三防物資管理制度修改版

“三防”物資管理制度一、“三防”物資要嚴(yán)格按照集團公司供應(yīng)處物質(zhì)驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗收入庫。二、“三防”物資要單獨建賬，單獨存放，建立物資取用賬目，專人管理。六、“三防”應(yīng)急物資搶險使用后，根據(jù)實際消耗情況，必須按儲備定額及時補充。七、儲備物資要根據(jù)其有效期和形狀，及時更新替換，杜絕失效，做好物資的保管保養(yǎng)工作。八、“三防”應(yīng)急物資不許擅自挪用，否則嚴(yán)格考核單防臺、防汛物資倉庫管理制度一、加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。如實登記倉庫實物賬，做到賬、物相符。二、倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”—無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。三、保證物資管理的安全，嚴(yán)防貪污，嚴(yán)防壞人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫，不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙、用電等。切實做好防火、防盜等工作，定期檢查消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資四、物資進倉須有嚴(yán)格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無誤，同時做好進倉五、倉庫的保管員為防火負責(zé)人，全面負責(zé)倉庫的消防安全管理工作。六、經(jīng)常盤點倉儲情況做好統(tǒng)計工作，物資使用后要及時補充，確保汛期突發(fā)事件發(fā)生時能保障現(xiàn)場1.1為進一步加強中國建筑第六工程局有限公司哈佳項目部（以下簡稱中建六局哈佳項目部）的物資管理，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，更好地為施工生產(chǎn)服務(wù)，根據(jù)鐵總有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司鐵路施工的實際情況，特制定本制度。1.2物資管理是中建六局哈佳項目部職能管理的重要組成部分，是保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本、提高經(jīng)濟效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。1.3物資管理工作的主要任務(wù)是：樹立從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)的觀念，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策和上級物資管理規(guī)定，建立健全物資管理各項規(guī)章制度，以最低的成本、最好的質(zhì)量、最佳的方式確保生1.4物資管理業(yè)務(wù)主要包括計劃管理、采購管理、供應(yīng)管理、倉儲管理、現(xiàn)場管理、核算核銷、統(tǒng)計分1.5物資管理辦法是有效管理中建六局哈佳項目部物資供應(yīng)的重要手段，同時也是各級物資工作人員搞好物資供應(yīng)的行為準(zhǔn)則和操作規(guī)范。2、組織機構(gòu)及職責(zé)2.1中建六局哈佳項目部設(shè)物資設(shè)備部，負責(zé)鐵路產(chǎn)品物資設(shè)備供應(yīng)與管理工作,其職責(zé)范圍:2.1.1貫徹執(zhí)行國家和公司物資管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對物資供應(yīng)與管理工作全面負責(zé)，并監(jiān)督執(zhí)行。物資部部長是現(xiàn)場物資管理的第一責(zé)任人。2.1.2負責(zé)所屬全部產(chǎn)品甲供、甲控物資的年、季、月度要料計劃的匯總和需求計劃的編制，經(jīng)中建六局哈佳項目部相關(guān)部門審核，審批后報中建總公司物資部。2.1.3負責(zé)甲供、甲控物資與業(yè)主、生產(chǎn)廠家的聯(lián)系，及時催要，協(xié)調(diào)甲供、甲控物資的運輸進入施工現(xiàn)場和調(diào)配工作，處理在物資供應(yīng)過程中物資的數(shù)量、質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)資料等有關(guān)問題。2.1.4負責(zé)砂石料等大宗材料；模板、實驗室、拌和站等高價值設(shè)備供應(yīng)商的選擇，采購合同的編制工作，合同由商務(wù)部簽訂，雙方簽字后生效。砂石料的技術(shù)指標(biāo)、出場價格、運距、廠家規(guī)模將作為砂石料源的主要確定標(biāo)準(zhǔn)。砂石料的技術(shù)指標(biāo)以符合圖紙設(shè)計要求為準(zhǔn)。2.1.5負責(zé)自購物資采購的質(zhì)量、供應(yīng)商等的監(jiān)督和限價工作。2.1.6負責(zé)物資清查、利庫、修舊、利廢，組織并協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料具、多余物資的調(diào)配，剩余物資2.1.7負責(zé)中建六局哈佳項目部物資核算工作，參與中建六局哈佳項目部成本分析，對物資超耗情況提出整改措施。按照公司現(xiàn)場文明施工標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查所屬各班組施工達標(biāo)工作。2.1.8負責(zé)主要材料價格信息的收集、整理、發(fā)布工作，為快速投標(biāo)報價和物資采購提供信息資源；負責(zé)物資統(tǒng)計和消耗分析工作，審核統(tǒng)計報表，及時準(zhǔn)確地為領(lǐng)導(dǎo)和上級部門報送統(tǒng)計報表，提供決策信2.1.9負責(zé)自購物資供應(yīng)商的調(diào)查、評價，建立《合格物資供應(yīng)商名冊》；處理在供應(yīng)過程中出現(xiàn)的問題及合格物資供應(yīng)商資格的考核、再評、調(diào)整工作。2.1.10負責(zé)施工現(xiàn)場物資進場驗收、標(biāo)識、保管、限額領(lǐng)料發(fā)放、完工后組織余料退場和材料成本核2.1.11負責(zé)施工現(xiàn)場文明施工管理中料具管理的各項工作。