2018年各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系大全

2018年各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系大全

L目的

明確各層次人員的職責(zé)與權(quán)限，規(guī)定相互之間溝通方法。確保質(zhì)量、

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行。

2.適用范圍

本文件適用于本公司各部門和人員的職責(zé)權(quán)限規(guī)定和溝通控制.

3.職責(zé)權(quán)限

3.1總經(jīng)理

3.L1負責(zé)QMS要求的總策劃，任命管理者代表和確保資源及時得到配

置；

3.1.2確保管理性文件質(zhì)量手冊、程序文件定期評審，并經(jīng)批準(zhǔn)后實施。

3.1.3制訂合同質(zhì)量手冊、質(zhì)量承諾，并形成文件；

3.1.4確定公司組織結(jié)構(gòu)、職能分配表，確定各部門/人員質(zhì)量職責(zé)；

3.1.5負責(zé)QMS實施評審，并對體系有效性提出改進；

3.1.6負責(zé)策劃并實施所需的監(jiān)視測量、分析和改進過程；

3.1.7確定公司日常持續(xù)改進的機會或項目內(nèi)容。

3.2副總經(jīng)理

3.2.1協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)分管范圍內(nèi)的工作，并提出建議和改進；

3.2.2在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對QMS實施和保持，確保有效性；

323參與體系、過程和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，配合資源配置工作；

324做好分管部門糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和驗證。

3.3質(zhì)量保證部

33.1在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促檢查公司各部

門的質(zhì)量管理活動；

3.3.2在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體負責(zé)按照GB/T19001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求實

施和保持質(zhì)量體系；

3.3.3參與制訂公司的有關(guān)質(zhì)量政策，負責(zé)體系的質(zhì)量策劃工作；

3.3.4組織制訂質(zhì)量管理方面的管理規(guī)定，負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件和記

錄的控制工作；并負責(zé)管理性文件的控制、記錄的控制和管理工作；

33.5負責(zé)公司員工的能力、意識和培訓(xùn)I,包括質(zhì)量教育工作有效性考核；

3.3.6負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，確保體系、產(chǎn)品實現(xiàn)的符合

性提供條件；

3.3.7組織質(zhì)量體系的內(nèi)審工作，負責(zé)數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施工作。

3.4質(zhì)量保證部長職責(zé)和權(quán)限

3.4.1服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排質(zhì)量保證部的工作，對質(zhì)量保證部的

工作質(zhì)量負責(zé)。

TT/QEO5.5.1-

程序文件文件編號共4頁

2011

標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限控制程

版本號A/0第2頁

序

3.4.2負責(zé)按照上級有關(guān)質(zhì)量管理工作文件組織制訂各項規(guī)章制度。

343負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞上級部門有關(guān)質(zhì)量工作的政策與文件。

3.4.4協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)向下傳達有關(guān)質(zhì)量工作的精神，推動企業(yè)質(zhì)量方針貫

徹落實。

3.4.5負責(zé)辦公場所基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。

346做好管理評審會議記錄及管理評審報告發(fā)放工作。

347組織對各層次工作人員進行培訓(xùn)，考核并建立培訓(xùn)檔案。

3.4.8負責(zé)組織管理性文件的編寫和記錄的控制管理工作。

3.4.9負責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，以及數(shù)據(jù)分析和糾正預(yù)防措施的

協(xié)調(diào)管理；

3.4.10對QMS管理性文件具有控制和管理權(quán)限；

3.4.11各類人員參加教育培訓(xùn)的推薦和建議權(quán)；

3.4,12負責(zé)編制年度內(nèi)審計劃和審核檢查表，以及按計劃要求實施內(nèi)部質(zhì)

量審核工作；

3.4,13負責(zé)尋找不符合項，開具不符合報告；及時與審核組長溝通；

3414提出糾正、預(yù)防措施建議;配合驗證工作。

3.5項目管理部

3.5.1服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排項目管理部的工作，對項目管理部的工

作質(zhì)量負責(zé)；

3.5.2負責(zé)各項目計劃的下達調(diào)度控制J辦調(diào)項目管理過程控制工作；

3.5.3對各項目的計劃執(zhí)行情況進行檢查;

3.5.4負責(zé)對施工過程的控制情況的檢查和工作質(zhì)量考核；

3.5.5對施工全過程實施產(chǎn)品防護管理工作。

3.6項目管理部長職責(zé)和權(quán)限

3.6.1服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排項目管理部的工作，對項目管理部的

工作質(zhì)量負責(zé)；

3.6.2負責(zé)項目管理計劃的編制和下達實施工作；以及施工協(xié)調(diào)工作；

3.6.3負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞項目管理部的進度和信息；

3.6.4協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)向員工傳達有關(guān)質(zhì)量工作的精神，推動企業(yè)質(zhì)量方針

貫徹落實；

365負責(zé)本部門管理評審會議資料的提供工作和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的統(tǒng)

計工作；

3.6.6負責(zé)組織本部門管理性文件的編寫、控制和管理；

3.6.7負責(zé)項目管理部糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理;

3.6.8對本部門工作有計劃審批權(quán)、人員推薦和建議權(quán)。

3.7市場營銷部

3.7.1服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排市場營銷部的工作，對市場營銷部的工

作質(zhì)量負責(zé)；

3.7.2負責(zé)市場新工程咨詢項目的調(diào)研和聯(lián)絡(luò)工作；

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程序文件文件編號共4頁

2011

標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限控制程

版本號A/0第3頁

序

3.7.3負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審工作；

3.7.4負責(zé)與顧客/業(yè)主的溝通工作，顧客信息的反饋和處理；

3.7.5顧客財產(chǎn)的識別、驗證、保護和維護，確保顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損

壞或不適用時向顧客報告；

3.7.6負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查走訪和和分析處理。

3.8市場營銷部職責(zé)和權(quán)限

3.8.1參與工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計要求的確定評審工作；

4.8.2負責(zé)市場營銷部本部門的文件編制和執(zhí)行；

3.8.3負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞市場營銷部的工作進度和顧客信息反饋；

3.8.4負責(zé)市場營銷部質(zhì)量目標(biāo)和本部門子過程實現(xiàn)情況的統(tǒng)計工作；

3.8.5負責(zé)市場營銷部糾正或預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；

3.8.6對違反經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的行為有制止權(quán)。

3.9設(shè)計咨詢部、監(jiān)理咨詢部

3.9.1負責(zé)市場新項目的調(diào)研工作；

3.9.2負責(zé)工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)工作；

3.9.3參與工程咨詢產(chǎn)品要求的評審工作；

3.9.4負責(zé)技術(shù)文件的編制工作。

3.9.5負責(zé)工程咨詢和監(jiān)理產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，并建立好服務(wù)過程資料

檔案工作；

3.9.6負責(zé)本部門糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；

3.9.7對本部門工作有計劃審批權(quán)、人員推薦和建議權(quán)。

3.10設(shè)計咨詢部、監(jiān)理咨詢部職責(zé)和權(quán)限

3.10.1參與工程咨詢和監(jiān)理咨詢產(chǎn)品設(shè)計要求的評審工作;

3.10.2負責(zé)工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃及協(xié)調(diào)工作；

3.103負責(zé)工程咨詢產(chǎn)品技術(shù)文件的編制和管理工作;

3.10.4負責(zé)工程咨詢產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的收集工作；

3.10.5負責(zé)組織本部門管理性文件的編寫、控制和管理；

3.10.6負責(zé)本部門糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；

3.10.7對本部門工作有計劃審批權(quán)、人員推薦和建議權(quán)；

3.10.8對違反或不按照圖紙工藝施工制止權(quán)。

3.11項目控制部

3.5.1服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排項目管理部的工作，對項目控制部的工

作質(zhì)量負責(zé)；

3.5.2負責(zé)各項目進度的監(jiān)督工作，并每月向副總和總經(jīng)理進行匯報；

TT/QEO5.5.1-

程序文件文件編號共4頁

2011

標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限控制程

版本號A/0第4頁

序

3.5.3負責(zé)與顧客進行溝通確保項目的資金回籠，并每月向副總和總經(jīng)理

進行匯報；

3.12項目控制部長職責(zé)和權(quán)限

3.6.1服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排項目控制部的工作，對項目控制部的

工作質(zhì)量負責(zé)；

3.6.2負責(zé)項目進度的進展監(jiān)督，以及施工協(xié)調(diào)工作；

3.6.3負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞項目控制部對項目工程的進度和信息；

364協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)向員工傳達有關(guān)工作進度的信息，推動企業(yè)工程項目

