過程審核程序

文件標題過程審核程序文件編號版次制定單位質量部實施日期頁次3/4廣西伍億車燈制造有限公司編號FileNO.GXWY-QP-01文件管理程序頁次Page1/1范圍適用于汽車產(chǎn)品制造過程的審核。 目的是通過在產(chǎn)品誕生過程中及批量生產(chǎn)時的過程審核，以確定生產(chǎn)過程的實際運行情況，以便不斷改進，使得顧客滿意。定義過程審核：用來評價/測定在過程開發(fā)和零件生產(chǎn)各階段的過程和工藝質量是否滿足了使顧客完全滿意的條件。分為在新產(chǎn)品（產(chǎn)品誕生中）的過程審核及在批量生產(chǎn)時的過程審核。新產(chǎn)品（在產(chǎn)品誕生中）的過程審核：包括對依照顧客簽發(fā)的委托書對產(chǎn)品和過程開發(fā)的全部任務進行評價。在批量生產(chǎn)時的過程審核：包括對實際生產(chǎn)中全部過程和工藝進行評價。責任管理者代表：負責策劃審核、安排審核組長和審核員，監(jiān)督執(zhí)行審核，協(xié)調解決審核中出現(xiàn)的問題。質量部：負責過程審核計劃的制定，實施，整改措施的跟蹤。審核組長：負責組織實施審核和糾正措施驗證。審核員：負責執(zhí)行審核工作以及跟蹤驗證糾正措施。過程審核員應由具有IATF16949內審員資格的人員擔任，必要時邀請此類產(chǎn)品加工工藝方面的技術人員共同參加，他們應熟悉被審核產(chǎn)品的加工工藝，應接受本程序的培訓。各部門負責人：配合對其部門進行的審核，并針對不符合項制定和實施糾正預防措施。程序過程審核控制流程：詳見附圖其他控制事項 過程定期審核頻次：對于批量生產(chǎn)時的過程審核，每個產(chǎn)品12個月一次。 不定期審核頻次關鍵生產(chǎn)設備或生產(chǎn)場地發(fā)生變化后；停產(chǎn)一年以上重新生產(chǎn)，一個月內安排一次；發(fā)生嚴重質量問題后，一周內安排；新產(chǎn)品（產(chǎn)品誕生過程中）的過程審核，在試生產(chǎn)時。審核準備審核小組：在計劃審核日期前，管理者代表指派公司審核員組成審核小組，并指定審核小組組長。審核小組組長召集審核小組說明此次審核的目的、范圍、計劃日期及各部門審核的重點以及分組（視需要）。通知受審部門：審核小組組長及時聯(lián)絡受審部門經(jīng)理/部長，商定到該部門審核的具體時間，填寫審核實施計劃，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)給各相關部門。準備檢查表：審核小組組長準備過程審核檢查表，并分發(fā)至各審核員?，F(xiàn)場審核審核員到受審部門審核時，受審部門負責人或代理人必須在場配合審核。審核員依據(jù)過程審核檢查表，通過詢問、觀察現(xiàn)場、查閱記錄等方式，驗證所審核的活動是否符合規(guī)定的要求。過程審核時發(fā)現(xiàn)問題，由過程審核員提出不符合和改進建議，并以過程審核報告的形式分發(fā)到相關的部門。過程審核報告的內容包括過程審核總結、過程審核發(fā)現(xiàn)的問題、過程審核提問評分一覽表等內容。過程審核評分與定級根據(jù)對提問的要求，以及在產(chǎn)品誕生過程和批量生產(chǎn)中滿足該要求的情況，對提問進行評定。每個提問的得分可以是0、4、6、8、10分，滿足要求的程度是打分的依據(jù)。過程要素符合率EE的計算公式如下：每個提問評分標準如下：評定的要素每個產(chǎn)品（或產(chǎn)品組）工序平均值EPG的計算公式如下 ：計算整個過程的總符合率，計算公式如下：作為對整個過程評定的補充，可以另外對生產(chǎn)/制造要素中的各分要素進行評定，分要素如下表：定級，按下表：注：1、總符合率超過90%或80%，但其在一個或多個要素上符合率只達到75%以下，則必須從A級降到AB級或從AB級降到B級。2、若有提問得分為0，而不符合要求可能會給產(chǎn)品質量和過程質量造成嚴重的影響，則可把被審核方從A級降到AB級或從AB級降到B級。在特別的情況下，也可以降為C級。3、必須在說明頁中說明降級的原因。 追蹤驗證審核員收到糾正/預防措施后，按時進行追蹤驗證。追蹤結果記錄于內部審核不符合報告。審核組長審核內部審核不符合報告后，交管代批準，由文控存檔。 由品質品質保證部對整改措施進行全面的跟蹤和分析。管理者代表對產(chǎn)品審核的最終結果做總結分析后，提交管理評審。引用文件序號編號名稱備注5.1IATF16949：2016汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織的質量管理體系要求(中文版)條款9.2.2.35.2VDA6.3過程審核—5.3***糾正與預防措施控制程序—表單和記錄序號編號名稱記錄保存在6.1***內部審核方案管理者代表、質量部6.2***過程審核計劃質量部6.3***過程審核檢查表質量部6.4***過程審核報告質量部6.5***不符合糾正及預防措施處理單質量部、相關部門

附圖過程審核流程圖責任部門流程描述文控中心審核小組責任部門審核小組管理者代表管理者代表管理者代表審核組長審核小組質量部文控中心審核小組責任部門審核小組管理者代表管理者代表管理者代表審核組長審核小組質量部制定年度審核計劃制定年度審核計劃批準發(fā)布批準發(fā)布任命審核小組任命審核小組審批資料歸檔