供應(yīng)商評(píng)審細(xì)則（魚(yú)肉類(lèi)）

良品鋪?zhàn)庸S評(píng)審細(xì)則（魚(yú)肉類(lèi)）,,,,,,

序號(hào),項(xiàng)目,要求,,得分,不合格項(xiàng),評(píng)分規(guī)則

1,組織及配合（5%）,,,,,

1.1,★★質(zhì)量組織架構(gòu),1.1.1,"

①應(yīng)設(shè)立能夠獨(dú)立實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理的質(zhì)量機(jī)構(gòu)和人員，確保其工作不受其他人影響，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人不得是同一人，并應(yīng)脫產(chǎn)

②公司高管層應(yīng)明確對(duì)質(zhì)量和食品安全管理機(jī)構(gòu)和人員的支持，并確保其獲得相應(yīng)的資源。

③質(zhì)量負(fù)責(zé)人需直接向廠長(zhǎng)上一級(jí)或者更高領(lǐng)導(dǎo)直接匯報(bào)工作，級(jí)別等同于或高于生產(chǎn)部門(mén)

④質(zhì)量管理人員應(yīng)了解食品安全的基本原則和操作規(guī)，能夠判斷潛在的危險(xiǎn)，采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防和糾正措施，確保有效管理。

⑤質(zhì)量管理人員數(shù)量應(yīng)與生產(chǎn)管理需求相匹配，確保整個(gè)加工過(guò)程處于受控狀態(tài)",,,"每項(xiàng)4分共20分

質(zhì)量負(fù)責(zé)人級(jí)別低于生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或者兩人為同一人得0分"

1.2,★★審核配合,1.2.1,"

①拒絕我司進(jìn)工廠審核的

②審核過(guò)程中推諉、拒絕或故意拖延評(píng)審進(jìn)度

③通知評(píng)審時(shí)安排對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量情況熟知人員進(jìn)行對(duì)接，并按要求準(zhǔn)備評(píng)審所需材料。

④除了產(chǎn)品配方外，不得拒絕提供審核員所需要的審核資料，除非提出正當(dāng)理由并獲得審核員的理解與認(rèn)同

",,,"①②③每項(xiàng)2分，第三項(xiàng)4分共10分

違反①得0分"

2,危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP計(jì)劃和實(shí)施）15%,,,,,

2.1,★★HACCP計(jì)劃,2.1.1,"建立HACCP計(jì)劃：

每一個(gè)步驟危害分析--確定CCP點(diǎn)--設(shè)定CCP臨界限值--建立CCP監(jiān)控系統(tǒng)--建立糾偏計(jì)劃--驗(yàn)證--保存記錄。",,,"有按七大步驟編寫(xiě)HACCP計(jì)劃手冊(cè)得10分

無(wú)HACCP手冊(cè)得0分"

2.2,★HACCP關(guān)鍵控制點(diǎn)的實(shí)施,2.2.1,"★★CCP1：原料驗(yàn)收

①原料必須來(lái)自合格供應(yīng)商名錄

②國(guó)內(nèi)禽肉制品必須有動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫證明，數(shù)量與證明基本一致，進(jìn)口禽肉需有衛(wèi)生證書(shū)，數(shù)量與證書(shū)基本一致

③原料每半年至少送外檢一次

④品控人員每周核查一次原料驗(yàn)收記錄和動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫證明和進(jìn)口衛(wèi)生證書(shū)",,,"原料必須來(lái)自合格供應(yīng)商名錄得3分

國(guó)內(nèi)禽肉制品必須有動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫證明，數(shù)量與證明基本一致，進(jìn)口禽肉需有衛(wèi)生證書(shū)，數(shù)量與證書(shū)基本一致得7分

原料肉每半年至少送外檢一次，品控人員每周核查一次原料驗(yàn)收記錄和動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫證明和進(jìn)口衛(wèi)生證書(shū)得10分

原料來(lái)源不明得0分"

,,2.2.2,"

★★CCP2：添加劑管理

①配料：添加劑應(yīng)嚴(yán)格遵守GB2760-2011規(guī)定

②配料表應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范完整

③復(fù)核人員每天至少?gòu)?fù)核一次添加劑的使用情況

④電子稱(chēng)每班需校準(zhǔn)一次（5點(diǎn)法），做好校準(zhǔn)記錄",,,"配料室整潔衛(wèi)生，具備有效的添加劑使用記錄得3分；

添加劑稱(chēng)量精度符合要求，添加劑使用有有效的復(fù)核操作得7分；

添加劑有專(zhuān)人管理，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)過(guò)期或者不符合GB2760要求的添加劑，有添加劑購(gòu)買(mǎi)和領(lǐng)用臺(tái)賬，得10分

無(wú)食品添加劑管控得0分"

,,2.2.3,"CCP3：金屬檢測(cè)

①應(yīng)當(dāng)在工序的適宜環(huán)節(jié)增加金屬探測(cè)儀

②金屬探測(cè)儀精度需滿(mǎn)足fe≤1.5mm，sus≤2.0mm

③金屬探測(cè)儀需設(shè)置合理的驗(yàn)證頻率，每班前和每班結(jié)束后必須進(jìn)行驗(yàn)證

④驗(yàn)證需有驗(yàn)證記錄，對(duì)于驗(yàn)證失效段的產(chǎn)品需進(jìn)行隔離并重新過(guò)金屬探測(cè)儀",,,"有配備金屬探測(cè)儀得3分

金屬探測(cè)儀得精度符合要求，驗(yàn)證頻率為班前和班后，中間驗(yàn)證間隔不大于2小時(shí)/每次，采用三點(diǎn)法驗(yàn)證，有驗(yàn)證記錄得7分

有對(duì)驗(yàn)證失效段的產(chǎn)品需進(jìn)行隔離并重新過(guò)金屬探測(cè)儀得10分

無(wú)金屬探測(cè)儀得0分

"