的按時完成；

365負責(zé)本部門管理評審會議資料的提供工作和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的統(tǒng)

計工作；

3.6.6負責(zé)組織本部門管理性文件的編寫、控制和管理；

3.6.7負責(zé)項目控制部糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理;

3.6.8對本部門工作有計劃審批權(quán)、人員推薦和建議權(quán)。

5.記錄

5.1工作聯(lián)系單C5-1-03-A

程序文件文件編號TT/QEO5.6-20共2頁

標(biāo)題：管理評審控制程序版本號A/0第1頁

1目的

為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)的適宜性、充分性和

有效性，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求實現(xiàn)公司目標(biāo)的要

求，定期對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的現(xiàn)狀進行評審，以確保管理

體系的持續(xù)改進。

2適用范圍

本程序文件適用于公司管理評審的組織、實施工作。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理主持召開管理評審會議，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

體系持續(xù)有效運行，批準(zhǔn)管理評審報告。

3.2管理者代表負責(zé)編寫管理評審實施計劃，審定管理評審涉及的有關(guān)文

件、資料，準(zhǔn)備和評審資料的收集、匯編工作。

3.3各相關(guān)部門參加管理評審會議負責(zé)提供評審需要的信息和材料，執(zhí)行

評審中確定的糾正、預(yù)防和改進措施。

4.工作程序

4.1計劃編制

4.1.1由管理者代表根據(jù)體系實施情況編制管理評審實施計劃（正常情況一

年最少一次），明確評審的目的、要求、重點,并報公司總經(jīng)理審批管理評

審計劃。

4.1.2質(zhì)量保證部發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的管理評審計劃到各職能部門。

4.1.3職能部門接到計劃后按計劃規(guī)定的要求收集質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全體系運行信息并以書面形式于每次管理評審會議召開前5日內(nèi)匯總報

管理者代表。

4.2管理評審輸入

4.2.1收集評審輸入信息的內(nèi)容及來源。收集信息的內(nèi)容主要來自以下幾

方面：

a）管理者代表負責(zé)提供最近一次內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核報

告、不符合報告，包括第一方、第二方和第三方審核以及自我評定。以及

公司遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求符合性評價的結(jié)果；

b）質(zhì)量保證部提供參與和協(xié)商的結(jié)果；

c）質(zhì)量保證部提供與外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴和反饋情況；

d）各職能部門提供本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系實施情況報告

（過程績效）；

e）質(zhì)量保證部匯總質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)達成的程度；

f）質(zhì)量保證部提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息及糾正、預(yù)防措施落

實情況和效果，以及重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故處置情況。

g）管理者代表負責(zé)提供以往管理評審的跟蹤實施情況。

h）質(zhì)量保證部提供可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種

變更（外部環(huán)境、法律法規(guī)變化等）。

i）各部門提供有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進的建議。

422管理者代表根據(jù)上述信息，進行統(tǒng)計分析整理成文，提交管理評審。

43管理評審計劃的增補

對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理評審在內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全審

程序文件文件編號TT/QEO5.6-20共2頁

標(biāo)題：管理評審控制程序版本號A/0第2頁

核的基礎(chǔ)上評審次數(shù)的選定以能否適應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持

續(xù)有效運行為原則，原則兩次評審間隔不超過12個月。如遇特殊情況由

管理者代表建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)增加評審次數(shù)。

4.4實施管理評審

441質(zhì)量保證部根據(jù)批準(zhǔn)后的管理評審計劃負責(zé)通知有關(guān)部門負責(zé)人參

加評審會議。

4.4.2管理評審會議由總經(jīng)理主持。管理評審會議上管理者代表、內(nèi)審小

組人員、職能部門負責(zé)人進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行情況分

別進行匯報。

會議應(yīng)通過以上內(nèi)容的評價對如下內(nèi)容進行確認并制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)

防措施或改進措施：

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的適宜性，即通過評

價公司所處的客觀質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適合公司的特

點和要求，以及公司內(nèi)部的自身要求及產(chǎn)品、過程、資源等變化情況,

確定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否需要做相應(yīng)的變

更。

b）層量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的充分性，即通過質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況的分析，確認原有的質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在要素、過程等方面在一定時期內(nèi)滿足

規(guī)定要求，并評價目前的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程是

否給予了適當(dāng)?shù)谋硎?，根?jù)控制的需要對過程的細節(jié)及過程間的關(guān)聯(lián)

和相互作用是否已予以充分的展開內(nèi)容。

c）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的有效性，即評價通

過完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過程是否已達到質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)或策劃的

要求及其結(jié)果達到的程度，各項工作運行正?？刂朴行Р⒎弦蟆?/p>

4.5管理評審輸出

451由管理者代表根據(jù)會議情況編制管理評審報告和改進計劃，計劃和報

告報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，計劃包括以下方面內(nèi)容：

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效提升；

b）相關(guān)要求的改進；

c）人力、財力等資源的投入;

4.5評審后的處置

a）管理者根據(jù)評審報告提出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進計劃實施

監(jiān)督、檢查，對其效果進行驗證。

b）管理者代表應(yīng)將管理評審會議整理成文編制《管理評審報告》，形

成正式文件按《文件控制程序》《記錄控制程序》規(guī)定下發(fā)執(zhí)行。

5相關(guān)文件

《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊》《文件控制程序》《記錄控

制程序》

6記錄與表格

6.1管理評審會議記錄QEO5.6-01A

6.2管理評審報告QEO5.6-02A

6.2持續(xù)改進計劃QEO5.6-03A

TT/QEO6.2.2-

程序文件文件編號共2頁

2011

標(biāo)題：能力、意識和培訓(xùn)控制

版本號A/0第1頁

程序

L目的

通過組織對各級人員進行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)I,提高人員素質(zhì)，保證所受培訓(xùn)

的人員能勝任工作。

2.適用范圍

適用于所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員培訓(xùn)。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量保證部是培訓(xùn)工作的歸口部門。

3.2各職能部門負責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求。

3.2總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃。

4.工作程序

4.1各部門于年初根據(jù)年度《崗位任職資格要求表》結(jié)合本部門實際情況提

出申請并填寫《培訓(xùn)申請表》送質(zhì)量保證部。

4.2質(zhì)量保證部根據(jù)各部門提出的申請對需招聘人員確定招聘條件包括學(xué)

歷'性別'年齡'工作經(jīng)歷等，根據(jù)確定的條件實施招聘，在招聘同時確定

面試內(nèi)谷。

4.3結(jié)合《崗位任職資格》和培訓(xùn)需求編制《年度培訓(xùn)計劃》，明確培訓(xùn)

要求，落實培訓(xùn)的實施部門和組織落實培訓(xùn)所需的教材、師資、教學(xué)工具

等。并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

4.4培訓(xùn)分公司內(nèi)培訓(xùn)和派出培訓(xùn)I

4.41公司內(nèi)培訓(xùn)的內(nèi)容：

4.4.1.1對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理的培4IL

44L2對專業(yè)技術(shù)人員進行質(zhì)量管理知識以及統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)。

4.4.1.3對質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括：

a.質(zhì)量管理方面術(shù)語。

b.掌握質(zhì)量管理的知識。

c.工作程序的運用。

4.4.1.4對操作工人的培訓(xùn)：

a.學(xué)會與本崗位工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及實施技巧。

b.對新進公司人員包括轉(zhuǎn)崗員工進行質(zhì)量意識教育。

c.掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識。.

