CX03-ZD01危害因素辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度可編輯范本

WHNYMXJH1/CX03-ZD01-2013危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度版次：C/OPAGE4PAGE4危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度1目的為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)，規(guī)范識(shí)別、確定危害因素并采取控制措施的過程，制定本制度。２范圍本制度規(guī)定了危害因素辨識(shí)的組織、時(shí)機(jī)、辨識(shí)范圍、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、評(píng)審的管理要求。本制度適用于危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理.3職責(zé)3。1安監(jiān)科制定和維護(hù)本制度并監(jiān)督執(zhí)行。３.2各部門依據(jù)本制度開展業(yè)務(wù)范圍內(nèi)辨識(shí)工作.4控制要求４。１組織4.1.1成立以廠長為組長的廠級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。各車間按照業(yè)務(wù)劃分成立車間的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。4。1.2風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、直接作業(yè)人員。4．1．3明確風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組各層次的職責(zé)。4。1.4危害因素辨識(shí)前，應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員開展相應(yīng)的培訓(xùn)。4。2時(shí)機(jī)4.２。１根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況確定危害因素辨識(shí)的時(shí)機(jī)。４。2.2當(dāng)工藝、技術(shù)、材料、設(shè)施、人員、環(huán)境等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行。4.3辨識(shí)范圍4。3。1危害因素辨識(shí)的范圍包括廠內(nèi)全部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù),以及可以施加影響的相關(guān)方。——全過程：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；—-活動(dòng)：考慮常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng),事故及潛在的緊急情況;——人員:所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場及辦公區(qū)域的人員;-—設(shè)施：施工現(xiàn)場及生活區(qū)的設(shè)施；——產(chǎn)品:原材料、成品半成品、產(chǎn)品．4。3。２劃分工作任務(wù)清單4。3．２.１按如下方法劃分工作任務(wù)清單：按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;按地理區(qū)域劃分；按裝置劃分;按作業(yè)任務(wù)劃分;特定的任務(wù)；上述幾種方法的結(jié)合.4.3．２．２劃分工作任務(wù)清單以能充分、準(zhǔn)確、清楚辨識(shí)危險(xiǎn)因素為宜，保證其項(xiàng)目、作業(yè)活動(dòng)、工作任務(wù)、作業(yè)步驟完整。４。３。2。3確保按正確的順序梳理工作任務(wù)工序。4。3．2。４參考并借鑒有關(guān)工作任務(wù)、設(shè)備設(shè)施、物料、作業(yè)環(huán)境、事故和法律法規(guī)等信息。4。３.2。5規(guī)范使用工作任務(wù)分析法,并充分考慮使用系統(tǒng)分析的方法進(jìn)行危害因素辨識(shí)。４。3.2．6辨識(shí)過程應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài).4.3。2。7按照《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼》(GB／T１3861)、《企業(yè)傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB／T６441）、和《職業(yè)病危害因素分類目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)［２002]63號(hào))的要求對(duì)危害因素加以分類。4.3.２。８對(duì)辨識(shí)完成的危害因素進(jìn)行分類歸納,得出系統(tǒng)中危害因素的分布狀況,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)值的高低,將危害因素的管控要求分為公司級(jí)及以上、廠級(jí)、車間級(jí)、班組崗位級(jí)四級(jí)管控模式,以便于對(duì)危害因素系統(tǒng)地控制和削減。4。4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4。4.１由車間主任、技術(shù)主管、工段長和直接作業(yè)人員實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作在確定了具體的危害因素后進(jìn)行。4.4。2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖實(shí)施．考慮危害因素的特點(diǎn)、作業(yè)場所的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)大小和復(fù)雜情況、方法的適用性、評(píng)價(jià)人員的綜合素質(zhì)以及所需要的支持資源等。４。4.３確定具體風(fēng)險(xiǎn)值時(shí)分別考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等方面造成損失的可能性和嚴(yán)重程度.風(fēng)險(xiǎn)矩陣的取值方法見本制度的附錄A。4。４。４依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值、法律法規(guī)要求和方針、實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理水平確定不可能承受風(fēng)險(xiǎn)的判定準(zhǔn)則．4。4。5當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),可直接確定為不可承受的風(fēng)險(xiǎn):——不符合法律、法規(guī)和其他要求的;——直接觀察到可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn),且無適當(dāng)控制措施的；--曾經(jīng)發(fā)生過事故,且未有采取有效防范、控制措施的;－—相關(guān)方有合理抱怨和要求的.4。4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果形成文件,并作為體系決策的依據(jù)。4。4。７對(duì)于輕微、忽略且可以接受的風(fēng)險(xiǎn)，可以不形成文件。４。4。