,,2.2.4,"CCP:殺菌控制

①殺菌鍋殺菌參數(shù)嚴(yán)格按照殺菌工藝要求設(shè)定

②殺菌程序設(shè)置密碼，防止人為篡改和誤操作，每鍋殺菌需有殺菌人工記錄

③殺菌鍋需安裝殺菌記錄儀，品控人員需定期（頻率至少大于7天）對(duì)殺菌記錄儀的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核確定，電子版的殺菌記錄儀需提供審核確認(rèn)記錄，

④殺菌鍋儀表顯示溫度與內(nèi)置水銀溫度計(jì)一直，相差不超過(guò)0.5度；殺菌鍋應(yīng)每年進(jìn)行熱力分布測(cè)試。

⑤采用輻照殺菌的應(yīng)張貼輻照變色標(biāo)簽，采用其他殺菌方式的應(yīng)符合工藝要求",,,"殺菌鍋溫度與實(shí)踐參數(shù)設(shè)定與工藝要求一致得3分

殺菌鍋有設(shè)定密碼，有殺菌人工記錄表和殺菌自動(dòng)記錄儀得7分

殺菌鍋儀表顯示溫度與內(nèi)置水銀溫度計(jì)溫度一致，有對(duì)殺菌鍋進(jìn)行熱力分布測(cè)試得10分"

3,食品安全及質(zhì)量管理系統(tǒng)（10%）,,,,,

3.1,食品安全管理體系,3.1.1,"

①公司應(yīng)按ISO9001、ISO22000、HACCP、BRC等國(guó)際通認(rèn)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立詳細(xì)的食品安全管理體系,形成文件,加以實(shí)施、保持和評(píng)審,并適當(dāng)改進(jìn)

②使用的文件應(yīng)該是獲得批準(zhǔn)的有效文件

③將應(yīng)將手冊(cè)或相關(guān)重要的程序文件發(fā)到相關(guān)人員，并處于受控狀態(tài)",,,"有整套的質(zhì)量管理體系得3分

質(zhì)量管理體系依照標(biāo)準(zhǔn)建立，體系涵蓋內(nèi)容全面，與工廠的管理能很好的融合，能獲得很好的執(zhí)行得7分

管理體系有經(jīng)過(guò)認(rèn)證，年度審核無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)得10分

無(wú)管理體系或者體系混亂得0分

"

3.2,內(nèi)部審核,3.2.1,"①公司應(yīng)根據(jù)ISO9001、ISO22000、HACCP、BRC等國(guó)際通認(rèn)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家的法律法規(guī)，公司的規(guī)章制度，質(zhì)量管理體系要求等對(duì)那些關(guān)系到產(chǎn)品安全、合法性和產(chǎn)品質(zhì)量的重要體系和程序的執(zhí)行情況進(jìn)行審核,以確保適宜并得到遵守執(zhí)行，此審核應(yīng)每年至少每年進(jìn)行一次，建議每季度或者每月進(jìn)行一次",,,"

公司有進(jìn)行內(nèi)部審核得3分

審核包含文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核，有審核記錄，責(zé)任人和整改時(shí)間要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)獲得整改驗(yàn)證通過(guò)得7分

內(nèi)部審核頻率大于每季度一次得10分

無(wú)內(nèi)審該項(xiàng)得0分

"

3.3,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)程,3.3.1,"

①檢查崗位操作規(guī)程文件是否齊全

②崗位操作規(guī)程是否包括工序操作步驟及注意事項(xiàng)等

③現(xiàn)場(chǎng)抽查：操作人員是否掌握崗位規(guī)程，如配料（投料）表等",,,"各崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)齊全得2分；

關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)上墻或展示得2分；

所有崗位作業(yè)指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)上墻或展示得2分；

現(xiàn)場(chǎng)懸掛記錄文件得2分；

現(xiàn)場(chǎng)抽查員工對(duì)自己崗位工作要求了解得2分；

無(wú)關(guān)鍵環(huán)節(jié)得程序文件及記錄得0分"

3.4,★不合格品控制,3.4.1,"①檢查不合格品需涵蓋了原輔料、中間產(chǎn)品及成品

②檢查原輔料、中間產(chǎn)品及成品檢驗(yàn)記錄(或匯總)，查看不合格品記錄(或不合格品處理報(bào)告)，看其處理方法是否有可能造成二次不合格

③針對(duì)批量或者重大不合格的情況，應(yīng)確認(rèn)發(fā)生的根本原因，制定預(yù)防措施及驗(yàn)證有效性",,,"有對(duì)原料，半成品和成品進(jìn)行檢查得3分，有分析不合格原因，制定有效的預(yù)防措施得5分

未對(duì)批量或者重大不合格的情況，應(yīng)確認(rèn)批量或者重大不合格情況發(fā)生的根本原因進(jìn)行分析，制定預(yù)防措施及驗(yàn)證有效性，該項(xiàng)得0分"

3.5,★投訴處理,3.5.1,"

①有客戶(hù)投訴管理制度，有記錄和調(diào)查處理的情況。

②口頭或書(shū)面的客訴，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)追查原因予以改善、作成紀(jì)錄，并宜定期統(tǒng)計(jì)檢討。

③查看近客戶(hù)投訴及處理記錄（至少3個(gè)月），檢查客戶(hù)投訴是否都已妥善處理

",,,"有相關(guān)制度支持得2分；

有相關(guān)處理記錄得2分；

客訴處理妥善得2分；

進(jìn)行相關(guān)調(diào)查整改記錄得2分；

整改措施真實(shí)有效得2分。

無(wú)客戶(hù)投訴處理機(jī)制和記錄該項(xiàng)得0分"