4.4.2派出培訓(xùn)的內(nèi)容

當(dāng)接到上級主管部門的培訓(xùn)通知時，由各部門推薦挑選德才兼?zhèn)涞挠?/p>

志員工經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后派出培訓(xùn)，派出人員的培訓(xùn)資格證書由質(zhì)量保證部

歸檔。

TT/QEO6.2.2-

程序文件文件編號共2頁

2011

標(biāo)題：能力、意識和培訓(xùn)控制

版本號A/0第2頁

程序

4.5計劃的實施

451質(zhì)量保證部按培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)，負責(zé)組織考核。由質(zhì)量保證部通

知授課人準(zhǔn)備培訓(xùn)教材。通知受培訓(xùn)人員培訓(xùn)時間、地點。

4.5.2培訓(xùn)時間的確定應(yīng)以不耽誤工作為準(zhǔn)。

4.5.3培訓(xùn)的考核有書面考試和現(xiàn)場技能考核兩種。書面考試由質(zhì)量保證

部組織，現(xiàn)場技能考核有相應(yīng)部門進行并將考核結(jié)果報質(zhì)量保證部。

4.5.4資格認可

a.員工在通過相應(yīng)的培訓(xùn)考試后發(fā)上崗證準(zhǔn)予上崗。

b.對從事內(nèi)審工作的人員應(yīng)取得外部機構(gòu)的合格證書，經(jīng)總經(jīng)理確認

后才可從事本公司的內(nèi)審工作。

c.對從事特殊崗位工作的人員應(yīng)按要求培訓(xùn)持證上崗。

4.4.5各部門作本部門的培訓(xùn)工作，本部門人員急需培訓(xùn)而本部門不能實

施培訓(xùn)時，應(yīng)在培訓(xùn)I申請表審批欄內(nèi)由總經(jīng)理管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量

保證部臨時組織培訓(xùn)。

4.6培訓(xùn)記錄

461經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)將培訓(xùn)|內(nèi)容記錄于個人《培訓(xùn)登記表》。

4.6.2對參與培訓(xùn)的人員應(yīng)簽名。

4.6.3質(zhì)量保證部負責(zé)各類培訓(xùn)對象的教學(xué)檔案管理，內(nèi)容包括：

a.考試試卷和考核成績登記表。

b.資格認可證書簽發(fā)記錄。

c.培訓(xùn)登記表和培訓(xùn)簽到表。

464培訓(xùn)記錄按《記錄的控制程序》進行保管。

4.7所有培訓(xùn)人員的檔案做到一人一檔，檔案內(nèi)容包括：①個人簡歷②學(xué)

歷證書③資格職稱證書④用工合同⑤薪酬標(biāo)準(zhǔn)⑥培訓(xùn)登記表⑦身份證,

由質(zhì)量保證部歸檔。

4.8培訓(xùn)要履行培訓(xùn)簽到手續(xù)，并保存培訓(xùn)記錄。

5.記錄

5.1崗位任職資格要求表C6-1-01-A

5.2培訓(xùn)申請表C6-1-02-A

53年度培訓(xùn)計劃表C6-1-03-A

5.4培訓(xùn)登記表C6-1-04-A

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標(biāo)題：設(shè)施控制程序版本號A/0第1頁

L目的

識別并提供和維護為工程咨詢產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性所需要的設(shè)備設(shè)施，識

別并管理為工程咨詢產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。

2.適用范圍

本程序適用于為工程咨詢產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需的設(shè)備設(shè)施，如工作場所、

硬件和軟件、設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境

中的人和物的因素進行控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量保證部負責(zé)對工程咨詢產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需的設(shè)備設(shè)施進行控制。

3.2各部門協(xié)助質(zhì)量保證部對工程咨詢產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境進

行控制。

33各部門負責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常維護保養(yǎng)，正確使用;并對工作環(huán)境、現(xiàn)場

實施管理，明確責(zé)任制等。

4程序

4.1設(shè)備設(shè)施的識別、提供和維護

4.1.1設(shè)備設(shè)施的識別

本公司為工程咨詢產(chǎn)品實現(xiàn)符合性活動所需的設(shè)備設(shè)施包括:工作場所

和相關(guān)的配套設(shè)施（辦公、現(xiàn)場水、電、汽、氣等）、設(shè)備、軟件（計算機網(wǎng)

絡(luò)）、通訊設(shè)施等。

4.1.2設(shè)備設(shè)施的提供

a）根據(jù)各部門工作需要填寫《設(shè)備設(shè)施申批表》，報總經(jīng)理/管理

者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量保證部負責(zé)組織安排具體的采購工作；

b）包括顧客提供本公司使用的基礎(chǔ)設(shè)施，要明確無償或有償提供,

有償時應(yīng)按照國家或當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)價格規(guī)定（或協(xié)商解決）0

4.1.3設(shè)備設(shè)施的驗收

a）采購的設(shè)備設(shè)施道公司后應(yīng)組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足使

用要求后，由質(zhì)量保證部會同使用部門在設(shè)備設(shè)施驗收手續(xù)上簽字確認；

b）驗收不合格的設(shè)備設(shè)施由綜合管理與供方協(xié)商解決，并在設(shè)備設(shè)施驗

收記錄上記載處理結(jié)果；

c）對驗收合格的主要設(shè)備設(shè)施進行編號,并填寫《設(shè)備設(shè)施登記臺帳》建立

臺帳和設(shè)備設(shè)施檔案。

4.1.4設(shè)備設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)

程序文件文件編號TT/QEO63-20共2頁

標(biāo)題：設(shè)施控制程序版本號A/0第2頁

a）本公司對設(shè)備設(shè)施本著誰使用誰保養(yǎng)的原則，并對重要的設(shè)備設(shè)施

實行定置專人管理；

b）設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)按使用說明書要求，需要時應(yīng)編制維護保養(yǎng)條

例；

c）通常每年在季節(jié)轉(zhuǎn)換時應(yīng)進行定期維護保養(yǎng)或委托維護單位辦理，

并填寫《設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)記錄》。

4.2工作環(huán)境和現(xiàn)場管理

各部門應(yīng)協(xié)助質(zhì)量保證部識別并管理為工程咨詢產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需

的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)需要,負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基

本要求，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括：

a）選擇或配置適宜的辦公用房并考慮與社會環(huán)境的相互影響及采

光、朝向等；

b）各部門對工作環(huán)境保持清靜、無喧嘩聲、保持不超出辦公以外

的噪聲；

C）確保員工辦公作業(yè)環(huán)境符合勞動安全、防火安全法規(guī)的要求。

5.歸檔

本程序文件所形成的記錄由質(zhì)量保證部負責(zé)整理歸檔、保存。

6附錄

a）設(shè)備設(shè)施申批表C6.3-1-A

b）設(shè)備設(shè)施登記臺帳C6.3-2-A

c）設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)登記C63-3-A

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標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制］版本號A/0第1頁

L目的

確定與工程咨詢產(chǎn)品有關(guān)的要求并透徹地理解顧客對產(chǎn)品項目的要求，對

本公司滿足合同能力進行評價，收集工程咨詢產(chǎn)品質(zhì)量信息，掌握市場需

求以保證合同的嚴格執(zhí)行和持續(xù)改進。

2.適用范圍

適用于本公司確定顧客明示和隱含的要求、法律法規(guī)要求及銷售合同、標(biāo)

書（包括口頭合同、訂單）的評審。

3職責(zé)