2.2.1物資工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家物資政策、法規(guī)和上級的有關(guān)規(guī)章制度，遵紀(jì)守法，及時掌握市場動態(tài)和材料的市場行情，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷更新知識，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。2.2.2從事物資管理工作的人員，應(yīng)持有物資專業(yè)上崗證書。2.2.3物資的采購、保管等重要崗位不得使用外部人員。2.2.4嚴(yán)格進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的采購、進場檢驗制度，合格物資供應(yīng)商的評價制度。2.2.5物資部人員的崗位職責(zé)2.2.5.1物資部部長，主管物資部的全面管理工作，負責(zé)各類材料的確認(rèn)與采購供應(yīng)；保證周轉(zhuǎn)工具的供應(yīng)與保管；負責(zé)場內(nèi)材料的保管及發(fā)放；負責(zé)甲供甲控物資的訂購；負責(zé)督促監(jiān)督各類報表和臺帳的填報。按設(shè)計、工程要求采購供應(yīng)合格的建筑材料和外購的構(gòu)、配件，向工程部門或?qū)嶒瀸嵦峤划a(chǎn)品合格證或技術(shù)證書;保證按生產(chǎn)計劃提出的數(shù)量、品種、規(guī)格和時間供應(yīng)材料、配（構(gòu)）件，避免混裝、混供。對供應(yīng)不合格的原材料、半成品和成品造成的質(zhì)量事故應(yīng)負直接責(zé)任。凡發(fā)生材料代用或新材料訂購，必須經(jīng)有關(guān)部門鑒定同意后，方可采購、供應(yīng)。妥善儲存保管各種原材料、構(gòu)（配）件，對超期使用的構(gòu)配件、原材料應(yīng)通知試驗部門進行檢測，不合格的不準(zhǔn)使用。2.2.5.2采購員在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，按公司物資采購手冊的規(guī)定，進行物資采購工作，協(xié)同有關(guān)部門搞好物資采購計劃和物資采購合同的編制，及物資招標(biāo)、采購、供應(yīng)工作。采購人員在采購活動中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)國家法律、法規(guī)和規(guī)章制度；采購中必須堅持優(yōu)質(zhì)、低價，近距離和考慮綜合效益的原則，堅持按出場價、批發(fā)價、零售價順序選擇的原則，在同等質(zhì)量及價格條件下，不準(zhǔn)舍近求遠，購買質(zhì)次價高商品；采購前要對采購商品的數(shù)量、規(guī)格、價格、質(zhì)量（必須有質(zhì)檢證明）進行市場調(diào)查。按采購計劃采購，不得隨意更改計劃和方案。2.2.5.3倉庫保管員，負責(zé)進場物資的入庫驗收和物資的發(fā)放，并做好出入庫臺帳的登記，防火防盜。2.2.5.4收料員，在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助副部長對進場物資進行驗收、標(biāo)識、限額領(lǐng)料的發(fā)放等工作。2.2.5.5內(nèi)業(yè)資料員，主要負責(zé)業(yè)務(wù)資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報以及購銷合同的整理等工作。2.2.5.6司磅員，負責(zé)進場物資的稱重，并做好記錄，并協(xié)助驗收人員的驗收工作。3.1物資分類3.1.1甲供物資即由業(yè)主提供的物資，執(zhí)行業(yè)主有關(guān)供應(yīng)管理辦法，由中建六局哈佳項目部物資部編制物資需求計劃，報業(yè)主組織供應(yīng)；甲供物資的品種為:鋼材、水泥、非預(yù)應(yīng)力鋼筋、鋼絞線、錨具、夾片、3.1.2甲控物資即業(yè)主對物資的品牌、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量有特殊要求的物資。由中建六局哈佳項目部物資部編制物資需求計劃，報業(yè)主審批；按業(yè)主提供的合格供應(yīng)商，或由中建六局哈佳項目部推薦、經(jīng)業(yè)主審查的供應(yīng)商通過招標(biāo)確定中標(biāo)供應(yīng)商后，簽訂供應(yīng)合同。3.1.3自購物資：甲供、甲控物資以外的用于產(chǎn)品實體的砂、石、砼墊塊、PVC泄水管、聚氨酯防水涂料及拌和站、實驗室、起運架設(shè)備、模板等附屬產(chǎn)品4、物資進場驗收4.1物資驗收數(shù)量、生產(chǎn)單位、質(zhì)量證明書編號、復(fù)試檢驗報告編號、檢驗結(jié)果等。材料人員應(yīng)對品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、樣品、外觀質(zhì)量、包裝等進行核對，需要做復(fù)試的材料，通知試驗實進行復(fù)試檢驗。物資進場驗收時應(yīng)由材料員驗收。水泥、粉煤灰、砂石料、等必須是一車一份收料單據(jù)。原材料及構(gòu)配件進貨管理臺賬必須填寫正確、真實、齊全、有效。材料由倉庫保管員驗收簽字生效，中建六局哈佳項目部物質(zhì)部每月檢查一次對發(fā)現(xiàn)的問題進行查對拿出處理意見上報中建六局哈佳項目部領(lǐng)導(dǎo)。4.1.2現(xiàn)場物資驗收應(yīng)包括資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。對照采購合同或物資計劃，檢驗隨車發(fā)料憑證、運料單（或發(fā)票）中的物資品名、規(guī)格、是否與技術(shù)要求、要料計劃相符；檢驗物資的外觀、包裝、材質(zhì)單、合格證、質(zhì)量保證書、裝箱單與實際是否相符；按照規(guī)定對數(shù)量進行稱重、檢尺、點件，看是否4.1.2.1資料驗收。物資部應(yīng)索取出廠合格證明、材質(zhì)證明、試驗報告單等質(zhì)量證明文件，核對資料內(nèi)容與實物是否相符、有效。原件交實驗室存檔，物資部留復(fù)印件。物資材質(zhì)證明資料驗證合格后，物資部應(yīng)及時填寫《材料工作聯(lián)系單》交實驗室。4.1.2.2數(shù)量驗收。施工現(xiàn)場可采取點件、稱重、檢尺換算等方法。不同驗收方法之間出現(xiàn)差異時，以合同規(guī)定的驗收方法為準(zhǔn)。4.1.2.3質(zhì)量驗收。