程序文件支持

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支持

7.1資源

7.1.1公司通過管理體系的全面策劃為保證管理體系的建立、實(shí)施、

保持和改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意，改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況，公司應(yīng)提

供充分而適宜的資源，包括：1）現(xiàn)有內(nèi)部資源2）當(dāng)內(nèi)部資源受到局

限時，可從外部供方獲得的資源。

7.1.2人力資源

為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響

人員都是能夠勝任的，使其具有相應(yīng)崗位的能力、素質(zhì)，建立并執(zhí)行《人

力資源控制程序》。

辦公室組織并匯總各部門對管理體系有關(guān)的所有崗位的人員能力要求,

基于教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面做出規(guī)定，制定崗位職責(zé)和各崗位

人員的任職要求。所有對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重大影響的

人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。詳

見《人力資源控制程序》

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

基礎(chǔ)設(shè)施是開展建筑工程產(chǎn)品工作活動的基礎(chǔ)，公司制定《基礎(chǔ)設(shè)

施控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對其購置、驗(yàn)收、維護(hù)、

保養(yǎng)提出要求，使基礎(chǔ)設(shè)施保持完好，保證生產(chǎn)的有效運(yùn)行。為保證滿

足建筑工程工作產(chǎn)品符合要求，提供如下的基礎(chǔ)設(shè)施：

a.辦公場所及工作現(xiàn)場；

A,生產(chǎn)設(shè)備：工作過程的各種機(jī)械設(shè)備，計量檢測設(shè)備；

c.支持性服務(wù)：空調(diào)、供暖、供照明、通風(fēng)、運(yùn)轉(zhuǎn)車輛、電話、電

腦等。

D.信息和通信技術(shù)。

7.1.4工作環(huán)境

公司制定了《工作環(huán)境管理規(guī)定》、《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》以提供

所需的過程運(yùn)行環(huán)境。

7.1.4.1提供適宜的生產(chǎn)、辦公、食宿等健康和安全條件，按照安全監(jiān)

督管理部門的文件要求執(zhí)行。生技部依據(jù)《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》組織工

作，按要求使用安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保符合法規(guī)、規(guī)

程的要求。

7.1.4.2提供各專業(yè)培訓(xùn)、交流會，聘請心理專家、滿足企業(yè)的工作

需要，建立良好的企業(yè)文化氛圍，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，鼓

勵全員參與產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)。

7.1.43工作過程中揚(yáng)塵、垃坂污水、噪聲等的控制要求詳見運(yùn)行

控制的相關(guān)規(guī)定。

相關(guān)文件：

7.1.5監(jiān)視和測量資源

公司制定《監(jiān)褥口測量裝置控制程序》用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定及用

于環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)瓶口測量資源建立并保持控制、校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)

證）、維修。

監(jiān)視和測量資源使用時，應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的

測量能力一致。對于用于檢驗(yàn)手段的硬件、使用前，應(yīng)加以校準(zhǔn)和（或）

檢定（驗(yàn)證），以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)過程品的可接收性,并按規(guī)定

周期加以校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。

公司相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）的項(xiàng)目和周期，

并保存記錄作為控制的證據(jù)。

監(jiān)硼口測量設(shè)備控制程序，主要包括:

a）確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密

度的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。

A）確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備、按規(guī)定的周期或使

用前對照與國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)依據(jù)應(yīng)形成文件。

c）規(guī)定校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）、檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的過程，其內(nèi)

容包括設(shè)備型號、唯一性標(biāo)識、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法。驗(yàn)收規(guī)則，

以及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的措施。

d）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)

的識別記錄。

e）保存檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。

f）發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)

果的有效性并形成文件。

g）確保校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。

h）確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)，防護(hù)和儲存期間，其準(zhǔn)確和適用

性保持完好。

i）防止檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。

7.1.6組織的知識

組織應(yīng)確定運(yùn)行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識

應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。

為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何

獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。

組織知識是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享

信息。

組織知識可以基于：

a）內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識、從失敗和成功項(xiàng)目

中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗(yàn)、過程、產(chǎn)品和服

務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；

A）外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方

收集的知識）。

7.2能力

本公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對從事影響產(chǎn)品要求符合性

工作的人員、從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的崗位，都必須按

不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓(xùn)

確保公司員工都具備相應(yīng)的專業(yè)技能、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識

或?qū)I(yè)能力要求。

本公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職

人員的基本要求,包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。

辦公室定期對各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價，定

期評價結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)

資格和服務(wù)意識。

辦公室定期對各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價，定

期評價結(jié)果

應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)