3.1市場部負責(zé)會同設(shè)計咨詢部、項目管理部要求及合同評審和協(xié)調(diào)合同

評審活動，負責(zé)交貨能力的評審和要求的確定；并負責(zé)與顧客溝通收集顧

客反饋信息。

3.2各有關(guān)部門配合技術(shù)要求、檢測能力及質(zhì)量要求的評審和要求的確定；

3.3總經(jīng)理負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的審批。

4.工作程序

4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

4.L1確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的信息可來自以下方面：

a）顧客明示的產(chǎn)品技術(shù)性能要求、交付、價格、支持性服務(wù)等（合同、

技

術(shù)協(xié)議等）；

b）顧客反饋信息、顧客投訴；

c）市場需求信息；

d）同行業(yè)分析的有關(guān)信息；

e）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的變化；

f）訪問顧客的有關(guān)信息、。

4.1.2通過分析研究由市場部編制《產(chǎn)品要求確定表》中應(yīng)明確以下方面:

a）顧客明示的要求如工程咨詢產(chǎn)品技術(shù)特性、交付期限、價格等；

b）顧客隱含的要求如工程咨詢產(chǎn)品的有操作性、執(zhí)行使用方便等；

c）適用的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；

d）滿足顧客的其他附加要求。

4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

421合同的范圍是指技術(shù)咨詢、訂單、標(biāo)書、包括口頭、電話/傳真等。

422對電話或口頭合同由受話人做好《電話記錄》，并由市場營銷部授

權(quán)人員對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行確認和評審。

程序文件文件編號TT/QEO7.2-20共3頁

標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制］版本號A/0第2頁

43合同評審內(nèi)容

431合同內(nèi)容是否已標(biāo)明工程咨詢產(chǎn)品名稱、工程特性、數(shù)量、技

術(shù)要求、顧客介入程度、交付條件（包括包裝、設(shè)計咨詢價格、付

款方式、交貨期等）。

4.3.2公司是否有能力滿足合同的要求。

4.3.3各項規(guī)定是否有含糊不清之處，或有關(guān)的特殊內(nèi)容在合同中是

否說明。

4.3.4合同是否符合《中華人民共和國合同法》中的規(guī)定。

4.4評審方法

4.4.1本公司工程咨詢合同通常都是特殊合同。對特殊合同（顧客有

特殊要求的包括投標(biāo)合同的評審由市場營銷部長傳遞到相關(guān)職能部

門進行評審，分別在《產(chǎn)品要求確定表》相應(yīng)欄內(nèi)簽字，如評審不

能達成一致意見時，由公司總經(jīng)理做出最后認定。

4.4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求經(jīng)評審后如能滿足需方要求，由總經(jīng)理在產(chǎn)品

要求確定表上簽字確認。

443簽訂后的項目投書、訂單、合同由總經(jīng)理下達有關(guān)執(zhí)行指令，

通常采用會議形式。

4.5合同的變更

4.5.1在合同有效執(zhí)行期內(nèi)如發(fā)生以下情況應(yīng)進行變更：

a）在執(zhí)行合同中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使合

同難以履行時；

b）顧客提出變更要求時。

4.5.2變更應(yīng)遵循以下程序：

a）市場銷售人員應(yīng)與顧客充分洽談，對修訂內(nèi)容達成共識；

b）由市場部長填寫《產(chǎn)品要求更改評審單》；

c）《產(chǎn)品要求更改評審單》經(jīng)原合同評審負責(zé)人確認后生效,

生效后由市場部將此單傳遞到有關(guān)部門；

d）《產(chǎn)品要求更改評審單》是原合同的組成部分，與原合同有

同等效力；

e）合同變更時，由變更批準(zhǔn)人決定合同評審的方式。

4.6合同的執(zhí)行、保存和管理

a）市場營銷部監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況做好合同執(zhí)行情況記載,

各部門在執(zhí)

程序文件文件編號TT/QEO7.2-20共3頁

標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制］版本號A/0第3頁

行合同過程中如遇到各種問題，應(yīng)及時將信息反饋給總經(jīng)理。

b）合同執(zhí)行完成后，將合同文本、電話記錄及產(chǎn)品要求更改評

審單交市場營銷部按《記錄歸檔清單》歸檔。

4.7顧客溝通

a）在經(jīng)營服務(wù)過程中應(yīng)做好向顧客介紹工程咨詢產(chǎn)品（包括工

程咨詢范圍、作用、性能、價格）、溝通雙方的有關(guān)要求的工作。

b）經(jīng)營服務(wù)中應(yīng)做好在傳遞、防護、交付等過程中就工程咨詢

產(chǎn)品的有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)工作。

4.8經(jīng)營服務(wù)應(yīng)做好以下方面工作：

a）及時掌握工程咨詢產(chǎn)品的運作情況，尤其是工程咨詢產(chǎn)品的

缺陷/不足，做到及時發(fā)現(xiàn)及時改進；

b）市場營銷人員經(jīng)常收集顧客的信息，及時填寫《信息聯(lián)絡(luò)處

理單》，將信息反饋責(zé)任部門并對顧客反饋質(zhì)量問題的信息要認真

分析研究；

c）對顧客申/投訴的情況市場部應(yīng)記錄，并在最短的時間內(nèi)給予

解決。必要時，應(yīng)形成顧客意見調(diào)查報告；

d）對顧客反饋的信息及申/投訴情況要認真分析，對重要的問題

應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。由市場營銷部根據(jù)顧客意見從技術(shù)管理、

工程咨詢、業(yè)務(wù)技能上不斷改進，使工程咨詢產(chǎn)品達到和滿足顧客

規(guī)定的要求；

e）對顧客反饋的信息及申/投訴信息要及時反饋市場營銷部或質(zhì)

量保證部，對所采取的糾正和預(yù)防措施進行驗證。

4.9收集整理顧客反饋意見，必要時召開質(zhì)量分析會，定期走訪顧客。

4.10調(diào)查顧客的使用需求和使用情況，如是工程咨詢產(chǎn)品的缺陷/

不足，及時反映報告總經(jīng)理/管理者代表，以作分析進行改進。

4.11市場營銷部保管好與顧客溝通工作中的有關(guān)記錄并按《記錄歸

檔清單》歸檔。

5.記錄

5.1產(chǎn)品要求確定表C7.2-1-A

5.2電話記錄C7.2-2-A

53產(chǎn)品要求更改評審表C7.2-3-A

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標(biāo)題：設(shè)計開發(fā)控制程序版本號A/0第1頁

1目的

為滿足顧客和市場的需求，提高工程咨詢產(chǎn)品的市場競爭能力，

保證本公司工程咨詢產(chǎn)品開發(fā)的每個階段工作達到規(guī)定的質(zhì)量要求,

特制定本程序。

2適用范圍

本文件適用公司在工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)各階段，各職能部門應(yīng)

遵守的設(shè)計控制程序。

3職責(zé)

3.1市場部負責(zé)組織市場調(diào)查，綜合顧客反饋信息，確定工程咨詢

產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的設(shè)計任務(wù)和要求。

3.2設(shè)計咨詢部參與工程咨詢新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)各階段的評審驗證和

確認工作。

3.3設(shè)計咨詢部負責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計開發(fā)過程中出現(xiàn)的事宜。

3.4工程管理部、監(jiān)理咨詢部等相關(guān)部門/人員參與設(shè)計開發(fā)各階段

的工作。

3.5主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)文件審批和設(shè)計開發(fā)各階段的組織協(xié)調(diào)工作。

4程序

4.1工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工作流程圖

4.2工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制

4.2.1新工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃的依據(jù)

a）根據(jù)市場調(diào)查報告/信息，編制設(shè)計開發(fā)計劃/任務(wù)書草案；

b）對比顧客的工程咨詢產(chǎn)品使用反饋信息、顧客提供的有關(guān)信

息和經(jīng)驗，以及

顧客的特殊要求；

d）在設(shè)計和開發(fā)策劃過程中應(yīng)對工程咨詢階段的劃分必要性作出

評價，并確定工作內(nèi)容和要求；

e）確保設(shè)計開發(fā)過程所需的資源、監(jiān)視測量手段、人員配置和

職責(zé)權(quán)限等。

4.2.2工程咨詢產(chǎn)品的市場調(diào)查

由總經(jīng)理負責(zé)組織有關(guān)人員對國內(nèi)外市場的調(diào)查研究，市場調(diào)查研

究時機為

程序文件文件編號TT/QEO73-20共5頁

標(biāo)題：設(shè)計開發(fā)控制程序版本號A/0第2頁

公司參加國內(nèi)外專業(yè)咨詢產(chǎn)品的洽談會，收集行業(yè)同類型工程

咨詢產(chǎn)品特點和趨勢、顧客反饋信息等。

調(diào)查內(nèi)容包括：a）了解整個工程咨詢產(chǎn)品的行情，跟蹤有關(guān)顧

客需求及現(xiàn)階段設(shè)計咨詢的動態(tài)；

b）大專院校和科研單位對科研領(lǐng)域的發(fā)展趨勢，對工程咨詢產(chǎn)