包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量。外觀質(zhì)量驗收，材料人員憑觀察和簡單工具檢驗物資的包裝、表面狀態(tài)、外在形狀等是否存在問題或缺陷；需要做復(fù)試檢驗的物資，必須及時通知試驗實，按規(guī)定比例抽樣，送現(xiàn)場試驗室或?qū)I(yè)檢驗部門檢驗。復(fù)檢結(jié)果反饋給物資部，合格的方可辦理入庫及發(fā)放手續(xù)，沒有復(fù)檢或復(fù)檢不合格的不得投入使用。填好記錄，做好標(biāo)識，妥善保管等候處理。4.1.2.5甲供、甲控物資，物資部應(yīng)與業(yè)主（或生產(chǎn)廠家）共同對其進行計量檢測驗收，并索取相關(guān)資料存檔備查。如在驗收中發(fā)生丟失、損壞、不合格的，要做好記錄和標(biāo)識，由業(yè)主簽認(rèn)并予以及時處理。4.2物資的進場報驗4.2.1做好甲供、甲控、砂石料的進場記錄，進場物資要根據(jù)檢驗批次要求進行檢驗。4.2.2連續(xù)進場材料夠檢驗批次時，現(xiàn)場物資管理人員及時填寫材料工作聯(lián)系單，通知實驗室進行取樣檢驗，工作聯(lián)系單一式一份，由材料員填寫，填寫完后交試驗室，待實驗結(jié)果出來后，實驗室交回聯(lián)系單到物資部存檔。物資部對檢驗結(jié)果要進行登記，并對照進貨批次掌握情況。4.2.3每月26號，根據(jù)進場數(shù)量匯總，對場部進場的材料及其構(gòu)配件進行盤點確認(rèn)，材料人員做好物資進場登記臺帳，做到日清月結(jié)，確保臺帳準(zhǔn)確無誤。同時，在物資管理工作中，現(xiàn)場管理的標(biāo)識、物資臺帳、實驗報告三者對應(yīng)，內(nèi)業(yè)管理中物資臺帳中的進場記錄與檢驗批、實驗報告對應(yīng)。以防漏檢造成事故，為竣工結(jié)算工作打下堅實的基礎(chǔ)。4.3現(xiàn)場物資的驗收4.3.1對鋼材進行驗收時，首先要檢查規(guī)格、型號、外觀是否符合，索取材質(zhì)證明書，對照打掛在鋼材上的銘牌，確定鋼材與材質(zhì)單是否符合要求；然后進行數(shù)量驗收，辦理驗收手續(xù)并進行驗證登記。同時填寫工作聯(lián)系單，通知實驗部門進行取樣復(fù)試，并做好待檢標(biāo)識。4.3.2對水泥、粉煤灰、外加劑進行驗收時，首先要向送貨人索要材質(zhì)證明書（檢驗報告散裝卡和過磅單，并將三張單子進行對照，符合要求時再進行過磅驗收。有條件的可以進行跟車，也可以根據(jù)統(tǒng)計報表結(jié)論加大抽檢密度，以確保進貨數(shù)量、質(zhì)量，辦理驗收手續(xù)后，要進行驗證登記；對袋裝水泥進行驗收時，首先索要材質(zhì)證明數(shù)（檢驗報告），對照袋上批號、生產(chǎn)日期、符合要求時再進行數(shù)量驗收。辦理驗收手續(xù)后，要進行驗收登記。同時填寫工作聯(lián)系單，通知實驗部門進行取樣復(fù)試。并做好待檢標(biāo)識。4.3.3對外加劑、防水涂料進行驗收時，首先要向送貨人索要材質(zhì)證明書（檢驗報告），過磅單，并將單子進行對照，符合要求時再進行過磅驗收。有條件的可以進行跟車，也可以根據(jù)統(tǒng)計報表結(jié)論加大抽檢密度，以確保進貨數(shù)量、質(zhì)量，辦理驗收手續(xù)后，要進行驗證登記；同時填寫工作聯(lián)系，通知實驗部門進行取樣復(fù)試。并做好待檢標(biāo)識。級配等是否合格，符合要求時再進行過磅驗收。有條件的可以進行跟車，到料源地檢查等，也可以根據(jù)統(tǒng)計報表結(jié)論加大抽檢密度，以確保進貨數(shù)量、質(zhì)量。辦理驗收手續(xù)后，要進行驗證登記；同時填寫工作聯(lián)系單，通知實驗部門進行取樣檢測。并做好待檢標(biāo)識。4.3.5對PVC泄水管、錨具、錨墊板、夾具、接地端子、預(yù)埋套筒等進行驗收時，首先進行表觀驗收，目測外觀是否合格，再按照要求的抽檢數(shù)量尺量，看誤差是否在范圍之內(nèi)，如超出誤差范圍，退貨。符合要求時再進行數(shù)量驗收。辦理驗收手續(xù)后，要進行驗證登記；同時填寫工作聯(lián)系單，通知實驗部門進行取樣檢測。并做好待檢標(biāo)識。4.3.6對鋼配件（防落梁、支座鋼板、接觸網(wǎng)支柱、下錨拉線等）的驗收：首先對外觀進行檢測，并向供應(yīng)商索取合格證書，要逐個編號，按照相應(yīng)的檢查驗收表逐項驗收、記錄，合格后入庫，辦理手續(xù)。4.3.7對鋼筋保護層墊塊的驗收時，首先向生產(chǎn)廠家索取產(chǎn)品的合格證書，然后進行抽檢并對產(chǎn)品的外觀進行驗收，并核對數(shù)量。符合進場要求后，辦理驗收手續(xù)入庫，并做好標(biāo)示；同時填寫工作聯(lián)系單，由試驗部門進行取樣檢測。4.3.8對抽拔橡膠管的驗收，物資進場后向生產(chǎn)廠家索取材質(zhì)證明和合格證，并對外觀進行目測；同時通知試驗部門取樣檢驗，檢驗合格后入庫并做好標(biāo)識。4.4進場物資要根據(jù)檢驗批次進行檢驗，同廠家、同規(guī)格型號、同批次、同爐號（編號）的物資到達檢驗批時（檢驗批不足時，按一批次檢驗現(xiàn)場物資管理人員及時填寫工作聯(lián)系單，通知實驗室人員，進行取樣檢驗，物資部對檢驗結(jié)果要登記《物資追溯臺帳》，并對照進貨批次掌握情4.5對于全面檢驗項目，按照鐵路技術(shù)條件的要求嚴(yán)格執(zhí)行，由于材料員、試驗員的疏忽或者其他原因未檢先用的一律按照場部獎罰規(guī)定嚴(yán)肅處理，給單位造成損失的，照價賠償。原材料、構(gòu)配件檢驗批次統(tǒng)計如下：序號原材料名稱檢驗批次序號原材料名稱檢驗批次每個60t8粗細骨料400m34鋼絞線外加劑錨具以下是部分材料工具的進場檢驗項目、頻次及指標(biāo)：粗骨料的檢驗項目、頻次進場抽驗項目頻次進場全面檢驗項目質(zhì)量要求水泥每批散裝水泥不大于500t或袋裝水泥不大于200t的同廠家、同品種、同批號、同出廠日期水泥√任何新選貨源或同廠家、同品種、同出廠日期的水泥出廠日期達3個月水泥堿含量≤0.6%C3A含量≤8%比表面積≥300m2/Kg氧化鈣含量≤1.5%其余符合《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥（GB175）規(guī)定及《鐵路高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件》√（3）三氧化硫√√（9）比表面積√（10）氧化鈣含量√（11）助磨劑名稱及摻量√（12）石膏名稱及摻量√（13）混合材料名稱及摻量√√√粗骨料的檢驗項目、頻次進場抽驗項目頻次進場全