水利水電項目法人安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度第一章總則第一條為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障人員生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)等相關規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度適用于XX公司水利工程的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理方面的工作。第三條本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指公司各部門、水利工程各參建單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第四條公司安辦對各部門、各參建單位的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作實施監(jiān)督管理；公司各部門直接負責人對各自部門的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作負直接責任。第二章隱患定期排查和登記制度第五條XX公司隱患排查治理工作分為公司和水利工程各參建單位兩部分。第六條按照公司安全檢查制度的要求，公司在重要節(jié)假日前和每月進行一次安全生產(chǎn)綜合檢查，由安辦負責組織，公司安全生產(chǎn)領導小組參與，現(xiàn)場填寫《安全生產(chǎn)檢查表》（見附件一），檢查結(jié)束后針對檢查出的事故隱患由公司統(tǒng)一發(fā)《安全隱患整改通知單》（見附件二），并由安辦統(tǒng)一進行事故隱患登記（見附件三）。被排查的部門應針對排查出的一般事故隱患，立即限期整改，并附上整改回復資料交公司安辦。第七條各參建單位安全檢查由公司安辦負責組織，工程部直接負責人參與，每月對各參建單位進行一次安全檢查，并填寫《安全生產(chǎn)檢查表》（見附件一），并由安辦發(fā)放《安全隱患整改通知單》（見附件二），對檢查出的一般事故隱患立即進行整改，各參建單位的安全生產(chǎn)管理人員將檢查出的事故隱患自行登記到《安全事故隱患排查整治臺賬》（見附件三）并自行保存隱患整改資料。第八條對于重大事故隱患，由公司安辦進行報告，報告內(nèi)容應當包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理方案。

第九條公司各部門、水利工程各參建單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

第十條各部門、參建單位應當加強對自然災害的預防特別是臺風、洪水等。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應當按照有關法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向有關部門報告。第十一條存在重大事故隱患的水利工程項目，公司安辦向公司主要領導匯報后，有權責令各參建單位全部或者局部停工停業(yè)進行治理。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的參建單位應當向公司安辦提出恢復生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安辦審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。由地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門及有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，按照地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門及有關部門的規(guī)定進行治理。第十二條上級部門其他臨時性的、不定期的安全檢查由公司安辦負責組織或聯(lián)系，并按照不同的檢查要求，針對檢查出的事故隱患，組織各參建單位進行整改，并向上級部門進行報告。第十三條對已經(jīng)整改并通過整改驗收的事故隱患在《安全事故隱患排查整治臺帳》中“整改完成情況”一欄填寫“整改完成”。第十四條公司所有員工對發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患，均有自覺抵制、報告和舉報的義務。第十五條公司所有員工對發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患應及時報告公司安辦，在由公司安辦向公司主要領導報告，公司安辦督促相關參建單位和人員立即進行整改；對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，按照本制度的重大安全隱患報告程序上報。第十六條對因員工及時報告事故隱患，避免了人身傷亡或財產(chǎn)損失的，適當?shù)目煽紤]進行獎勵。第十七條公司安辦每半年對各參建單位的隱患排查治理情況情況進行分析，并形成正式報告，由公司安辦進行存檔。第三章罰則第十八條根據(jù)《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局第16號令》以及防洪公司安全管理的相關規(guī)定，對有以下情節(jié)的部門和人員進行處罰。（一）各部門、各水利工程參建單位未履行事故隱患排查治理職責，導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，依法給予處罰。

（二）各部門、各水利工程參建單位違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由公司安辦發(fā)出整改通知，并視情節(jié)輕重處以罰款：

1.未執(zhí)行本制度各項要求的；

2.未按規(guī)定上報事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表的；

3.未制定事故隱患治理方案的；

4.重大事故隱患不報或者未及時報告的；

5.未對事故隱患進行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營的；

6.整改不合格擅自恢復生產(chǎn)經(jīng)營的。

（三）生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患排查治理過程中違反有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程規(guī)定的，給予處罰。

（四）公司安辦人員未履行職責的，按照有關規(guī)定處理。第四章附則第十九條本制度由我司安辦負責解釋，自印發(fā)之日起實行。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XX年XX月XX日

