年產(chǎn)15000噸松香樹脂項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)15000噸松香樹脂項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制時(shí)間：二0一0年十二月12 4 4 6三、問題與建議 7第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè) 8 8 9 9 9第三章資源條件評(píng)價(jià) 一、資源可利用量 第五章技術(shù)、設(shè)備方案和工程方案 三、工程建設(shè)方案 第六章原材料燃料供應(yīng)解決方案 3 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第十一章融資方案 二、資本金籌措 三、融資方案分析 第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 二、銷售收入與成本費(fèi)用估算 第十三章經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià) 第十四章結(jié)論與建議 4(一)政策背景2009年5月14日，國(guó)務(wù)院《關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的若干意見》正式發(fā)布，標(biāo)志著海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)站在了一個(gè)新的發(fā)展起點(diǎn)上，必將對(duì)推進(jìn)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)、推動(dòng)福建又好又快發(fā)展產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。這是福建省發(fā)展的重大機(jī)遇，也為三河加快發(fā)展帶來(lái)了新的歷史機(jī)遇。隨后《福建省貫徹落實(shí)〈國(guó)務(wù)院《三河市貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院和省委省政府加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)決提供了有力的政策支持。三河是海峽兩岸(三河)現(xiàn)代林業(yè)合作試驗(yàn)區(qū)，在林產(chǎn)深加工工業(yè)發(fā)展上，具有一定的政策優(yōu)勢(shì)。(二)項(xiàng)目發(fā)展的基礎(chǔ)條件沙洋欽州鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展迅猛，社會(huì)總產(chǎn)值，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均名列沙洋前茅，成為縣域經(jīng)濟(jì)中心之一，與沙洋風(fēng)崗、夏茂呈“三足鼎立”之勢(shì)。鎮(zhèn)域工業(yè)基礎(chǔ)較好，已形成具有區(qū)域特色的竹制品、化工、造紙三大支柱產(chǎn)業(yè)，全鎮(zhèn)有各類企業(yè)180多家，其中規(guī)模以上企業(yè)7家。這為欽州工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展奠本項(xiàng)目投資是在欽州“沙洋景龍化工有限責(zé)任公司”現(xiàn)有松香初級(jí)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行建設(shè)投資，是原有產(chǎn)品的延伸，具有現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)基礎(chǔ)。同時(shí)，項(xiàng)目的原料主要來(lái)源于松脂，而三河林業(yè)資源豐富，林木品種繁多，森林覆蓋率達(dá)76.8%,森林蓄積量12110.4萬(wàn)立方米，其中50%杉木、40%松木、10%雜木，年采脂量4.5萬(wàn)噸，年產(chǎn)松香3.55(三)項(xiàng)目提出背景是一種可再生天然樹脂，主要成分為各種樹脂酸(分子式為C19H29COOH),是絕妙的防腐劑和驅(qū)蟲劑。松脂對(duì)胃腸平滑肌具效。樹脂酸具有一個(gè)三環(huán)骨架結(jié)構(gòu)，大部分含有二個(gè)雙鍵和一個(gè)羧基二種活性中心，通過與羧基的酯化、中和及與雙鍵的加成、氫化、岐化、聚合等，可改變松香的理化性能，這些經(jīng)過化學(xué)加工的松香制品，統(tǒng)稱為改性松香樹脂。