面檢驗項目質(zhì)量要求顆粒級配√每批不大于600t或400m3同廠家、同品種粗骨料√任何新選貨源或使用同廠家、同品種、同規(guī)格產(chǎn)品達一年者壓碎指標(biāo)值≤10%母巖與混凝土設(shè)計抗壓強度之比≥25～10mm與10～20mm粒徑質(zhì)量之比（40±5（60±5）含泥量≤0.5%膨脹率≤0.10%其余符合TB10210和GB/T14685壓碎指標(biāo)值√緊密空隙率√針片狀顆粒含量含泥量泥塊含量巖石抗壓強度√堅固性√硫化物及硫酸鹽含量√有機物含量（碎卵石）氯化物含量√堿活性√細骨料的檢驗項目、頻次進場抽驗項目頻次進場全面檢驗項目質(zhì)量要求√任何新選貨源或使用同廠家、同品種、同規(guī)格產(chǎn)品達一年者細度模數(shù)2.6~3.0含泥量≤2.0%泥塊含量≤0.1%√細度模數(shù)含泥量泥塊含量堅固性√云母含量輕物質(zhì)含量石粉含量有機物含量壓碎指標(biāo)硫化物及硫酸鹽含量√CL-含量√外加劑的檢驗項目、頻次進場抽驗項目頻次進場全面檢驗項目質(zhì)量要求均質(zhì)性指標(biāo)每批不大于50t或同廠家、同品種、同出廠日期混凝土外加劑√任何新選貨源或同廠家、同批號、同品種、同出廠日期產(chǎn)品達到6個高效減水劑硫酸鈉含量≤5%氯離子含量≤0.1%其余符合《鐵路高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件》減水率√常壓泌水率比壓力泌水率比√含氣量抗壓強度比對鋼筋的銹蝕作用√抗凍性√CL-滲透電量√堿-硅酸反應(yīng)抑制效能√收縮率比√粉煤灰檢驗項目、質(zhì)量要求和檢驗頻次進場抽驗項目頻次進場全面檢驗項目質(zhì)量要求√每批不大于120t同廠家、同品種、同規(guī)格粉煤灰√任何新選貨源或使用同廠家、同品種、同規(guī)格產(chǎn)品達3個月者工程施工質(zhì)量驗收補充標(biāo)準(zhǔn)》燒失量√√含水量√√√三氧化硫含量√堿含量√氯離子含量√活性指數(shù)√√安定性√磨細礦粉檢驗項目、質(zhì)量要求和檢驗頻次進場抽驗、項目頻次進場全面、檢驗項目質(zhì)量要求每批不大于120t同廠家、同品種、同規(guī)格磨細礦碴粉√任何新選貨源或使用同廠家、同品種、同規(guī)格產(chǎn)品達6個月者工程施工質(zhì)量驗收補充標(biāo)準(zhǔn)》√√燒失量√SO3含量√氯離子含量√含水率√流動度比堿含量√活性指數(shù)√√√鋼筋檢驗項目、質(zhì)量要求和檢驗頻次進場抽驗、項目頻次進場全面、檢驗項目質(zhì)量要求熱扎帶肋鋼筋①抗拉強度符合GB1499.2-2007②屈服強度③伸長率④冷彎熱扎光圓鋼筋①抗拉強度符合GB13013-1991②屈服強度⑤松弛率③伸長率√√④冷彎√√檢驗項目、質(zhì)量要求和檢驗頻次進場抽驗、項目頻次進場全面、檢驗項目質(zhì)量要求①破斷負荷符合GB/T5224-2003②屈服負荷③彈性模量④極限伸長度√錨具、夾片、連接器檢驗項目、質(zhì)量要求和檢驗頻次連接器項目進場抽驗、項目頻次進場全面、檢驗項目質(zhì)量廠家、同品種、同規(guī)格、同批號錨具或夾具或√任何新選廠家符合TB/T3193-2008②錨固效率系數(shù)③極限拉力總應(yīng)變④錨口摩阻⑤喇叭口摩阻√夾具、連接器①外觀②錨固效率系數(shù)√√③極限拉力總應(yīng)變√√泄水管，泄水管管蓋檢驗項目、質(zhì)量要求和檢驗頻次進場抽驗、項目頻次進場全面、檢驗項目質(zhì)量要求泄水管①外觀符合GB/T10002.3②尺寸③落錘沖擊④環(huán)剛度√⑤二氯甲烷侵漬√⑥連接密封試驗√泄水管管蓋①外型尺寸符合GB9439②抗拉強度5.1物資的保管倉儲設(shè)施必須符合所管物資的技術(shù)要求。庫存物資要采取相應(yīng)的防護措施，堆碼牢固、合理苫墊、標(biāo)志明顯、料簽齊全、清潔整齊、便于查點。庫存物資要帳目清楚，進、支、存數(shù)量準(zhǔn)確，帳、物、卡相一致。保管員要經(jīng)常檢查質(zhì)量狀況，隨時進行維修保養(yǎng)。5.1.1鋼材防止銹蝕、污染、壓彎，應(yīng)按廠名、級別規(guī)格分批架空堆置在料棚內(nèi)，并分類立牌標(biāo)識，；加工完畢，馬上用于產(chǎn)品實體的鋼筋，臨時堆放時，場地要平整，并上蓋下墊，防止銹蝕、污染、壓彎。5.1.2袋裝水泥不得露天擺放，要存放水泥庫，環(huán)境要干燥，水泥庫周圍應(yīng)設(shè)排水溝，水泥應(yīng)按品種、或留一通道，臨時露天存放時應(yīng)上蓋下墊。5.1.3各種油料的存儲要符合要求，要有防火措施。5.1.4外加劑要避免陽光直射，儲存在室內(nèi)，冬季要保溫保存（環(huán)境溫度應(yīng)大于10攝氏度）。5.1.5粗細骨料：必須按品種、規(guī)格分區(qū)堆放，不得混堆，進入拌和站使用區(qū)的材料必須是已檢合格的材料，不允許有待檢材料，使用區(qū)每個料倉應(yīng)在1000m3以上，材料要存放在料棚內(nèi)，不得二次污染。5.1.6鋼筋保護墊塊存放在大棚內(nèi)，通風(fēng)干燥，離地存放高于30cm，以防受潮。5.1.8抽拔橡膠管應(yīng)避免陽光照射，離地存放距地面在20cm,表面要覆蓋，避免高溫，通風(fēng)存放。6、物資供應(yīng)商的評價6.1供應(yīng)商評價6.1.1通過GB/T19000-ISO9000產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的生產(chǎn)廠家和被當(dāng)?shù)卣块T確定為免檢產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家，不需進行評價，可直接列入《合格物資供應(yīng)商名錄》，除此之外其它主要材料供應(yīng)商均需進行評價和認(rèn)可。6.1.2評價的內(nèi)容：滿足供貨能力，履約及產(chǎn)品信譽以及售后服務(wù)要求。6.1.3評價的程序參照公司《物資控制程序》進行。6.1.4凡是業(yè)主單位指定的，或者設(shè)計單位要求使用物資的供應(yīng)商，也應(yīng)按規(guī)定進行評價。6.1.5同類別的主要材料的合格物資供應(yīng)商歸檔資料不得少于3家。6.1.6物資采購必須從《合格物資供應(yīng)商名錄》中選擇貨源地或生產(chǎn)廠家。6.1.7每月月末由物資部部長主持，根據(jù)《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析表》的數(shù)據(jù)建議，對發(fā)生業(yè)務(wù)的合格物資供應(yīng)商進行再評價，重點是出現(xiàn)不合格紀(jì)錄的供應(yīng)商，必須嚴(yán)格進行再評價，找出不合格的原因，供應(yīng)商制定出書面的、可靠的保證措施，并提供可靠證據(jù)，經(jīng)物資部部長簽字認(rèn)可后，列入《合格物資供應(yīng)商名冊》，否則，予以刪除，一年內(nèi)不予辦理。