3.6,追溯和召回,3.6.1,"①公司應(yīng)具備可追溯體系,能夠在加工和產(chǎn)品分銷(xiāo)的所有階段上追溯和追蹤所有原料批次（包括內(nèi)包裝材料）

有對(duì)應(yīng)的召回管理制度（包含召回情況以及負(fù)責(zé)人和召回產(chǎn)品處理）

②每年至少進(jìn)行追溯體系演練，以確保4小時(shí)內(nèi)從原料追溯到成品，反之亦然

③任何返工品，應(yīng)保持其可追溯性。",,,"有追溯和召回體系，成品可追溯得3分

追溯體統(tǒng)包含原料，成品以及輔料得7分

每年有進(jìn)行至少一次的追溯演練（真實(shí)追溯也算），追溯能保證在4個(gè)小時(shí)以?xún)?nèi)追蹤到對(duì)外的第一個(gè)客戶(hù)得10分

追溯系統(tǒng)失效得0分"

4,現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)（30%）,,,,,

4.1,外部標(biāo)準(zhǔn),4.1.1,"廠址要求及產(chǎn)區(qū)環(huán)境：

①無(wú)顯著污染；

②無(wú)有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源；

③不易發(fā)生洪澇災(zāi)害；

④不宜有蟲(chóng)害大量孳生的潛在場(chǎng)所。

⑤無(wú)潛在污染風(fēng)險(xiǎn)；

⑥布局合理，各功能區(qū)域劃分明顯；

⑦廠區(qū)硬化，地面無(wú)積水、泥濘、污穢等；

⑧綠化，定期修剪草木；有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)。

⑨生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持距離或分隔。

⑩建筑物維護(hù)良好以免潛在污染,如排放管道需加網(wǎng),防蟲(chóng)鳥(niǎo)，補(bǔ)漏洞,防滲水等",,,"每項(xiàng)1分共10分

廠區(qū)有嚴(yán)重污染和蟲(chóng)害滋生得0分"

4.2,安全,4.2.1,安全防護(hù)和潛在故意污染的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，敏感/限制區(qū)域的標(biāo)識(shí)和控制,,,"5分：滿(mǎn)足4.2.1和4.2.2要求

3分：包裝、配料等崗位進(jìn)行了識(shí)別和管控，其它少數(shù)區(qū)域未進(jìn)行敏感和限制識(shí)別

0分：敏感區(qū)域未進(jìn)行識(shí)別和管控"

,,4.2.2,"現(xiàn)場(chǎng)安全措施到位,只有授權(quán)人士才可進(jìn)入生產(chǎn)及貯存區(qū),并經(jīng)過(guò)指定路線進(jìn)入,合約商，訪客到訪需登記受控。培訓(xùn)員工舉報(bào)不明身份的人員進(jìn)入。",,,

4.3,"★布局,生產(chǎn)流程與隔離",【※】4.3.1,"車(chē)間布局：

①根據(jù)工藝合理布局，避免交叉污染

②根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)特性以及生產(chǎn)過(guò)程對(duì)清潔程度的要求合理劃分作業(yè)區(qū)

③廠房?jī)?nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔

④廠房的面積和空間應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)

⑤廠房?jī)?nèi)各項(xiàng)設(shè)施應(yīng)保持清潔，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修或更新",,,"每項(xiàng)2分共10分

車(chē)間設(shè)計(jì)不合理易引起交叉污染該項(xiàng)得0分"

4.4,★建筑結(jié)構(gòu)一原料處理、制備、加工、包裝和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域,4.4.1,"墻壁：

①使用無(wú)毒、無(wú)味的防滲透防脫落的材料和涂料；

②操作高度范圍內(nèi)的墻面應(yīng)光滑、不易積累污垢且易于清潔；

③墻壁、隔斷和地面交界處應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、易于清潔，能有效避免污垢積存。④墻壁完整無(wú)破損。

⑤墻壁無(wú)懸掛雜物，無(wú)可能脫落的異物，保持干凈衛(wèi)生",,,每項(xiàng)1分共5分

,,4.4.2,"地面：

①地面使用無(wú)毒、無(wú)味、不滲透、耐腐蝕的材料；

②地面的結(jié)構(gòu)應(yīng)有利于排污和清洗的需要。

③地面應(yīng)平坦防滑、無(wú)裂縫、并易于清潔、消毒，

④有適當(dāng)?shù)拇胧┓乐狗e水。

⑤地面完整無(wú)破損。",,,每項(xiàng)1分共5分

,,4.4.3,"門(mén)窗：

①門(mén)窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，完整無(wú)破損。

②門(mén)需妥善維護(hù)。產(chǎn)品暴露區(qū)域，門(mén)須關(guān)閉。門(mén)若敞開(kāi)，則須采取措施阻止蟲(chóng)害進(jìn)入。此等區(qū)域的門(mén)戶(hù)應(yīng)安裝自動(dòng)閉門(mén)器；

③表面應(yīng)平滑、防吸附、不滲透，使用不透水、堅(jiān)固、不變形的材料制成；④原料和成品暴漏區(qū)域的玻璃窗應(yīng)加以保護(hù)防止破裂；

⑤窗臺(tái)保持清潔，窗戶(hù)做通風(fēng)用途時(shí)，需采用固定式隔網(wǎng)阻止蟲(chóng)害入侵。",,,每項(xiàng)1分共5分

,,4.4.4,"頂棚：

①使用無(wú)毒、無(wú)味、與生產(chǎn)需求相適應(yīng)、易于觀察清潔狀況的材料和涂料；②頂棚應(yīng)易于清潔；

③在結(jié)構(gòu)上不利于冷凝水垂直滴下,防止蟲(chóng)害和霉菌孳生；

④蒸汽、水、電等配件管路應(yīng)避免設(shè)置于暴露食品的上方。

⑤頂棚完整無(wú)破損。",,,每項(xiàng)1分共5分

,,4.4.5,"通風(fēng)設(shè)施：

①適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施，通風(fēng)流向從清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域