品開發(fā)的需求；

c）同行對工程咨詢產(chǎn)品希望達到的要求和預(yù)定目標(biāo)。

43設(shè)計和開發(fā)的組織與技術(shù)接口

設(shè)計咨詢部負責(zé)外部組織接口和內(nèi)部技術(shù)接口，主管領(lǐng)導(dǎo)組織

協(xié)調(diào)設(shè)計和開發(fā)各階段的工作：

a）根據(jù)新工程咨詢產(chǎn)品立項審批、編制階段新工程咨詢產(chǎn)品設(shè)

計工作計劃或要求；

b）項目負責(zé)人落實原始材料（信息）的收集、整理、匯總；

c）與各部門負責(zé)人共同編制工程咨詢有關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求，并實

施使用前得到驗證確認。

4.4工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入

市場調(diào)查報告經(jīng)審核討論后形成的《設(shè)計開發(fā)計劃/任務(wù)書》，

作為設(shè)計輸入的主要來源，由設(shè)計咨詢部組織相關(guān)人員對其進行評

審。其中包括：

a）滿足工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的功能和性能要求；

b）與工程咨詢產(chǎn)品有關(guān)的要求和標(biāo)準(zhǔn)、法令、法律要求；

c）適用時，以前同類型工程咨詢產(chǎn)品類似設(shè)計咨詢提供的信息;

d）設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。

設(shè)計咨詢部應(yīng)對這些輸入進行評價，以確認輸入是充分與適宜

的；并要求其完整、清楚、不能自相矛盾。

4.5工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出

通過工廠咨詢設(shè)計過程相關(guān)資源和活動所產(chǎn)生的成果，包括咨詢報

告、技術(shù)條件、文件和咨詢服務(wù)，反映出工程咨詢產(chǎn)品的功能特征

等形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進行驗證和確認形式予以

表達。

工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出包括:

程序文件文件編號TT/QEO73-20共5頁

標(biāo)題：設(shè)計開發(fā)控制程序版本號A/0第3頁

a）工程咨詢產(chǎn)品滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；

b）以及提供采購、服務(wù)的適當(dāng)信息；

c）包括或引用工程咨詢產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；

d）標(biāo)出與工程咨詢產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的產(chǎn)品

特征，并為工程項目建設(shè)全過程的設(shè)計咨詢和施工，以及后續(xù)的服

務(wù)提出適當(dāng)信息和要求；

e）工程咨詢的輸出應(yīng)特別強調(diào)對工程建設(shè)項目至關(guān)重要的

方面（如市場需求、環(huán)境影響、職業(yè)安全健康、可持續(xù)發(fā)揮等）。

必要時，應(yīng)提交工程咨詢產(chǎn)品的專題咨詢/評價大綱、報告等文件；

f）工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計輸出應(yīng)包含為工程建設(shè)項目提供決策

的依據(jù)、評估建議和建設(shè)投資控制等框架，對其后續(xù)的工程建設(shè)過

程起到關(guān)鍵的控制作用。

工程咨詢設(shè)計的輸出無論采用何種形式，在設(shè)計輸出的支付前

均應(yīng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)。

4.6工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計何開發(fā)評審

工程咨詢產(chǎn)品的評審目的在于評價工程咨詢工作各階段成果滿

足要求的能力，以確定是否能轉(zhuǎn)入下一階段的工作，并識別和提出

任何改進建議。

a）設(shè)計咨詢部項目負責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程咨詢產(chǎn)品計劃的安排,

及時組織系統(tǒng)的評價，對不同性質(zhì)，不同類型的設(shè)計咨詢產(chǎn)品，其

評審階段、范圍、內(nèi)容要求和方式不同；評審階段的劃分可放在方

案或初步咨詢意見形成后和咨詢圍殲交付前，或中間階段咨詢產(chǎn)品

完成后進行；

b）評審性質(zhì)可分為專業(yè)性或綜合性；分項或整體性；初步或系

統(tǒng)性等。對簡單的設(shè)計咨詢項目，通常一次評審可能就足夠了，但

對大型復(fù)雜項目可能需要進行多次分級、分階段評審；

C）對工程咨詢產(chǎn)品評審的要求，以本階段的工程咨詢產(chǎn)品滿足

質(zhì)量要求的能力作出評價；以及識別任何問題并提出必要的措施。

工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計評審應(yīng)形成文件，由設(shè)計咨詢部編制《設(shè)計

評審報告/記錄》；應(yīng)具有以下內(nèi)容：

1）評審工程咨詢產(chǎn)品名稱、特性、使用/操作的方便程度；

2）評審過程的內(nèi)容，意見和建議；

3）評審結(jié)論；

程序文件文件編號TT/QEO73-20共5頁

標(biāo)題：設(shè)計開發(fā)控制程序版本號A/0第4頁

4）評審會議主持人；

5）參加評審人員簽名；

6）評審日期。

d）必要時可邀請大專院校、設(shè)計院、業(yè)主和顧客代表參加評

審。

4.7工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)驗證和確認

在工程咨詢產(chǎn)品適當(dāng)階段進行設(shè)計驗證，確保設(shè)計和開發(fā)輸出

滿足輸入的要求，依據(jù)策劃的安排對工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進行

驗證；設(shè)計和開發(fā)驗證是在設(shè)計評審之后，進行以下的驗證活動：

a）變換咨詢方法、途徑和手段；

b）與設(shè)計咨詢產(chǎn)品設(shè)計的文件與已證實的同類工程咨詢產(chǎn)品文

件使用情況比較驗證；

C）試驗和演示，用計算機或模型模擬或虛擬時實踐結(jié)果；

d）對工程咨詢產(chǎn)品在過程中交付前有資格的授權(quán)人員校核、

審查、專業(yè)會簽，這是通常采用的驗證方式。

當(dāng)咨詢驗證結(jié)果表明咨詢輸出未能滿足輸入要求時，應(yīng)采取行

營措施予以糾正，對驗證結(jié)果和采取的措施應(yīng)予記錄和保持。

4.8工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)確認

工程咨詢確認的目的在于確保工程咨詢的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)

期的使用要求，所指咨詢確認應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴?/p>

成，而不是指項目建設(shè)完成后才真正完成的咨詢最終確認。

a）對工程咨詢產(chǎn)品的確認通常是由顧客（或業(yè)主）按合同中預(yù)

定的工程建設(shè)項目的使用要求進行；這種要求可以是明確的，也可

以是應(yīng)用各種技術(shù)手段模擬的；對確認的時間、內(nèi)容、方式等，應(yīng)

在工程咨詢策劃文件中予以確定。

b）工程咨詢產(chǎn)品確認一般應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品文件交付前或工程

建設(shè)項目正式實施前進行；對有的工程咨詢項目（如規(guī)劃設(shè)計等）

可能要采取分階段進行確認或先分項/分部確認，后整體系統(tǒng)確認方

式。

c）當(dāng)工程咨詢產(chǎn)品確認結(jié)果表明未能滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要

