題，對方同意退貨，做退貨處理時我們應(yīng)做的單據(jù)有退貨單、紅字入庫單、藍(lán)字入庫單、紅字專用發(fā)票。?（

）

答案:對在銷售管理系統(tǒng)期初記賬前，銷售管理系統(tǒng)的“銷售出庫”，只能錄入期初出庫單。（

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答案:錯?拷貝采購請購單生成的采購訂單信息可以修改。但是如果根據(jù)請購單拷貝生成的采購訂單已經(jīng)審核，則不能直接修改，需要先“棄審”再“修改”。（

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答案:對結(jié)算前的退貨業(yè)務(wù)如果只是錄入到貨單，則只需要開具退貨單，不用進(jìn)行采購結(jié)算，按照實際入庫數(shù)量錄入采購入庫單（

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答案:對采購發(fā)票的編碼可以統(tǒng)一編號，也可以由用戶自行編號，用戶修改系統(tǒng)統(tǒng)一的編號時，需要按（棄審）、（修改）按鈕，然后直接輸入正確的編碼。（

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答案:錯當(dāng)一筆業(yè)務(wù)有運(yùn)輸發(fā)票和采購發(fā)票時，應(yīng)采用自動結(jié)算。（

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答案:錯采購發(fā)票需要在存貨核算系統(tǒng)記賬，可在記賬后制單，記賬前不能制單。（

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答案:錯訂單、到貨單、專用發(fā)票的單價為含稅單價；普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票的單價為無稅單價。（

）

答案:錯對發(fā)貨單的審核可以單擊“批審”按鈕，以快速完成發(fā)貨單的審核工作。（

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答案:對請購單的制單人與審核人不可以為同一人（

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答案:錯已經(jīng)開票之后發(fā)生退貨業(yè)務(wù)，只需編制紅字退貨單和紅字入庫單。（

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答案:錯可以在采購結(jié)算后針對每筆業(yè)務(wù)立即制單，也可以月末一次制單。（

）

答案:對采購發(fā)票包括采購專用發(fā)票、采購普通發(fā)票、采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票和采購紅字發(fā)票。（

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答案:對?采購運(yùn)費(fèi)既可以按金額分?jǐn)?也可以按數(shù)量進(jìn)行分?jǐn)?。?/p>

）

答案:對?下列單據(jù)無需審核的是（

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答案:采購專用發(fā)票?在采購特殊業(yè)務(wù)處理時，產(chǎn)品已入庫，未收到專用發(fā)票，但發(fā)生了質(zhì)量問題，需要退貨，一般需要填制（①紅字入庫單②采購訂單③采購入庫單④請購單⑤采購?fù)素泦危┲械模?/p>

）

答案:⑤①發(fā)現(xiàn)本月5日入庫的100只手表中有10只存在質(zhì)量問題，對方同意退貨，但我方尚未收到發(fā)票，不需要做的單據(jù)有（

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答案:紅字專用發(fā)票用友ERP-U8管理系統(tǒng)對采購的材料需要確認(rèn)采購的實際成本，該成本來源于以下哪種單據(jù)?（

）

答案:采購發(fā)票采購系統(tǒng)的普通采購業(yè)務(wù)中，采購自動結(jié)算模式，下面錯誤的是(

)

答案:運(yùn)費(fèi)發(fā)票和入庫單存貨采購入庫單可根據(jù)什么單據(jù)進(jìn)行生單（

）

答案:訂單采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)是：（

）

答案:采購到貨本月收到100只手表，入庫前發(fā)現(xiàn)有10只出現(xiàn)質(zhì)量問題（同意退貨），且未收到發(fā)票?做退貨處理時我們應(yīng)做的單據(jù)有退貨單與（

）

答案:數(shù)量為90只的藍(lán)字入庫單在采購管理系統(tǒng)中，下面哪種采購發(fā)票類型是錯誤的：（

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答案:紅字運(yùn)費(fèi)發(fā)票①發(fā)票②到貨單③請購單④入庫單⑤訂單。采購業(yè)務(wù)的一般操作流程為：（

）

答案:③⑤②④①在采購系統(tǒng)中，采購手工結(jié)算完成后，系統(tǒng)（

）

答案:把已結(jié)算的單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕清除，此時可以進(jìn)行其他采購結(jié)算企業(yè)外購材料時，通常不經(jīng)過以下哪個步驟？（

）

答案:報價單下面哪種方式無法生成采購到貨單？（

）

答案:拷貝采購?fù)素泦武浫肟蛻舻你y行有關(guān)信息時，應(yīng)錄入完該客戶的基本信息后，單擊左上角的“銀行”按鈕，然后錄入客戶開戶銀行、銀行賬號等信息。（