8在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上形成以下資料:——風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè);－-風(fēng)險(xiǎn)概況,總體描述本廠的風(fēng)險(xiǎn)狀況;——重大危害因素清單。4.５風(fēng)險(xiǎn)控制4。5.１風(fēng)險(xiǎn)控制選用的優(yōu)先原則為消除、替代、工程技術(shù)、隔離、制定程序、減少接觸時(shí)間、個(gè)體勞動(dòng)保護(hù)等，見附件Ｂ。4．5。2針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的狀況和本廠的實(shí)際能力,確定分別采用技術(shù)措施或管理措施，或者兩種措施的組合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。4．5.２．1技術(shù)措施可選取消除、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告、應(yīng)急準(zhǔn)備、個(gè)體防護(hù)、替換等或其幾種組合，針對(duì)具體危害因素制定具體措施。4。５。2。2管理措施包括但不限于:嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程;完善作業(yè)許可制度;加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育，提高技能和意識(shí)、堅(jiān)強(qiáng)監(jiān)督檢查、配備必要的勞動(dòng)防護(hù)用品等。4．５。3堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制的原則,采取控制措施時(shí)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的大小確定需要維持現(xiàn)狀或采取控制措施.4。5。4當(dāng)單一措施或正常運(yùn)行控制不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)控制要求時(shí),考慮投入所需的資源，制定和實(shí)施管理方案，執(zhí)行《管理方案管理程序》.4。5。5風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。4。５.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施應(yīng)便于操作人員的理解和掌握。４。6評(píng)審４。６。1根據(jù)危害的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)的大小、管控措施等內(nèi)容確定評(píng)審的周期。４。６.2針對(duì)以下要求開展評(píng)審：—-危害因素識(shí)別的全面性;——風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和可靠性;——控制措施的有效性.4.6。3根據(jù)評(píng)審結(jié)果改進(jìn)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作.4.6.4參加危害因素辨識(shí)的人員嚴(yán)格按照《危害因素辨識(shí)人員簽到表》的要求進(jìn)行簽到，評(píng)審的內(nèi)容在《危害因素辨識(shí)評(píng)審表》中體現(xiàn)，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。５相關(guān)文件和記錄WHＮＹM(fèi)XJＨ１/CX03-ZD01—JＬ01—20１３項(xiàng)目清單?ＷHNYMXＪＨ１／CX０3—ZＤ01-JＬ０2—２013作業(yè)活動(dòng)清單?ＷＨNYMXＪH１/CX03—ZＤ01—ＪＬ0３-201３工作任務(wù)清單?WHNYMXＪＨ1/CX03—ZD0１—JL０４－2013作業(yè)步驟清單?WHNYＭXJH1/CX03-ＺＤ01—ＪL05-2013工作任務(wù)匯總表?ＷHNYMXJH1/CＸ03-ZD０1—JL06－20１3崗位危害因素辨識(shí)表 WHNYＭXJＨ1／CX0３—ZＤ01－JL07—2０13危害因素清單?WHNYMXＪH1/ＣX03-ＺD01—JL0８－2013重大危害因素清單 WＨＮＹM(fèi)XJH1／CX03—ZD01—JL０9-2013危害因素辨識(shí)情況統(tǒng)計(jì)表 ＷHNYMXJH1/CX0３—ZD01-JＬ1０—2013危害因素辨識(shí)人員簽到表 WＨNYＭXJH1/CＸ0３-ZD01－JL１1—2０13危害因素辨識(shí)評(píng)審表 6文件信息制定部門:安監(jiān)科編制人員:白海軍審核:武躍?WHNYMXJH1/CX03-ZD01-2013危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度版次：C/O附錄A風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖數(shù)年發(fā)生一次每年發(fā)生一次每季發(fā)生一次每月發(fā)生一次每旬發(fā)生一次每天發(fā)生一次以上可能性極其危險(xiǎn)104~１６9:立即停產(chǎn)整治;（公司級(jí)以上)高度危險(xiǎn)2４~65：投入資源,采取措施削減;（廠級(jí))顯著危險(xiǎn)１3~16：日常重點(diǎn)管理控制；(車間級(jí)）可能危險(xiǎn)8~10:日常管理;(班組崗位級(jí)）輕微危險(xiǎn)5～6：日常管理;忽略危險(xiǎn)1~4:日常管理;很低低中等高很高極高嚴(yán)重程度１3１3263965104169特大工時(shí)損失超過１８０00個(gè)工作日88162４40641０4重大工時(shí)損失不超過1８0０0個(gè)工作日551015254０65嚴(yán)重工時(shí)損失不超過6000個(gè)工作日3３６９１52439中等工時(shí)損失不超過300０個(gè)工作日22４610162６一般工時(shí)損失不超過1０5個(gè)工作日11２35813輕微工時(shí)損失不超過5個(gè)工作日123581３WHNYMXJH1/CX03-ZD01-2013危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度版次：C/O附錄Ｂ風(fēng)險(xiǎn)控制措施優(yōu)先順序示意圖3、工程技術(shù)是否使用設(shè)施降低風(fēng)險(xiǎn)1)局部廢氣通風(fēng)2)防護(hù)欄/罩3)隔離4)照明5)密閉2、替代是否可用其它低危險(xiǎn)的材料、設(shè)備等替代風(fēng)險(xiǎn)較高的材料、設(shè)備1、消除工作任務(wù)必須做嗎？用其它安全的新的技術(shù)手段取代危險(xiǎn)的操作。風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)控制管理控制7、個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備（PPE）適用充分的PPE，是否適合工作任務(wù)3、工程技術(shù)是否使用設(shè)施降低風(fēng)險(xiǎn)1)局部廢氣通風(fēng)2)防護(hù)欄/罩3)隔離4)照明5)密閉2、替代是否可用其它低危險(xiǎn)的材料、設(shè)備等替代風(fēng)險(xiǎn)較高的材料、設(shè)備1、消除工作任務(wù)必須做嗎？用其它安全的新的技術(shù)手段取代危險(xiǎn)的操作。風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)控制管理控制7、個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備（PPE）適用充分的PPE，是否適合工作任務(wù)1)安全帶、慣性防跌保護(hù)線輪2)呼吸保