松香二次再加工就基于松香有雙鍵和羧基反應(yīng)的特性，將松香加以改性，生成一系列改性松香，提高了松香使用價(jià)值。的加工，既可拓展松香的應(yīng)用領(lǐng)域，在涂料、油墨、膠粘劑等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，又可提高松香產(chǎn)品的附加值。福建景龍樹脂投資6松香樹脂項(xiàng)目是在沙洋景龍化工有限責(zé)任公司現(xiàn)有松香初級(jí)產(chǎn)品的(一)項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)15000噸松香樹脂項(xiàng)目(二)投資規(guī)模：8000萬(wàn)元人民幣項(xiàng)目一期：(2010年12月-2011年3月)投資規(guī)模：3000萬(wàn)元人民幣2、項(xiàng)目二期：(2012年1月-2013年12月)投資規(guī)模：5000萬(wàn)元人民幣(三)產(chǎn)業(yè)鏈條：松香→松香樹脂→涂料、油墨等(四)實(shí)施計(jì)劃：1、項(xiàng)目一期，于2010年12月開始建設(shè)，2011年3月正式投產(chǎn)2、項(xiàng)目二期，于2012年1月開始建設(shè)，2013年12月正式投產(chǎn)7三、問題與建議(一)存在問題1、人才缺乏2、融資相對(duì)困難2、由于項(xiàng)目融資比較困難，建議當(dāng)?shù)卣畮椭鷧f(xié)調(diào)銀行貸款。8第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，對(duì)以松香為基礎(chǔ)原料的深加工產(chǎn)品需求大量的增加。國(guó)內(nèi)各行業(yè)對(duì)松香需求量排名：膠粘劑、食品工業(yè)、油漆涂料、造紙工業(yè)、油墨、蠟染、橡京津唐地區(qū)、珠江三角及東部沿海等地區(qū)。從出口的情況看，亞洲及歐美等國(guó)仍是我國(guó)松香出口的重點(diǎn)地區(qū)。2009日本進(jìn)口量排名第一，葡萄牙、比利時(shí)、西班牙、德國(guó)等臺(tái)灣省、馬來(lái)西亞、德國(guó)、泰國(guó)、伊朗、英國(guó)、香港分別排在我國(guó)松脂出口前十位。從品種技術(shù)發(fā)展角度看，松香深加工產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展主要有：脂松香：直接用活松樹的含油松脂作原料，采用水蒸氣蒸餾，脫去松節(jié)油而得。這是我國(guó)目前松香的主要生產(chǎn)方法。木松香：以松樹樁、松根明子、松木碎片等為原料，算選，再用浮油松香：以亞硫酸鹽法制木漿所產(chǎn)生的廢液表面上的粗浮油作原料，經(jīng)洗滌、酸解、油水分離、干燥脫水、預(yù)熱、真空分餾等工序而制得。合成樹脂：聚乙烯、聚苯乙烯、聚氟乙烯、聚丙乙烯、ABS等。2010年下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，對(duì)以松香為基礎(chǔ)原料的松香樹脂需求加大，價(jià)格也從原來(lái)的1萬(wàn)元上升到現(xiàn)在2萬(wàn)3仟元，國(guó)內(nèi)外對(duì)松香樹脂需求旺盛。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步復(fù)蘇和下游企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，松香樹脂產(chǎn)品價(jià)格仍將保持高位運(yùn)行，需求將呈遞增趨勢(shì)。9在未來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，松香樹脂在食品業(yè)、建筑業(yè)等應(yīng)用廣泛，將繼續(xù)推動(dòng)樹脂消費(fèi)，主要體現(xiàn)在以下方面。食品工業(yè)方牛、羊時(shí)，經(jīng)過用脫毛機(jī)械操作之后，遺留在動(dòng)物體和頭部的毛可用由88-94%的熔融松香和6-12%的棉籽油所組成的脫毛劑來(lái)除去；電氣工業(yè)方面：用松香35%與光亮油65%配制成絕緣油在電纜上用作保護(hù)膜，起絕緣及耐熱作用；建筑材料工業(yè)方面：松香在建筑材料工業(yè)上主要用做混凝土起泡劑和地板花磚粘結(jié)劑，松香也用作氯乙烯石棉瓷磚的粘結(jié)劑，松香和亞麻油、碳酸鈣、木炭、顏料等在一起混合可制造地氈瓷磚；在包裝業(yè)等其他行業(yè)上也有很大的需求。