意識。

7.3意識

7.3.1各部門根據(jù)實(shí)際工作需求對員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識別確定不同

的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計劃。通過培訓(xùn)使員工認(rèn)識到：

A）滿足顧客、法律法規(guī)和方針、程序、管理體系要求的重要性以及

不能滿足這些要求所造成的后果；

A）所從事活動的相關(guān)性和重要性，工作活動中實(shí)際或潛在的環(huán)境/

職業(yè)健康安全后果，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

C）在執(zhí)行方針和程序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要

求方面的作用和職責(zé)。

7.4溝通

7.4.1內(nèi)部溝通和外部信息交流

為確保環(huán)境因素、危險源、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部、

外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)

商管理。

7.4.2信息的來源與職責(zé)

a）辦公室負(fù)責(zé)公司與上級主管部門、公司附近居民及團(tuán)體之間的環(huán)境信

息交流，負(fù)責(zé)固體廢棄物處理及運(yùn)輸?shù)韧獍街g的環(huán)境、職業(yè)健康信

息交流，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境、職業(yè)健康

信息；

A）采購員負(fù)責(zé)公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康信息的交流，負(fù)責(zé)

內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流，辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評審的內(nèi)部交流；

c）采購員負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、外包方之間質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信

息的交流；

d）各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的反饋、傳達(dá)，并

按規(guī)定落實(shí)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的處理措施。

7.4.3交流內(nèi)容

法律、法規(guī)等對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全要求信息，有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全資料，公司

的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安

全目標(biāo)和方針、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理體系的監(jiān)測、審核、管理評審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧

客相關(guān)投訴，公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康績效及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康改進(jìn)情況，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康事故等一切與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康管理相關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。

7.4.4公司內(nèi)各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康問題逐級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。

7.4.5公司自上而下的采用提案、會議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)

文、培訓(xùn)、日常報表等各方式向全體員工傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全信息。

7.4.6公司各部門負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行外部信息交流，交流

時做好必要的確認(rèn)、查詢、處理和記錄等，對涉及到重要環(huán)境因素、重

要危險源的外部信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后再由相關(guān)部

門實(shí)施。

7.5形成文件的信息

7?5」總則

公司按照￡09001:2015《管理體系要求》、IS014001:2015

《環(huán)境管理體系要求與使用指南》，￡045001:2018《職業(yè)健康安

全管理體系要求》的要求，建立了管理體系，形成文件，加以實(shí)施和

保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。

文件的詳略程序是根據(jù)公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度和員

工的素質(zhì)等來確定的，切合實(shí)際，便于理解執(zhí)行；文件可呈現(xiàn)磁盤、光

盤、手冊等任^形式，但都按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。

7.5.1.1本公司的管理體系文件包括：

a）形成文件的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；

A）管理手冊；

c）標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；

d）本公司為確保管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（包

括其他程序文件和管理制度、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等）；

e）標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。

7.5.1.2本公司管理體系的文件結(jié)構(gòu):

1）第一級文件：管理手冊

明確了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，是

描述管理體系的綱領(lǐng)性文件。本手冊覆蓋￡090012015.IS014001:

2015.15045001:2018標(biāo)準(zhǔn)的條款。

2）第二級文件：程序文件

包括質(zhì)量管理程序、環(huán)境管理程序、職業(yè)健康安全程序，是管理體

系手冊的支持性文件，它規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活

動的運(yùn)作方式、控制方式和有關(guān)記錄。

3）第三級文件：作業(yè)指導(dǎo)書

第三級文件可分為：

管理類：作業(yè)各部門運(yùn)行管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括各種管理

制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)和任職要求等；

技術(shù)類：是針對產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計劃、工作方案、環(huán)

境管理方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等，適合特有的活動方式。

4）第四級文件：記錄

是公司實(shí)施管理體系的記錄表格，為管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)

的文件。

7.5.2創(chuàng)建和更新

公司對管理體系所需求的文件予以控制，以滿足下面所做的規(guī)定。

具體操作執(zhí)行《文件控制程序》。

a.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。

b.辦公室每年組織或針對具體情況，對文件進(jìn)行評審和更新，并再

次批準(zhǔn)。

c.建立控制清單，確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別。

d.進(jìn)行有效的發(fā)放控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。

e.通過標(biāo)識、分類等方法，確保文件保持清晰，易于識別。

f.確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到

識別，控制其分發(fā)；

g.通過“交舊領(lǐng)新”等方法，防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果

出于某種目的而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。

7.5.3形成文件的信息的控制

公司建立并運(yùn)行《文件控制程序》和《記錄控制程序》,用