②合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)氣口與排氣口和戶(hù)外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度

③進(jìn)、排氣口應(yīng)裝有防止蟲(chóng)害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施

④通風(fēng)排氣設(shè)施應(yīng)易于清潔、維修或更換，必要時(shí)應(yīng)安裝除塵設(shè)施

⑤空氣，蒸汽使用前有過(guò)濾裝置",,,"每項(xiàng)1分共5分

"

,,4.4.6,"照明設(shè)施：

①有充足的自然采光或人工照明，

②光澤和亮度應(yīng)能滿(mǎn)足生產(chǎn)和操作需要

③光源應(yīng)使食品呈現(xiàn)真實(shí)的顏色

④暴露食品和原料的正上方安裝照明設(shè)施有安全裝置

⑤所有照明設(shè)施需保持完好

",,,"每項(xiàng)1分共5分

"

4.5,★公用設(shè)施,4.5.1,"供水設(shè)施：

①能保證水質(zhì)、水壓、水量及其他要求符合生產(chǎn)需要

②水質(zhì)應(yīng)符合GB5749的規(guī)定

③間接冷卻水、鍋爐用水等食品生產(chǎn)用水的水質(zhì)應(yīng)符合生產(chǎn)需要

④不同種水采用分離的管路輸送，避免交叉污染

⑤有水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，每半年一次",,,"每項(xiàng)1分共5分

"

,,4.5.2,"排水設(shè)施：

①保證排水暢通、便于清潔維護(hù)，保證食品及生產(chǎn)、清潔用水不受污染

②排水系統(tǒng)入口應(yīng)安裝帶水封的地漏等裝

③排水系統(tǒng)出口應(yīng)有措施以降低蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)

④室內(nèi)排水的流向由清潔程度要求高的區(qū)域流向清潔程度要求低的區(qū)域

⑤污水在排放前應(yīng)經(jīng)適當(dāng)方式處理",,,"每項(xiàng)1分共5分

"

,,4.5.3,"工器具消毒設(shè)施：

①應(yīng)配備食品工器具，環(huán)境，設(shè)備的專(zhuān)用清潔及消毒設(shè)施

②有制定工器具，環(huán)境，設(shè)備清洗消毒作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

③應(yīng)確保實(shí)施清潔消毒制度，如實(shí)記錄；及時(shí)驗(yàn)證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正

④清洗消毒后的工器具應(yīng)妥善存放，避免落地，防止被二次污染，容器嚴(yán)格區(qū)分落地和不落地",,,"有相關(guān)制度，有配備工器具，環(huán)境，設(shè)備清潔消毒相關(guān)設(shè)備設(shè)施得3分

有制定相關(guān)清潔消毒制度和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，如實(shí)記錄并驗(yàn)證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正得7分

清洗消毒后的工器具應(yīng)妥善存放，直接或者間接接觸食品的容器避免落地，防止被二次污染得10分

無(wú)專(zhuān)用的工器具清洗消毒設(shè)施和場(chǎng)地該項(xiàng)得0分；"

4.6,★設(shè)備,4.6.1,"一般要求：

①應(yīng)配備與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，并按工藝流程有序排列，避免引起交叉污染。

②設(shè)備、工器具等與食品接觸的表面應(yīng)使用光滑、無(wú)吸收性、易于清潔保養(yǎng)和消毒的無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不易脫落材料制成。

③所有生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)從設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)上避免零件、金屬碎屑、潤(rùn)滑油、或其他污染因素混入食品，并應(yīng)易于清潔消毒、易于檢查和維護(hù)；

④應(yīng)不留空隙地固定在墻壁或地板上，或在安裝時(shí)與地面和墻壁間保留足夠空間，以便清潔和維護(hù)。",,,每項(xiàng)1分；設(shè)備上無(wú)捆綁雜物加1分；

,,4.6.2,"①制定解凍的操作規(guī)程，對(duì)解凍環(huán)境溫濕度、解凍時(shí)間和肉中心溫度進(jìn)行要求、制定超出解凍工藝要求的特殊情況下的糾正和預(yù)防措施

②有專(zhuān)用的原料肉解凍場(chǎng)地和設(shè)備

③解凍場(chǎng)地保持衛(wèi)生，解凍肉應(yīng)離地離墻

⑤鼓勵(lì)公司采用連續(xù)式解凍、微波解凍等設(shè)備，建議對(duì)原料肉進(jìn)行清洗",,,"有專(zhuān)用的解凍場(chǎng)地和設(shè)備，場(chǎng)地和設(shè)備符合要求得3分

解凍肉離地離墻，有制定解凍工藝要求技術(shù)文件并執(zhí)行得7分

有先進(jìn)的解凍設(shè)備，原料肉使用前有清洗環(huán)節(jié)得10分

原料肉在地上解凍得0分"

,,4.6.3,"原料的清洗與解凍：

①制定解凍的操作規(guī)程，對(duì)解凍環(huán)境溫濕度、解凍時(shí)間和肉中心溫度進(jìn)行要求、制定超出解凍工藝要求的特殊情況下的糾正和預(yù)防措施

②有專(zhuān)用的原料肉解凍場(chǎng)地和設(shè)備

③解凍場(chǎng)地保持衛(wèi)生，解凍肉應(yīng)離地離墻

⑤鼓勵(lì)公司采用連續(xù)式解凍、微波解凍等設(shè)備，建議對(duì)原料肉進(jìn)行清洗",,,"有專(zhuān)用的解凍場(chǎng)地和設(shè)備，場(chǎng)地和設(shè)備符合要求得3分