由于以松香為原料的許多樹脂，其諸多的優(yōu)點(diǎn)，在日用品領(lǐng)域的使用量越來(lái)越多。同時(shí)，在下游行業(yè)的需求拉動(dòng)下，2011年我國(guó)建筑、家電、汽車、包裝等行業(yè)均將繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，從而帶動(dòng)我國(guó)五大合成樹脂需求仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2011年，我國(guó)五大合成樹脂需求將增至4880萬(wàn)噸，增幅約為5.5%?？梢?，項(xiàng)目投資的產(chǎn)品未來(lái)具有較好的市場(chǎng)前景。三、價(jià)格預(yù)測(cè)目前產(chǎn)品價(jià)格處于一個(gè)較高的價(jià)位，這種價(jià)位仍將保留相當(dāng)一個(gè)時(shí)期，隨著明年后我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步復(fù)蘇，產(chǎn)品價(jià)格還有一定上升空間。改性后的松香樹脂新產(chǎn)品，由于應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)拓展，需求將進(jìn)一步增加，其價(jià)格將保持一個(gè)高價(jià)緩慢上升的展趨勢(shì)。四、競(jìng)爭(zhēng)力分析改性后的松香樹脂產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)各行業(yè)需求上，排名于第二、第三和第五名，從松香到改性松香樹脂，大大的拓展了松香的使用范圍，從當(dāng)前的市場(chǎng)需求看，改性松香樹脂具有較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第三章資源條件評(píng)價(jià)平的松香。三河馬尾松面積約3062.29萬(wàn)畝，蓄積量5570.52萬(wàn)立方約占全省三分之一，森林覆蓋率74.7%,林木蓄積量1.18億立方米，馬尾松16.63%,年采脂量、松香、約占全省產(chǎn)量的三分之一。而本根據(jù)改性松香時(shí)使用的原料和合成的工藝路線，一般可將改性松香樹脂分成四類。(1)松香結(jié)構(gòu)中的樹脂酸具有一元羧酸的特征，可進(jìn)行一系列羧基反應(yīng)；和金屬氧化物或氫氧化物在高溫下中和，生成的衍生物樹脂酸金屬鹽，也稱松香皂。(2)松香自身的酸值較高，熱穩(wěn)定性差，若與醇酯化，可改善松香的特性和擴(kuò)展其用途，所得產(chǎn)品也稱松香多元醇酯，主要用于生產(chǎn)熱熔膠和黏合劑。(3)甲醛和酚類的縮合產(chǎn)物與松香加成后，并與多元醇脂化改性而成的合成樹脂，可稱為松香改性酚醛樹脂，由于其獨(dú)特的蜂窩狀結(jié)構(gòu)特征，能與顏料良好潤(rùn)濕，被廣泛應(yīng)用于酚醛漆、酚醛黏合劑、平版膠印油墨等。(4)用多元醇酯化松香和順酐的加成物，所得到的改性樹稱為松香順酐多元醇酯。主要應(yīng)用于油漆、油墨等行業(yè)，能改善涂膜干燥性、耐水性好，硬度高，尤其在熱熔型馬路標(biāo)志漆中應(yīng)第四章建設(shè)規(guī)模與布局方案2、項(xiàng)目二期：(2012年1月-2013年12月)水凈化車間鍋爐車間輔材車間原料車間松香車間倉(cāng)庫(kù)第五章技術(shù)、設(shè)備方案和工程方案生產(chǎn)采?。核芍庸こ伤上恪男约庸こ蓸渲?。具體如下：縮合反應(yīng)加成反應(yīng)酯化反應(yīng)松香樹脂生產(chǎn)設(shè)備一覽表松香樹脂生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格或尺寸備注112000L反應(yīng)鍋2減速箱36M2直冷凝器430M2橫冷凝55000L反應(yīng)鍋618M2橫冷凝74M3存氣桶82M3真空桶9甘油計(jì)量槽4噸甘油投料槽電器柜客貨二用梯2噸松香預(yù)熱鍋1真空泵松香泵物料泵廢水泵安全槽油泵電動(dòng)葫蘆3噸成品冷盤吸油煙裝置水泵甘油水浴槽廢水分油槽屋頂水槽其他材料生產(chǎn)輔助材料(一)土建工程辦公樓(二)設(shè)備安裝工程第六章原材料燃料供應(yīng)解決方案夠滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)所還需。