）

答案:對客戶分類與供應(yīng)商分類是放在同一個子菜單下進(jìn)行錄入的。（

）

答案:錯新建一個帳套時，帳套代碼必須唯一，而且各帳套的代碼必須是連續(xù)的，不能跳號。（

）

答案:錯在部門檔案設(shè)置中，如果存在多級部門，必須先建立上級部門，才能增加其下級部門，?下級部門編碼應(yīng)包含上級部門編碼（

）

答案:對賬套主管可以新增用戶并給用戶設(shè)置權(quán)限。(

)

答案:錯一個賬套只能有一個賬套主管。（

）

答案:錯普通操作員也可以進(jìn)行增加和刪除權(quán)限的操作。（

）

答案:錯在總賬系統(tǒng)"期初余額"功能中，在輸入科目期初余額和方向的同時，可根據(jù)需要對會計科目進(jìn)行增、刪、改的操作。（

）

答案:錯用友U8系統(tǒng)允許系統(tǒng)管理員、賬套主管、普通用戶登錄系統(tǒng)管理。（

）

答案:錯只有VIP客戶才能通過左上角的“銀行”按鈕錄入其開戶銀行、銀行賬號等信息。（

）

答案:錯部門檔案資料一旦被其他對象引用，將不能被修改或刪除。（

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答案:對只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有權(quán)在企業(yè)應(yīng)用平臺中進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置。（

）

答案:錯?如果沒有期初數(shù)據(jù)，可以不輸入期初數(shù)據(jù)，但必須執(zhí)行記賬操作（

）

答案:對如果總賬系統(tǒng)的啟用時間為2020年6月1日，必要時，其他各系統(tǒng)的使用時間可以提前到2020年1月1日。（

）

答案:錯在填制采購專用發(fā)票時出現(xiàn)發(fā)票號不能修改的情況，是因為用友U8系統(tǒng)規(guī)定采購專用發(fā)票的發(fā)票號必須是自動形成的。（

）

答案:錯人員編碼可以由用戶自行定義編碼規(guī)則，為了能錄入更多的人員，人員編碼可以重復(fù)。（

）

答案:錯無換算計量單位組下的所有計量單位都以單獨(dú)形式存在，各計量單位之間不需要輸入換算率，系統(tǒng)默認(rèn)為主計量單位。（

）

答案:對因為上級會計科目的金額應(yīng)該由下級會計科目的金額累加計算得來，因此，在設(shè)置會計科目時，應(yīng)該先設(shè)置下級會計科目，并登記金額，然后再設(shè)置上級會計科目，并累加計算其所屬下級科目的金額錄入。（

）

答案:錯刪除當(dāng)前賬套沒有專門的操作菜單，但是在輸出時可以選擇“刪除當(dāng)前輸出賬套”選項。（

）

答案:對已經(jīng)使用的用戶權(quán)限和正在使用的用戶權(quán)限亦可作修改，刪除操作。(

)

答案:錯?系統(tǒng)管理員是用友ERP-U8管理系統(tǒng)中權(quán)限最高的操作員，對系統(tǒng)安全和運(yùn)行負(fù)責(zé)，有權(quán)對全部業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。?（

）

答案:錯只有系統(tǒng)管理員和賬套主管才有權(quán)進(jìn)行賬套的輸出和引入的操作。（

）

答案:錯只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置或取消賬套主管，只有賬套主管才有權(quán)分配所轄賬套操作員的權(quán)限。（

）

答案:錯設(shè)置項目目錄時，如果待選項目檔案找不到，無法設(shè)置為已選科目，不可能因為以下哪種原因：（

）

答案:該會計科目沒有錄入期初余額若希望某類憑證必須不能出現(xiàn)某一科目，可選擇（

）憑證限制類型

答案:憑證必?zé)o存貨的計價方式應(yīng)該在（

）中錄入。

答案:倉庫檔案某公司生產(chǎn)部的部門編碼是23，下屬的基本生產(chǎn)部的部門編碼是02，基本生產(chǎn)部的下屬第一車間的部門編碼是014，則錄入第一車間時，應(yīng)錄入的編碼是：（

）

答案:2302014?某企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)員已經(jīng)在系統(tǒng)中設(shè)置了運(yùn)輸費(fèi)這個存貨，為何在銷售訂單中無法輸入運(yùn)輸費(fèi)這個存貨呢？原因是：(

)

答案:在存貨檔案中運(yùn)輸費(fèi)存貨的屬性沒有選擇銷售付款條件“3/10,2/30,1/60,n/90”表示的意思是：（

）

答案:90天為賒銷期，過期為拖欠；10天內(nèi)付款優(yōu)惠3%；30天內(nèi)付款優(yōu)惠2%；60天內(nèi)付款優(yōu)惠1%。如果選中“銀行存款”科目，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案/財務(wù)/會計科目/編輯/指定科目”命令，不正確的是：（

）

答案:應(yīng)指定為項目輔助核算科目關(guān)于會計科目刪除，以下說法錯誤的是：（

）

答案:刪除會計科目后，必須重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，刪除才能起作用。下列關(guān)于ERP－U8管理系統(tǒng)添加新客戶檔案時的各項中，必須填寫的是：?（