7、物資計劃管理7.1物資計劃管理物資計劃是物資采購和供應(yīng)的依據(jù)，是做好物資管理工作的主要指標(biāo)，是保證施工生產(chǎn)順利進行的基礎(chǔ)工作。編制好物資計劃有利于統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排，便于適時、適量、均衡地組織物資供應(yīng)。編制物資計劃要實事求是，厲行節(jié)約，嚴(yán)禁粗打冒估，寬打窄用。7.1.1物資總用量計劃7.1.1.1物資總需要量計劃由工程部，根據(jù)中標(biāo)預(yù)算、總包合同、施工圖紙的要求在圖紙會審后兩個月內(nèi)編制完成，且必須確保物資在招標(biāo)前分部位、分段完成。對一些特殊物資應(yīng)附有加工詳圖或闡明技術(shù)要求的有關(guān)文件，經(jīng)場長審批后，由物資部部長根據(jù)采購權(quán)限負責(zé)報分部物資部。物資總需要量計劃的變更由工程部提前以書面的形式通知物資部；并重新編制物資需用計劃或補充計劃，并說明變更的內(nèi)容，經(jīng)場長審批后及時報分部物資部。更改時所引起的對業(yè)主合同的變更或工期、費用等問題，由合約部負責(zé)處理。7.1.1.2內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱和使用單位；物資名稱、分類、規(guī)格型號、數(shù)量；供貨日期、使用部位；采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，物資的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)安全健康要求。7.2構(gòu)配件加工訂貨計劃由工程部根據(jù)施工圖分項編制，并提出進場計劃。要求圖紙會審后二個月內(nèi)完成，報制中建六局哈佳7.3物資季度計劃，月計劃7.3.1根據(jù)產(chǎn)品進度及施工計劃，每月26日對料庫進行盤點，根據(jù)施工計劃，庫存情況，由工程技術(shù)部編制出季度計劃；月份要料計劃，經(jīng)場長簽字后報物資部。7.3.2《物資采購計劃》經(jīng)批準(zhǔn)后報物資部組織實施。7.4物資計劃的編制應(yīng)以施工生產(chǎn)計劃為依據(jù)，按照相應(yīng)的材料消耗定額、儲備周期、庫存資源、供應(yīng)量，編制產(chǎn)品施工所需的物資采購定貨計劃。物資采購計劃單一般包括計劃采購物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、計劃進場時間、申請人、總工審批、場長審批、審批人及物資經(jīng)辦人。對產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量有特殊要求的計劃應(yīng)在計劃單中注明。同時報送的計劃必須經(jīng)中建六局哈佳項目部場長、總工程師審批生效。8、采購供應(yīng)管理8.1.1中建六局哈佳項目部物資部負責(zé)甲供、甲控物資的計劃匯總、上報，以及甲供、甲控物資的組織協(xié)調(diào)、運輸?shù)街更c地點按要求堆放整齊，材料人員現(xiàn)場收料。8.1.2砂石料料源的確定與供應(yīng)管理8.1.2.1砂石料源的確定，首先由物資部對供貨商進行前期的考察，選定品質(zhì)較好、規(guī)模較大、運距較近、擁有合法資質(zhì)的供貨商，然后協(xié)同實驗室及監(jiān)理對料源進行見證取樣，同時，填寫材料工作聯(lián)系單、實驗委托單，由實驗室負責(zé)進行各項指標(biāo)的檢測及配合比測定，反饋檢測結(jié)果，物資部根據(jù)檢測結(jié)果及配合比測**果，對符合條件的供貨商進行招投標(biāo)或議標(biāo)，簽訂合同。8.1.2.2砂石料供應(yīng)與管理，物資部對供貨商考查并選定合格供貨商，由物資部寫出《料源考查報告》，經(jīng)中建六局哈佳項目部總工、場長審查批準(zhǔn)后，通知供貨商報價，然后，由物資部牽頭，工程部、安質(zhì)部及中建六局哈佳項目部主要領(lǐng)導(dǎo)參加，組織招投標(biāo)，與供貨商論質(zhì)談價，確定供貨商，簽訂供貨合同。8.1.2.3其他材料指自購物資，木材，油料，石灰，化工，電料五金等由物資部自行采購，單項材料在5萬元以上必須執(zhí)行招標(biāo)采購。招投標(biāo)工作由物資部組織。因產(chǎn)品急需，來不急招投標(biāo)的，由所需部門填報物資采購計劃單，經(jīng)中建六局哈佳項目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報物資部審查后簽訂采購合同并辦理付款。8.1.2.4物資采購前物資部應(yīng)與合約商務(wù)部進行溝通，了解中標(biāo)物資價格并作為采購價格的重要參考；要做好當(dāng)?shù)亟ú氖袌稣{(diào)查，調(diào)查情況應(yīng)有相關(guān)記錄。做到四比一算，即：比質(zhì)量、比價格、比運距、比信譽、算成本，禁止購進價高質(zhì)次物資。在調(diào)查比選的基礎(chǔ)上，為物資采購決策提供依據(jù)。8.1.2.5物資采購要引入競爭機制，按照公開、公平、公正的原則，對主要物資及金額較大的物資，具備招標(biāo)采購條件的一律實行招標(biāo)采購。不具備招標(biāo)采購條件的，要做到貨比三家、擇優(yōu)采購。8.1.2.6物資采購必須從《合格物資供應(yīng)商名冊》中選擇供應(yīng)商，物資供應(yīng)商的調(diào)查、評價按照《物資管理手冊》規(guī)定的程序進行。8.2物資的招投標(biāo)8.2.1物資的招投標(biāo)工作必須按照《中國建筑第六工程局有限公司物資采購管理辦法》，成立物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，確定專人負責(zé)，做到采購公開、公正、公平，對產(chǎn)品主要物資、小型機具實行招標(biāo)采購。8.2.2招標(biāo)采購的范圍：主要物資如木材、油料等，大堆料如：河砂、碎石等，主輔材料如：拌和站、實驗室、起運架等設(shè)備，模板等。價值在2萬元以上的小型機具等必須執(zhí)行招標(biāo)采購。8.2.33333333對批量小、品種雜，單種物資采購價值低，零星采購次數(shù)頻繁，較難形成招標(biāo)采購的零星物資，在廣泛調(diào)查市場行情、價格信息的基礎(chǔ)上實行限價采購，控制采購成本。