求時，應(yīng)采取有效措施予以改正。

確認結(jié)果和決定的必要措施應(yīng)予以記錄和保持。

程序文件文件編號TT/QEO73-20共5頁

標(biāo)題：設(shè)計開發(fā)控制程序版本號A/1第5頁

4.9工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計更改的控制

設(shè)計咨詢部應(yīng)識別工程咨詢設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。

適當(dāng)時，應(yīng)對工程咨詢設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認。

并在實施前得到批準(zhǔn)。工程咨詢設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價

更改對工程咨詢產(chǎn)品組成部分和已交付工程咨詢產(chǎn)品的影響。更改

的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。

a）工程咨詢的更改對咨詢產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，

因此必須予以控制。

b）工程咨詢更改主要指對已交付的工程咨詢產(chǎn)品的更改。工程

咨詢過程中的更改，應(yīng)在評審、驗證階段解決。

c）首先應(yīng)先識別咨詢更改后的內(nèi)容和范圍，確定更改的必要性

和可行性。

d）通常應(yīng)對工程咨詢更改在實踐前先進行評審、驗證和確認，

并經(jīng)批準(zhǔn)后實施。但適應(yīng)根據(jù)該更改的重要性，影響范圍等具體情

況，決定采用哪種適當(dāng)?shù)母姆椒ā?/p>

e）工程咨詢更改的評審，重點要考慮更改后對工程咨詢項目的

其他部分

及整體功能、性能方面的影響，以確定更改的合理性和適宜性、有

限性。

f）工程咨詢的更改、更改評審的結(jié)果以及原更改引起的必要措

施均應(yīng)予記錄并保持。

5歸檔

本文件所形成的記錄均由設(shè)計咨詢部負責(zé)、工程管理部、監(jiān)理咨

詢部配合收集、整理和歸檔，并按工程項目建立項目檔案。

6記錄

1）設(shè)計開發(fā)計劃/任務(wù)書；

2）設(shè)計評審報告/記錄；

3）設(shè)計驗證/確認報告;

4）設(shè)計咨詢（項目管理）設(shè)計開發(fā)計劃；

程序文件文件編號TT/QEO7.4.1-2共1頁

標(biāo)題：勞務(wù)分包控制程序版本號A/0第1頁

1、目的：

對勞務(wù)分包（施工單位、設(shè)計單位）實施控制，確保按期滿足

業(yè)主要求，使工程項目順利實施。

2、適用范圍

適用于勞務(wù)分包方的評價及選擇的控制工作。

3、職責(zé)

3.1項目管理部負責(zé)根據(jù)業(yè)主要求勞務(wù)分包方的選定工作及資料的

收集。

3.2設(shè)計咨詢部負責(zé)設(shè)計院的選定工作及資料的收集。

33由分管副總牽頭進行分包方的評價工作。

3.4分管副總負責(zé)勞務(wù)分包合同的簽定。

4、工作程序

4.1勞務(wù)分包方的選定及資料收集

4.1.1由項目管理部建立本項目的勞務(wù)分包方的初選名單，根據(jù)初選

名單收集勞務(wù)分包單位的資質(zhì)證書、項目業(yè)績、營業(yè)執(zhí)照等證明資

料。

4.1.2由設(shè)計咨詢部建立該項目的設(shè)計院《初選名單》，根據(jù)初選名

單收集設(shè)計院的業(yè)績資料。

4.2分包方的調(diào)查及評價

由分管副總牽頭對分包方實施調(diào)查評價，調(diào)查內(nèi)容見《調(diào)查評

價表》實施綜合評分，對滿足要求的分包方，提交并召開會議進行

評價，并確定哪家為本項目的合格勞務(wù)分包方；評價實施形成的

《勞務(wù)分包方名單》經(jīng)批準(zhǔn)后為有效。

43勞務(wù)分包方的控制。

43.1由分管副總與勞務(wù)分包方簽訂《協(xié)議書》明確各方的職責(zé)和權(quán)

限，并由雙方負責(zé)人簽字生效。

4.3.2提交的資料由設(shè)計咨詢部向設(shè)計院提交相應(yīng)的資料，由項目管

理部施工單位提供相應(yīng)的工程資料，并填寫《資料移交單》。

5、記錄5.1勞務(wù)分包初選名單C7.4-1-1-A

5.2勞務(wù)分包名單C7.4-1-2-A

5.3勞務(wù)分包方調(diào)查評價表C7.4-1-3-A

5.4協(xié)議書C7.4-1-4-A

程序文件文件編號TT/QEO7.4.2-2共3頁

標(biāo)題：采購控制程序版本號A/0第1頁

1.目的

對供方進行評價選擇，以確保采購原材料、配套物資質(zhì)量

穩(wěn)定，價格合理。使采購的物資符合規(guī)定的要求，以確保最終

產(chǎn)品的質(zhì)量。

2.適用范圍

工程項目所需的原材料、發(fā)電機組、中央空調(diào)等配套物資供方

的評價和采購控制。

3職責(zé)

3.1項目管理部負責(zé)原材料、發(fā)電機組、中央空調(diào)等配套物資供方的

評價和采購控制。

3.2分管總經(jīng)理負責(zé)供方的最終評定。

33其他相關(guān)部門做好協(xié)助評價工作的開展。

3.4質(zhì)量保證部負責(zé)采購物資的驗證。

4.工作程序

4.1由市場部按以下條件選擇可實施評價的供方。

4.1.1新增加的供方應(yīng)遵循地域就近、質(zhì)優(yōu)價廉原則，并滿足下列條

件：

a）具備國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照；

b）具備相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營范圍；

c）具備良好的質(zhì)量信譽和資信狀況。

4.1.2已供貨的供方應(yīng)滿足下列條件：

a）以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；

b）供貨及時，服務(wù)態(tài)度良好；

c）對供方的企業(yè)信息進行調(diào)查，包括企業(yè)'業(yè)務(wù)及質(zhì)量信息等.

4.2供方的評價準(zhǔn)則

4.2.1去供方現(xiàn)場考察評價

由項目管理部會同市場營銷部、質(zhì)量保證部等到現(xiàn)場考察評價

或通過調(diào)查和供方提供資料，了解生產(chǎn)公司/廠家的技術(shù)力量、

工藝設(shè)備能力、質(zhì)量管理、計量檢測手段、以往供貨業(yè)績、產(chǎn)

品實物質(zhì)量、銷售服務(wù)、供貨能力等方面情況并填寫《供方能

力調(diào)查評價表》。

4.2.2根據(jù)供方提供資料評價

程序文件文件編號TT/QEO7.4.2-2共3頁

標(biāo)題：采購控制程序版本號A/0第2頁

a）對通過質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證

的大中型企業(yè)可根據(jù)提供相關(guān)資料并由項目管理部填寫《供方

能力調(diào)查評價表》，經(jīng)分管總經(jīng)理審批后直接進入合格供方名單。

b）對通過供方能力調(diào)查確定質(zhì)量優(yōu)良，價格合理，交貨及

時，信譽較好的小型企業(yè)可根據(jù)實物質(zhì)量水平、交付能力等，

填寫《供方能力調(diào)查評價表》，由總經(jīng)理審批進入《合格供方

名單》。

43對合格供方的監(jiān)督檢查及復(fù)評

43.1項目管理部經(jīng)常了解供方的供貨質(zhì)量情況，及時向供方通

報其質(zhì)量信息。如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)通知其整改。由項目管理部

負責(zé)在合格供方復(fù)評前對供方的供貨質(zhì)量情況進行數(shù)據(jù)分析并

傳遞復(fù)評相關(guān)信息。

4.3.2本公司每壹年應(yīng)對列入合格供方名單的公司/廠家進行復(fù)評。

a）由市場營銷部按照供方評定準(zhǔn)則要求，對合格供方進行復(fù)