解凍肉離地離墻，有制定解凍工藝要求技術(shù)文件并執(zhí)行得7分

有先進(jìn)的解凍設(shè)備，原料肉使用前有清洗環(huán)節(jié)得10分

原料肉在地上解凍得0分"

,,4.6.4,"浮選清洗與靜置：

①對(duì)于真空包裝，能夠采用浮選原理挑選包裝破損產(chǎn)品的必須增加包裝袋浮選清洗設(shè)備

②應(yīng)制定包裝袋浮選清洗操作規(guī)程，并獲得操作人員的理解和很好的執(zhí)行

③有靜置觀察期時(shí)間要求，并嚴(yán)格執(zhí)行，此應(yīng)是生產(chǎn)工藝中的一個(gè)環(huán)節(jié)",,,"有浮選設(shè)備和靜置場(chǎng)地得3分

浮選清洗設(shè)備有效運(yùn)用，有相應(yīng)的操作規(guī)程得7分

有進(jìn)行包裝發(fā)貨前靜置七天要求并獲得很好的執(zhí)行得10分

無(wú)浮選清洗設(shè)備得0分"

4.7,維修與保養(yǎng),4.7.1,"設(shè)備的保養(yǎng)和維修：

①應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢修，及時(shí)記錄；

②設(shè)備損壞維修時(shí)應(yīng)防止外來(lái)人/物污染產(chǎn)品（如采取清場(chǎng)行動(dòng)）；

③可能與產(chǎn)品接觸的設(shè)備在維護(hù)時(shí)需使用食品級(jí)油脂。",,,"有相關(guān)制度支持得1分；

具備維護(hù)保養(yǎng)記錄得1分；

設(shè)備完好得1分；

按時(shí)外校得2分；

無(wú)外校報(bào)告或校準(zhǔn)過(guò)期項(xiàng)最多得2分；"

4.8,★員工設(shè)施,4.8.1,"更衣室：

①男女分開(kāi)，更衣室干燥整潔衛(wèi)生，照明良好，有必要的換工作鞋設(shè)施

②個(gè)人衣物物品與工作服分開(kāi)放置，潔凈區(qū)工作服應(yīng)統(tǒng)一清洗和消毒

③進(jìn)入車(chē)間需更換工作鞋或者穿戴鞋套，工作鞋需與個(gè)人鞋子分開(kāi)，保持干凈和必要的清洗消毒

④更衣室不許存放散裝食品飲料，藥品和其他有毒有害化學(xué)品

⑤更衣室內(nèi)不準(zhǔn)亂丟果殼、紙屑，不準(zhǔn)隨地吐痰，亂丟紙屑，煙頭等廢棄物，不許吸煙",,,"更衣室男女分開(kāi)，干燥整潔衛(wèi)生，照明良好得3分

個(gè)人物品與工作服分開(kāi)放置，工作服有清洗和消毒，進(jìn)入潔凈區(qū)車(chē)間有換工作鞋得7分

更衣室無(wú)散裝的飲料和食物水果，無(wú)果殼紙屑煙頭等廢棄物得10分

工作服與個(gè)人衣服私人物品混放該項(xiàng)得0分"

,,4.8.2,"洗手消毒設(shè)施：

①洗手消毒設(shè)施為感應(yīng)式或者腳踏式，數(shù)量與同班次食品加工人員數(shù)量相匹配

②必須設(shè)置冷熱水洗手設(shè)施

③有紙巾、消毒毛巾、烘手器等干手設(shè)施，采用酒精消毒的工廠應(yīng)確保在酒精消毒前手部干燥，消毒酒精采用75%的醫(yī)用酒精

④應(yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯著位置標(biāo)示簡(jiǎn)明易懂的洗手方法，洗手消毒方法為;清水-皂液-清水-消毒液-清水-烘干或者清水-皂液-清水-烘干-酒精

⑤進(jìn)入車(chē)間前適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置更衣鏡，確保工衣穿戴整齊，頭發(fā)無(wú)外漏",,,"有洗手消毒示意圖且洗手消毒設(shè)施齊全有效得3分

水龍頭，烘手器數(shù)量功能滿(mǎn)足需求得7分；

有冷熱水混合器和整衣鏡得10分；

洗手消毒設(shè)施沒(méi)有或無(wú)效該項(xiàng)得0分"

,,4.8.3,"①衛(wèi)生間需保持潔凈衛(wèi)生

②設(shè)施與材質(zhì)便于清潔

③衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通

④衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施",,,"衛(wèi)生間干凈整潔無(wú)異味得3分；

衛(wèi)生間結(jié)構(gòu)、設(shè)施和內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于清潔，有洗手設(shè)施得7分；

衛(wèi)生間地面無(wú)積水得10分；

衛(wèi)生間與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通本項(xiàng)得0分。"

4.9,★物理、化學(xué)及生物污染的控制,★4.9.1,"化學(xué)污染：

①應(yīng)建立防止化學(xué)污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，制定適當(dāng)?shù)目刂朴?jì)劃和控制程序

②不得在食品加工中添加食品添加劑以外的非食用化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)

③生產(chǎn)設(shè)備上可能直接或間接接觸食品的活動(dòng)部件若需潤(rùn)滑，應(yīng)當(dāng)使用食用油脂或能保證食品安全要求的其他油脂

④建立清潔劑、消毒劑等化學(xué)品的使用制度。除清潔消毒必需和工藝需要，不應(yīng)在生產(chǎn)場(chǎng)所使用和存放可能污染食品的化學(xué)制劑

⑤食品添加劑、清潔劑、消毒劑等均應(yīng)采用適宜的容器妥善保存，且應(yīng)明顯標(biāo)示、分類(lèi)貯存；領(lǐng)用時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)量、作好使用記錄",,,"每項(xiàng)2分，如發(fā)現(xiàn)使用非食用化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)。該項(xiàng)得0分。