8.2.4參加投標(biāo)的物資供應(yīng)商應(yīng)具備的條件8.2.4.1法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證或出廠檢驗報告、產(chǎn)品說明書等。8.2.4.2屬免檢產(chǎn)品的應(yīng)提供免檢產(chǎn)品證書（或復(fù)印件）。8.2.4.3具有獨立的生產(chǎn)能力，質(zhì)量保證能力和滿足送貨能力。8.2.4.4資信情況、信譽和售后服務(wù)的良好。8.2.5物資招標(biāo)程序8.2.5.3發(fā)放采購招標(biāo)文件。8.2.5.5投標(biāo)單位提供單價及質(zhì)量保證資料。8.2.5.6確定定標(biāo)價格。8.2.5.8參加招標(biāo)的單位應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名錄》中選擇。同類別的原材料、半成品參與投標(biāo)的單8.3物資采購合同8.3.1物資部根據(jù)招標(biāo)結(jié)果和物資總用量計劃、物資月度要料計劃、技術(shù)交底、商務(wù)交底、中標(biāo)結(jié)果、招標(biāo)文件等草擬合同。物資采購合同應(yīng)明確物資品名、型號、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、價格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、運輸方式、收貨人、結(jié)算方式及供需雙方應(yīng)承擔(dān)的其它責(zé)任；對環(huán)境、職業(yè)健康安全有特別要求和影響的應(yīng)在合同中注明。在合同談判過程中必須全面了解對方的法人資格、履約能力、資信情況等。保證公司從合同的技術(shù)條款和商務(wù)條款上處于有利地位。合同條款應(yīng)符合《中華人8.3.2合同會簽。一般性合同在草擬后，正式簽訂前物資部必須對供應(yīng)商提供的資料、合同供方情況、合同量、價格情況逐項評審。簽寫《物資采購合同評審會簽單》，由物資部合同經(jīng)辦人提出會簽意見；并將本次采購的材料的成本降低額和成本降低率情況列入合同評審會簽表中。首先是合同的復(fù)查工作，由材料負責(zé)人和物資部長對該本次招標(biāo)材料的價格、質(zhì)量、技術(shù)要求、進場日期、售后服務(wù)、供應(yīng)商資料等方面的要求，提出具體審核意見。其次由物資部對材料的招投標(biāo)情況、運輸裝卸方式、驗收數(shù)量結(jié)算等方面的內(nèi)容進行審核。合約商務(wù)部對合同條款內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議處理等內(nèi)容進行審核。財務(wù)部對材料款的結(jié)算方式、支付時間、支付形式等內(nèi)容進行審核。最后報上級物資部分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批提出意見。對于重點、重大合同，必須由上級主管物資的領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織，對供應(yīng)商進行考察，各相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的主分管領(lǐng)導(dǎo)共同評審，必要時請上級單位經(jīng)理參加。8.3.3合同簽約條件8.3.3.1合同簽訂時，供應(yīng)商經(jīng)辦人必須出示法人委托書，以證明其身份，并授權(quán)其代表進行采購合同簽訂、數(shù)量、價款結(jié)算、材料款支付等。其委托人變更時應(yīng)及時提供新的委托書。8.3.3.2簽訂的合同文本格式應(yīng)符合中國建筑第六工程局有限公司的相關(guān)規(guī)定。同時加蓋×××合同專用章方能生效。8.3.5物資采購合同簽訂后，由業(yè)務(wù)主辦備案登記《物資采購合同登記臺帳》，分類存檔管理。合同一式五份，供應(yīng)商、制中建六局哈佳項目部物資部、分部物資部、財務(wù)部、商務(wù)部各留一份。8.3.6合同履約8.3.6.1在合同履約過程中，如出現(xiàn)合同變更、終止情況，仍應(yīng)按照合同評審會簽程序組織合同變更評審、終止合同。由原簽約人簽署變更、終止合同意見，加蓋合同專用章，并將評審會簽表留存?zhèn)洳?，同時8.3.6.2在合同履約過程中，如出現(xiàn)影響合同履量問題，導(dǎo)致受損，物資部不能繼續(xù)全面履約；發(fā)生不可抗力；市場情況發(fā)生重大變化等物資部應(yīng)及時向物資部主管領(lǐng)導(dǎo)書面匯報，由場部領(lǐng)導(dǎo)班子及上級領(lǐng)導(dǎo)討論研究處理意見。特殊情況，應(yīng)報中國建筑第六工程局有限公司法律事務(wù)部門。8.3.7合同索賠合同索賠工作由上級單位法律事務(wù)部門牽頭負責(zé)，場部及相關(guān)部門給予協(xié)助配合。8.4物資供應(yīng)8.4.1物資供應(yīng)要遵循保證重點、兼顧一般的原則，分別輕重緩急，做好物資的供應(yīng)工作。要最大限度地組織物資發(fā)放，減少中間環(huán)節(jié)，降低供應(yīng)成本。督促供應(yīng)商適時、適量、均衡的組織好物資供應(yīng)，保證施工生產(chǎn)不間斷進行。8.4維護企業(yè)信譽。根據(jù)訂貨合同及時與供應(yīng)商聯(lián)系，進行催運發(fā)貨，做好各種來料登記。如需變更需用量、供貨時間或供貨地點等，要及時通知供貨單位辦理。9.1物資保管9.1.1物資驗收合格后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場平面圖和物資性能正確選擇存放場所，合理碼放統(tǒng)一標(biāo)識，確定責(zé)任區(qū)和責(zé)任人，維護材料的使用價值，確保儲存安全。9.1.2入庫物資要根據(jù)其特性和產(chǎn)品說明書的要求，提供適宜的庫房，選擇合適的搬運機械、工具和搬運方法，采取相應(yīng)的保護措施，分類搬運、堆碼，嚴(yán)禁野蠻作業(yè)。做到碼放整齊，便于查點。避免以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。9.1.3庫存物資要采取相應(yīng)的防護措施，合理苫墊，妥善保管，做到物資無變質(zhì)、銹蝕、損壞。