評并填寫《合格供方復(fù)評記錄》并保存記錄。

b）合格供方評價變更后應(yīng)及時通知各有關(guān)部門。

C）復(fù)評完成后將有關(guān)資料放入合格供方檔案中，對檢查不合

格的公司/廠家有通知供方進行整改，整改不合格取消供方資格。

4.3.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一可取消合格供方資格：

a）因連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題而沒有采取明確有效的糾正措施；

b）因供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量問題導(dǎo)至公司產(chǎn)品重大質(zhì)量事故；

c）在供貨的及時性方面造成嚴重損失時。

4.3.4被取消合格供方資格的供方通過對不合格的控制并采取糾

正措施，且其整改措施的效果得到重新認可后，仍可繼續(xù)參加

評價侯選名單，但必須要比質(zhì)量、比信譽、比價格方能優(yōu)先考

4.4采購信息

a）項目管理部根據(jù)施工情況以及提供的采購資料、由項目

管理部確定人員編制《采購清單》加蓋公章或合同章傳真到供

方，必要時要求供方回傳。重要設(shè)備的采購由項目管理部人員

與供方鑒定采購合同并雙方簽名蓋章。

b）采購清單、采購合同中規(guī)定的技術(shù)要求并明確產(chǎn)品名稱、型

號規(guī)格、

程序文件文件編號TT/QEO7.4.2-2共3頁

標(biāo)題：采購控制程序版本號A/0第3頁

數(shù)量、價格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限；有特殊要求或需到供

方現(xiàn)場驗證時在采購合同中明確，并注明到供方進行驗證的安

排和放行驗證產(chǎn)品的規(guī)定。

c）采購人員根據(jù)批準(zhǔn)后的《采購清單》到很個供方進行采購,

《采購清單》及其補充附頁均由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

4.5采購產(chǎn)品的驗證

4.5.1采購物資到公司須經(jīng)項目管理部驗證合格，在《采購清單》

上確認后，才可辦理使用手續(xù)。

4.5.2當(dāng)所采購的產(chǎn)品不具備驗證條件和驗證不合格時，可與供

方聯(lián)系明確退貨或調(diào)換處理。

4.5.3當(dāng)采購產(chǎn)品使用中質(zhì)量出現(xiàn)疑議時，供方可以派專業(yè)檢查

人員對采購物資所在需方處驗證，并對檢驗不合格的產(chǎn)品做好

處理和打折。

4.5.4顧客對采購產(chǎn)品的驗證

當(dāng)合同規(guī)定時，顧客有權(quán)在供方處驗證采購物資是否符合采購文

件中規(guī)定的要求。

5.記錄

5.1供方能力調(diào)查評價表C7.4-2-1-A

5.2合格供方復(fù)評記錄C7.4-2-2-A

5.3合格供方名單C7.4-2-3-A

5.4采購清單C7.4-2-4-A

程序文件文件編號TT/QEO7.5-1-；共2頁

標(biāo)題：監(jiān)理實施控制程序版本號A/0第1頁

1、目的

通過對工程監(jiān)理管理項目協(xié)助業(yè)主選擇監(jiān)理單位、提高監(jiān)

理單位工作效率，確保被監(jiān)理工程圓滿完成驗收。

2、使用范圍

本程序文件適用于公司總包和監(jiān)理分包過程對監(jiān)理工程項

目過程控制。

3、職責(zé)

3.1監(jiān)理咨詢部負責(zé)監(jiān)理分包過程對監(jiān)理工程項目實施過程有

效管理的跟蹤服務(wù)；

3.2各級監(jiān)理人員按規(guī)定要求對監(jiān)理工程項目實行項目負責(zé)制；

3.3其他人員加增對顧客/業(yè)主的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。

4、程序

4.1監(jiān)理工程項目過程控制流程圖

跟蹤服務(wù)

4.2協(xié)助選擇監(jiān)理單位

421協(xié)助業(yè)主進行工程項目的管理、審批工作。

4.2.2為業(yè)主提供招標(biāo)服務(wù)準(zhǔn)備工作，根據(jù)工程項目特點推薦監(jiān)

視單位、審查監(jiān)理大綱，并協(xié)助業(yè)主選擇監(jiān)理單位，并填寫

《監(jiān)理單位評價評分表》。

423協(xié)助業(yè)主初審監(jiān)理資質(zhì)，確定監(jiān)理單位初選名單，簽訂監(jiān)

理合同。

43跟蹤施工現(xiàn)場監(jiān)理工作，進一步落實對工程項目的質(zhì)量、

投資進度控制和合同期管理節(jié)拍；協(xié)調(diào)督促工程項目質(zhì)量信息

的收集、整理和傳遞，并溝通、協(xié)調(diào)監(jiān)理單位與顧客/業(yè)主之間

關(guān)系，填寫《現(xiàn)場跟蹤調(diào)查表》。

4.4評價工程監(jiān)理工作成果，由項目負責(zé)人及時填寫《監(jiān)理工

作評價報告單》。

4.5工程完工驗收將監(jiān)理資料移交建設(shè)單位，填寫《監(jiān)理工程

資料移交單》。

5、記錄

程序文件文件編號TT/QEO7.5-1-；共2頁

標(biāo)題：監(jiān)理實施控制程序版本號A/0第2頁

5.1監(jiān)理單位評價評分表C7.5-1-1-A

5.2現(xiàn)場跟蹤調(diào)查表C7.5-1-2-A

5.3評價報告單C7.5-1-3-A

5.4監(jiān)理工程資料移交單C7.5-1-4-A

程序文件文件編號TT/QEO7.5-2-；共2頁

標(biāo)題：工程項目管理控制程序版本號A/1第1頁

1、目的

通過對工程項目實施有效的管理，保證顧客的要求得以貫

徹實施，使各項工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足業(yè)主要求。

2、適用范圍

適用于本公司開展的工程項目管理活動。

3、職責(zé)

3.1工程管理部組建工程項目管理組，確定人員。

3.2工程管理部項目管理組負責(zé)編制工作計劃及實施。

33工程管理部負責(zé)基礎(chǔ)資料的收集及相應(yīng)的技術(shù)交底。

4、工作程序

4.1項目管理組的確定及計劃的編制。

4.1.1由工程管理部確定本項目管理組人員，并明確其職責(zé)和權(quán)

限，建立《項目組人員清單》。

4.1.2由項目管理組負責(zé)人編制《項目工作計劃》，計劃

由工程管理部負責(zé)人審批后實施。

4.2獲取該項目的基礎(chǔ)資料。

4.2.1由本項目負責(zé)人與市場經(jīng)營部、設(shè)計咨詢部做好技術(shù)交底

手續(xù)，填寫《技術(shù)交底交接單》并簽收。

4.2.2在交底過程中對不清楚或不齊全的情況時，應(yīng)及時溝通并確

保獲取。

43工程項目與暖通空調(diào)安裝流程圖：

J組主要求崗J立職責(zé)招關(guān)人員］驗證規(guī)范|規(guī)

質(zhì)量填項目負責(zé)木產(chǎn)品特性

—>階段性->調(diào)試/校—>竣工驗收—?防護/交

431項目組隨施工單位到達施工現(xiàn)場主要工作內(nèi)容是對計劃的

實施情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》。

4.3.2在施工過程中必須做好相應(yīng)的《管理日志》，主要包括本

項目組人員的工作安排及當(dāng)天檢查的工作內(nèi)容、是否按技術(shù)要

求實施施工進度調(diào)整等。

4.3.3項目負責(zé)人做好與施工方、業(yè)主的溝通工作，及時協(xié)調(diào)解決

存在的問題。

4.3.4處理好現(xiàn)場的突發(fā)事件，對不合格采取補救措施，提出整改

意見等。

程序文件文件編號TT/QEO7.5-2-；共2頁

標(biāo)題：工程項目管理控制程序版本號A/1第2頁

5、記錄

5.1項目組人員清單C7.5-2-1-A

5.2技術(shù)交底交接單C7.5-2-2-A

5.3項目工作計劃C7.5-2-3-A

5.4管理日志C7.5-2-4-A

程序文件文件編號TT/QEO7.5-3-；共2頁

標(biāo)題：設(shè)計咨詢管理程序版本號A/1第1頁

1、目的

獲取業(yè)主的第一手資料，提高設(shè)計人員的工作效率，確保項目

設(shè)計的準(zhǔn)確性，及時完成設(shè)計文件。

2、適用范圍

對承接工程項目的設(shè)計資料的服務(wù)提供過程控制。

3、職責(zé)