"

,,★4.9.2,"物理污染控制：

①應(yīng)建立防止異物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應(yīng)的控制計(jì)劃和控制程序。

②應(yīng)通過(guò)采取設(shè)備維護(hù)、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、外來(lái)人員管理及加工過(guò)程監(jiān)督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風(fēng)險(xiǎn)。

④現(xiàn)場(chǎng)有對(duì)蟲(chóng)害（蒼蠅、小飛蟲(chóng)、蚊子，蟑螂、蛆蟲(chóng)、螞蟻等）金屬（螺絲，針頭，刀片，軸承鋼珠，鐵絲，鋼絲球，硬幣，訂書(shū)釘，發(fā)卡等），橡皮筋，橡皮指套，玻璃，煙頭，紐扣，石頭，頭發(fā)，塑料繩，塑料容器脫落物，紙屑等異物進(jìn)行有效管控",,,"現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)工廠硬件設(shè)施良好，異物污染風(fēng)險(xiǎn)小得3分

有制定異物分析和控制計(jì)劃書(shū)（表），有相關(guān)控制異物的有方法并執(zhí)行得7分

人員穿戴規(guī)范，生產(chǎn)受頭發(fā)，塑料，橡皮筋，蟲(chóng)害，玻璃，金屬等異物污染有控制措施得10分

無(wú)物理污染的控制管理，工廠受異物污染風(fēng)險(xiǎn)高該項(xiàng)得0分"

,,★4.9.3,"微生物污染：

①應(yīng)規(guī)定具體的半成品流轉(zhuǎn)時(shí)間要求，包含解凍溫度及時(shí)間，腌制溫度及時(shí)間

②建立食品加工過(guò)程的微生物監(jiān)控程序，定期對(duì)包括生產(chǎn)環(huán)境，人員手部，工器具，設(shè)備和過(guò)程產(chǎn)品的微生物進(jìn)行監(jiān)控

應(yīng)制定

③記錄存檔對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格的應(yīng)及時(shí)糾正",,,"有制定微生物監(jiān)控計(jì)劃程序，有對(duì)應(yīng)檢測(cè)限值要求，并按計(jì)劃實(shí)施得3分

微生物監(jiān)控計(jì)劃程序包含生產(chǎn)環(huán)境，人員，工器具，食品接觸面得7分

有微生物監(jiān)控的原始記錄，并對(duì)檢測(cè)不合格的情況有制定糾正和預(yù)防措施得10分

沒(méi)有微生物監(jiān)控及監(jiān)控記錄項(xiàng)該項(xiàng)得0分"

4.10,廢物/廢物處理,4.10.1,"

①車(chē)間外廢棄物放置場(chǎng)所應(yīng)與食品加工場(chǎng)所隔離，防止污染

②應(yīng)防止不良?xì)馕痘蛴泻τ卸練怏w溢出，防止蟲(chóng)害孳生

③車(chē)間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰，套袋并加蓋，并保持容器干凈，必要時(shí)需進(jìn)行清洗和消毒

④應(yīng)制定廢棄物存放和清除制度，有特殊要求的廢棄物其處理方式應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定

⑤廢棄物應(yīng)定期清除；易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除",,,"每項(xiàng)2分共10分

車(chē)間內(nèi)外廢棄物設(shè)施發(fā)現(xiàn)有腐敗廢棄物，導(dǎo)致蟲(chóng)害大量滋生現(xiàn)象得0分"

4.11,★★害鼠蟲(chóng)控制,4.11.1,"

①應(yīng)繪制廠區(qū)蟲(chóng)鼠害控制設(shè)施平面圖，對(duì)每個(gè)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，制定和執(zhí)行蟲(chóng)害控制措施，并定期檢查

②生產(chǎn)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、粘捕式滅蠅燈、風(fēng)幕等），防止鼠類(lèi)昆蟲(chóng)等侵入。廠區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作

③不應(yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料

④使用各類(lèi)殺蟲(chóng)劑或其他藥劑前，應(yīng)做好預(yù)防措施避免對(duì)人身、食品、設(shè)備工具造成污染

⑤粘捕式滅蠅燈背光懸掛，高度1.5-1.8米，與產(chǎn)品保持一定的距離，擋鼠板高度45cm以上且無(wú)1cm以上的縫隙",,,"每項(xiàng)2分共10分

蟲(chóng)鼠害防治危害到食品安全本項(xiàng)得0分；"

4.12,★貯存設(shè)施,4.12.1,"①大小、庫(kù)容配套，以無(wú)毒、堅(jiān)固的材料建成；倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)平整，便于通風(fēng)換氣

②倉(cāng)庫(kù)易于維護(hù)和清潔，防止蟲(chóng)害藏匿，防止蟲(chóng)害侵入

③不同分設(shè)貯存場(chǎng)所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識(shí)，防止交叉污染。必要時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施

④貯存物品應(yīng)與墻壁、地面保持適當(dāng)距離，以利于空氣流通及物品搬運(yùn)

⑤清潔劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、潤(rùn)滑劑、燃料等物質(zhì)應(yīng)分別安全包裝，明確標(biāo)識(shí)，并應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置",,,"每項(xiàng)2分共10分

食品原料和成品與有毒有害品混放得0分"

4.13,出貨及運(yùn)輸,4.13.1,"①產(chǎn)品出庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，并有倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出臺(tái)賬

②有運(yùn)輸管理制度或協(xié)議合同，根據(jù)食品的特點(diǎn)和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運(yùn)輸條件

③不得將食品與有毒、有害、或有異味的物品一同貯存運(yùn)輸

④貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工器具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害，保持清潔，降低食品污染的風(fēng)險(xiǎn)

⑤貯存和運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)避免日光直射、雨淋、顯著的溫濕度變化和劇烈撞擊等，防止食品受到不良影響",,,"每項(xiàng)2分共10分