9.1.3.2鋼材的存放，分規(guī)格型號擺放整齊，要求下有墊層，無棚時要進行覆蓋；存放區(qū)與加工區(qū)要隔9.1.3.3砂石料存放，分規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家入料倉，堆放成梯子形，為防止二次污染加蓋帆布。9.1.3.4鋼配件（防落梁、支座鋼板、接觸網(wǎng)支柱、下錨拉線等）的存放，應(yīng)下有墊層，每個配件之間有鋪墊，防止?jié)B鋅表面損壞，存放在干燥處，做好標(biāo)識。9.1.3.5鋼筋保護層墊塊的存放，要入庫存放防水防潮通風(fēng)，做好物資卡片。9.1.3.6抽拔橡膠管，先進先發(fā)，上鋪下墊，避免陽光照射，做好標(biāo)識。9.1.3.7pvc管的存放，分規(guī)格型號入棚，避免高溫，通風(fēng)防潮。9.1.3.8防水涂料要存放在庫內(nèi)，甲、乙料要分開存放，做好標(biāo)識，以免用錯。9.1.4材料庫的安全防火9.1.4.1施工現(xiàn)場材料倉庫的安全防火有材料倉庫負責(zé)人全面負責(zé)。9.1.4.2對進入倉庫的易燃物品要按類存放，并掛設(shè)好警示牌和滅火器。9.1.4.3經(jīng)常注意季節(jié)性變化情況，高溫期間如氣溫超過38度以上時，應(yīng)及時采取措施，防止易燃品自9.1.4.4倉庫間電燈要求吸頂，離地不得低于2.4m，電線敷設(shè)規(guī)范，夜間要按時熄。9.1.4.5工地其他易燃材料不得堆垛倉庫邊，如需要堆物時，離倉庫保持6m以外，并掛設(shè)好滅火器。裝卸時應(yīng)配備口罩、風(fēng)鏡等勞動保護用品，避免和減少物資損耗及對環(huán)境、職業(yè)健康安全造成的影響。9.3產(chǎn)品標(biāo)識9.3.1對進入施工現(xiàn)場堆放的大宗原材料、半成品，由現(xiàn)場材料員以標(biāo)牌形式做出準(zhǔn)確標(biāo)識，標(biāo)牌上應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、檢驗和試驗狀態(tài)、標(biāo)識負責(zé)人等字樣。9.3.2室內(nèi)堆放的小型材料以標(biāo)牌進行標(biāo)記，上貨架材料以標(biāo)簽或卡片進行標(biāo)識。標(biāo)牌（簽）、卡片上應(yīng)注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨日期等內(nèi)容。9.3.3對影響使用功能和產(chǎn)品性能，有可追溯性要求的產(chǎn)品，除按上述規(guī)定作一般性標(biāo)識外，還應(yīng)通過進場記錄、試驗報告、施工日記等方式，對其作出可追溯性標(biāo)識，及時登記《追溯臺帳》。9.4檢驗試驗狀態(tài)進場物資應(yīng)做出檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。檢驗和試驗狀態(tài)分為待檢、已檢待定、合格和不合格四種。檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識牌與原材料、半成品標(biāo)識牌合二為一，分別注明各自所標(biāo)識的內(nèi)容。進場物資處于何種檢驗和試驗狀態(tài)。9.5要加強庫存物資的日常管理，堅持日清月結(jié)，每月清盤與季度盤點相結(jié)合，做到帳、物、卡、資金四相符。對盤點出現(xiàn)的盈虧要查明原因，分清責(zé)任，并填寫盈虧報告報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理。9.6為保證施工生產(chǎn)不間斷進行，必要時應(yīng)建立鋼筋周轉(zhuǎn)用庫房，對大批量發(fā)貨到站的鋼筋，料場無法堆放時，應(yīng)備料在周轉(zhuǎn)庫房，以供隨用隨調(diào)劑。9.7材料標(biāo)識牌規(guī)格及內(nèi)容如下：材料標(biāo)識牌項目名稱材料名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家爐號/批次40cm進場日期山東德州20MWp分布式光伏發(fā)電項目物資管理制度山東德州20MWp分布式光伏發(fā)電項目部一、編制依據(jù)二、物資分類三、倉庫保管員崗位職責(zé)五、物資的標(biāo)識、貯存和收發(fā)六、倉庫防火管理七、倉庫防盜管理一、編制依據(jù)本公司倉庫管理規(guī)定。二、物資分類1、主要物資：構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護用品、設(shè)施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項目特殊要求補充規(guī)定2、一般物資：構(gòu)成工程實體的其他材料。如鋼材、工具等。3、周轉(zhuǎn)物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。三、倉庫保管員崗位職責(zé)1、樹立為生產(chǎn)服務(wù)、為公司服務(wù)的觀點，愛護公司財產(chǎn)，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責(zé)任感，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高管理水平。2、在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。4、嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其先進先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯的出現(xiàn)。入庫要及時登帳；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。5、合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，卡片內(nèi)容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。貨板等妥善保管、細心使用,促使延長使用壽命。7、各類物資分類賬目齊全,進出清楚,做到有據(jù)可尋,負責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、卡、物三者相符，對報廢產(chǎn)品及時清理。8、負責(zé)倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。9、負責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。