按本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的年15000噸松香樹脂生產(chǎn)能力，實(shí)際需要原料松脂為年12750噸，可見，項(xiàng)目所需原料可以完二、燃料供應(yīng)方案之一，項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力所需燃料煤為年5000噸，完全可以實(shí)現(xiàn)本第七章節(jié)能與環(huán)保措施一、節(jié)能措施1.節(jié)水措施2.汽耗措施本項(xiàng)目的設(shè)備裝置將降低對(duì)蒸汽的需求，僅松香預(yù)熱鍋(40平方米)出料用汽，用汽量0.7噸/小時(shí)，整個(gè)生產(chǎn)汽耗低。二、環(huán)境保護(hù)措施1、引進(jìn)加熱系統(tǒng)。采用250萬(wàn)大卡/小時(shí)的熱煤爐，改變傳統(tǒng)加對(duì)大氣污染。(具體見下表)序號(hào)名稱規(guī)格備注1導(dǎo)熱爐250萬(wàn)大卡/小時(shí)22噸13公斤蒸汽鍋爐320M2冷熱油槽415M2油槽5管道閥門泵若干個(gè)6導(dǎo)熱油H350/20噸(1)水處理：本項(xiàng)目通過引進(jìn)新技術(shù)，經(jīng)過處理的水，最終排放標(biāo)準(zhǔn)可達(dá)到：CODcr≤300mg/L(2)氣處理：本項(xiàng)目采用250萬(wàn)大卡/小(2)氣處理：本項(xiàng)目采用250萬(wàn)大卡/小時(shí)的熱煤爐，改變傳統(tǒng)加熱方式，使生產(chǎn)周邊環(huán)境發(fā)生根本性變化，通過增加吸風(fēng)裝置，將反應(yīng)、放料過程中的廢氣在24米高空排放，減少對(duì)大氣污染。附：環(huán)保裝置費(fèi)用表序號(hào)名稱費(fèi)用(萬(wàn)元)1廢水預(yù)處理裝置2催促氧化裝置3生化處理裝置4設(shè)計(jì)費(fèi)65調(diào)試培訓(xùn)費(fèi)36運(yùn)輸安裝費(fèi)7不可預(yù)見經(jīng)費(fèi)28合計(jì)第八章組織機(jī)構(gòu)、人力資源配置與勞動(dòng)安全措施一、組織機(jī)構(gòu)與人員配置董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理經(jīng)理辦公室計(jì)財(cái)部生產(chǎn)技術(shù)部勞工保衛(wèi)現(xiàn)場(chǎng)管理行政事務(wù)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)原料供應(yīng)會(huì)計(jì)出納生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)品銷售供銷部會(huì)成員2名，總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理1名，總經(jīng)理、副總經(jīng)理任期3(二)機(jī)構(gòu)職責(zé)文體娛樂活動(dòng)、黨團(tuán)組織活動(dòng)、職工生活等項(xiàng)事務(wù)。2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)(三)運(yùn)行模式(一)工程管理(二)生產(chǎn)管理(三)財(cái)務(wù)管理(四)銷售管理銷售渠道福建市場(chǎng)直銷根據(jù)客戶需求(一)項(xiàng)目一期定員164人。項(xiàng)目一期定員及人員構(gòu)成表序號(hào)部門管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)備注1行政管理332生產(chǎn)部53技術(shù)部2464財(cái)務(wù)部225采購(gòu)部2576銷售部57辦公室33合計(jì)(二)招聘(三)培訓(xùn)1、技術(shù)培訓(xùn)年不少于60學(xué)時(shí)。