運(yùn)輸外包未簽訂合同，合同未要求產(chǎn)品安全條款得0分"

5,產(chǎn)品控制（15%）,,,,,

5.1,產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā),5.1.1,"①配方要得到授權(quán)人的批準(zhǔn)

②所用配方中涉及到過(guò)敏原時(shí)應(yīng)標(biāo)示

③當(dāng)聲明有轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品、無(wú)鹽、素食、低糖等事項(xiàng)時(shí)，需驗(yàn)證每批原料的狀態(tài)并記錄。

④采用轉(zhuǎn)基因原料需征得客戶(hù)同意，并在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中明確標(biāo)示

⑤心產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)做保質(zhì)期測(cè)試和評(píng)估，有測(cè)試數(shù)據(jù)和報(bào)告",,,"每項(xiàng)2分共10分

新品未做保質(zhì)期加速破壞性試驗(yàn)和評(píng)估得0分"

5.2,★★產(chǎn)品檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,5.2.1,"產(chǎn)品檢驗(yàn)：

①應(yīng)通過(guò)自行檢驗(yàn)對(duì)原料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度

②自行檢驗(yàn)應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，檢驗(yàn)設(shè)備配制是否符合QS細(xì)則要求

③由具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)人員按規(guī)定的檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)

④檢驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)按期檢定",,,"有自行檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑O(shè)備和人員得3分

自行檢驗(yàn)?zāi)芰εc出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)的相匹配并按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，有原始檢驗(yàn)記錄得7分

檢驗(yàn)儀器按期檢定，檢驗(yàn)試劑在有效期內(nèi)使用，檢驗(yàn)試劑配制符合要求得10分

無(wú)出廠理化檢驗(yàn)?zāi)芰Φ?分"

,,5.2.2,"產(chǎn)品留樣：

①應(yīng)建立留樣管理制度

②每批產(chǎn)品必須留樣

③留樣產(chǎn)品需按品種、批號(hào)分類(lèi)存放

④樣品至少保存至有效期限后

⑤需定期對(duì)留樣產(chǎn)品進(jìn)行查看分析，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)查，必要時(shí)要主動(dòng)召回，并做好留樣召回等相關(guān)記錄",,,"產(chǎn)品有留樣得3分

每批產(chǎn)品有留樣，留樣有記錄，與實(shí)際生產(chǎn)批號(hào)相一致，樣品留樣至保質(zhì)期以后得7分

有留樣觀察記錄，對(duì)留樣異常商品及時(shí)調(diào)查處理，必要時(shí)對(duì)不合格商品進(jìn)行召回處理得10分

無(wú)留樣制度，產(chǎn)品無(wú)留樣，該項(xiàng)得0分"

5.3,原料管理,5.3.1,"原物料供應(yīng)商管理：

①編制確定合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，淘汰不合格供應(yīng)商

②食品原料，添加劑，輔料采購(gòu)應(yīng)建立上游供應(yīng)商管理制度，有上游供應(yīng)商索證，過(guò)期證照及時(shí)更新

",,,"有上游供應(yīng)商索證管理，并有合格供應(yīng)商名單得3分

供應(yīng)商資質(zhì)證照齊全并在有效期內(nèi)得7分

有年度供應(yīng)商巡檢評(píng)價(jià)，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰得10分

供應(yīng)商管理混亂，原料供應(yīng)商資質(zhì)無(wú)資質(zhì)該項(xiàng)得0分

"

,,5.3.2,"原物料驗(yàn)收：

①食品原料，添加劑，輔料采購(gòu)應(yīng)建立相對(duì)應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，每批次有驗(yàn)收驗(yàn)收記錄

②經(jīng)驗(yàn)收不合格的食品原輔料應(yīng)在指定區(qū)域與合格品分開(kāi)放置并明顯標(biāo)記，及時(shí)進(jìn)行退、換貨等處理

③不合格品處理應(yīng)做好相關(guān)記錄，保證所使用的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品符合國(guó)家有關(guān)要求

④肉制品驗(yàn)收需有動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫證明或者衛(wèi)生證書(shū)，收貨數(shù)量小于或者等于證明數(shù)量",,,"有原輔料，添加劑驗(yàn)收記錄得3分

有相關(guān)原輔料，添加劑驗(yàn)收制度及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，肉制品驗(yàn)收需有動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫證明或者衛(wèi)生證書(shū)得7分

嚴(yán)格按照原輔料、添加劑采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，對(duì)于不合格原輔料，添加劑處理得當(dāng)，有對(duì)應(yīng)記錄該項(xiàng)得10分

無(wú)原輔料，添加劑驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收記錄得0分"

,,5.3.3,"①采購(gòu)食品包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑等食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)產(chǎn)品的合格證明文件，實(shí)行許可管理的食品相關(guān)產(chǎn)品還應(yīng)查驗(yàn)供貨者的許可證

②食品包裝材料等食品相關(guān)產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格后方可使用

③盛裝食品原料、食品添加劑、直接接觸食品的包裝材料或容器，其材質(zhì)應(yīng)穩(wěn)定、無(wú)毒無(wú)害，不易受污染，符合衛(wèi)生要求",,,"包裝材料，容器，洗滌劑，消毒劑有驗(yàn)收記錄得2分，高溫蒸煮袋的驗(yàn)收需將取樣包材放入殺菌鍋按照工藝要求的殺菌參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的輔料處理方式得當(dāng)?shù)?分

盛裝食品原料、食品添加劑、直接接觸食品的包裝材料的包裝或容器，其材質(zhì)應(yīng)穩(wěn)定、無(wú)毒無(wú)害，不易受污染，符合衛(wèi)生要求得2分

無(wú)食品包裝材料等上游供應(yīng)商的生產(chǎn)許可證或合格證明文件本項(xiàng)得0分。"