10、負責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，11、做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。1)包裝、出廠標(biāo)識的檢查、核對；2)規(guī)格、型號的查驗；3)1)過秤、檢尺、理算或點數(shù)；2)核對1)核對物資數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)爐號；2)核對技術(shù)指標(biāo)（特殊技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量1)國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗內(nèi)容；2)業(yè)主、監(jiān)理要求檢驗的內(nèi)容；3)現(xiàn)場確定有疑義物資的檢驗內(nèi)容；4)物資的檢驗由使用單位負責(zé)；5)使用單位對國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定需進行復(fù)驗的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見6)未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程；7)檢驗報告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負責(zé)人判定；8)檢驗結(jié)論出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行四.6條款規(guī)定。1)不合格物資的處置執(zhí)行《物資管理程序》相關(guān)條款。2)物資使用單位負責(zé)復(fù)驗階段不合格物資的判定、標(biāo)識和處置，填寫《不合格品處置記錄物資采購部門予以配合。3)不合格物資的處置方式：a)退貨：存在嚴(yán)重內(nèi)在質(zhì)量問題的物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問題的物資及提出更換要求供方不b)更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問題的物資；1)物資部門依據(jù)到貨憑證，使用單位依據(jù)領(lǐng)用憑證辦理接收手續(xù)；2)發(fā)出物資必須使用正式憑證，不準(zhǔn)使用白條、借條；3)各種憑證、手續(xù)完備，印鑒齊全后，方可收發(fā)物資；4)收發(fā)物資后，及時記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅持日清月結(jié)、定期盤點；5)收發(fā)過程中發(fā)生的丟失和損壞，應(yīng)及時上報、處理；6)物資的質(zhì)量保證資料必須隨貨同行。六、倉庫防火管理1、庫房內(nèi)物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應(yīng)少于兩米。根據(jù)庫存物品的不同性質(zhì)、類別確定垛距。庫房必須規(guī)定儲存限額。2、露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆。易燃、可燃物品堆場與建筑物的防火間距應(yīng)當(dāng)符合《建筑設(shè)計防火經(jīng)檢查確無危險后，方準(zhǔn)入庫或歸垛。4、儲存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準(zhǔn)進行試驗、分裝、封焊、維修、動用明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)。如因特殊需要進行這些作業(yè)，事先必須經(jīng)倉庫防火負責(zé)人批準(zhǔn)，并采取安全措施，調(diào)配專職或義務(wù)消防隊員進行現(xiàn)場監(jiān)護，備有充足的滅火器材。作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場認(rèn)真進行檢查，切實查明未留火種后，方可離開現(xiàn)場。5、庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃材料搭建擱層。6、在庫房或露天堆垛的防火間距內(nèi)，不準(zhǔn)堆放可燃物品和搭建貨棚。7、庫房內(nèi)一般不應(yīng)當(dāng)安裝采暖設(shè)備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應(yīng)8、庫區(qū)和庫房內(nèi)要經(jīng)常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫房外的安全地點，妥善保管或及時處理。七、倉庫防盜管理1、嚴(yán)禁閑雜人員進入庫房。庫管員在離開庫房時，要關(guān)好窗、鎖好門。2、庫房鑰匙由庫管員負責(zé)保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管匯報，共同采取措廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司物資管理辦法二、物資管理部門工作職責(zé)三、物資計劃管理制度四、物資采購管理制度五、倉庫管理工作規(guī)范六、倉庫管理制度七、廢舊物資管理制度1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。五、行政后勤部在采購物資時嚴(yán)格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進場時間進行采四、物資采購管理制度1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對物資采購供應(yīng)商進行評審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進行評審。5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會議審定，并按招投標(biāo)制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點采購。五、物資入庫工作規(guī)范1．倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，