同時(shí)建立閱覽室，辦職工夜校，進(jìn)行技術(shù)考核和2、員工培訓(xùn)(四)勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生公司設(shè)立工會(huì)，負(fù)責(zé)職工勞動(dòng)權(quán)益的維護(hù)，實(shí)行8小時(shí)工作制，工的職工每年進(jìn)行1次體檢，對(duì)不符合上崗條件的及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度3、項(xiàng)目二期：(2012年1月-2013年12月)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容完成時(shí)間備注1項(xiàng)目考察2010年9月之前已完成2可行性論證2010年12月已完成3選址2010年12月已完成4征地與租地2010年11月已完成5規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作2010年12月已完成62011年2月未完成7基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2011年1月底前正在進(jìn)行8生產(chǎn)廠房建設(shè)2010年3月底前正在進(jìn)行9設(shè)備調(diào)試、產(chǎn)品生產(chǎn)2010年3月底前正在進(jìn)行產(chǎn)品銷售市場(chǎng)調(diào)查與渠道建設(shè)2010年10月前在建項(xiàng)目二期2011年12月前未進(jìn)行項(xiàng)目二期建設(shè)2012年1月-2013年12月未進(jìn)行第十章投資估算一、建設(shè)投資估算400萬(wàn)元；設(shè)備部分由生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保裝置組成，總投資750萬(wàn)元；設(shè)備安裝費(fèi)用50萬(wàn)元，建設(shè)總投資合計(jì)達(dá)1200萬(wàn)元。(具體見下表)投資估算表(項(xiàng)目一期)序號(hào)金額(萬(wàn)元)備注1土地費(fèi)用2廠房3生產(chǎn)設(shè)備4環(huán)保裝置5安裝費(fèi)用6合計(jì)流動(dòng)資金1800萬(wàn)元。原材料部分由上游合作廠商提供。第十一章融資方案一、融資組織形式自有資金：1500萬(wàn)元銀行貸款：500萬(wàn)元債務(wù)資金：500萬(wàn)元其他融資：500萬(wàn)元從項(xiàng)目融資方案看，項(xiàng)目投資方自有資金1500萬(wàn)元，占總投資的50.0%,具備土地平整、廠房建設(shè)與設(shè)備購(gòu)買，自有資金已能完成項(xiàng)目主體建設(shè)。通過與上游企業(yè)的合作，可以籌措到債務(wù)資金500萬(wàn)元，占總投資的16.67%,這方面已于項(xiàng)目建設(shè)前，與上游企業(yè)簽訂了合作協(xié)議，這方面的融資不成問題。通過民間等融資500萬(wàn)元，占總投資的16.67%,根據(jù)沙洋現(xiàn)有民間存款資金量情況看，500萬(wàn)元的從上述投資資本結(jié)構(gòu)看，自有資金占50%,投資方完全有能力抵第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家工業(yè)企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)制度和政策規(guī)定。本項(xiàng)目資金貸款利息按年息10%計(jì)算，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按20%計(jì)算。原料成本按市場(chǎng)現(xiàn)二、銷售收入與成本費(fèi)用估算(一)銷售收入按年產(chǎn)15000噸計(jì)算，以較保守的每噸23000元銷售價(jià)格計(jì)算，銷售收入合計(jì)為34500萬(wàn)元。(二)銷售稅金為：1035萬(wàn)元。(三)項(xiàng)目總成本項(xiàng)目年總成本為32850萬(wàn)元，其中固定成本850萬(wàn)元，可變成本2400萬(wàn)元。(四)年利潤(rùn)：705萬(wàn)元。(具體詳見下表)銷售收入與成本費(fèi)用估算表序號(hào)單位成本(元/噸)備注1原材料成本2水電燃料3包裝費(fèi)4人工工資5固定資產(chǎn)折舊6管理費(fèi)用7財(cái)務(wù)費(fèi)用8銷售收入9稅收利潤(rùn)三、投資回收期(不計(jì)建設(shè)期)投資回收期=投資額/年利潤(rùn)=3000/705=4.25年盈虧=固定成本/(銷售收入-可變成本)=850萬(wàn)元/1555=5466噸五、盈虧平衡點(diǎn)分析盈虧平衡點(diǎn)(保本點(diǎn))為5466噸/年，占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的36.5%。從中可以看到，當(dāng)生產(chǎn)小于5466噸/年時(shí)，項(xiàng)目出現(xiàn)虧