5.4,★產(chǎn)品放行,5.4.1,"①成品需檢驗(yàn)合格才能出廠

②檢驗(yàn)項(xiàng)目需涵蓋產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)所要求的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目

③檢驗(yàn)記錄需與出庫(kù)臺(tái)賬相對(duì)應(yīng)

④有原始檢驗(yàn)記錄備查",,,"成品出廠前有經(jīng)過(guò)感官檢驗(yàn)和理化檢驗(yàn)的得3分

有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)項(xiàng)目涵蓋產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有項(xiàng)目，有原始檢驗(yàn)記錄得得7分

檢驗(yàn)不合格不許出廠，不合格產(chǎn)品處置方法得當(dāng)?shù)?0分

無(wú)出廠檢驗(yàn)該項(xiàng)得0分"

6,過(guò)程控制（15%）,,,,,

6.1,清潔和消毒,6.1.1,"①應(yīng)配備食品工器具，環(huán)境，設(shè)備的專(zhuān)用清潔及消毒設(shè)施

②有制定工器具，環(huán)境，設(shè)備清洗消毒作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

③應(yīng)確保實(shí)施清潔消毒制度，如實(shí)記錄；及時(shí)驗(yàn)證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正

④清洗消毒后的工器具應(yīng)妥善存放，避免落地，防止被二次污染",,,"有相關(guān)制度，有配備工器具，環(huán)境，設(shè)備清潔消毒相關(guān)設(shè)備設(shè)施得3分

有制定相關(guān)清潔消毒制度和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，如實(shí)記錄并驗(yàn)證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正得7分

清洗消毒后的工器具應(yīng)妥善存放，直接或者間接接觸食品的容器避免落地，防止被二次污染得10分

無(wú)專(zhuān)用的工器具清洗消毒設(shè)施和場(chǎng)地該項(xiàng)不得0分；"

6.2,原料使用,6.2.1,"①食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域時(shí)應(yīng)有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施

②投產(chǎn)前檢查原料，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量，有霉變、生蟲(chóng)、混有異物或其他感狀異常、過(guò)期、不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，不得使用。

③液體的原輔料應(yīng)過(guò)濾除去異物雜質(zhì)；固體原輔料需粉碎、過(guò)篩的應(yīng)粉碎至規(guī)定細(xì)度。",,,"有包材使用的相關(guān)記錄，內(nèi)包材有效的消毒措施，儲(chǔ)存方法得當(dāng)?shù)?分；

食品原料和添加劑在進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域前有領(lǐng)用或者出庫(kù)記錄，有核對(duì)感官情況、無(wú)過(guò)期、不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原物料，得7分

有經(jīng)過(guò)脫包或者處理，使用前有原輔料經(jīng)過(guò)篩選或者清洗挑選以降低異物污染風(fēng)險(xiǎn)得10分；

發(fā)現(xiàn)使用不合格的原料得0分"

6.3,半成品控制,6.3.3,"半成品控制：

①半成品存放在潔凈密閉的容器中，

②半成品儲(chǔ)存標(biāo)識(shí)清晰

③有防止微生物污染的措施；

④存放時(shí)間不得超過(guò)工藝規(guī)程規(guī)定的貯存期限。

⑤應(yīng)采取有效措施以防止金屬或其它外來(lái)夾雜物混入食品中。",,,每項(xiàng)2分共10分

6.4,過(guò)程檢查,6.4.1,"①按實(shí)際打印生產(chǎn)日期，有日期打印記錄，首次打印日期需有量人確認(rèn)日期打印應(yīng)不易脫落

②產(chǎn)品首件有進(jìn)行確認(rèn),有首檢記錄

③過(guò)程抽檢需涵蓋了原輔料、中間產(chǎn)品及成品，有抽檢記錄

④對(duì)于不合格品及時(shí)標(biāo)示和隔離，制定處置方案，查看不合格品記錄(或不合格品處理報(bào)告)，看其處理方法是否有可能造成二次不合格

⑤控制各工序流轉(zhuǎn)溫度及時(shí)間,特別是解凍至分割至腌制至成型，鹵制至冷卻至包裝至殺菌，存在鹵湯的需做好防護(hù)，確保鹵湯不會(huì)酸敗和外來(lái)異物污染",,,"每項(xiàng)2分共10分

"

6.5,監(jiān)控和檢測(cè)儀器的校正,6.5.1,"內(nèi)外部校準(zhǔn)：

①建立設(shè)備校準(zhǔn)臺(tái)賬

②按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部和外部校準(zhǔn)",,,"有設(shè)備校準(zhǔn)臺(tái)賬得2分

有定期進(jìn)行內(nèi)部和外部校準(zhǔn)得5分

存在過(guò)期或缺少報(bào)告扣1分/個(gè)"

6.6,衛(wèi)生監(jiān)控,6.6.1,"衛(wèi)生監(jiān)控：

①具備衛(wèi)生管理檢查表。

②檢查頻次至少一天一次

③檢查范圍全面

④如實(shí)記錄。",,,"有衛(wèi)生檢查表，有檢查得2分

檢查項(xiàng)目覆蓋機(jī)器設(shè)備，工器具，車(chē)間衛(wèi)生得4分

檢查頻次每天至少一次得5分

無(wú)相應(yīng)的檢查表或者記錄不真實(shí)得0分"

7,人員（10%）,,,,,

7.1,培訓(xùn),7.1.1,"①有培訓(xùn)記錄，記錄真實(shí)有效

②與年度培訓(xùn)計(jì)劃基本一致或者更多

③培訓(xùn)有分公共培訓(xùn)和不同崗位的技能培訓(xùn)

④有對(duì)培訓(xùn)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核

⑤新員工入職時(shí)有進(jìn)行培訓(xùn)

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