3.1設(shè)計咨詢部負責(zé)組織現(xiàn)場調(diào)查工作和服務(wù)提供過程控制。

3.2設(shè)計咨詢部負責(zé)與業(yè)主和設(shè)計院的溝通及傳遞工作。

4、工作程序

4.1設(shè)計咨詢部長根據(jù)項目的特點，組織相關(guān)技術(shù)人員成立項目設(shè)

計小組并確定調(diào)查重點，對業(yè)主的要求及相關(guān)設(shè)計依據(jù)實施調(diào)查收

集，主要內(nèi)容包括：建設(shè)項目的用途、投資規(guī)模、地質(zhì)條件、公用

設(shè)施條件、地理位置、占地面積、建筑結(jié)構(gòu)、附加要求等。填寫

《現(xiàn)場資料調(diào)查清單》。

4.2設(shè)計咨詢服務(wù)流程圖：

項目實施方案

--A監(jiān)視/較審一＞產(chǎn)品特性----A防護/支

4.3場資料收集完成后，由項目負責(zé)人組織項目小組成員對資料進行

整理，如發(fā)現(xiàn)資料不完整或出現(xiàn)矛盾，及時與建設(shè)單位溝通，解決

問題。

4.4目負責(zé)人從建設(shè)單位獲得的資料在移交設(shè)計院時，應(yīng)填寫《資料

移交單》，辦理資料移交手續(xù)。

4.5根據(jù)項目需要，由項目負責(zé)人負責(zé)編制項目建議書。主要內(nèi)容包

括：

企業(yè)概況；

項目概況；

市場預(yù)測；

建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容；

程序文件文件編號TT/QEO7.5-3-；共2頁

標(biāo)題：設(shè)計咨詢管理程序版本號A/1第2頁

配套備件；

項目進度的初步安排；

總投資估算及資金來源;

經(jīng)濟效益和社會效益分析。

4.6據(jù)項目需要，由項目負責(zé)人負責(zé)編制可行性研究報告。主要內(nèi)容

包括：

總說明；

企業(yè)概況；

市場預(yù)測及生產(chǎn)綱領(lǐng)；

配套備件；

動力設(shè)施；

技術(shù)改造（項目建設(shè)）及主要內(nèi)容；

人員與設(shè)備；

勞動保護、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生；

項目實施進度初步安排；

總投資估算及資金來源；

經(jīng)濟評價。

4.7當(dāng)業(yè)主要求發(fā)生變更時，設(shè)計院需要附加參數(shù)時，該項目負責(zé)人

及時收集并反饋到設(shè)計院，填寫《信息反饋單》。

4.8在設(shè)計院設(shè)計過程中保持相關(guān)信息聯(lián)絡(luò)并做好溝通工作。

4.9當(dāng)接到設(shè)計院完成通知后，由該項目負責(zé)人與業(yè)主代表對設(shè)計院

的設(shè)計進行確認工作。確認完成后，與設(shè)計院辦理交接手續(xù)，領(lǐng)取

相關(guān)的設(shè)計技術(shù)資料。

4.10設(shè)計院提供的設(shè)計文件與客戶辦理相關(guān)的交底手續(xù)。

5、記錄

5.1現(xiàn)場資料調(diào)查清單C7.5-3-1-A

5.2資料移交單C7.5-3-2-A

5.3信息反饋單C7.5-3-3-A

5.4項目建議書C7.5-3-4-A

5.5可行性研究報告C7.5-3-5-A

程序文件文件編號TT/QEO7.6-20共2頁

標(biāo)題：監(jiān)視和測量設(shè)備控制走版本號A/0第1頁

1目的

通過對監(jiān)視和測量設(shè)備的有效控制，達到使用時其測量準(zhǔn)確度

和測量能力相一致，保證監(jiān)視測量和試驗設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)。

2適用范圍

本文件適用于公司所有的監(jiān)視測量和試驗設(shè)備的控制。

3職責(zé)

3.1項目管理部負責(zé)對監(jiān)視測量和試驗設(shè)備的選用、校準(zhǔn)、維護和

控制工作等進行統(tǒng)一管理。

3.2計量管理員負責(zé)對計量器具的合格確認、鑒定、校準(zhǔn)、維護、

驗證。

33計量器具的檢定由計量管理員依據(jù)周檢時間要求，送有關(guān)技術(shù)

監(jiān)督部門進行檢定，確保其準(zhǔn)確度。

3.4計量器具的使用者應(yīng)對所使用的計量器具進行維護保養(yǎng)，并保

存好有效期合格證。

4程序

4.1采購、驗收、流轉(zhuǎn)規(guī)定

4.1.1監(jiān)視測量和試驗設(shè)備，由各使用部門提出采購申請，報項目哭

管理部審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由指定人員進行采購。

4.1.2計量器具購入后，須經(jīng)過計量管理員驗收，合格方能使用和流

轉(zhuǎn)。凡經(jīng)驗收不合格的作退貨處理。凡使用和流轉(zhuǎn)的計量器具，計

量管理員應(yīng)保留其出廠合格證及說明書。

4.1.3計量管理員應(yīng)對計量器具進行編號、建帳，經(jīng)政府技術(shù)監(jiān)督部

門檢定合格后發(fā)到使用地點或人員，并填寫《計量器具登記臺帳》，

計量器具應(yīng)同檢定合格標(biāo)記隨同下發(fā)。

4.2監(jiān)視測量和試驗設(shè)備的檢定或校正

4.2.1對公司的計量器具、試驗設(shè)備由計量管理員根據(jù)其重要程度和

實際使用頻率，編制年度周期檢定計劃，由觀看理者代表審批后組

織實施，并填寫《計量器具周期檢定計劃表》。

4.2.2對計量器具管理實行計量器具分類管理原則，明確類別、計量

器具名稱、準(zhǔn)確度、適用范圍、檢定周期和管理方法。

程序文件文件編號TT/QEO7.6-20共2頁

標(biāo)題：監(jiān)視和測量設(shè)備控制無版本號A/0第2頁

423為保證量值傳遞的準(zhǔn)確一致，各類計量器具應(yīng)嚴格按《計量器

具周期檢定計劃表》進行檢定。

4.2.4計量管理員平時應(yīng)加強在用計量器具的檢查，確保計量器具量

值傳遞正確，并應(yīng)建立內(nèi)部校正或不定期校正零位，防止量值偏離，

并做好校正記錄。

43監(jiān)視測量和試驗設(shè)備的使用維護

4.3.1各部門操作人員要求正確合理地使用監(jiān)視測量和試驗設(shè)備。

4.3.2凡無檢定合格標(biāo)記及超周期的監(jiān)視和測量設(shè)備，使用人員應(yīng)當(dāng)

停止使用。

4.3.3使用人員必須了解和掌握測量范圍和維護保養(yǎng)知識，按正確的

使用方法操作。

4.3.4監(jiān)視和測量設(shè)備使用結(jié)束后應(yīng)及時關(guān)閉電源，并做好清潔和保

養(yǎng)工作。再啟用時應(yīng)校正零位，確認后使用。

4.3.5各部門負責(zé)人應(yīng)加強督促檢查正確使用、維護保養(yǎng)，確保監(jiān)視

和測量試驗設(shè)備完好。

4.4措施控制

4.4.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備或儀器儀表出現(xiàn)量值反常、失靈、失準(zhǔn)

等異常情況時，應(yīng)立即停止使用，并有對發(fā)現(xiàn)問題前的檢測結(jié)果的

有效性重新進行評定，并采取有效的補救措施和作好記錄。

4.4.2當(dāng)檢測試驗設(shè)備需要搬遷，重新安裝后，應(yīng)重進行檢定。

4.4.3經(jīng)維修檢定的計量器具其準(zhǔn)確度仍不能達到規(guī)定要求，需要報

廢的由計量管理員提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以報廢。

5歸檔

本文件涉及的各種周期檢定的原始記錄、測量數(shù)據(jù)等記錄，由

計量管理員整理、保管、歸檔。

6記錄

a）計量器具登記臺帳C7.6-1-A

b）計量器具周期檢定計劃表C7.6-2-A

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標(biāo)題：顧客滿意程度監(jiān)控程序版本號A/0