附件一：項目法人安全生產(chǎn)檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1安全生產(chǎn)管理制度行文明確本單位適用的工程建設安全生產(chǎn)的規(guī)章、規(guī)范性文件、技術標準，制定本工程建設項目相關安全生產(chǎn)管理制度2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備專職或兼職安全管理人員3安全生產(chǎn)責任制（1）相關人員職責和權力、義務明確（2）檢查合同單位安全生產(chǎn)責任制（分解到各相關崗位和人員）4安全生產(chǎn)例會（1）按期召開例會（2）適時召開安全生產(chǎn)專題會議（3）會議記錄完整（4）會議要求落實5施工單位安全生產(chǎn)許可證（1）資格審查時已對安全生產(chǎn)許可證進行審查（2）對分包單位安全生產(chǎn)許可證進行審查（3）建設過程中安全生產(chǎn)許可證有效性審查6“三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證（1）進場時，核查“三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證（2）建設過程中新進人員安全生產(chǎn)考核合格證核查（3）建設過程中安全合格證的有效性核查7安全施工措施費用使用（1）招標文件明確（2）建設過程中落實8生產(chǎn)安全事故應急預案管理（1）預案完整并具有可操作性（2）本單位預案與其它相關預案銜接合理（3）按期演練（4）應急管理隊伍完整（5）應急通訊錄完整、更新及時（6）督促相關單位制定預案9保證安全生產(chǎn)的措施方案（1）備案及時（2）內(nèi)容完整（3）更新及時序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見10隱患治理（1）定期排查、及時上報（2）隱患治理“五落實”11事故報告（1）報告制度建立情況（2）生產(chǎn)安全事故及時報告情況12杜絕使用國家公布淘汰的工藝、設備、材料（嚴重危及施工安全）（1）工藝（2）設備（3）材料13影響施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域管線及工程安全的資料（1）招標時提供（2）完整、準確、真實（3）符合有關技術規(guī)范14拆除工程或爆破工程（1）施工單位資質(zhì)（2）備案及時（3）備案資料完整15接受安全監(jiān)督（1）監(jiān)督手續(xù)完善（2）及時提供監(jiān)督所需資料（3）監(jiān)督意見及落實16度汛安全（1）編制度汛方案（2）報批手續(xù)完備（3）度汛措施落實被檢查單位（簽字）：檢查組組長（簽字）：

勘察（測）、設計單位安全生產(chǎn)檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1工程建設強制性標準（1）相關強制性標準要求識別完整（2）標準適用正確2工程重點部位和環(huán)節(jié)防范生產(chǎn)安全事故指導意見（1）工程重點部位明確（2）工程建設關鍵環(huán)節(jié)明確（3）指導意見明確（4）指導及時、有效3“三新”（新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝）及特殊結(jié)構(gòu)防范生產(chǎn)安全事故措施建議（1）工程“三新”明確（2）特殊結(jié)構(gòu)明確（3）措施建議及時有效4事故分析（1）無設計原因造成的事故（2）參與事故分析5文件審簽及標識（1）施工圖紙單位證章（2）責任人簽字（3）執(zhí)業(yè)證章檢查單位（簽字）：檢查組組長（簽字）：

監(jiān)理單位安全生產(chǎn)檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1工程建設強制性標準（1）相關強制性標準要求識別完整（2）標準適用正確（3）發(fā)現(xiàn)不符合強制性標準時，有記錄2審查施工組織設計的安全措施（1）審查施工組織設計（2）審查專項安全技術方案（3）相關審查意見有效（4）安全生產(chǎn)措施執(zhí)行情況3安全生產(chǎn)責任制（1）相關人員職責和權力、義務明確（2）檢查施工單位安全生產(chǎn)責任制4安全生產(chǎn)事故隱患（1）及時發(fā)現(xiàn)并報告（2）及時要求整改（3）復查整改驗收5監(jiān)理例會制度（1）按期召開例會（2）會議記錄完整（3）會議要求檢查落實6生產(chǎn)安全事故報告制度等執(zhí)行情況（1）報告制度（2）及時報告（3）處理措施檢查監(jiān)督7監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則中有關安全生產(chǎn)措施執(zhí)行情況等（1）措施完善（2）執(zhí)行情況8執(zhí)業(yè)資格（1）執(zhí)業(yè)資格符合規(guī)定（2）執(zhí)業(yè)人員簽字被檢查單位（簽字）：檢查組組長（簽字）：

施工單位安全生產(chǎn)檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1資質(zhì)等級（1）本單位資質(zhì)（2）項目經(jīng)理資質(zhì)（3）分包單位資質(zhì)（4）分包項目經(jīng)理資質(zhì)2安全生產(chǎn)許可證（1）本單位許可證（2）分包單位許可證3安全管理機構(gòu)設立和人員配備（1）安全管理機構(gòu)設立（2）安全管理人員到位4現(xiàn)場專職安全生產(chǎn)管理人員配備（1）人員數(shù)量滿足需要（2）人員跟班作業(yè)5安全生產(chǎn)責任制（1）相關人員職責和權力、義務明確（2）單位與現(xiàn)場機構(gòu)責任明確（3）檢查分包單位安全生產(chǎn)責任制（包括總包與分包的安全生產(chǎn)協(xié)議）6安全生產(chǎn)培訓（1）制度明確、有效實施（2）培訓經(jīng)費落實（3）所有員工每年至少培訓一次（4）進入新工地或換崗培訓（5）使用“四新”（新技術、新材料、新設備、新工藝）培訓（6）培訓檔案齊全7安全生產(chǎn)例會制度（1）制度明確（2）執(zhí)行有效（3）記錄完整8定期安全生產(chǎn)檢查制度（1）制度明確（2）執(zhí)行有效（3）整改驗收情況（4）記錄完整9制定安全生產(chǎn)規(guī)章和安全生產(chǎn)操作規(guī)程（1）制度明確（2）制度齊全、執(zhí)行有效10“三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證（1）施工企業(yè)主要負責人（2）項目負責人（3）專職安全生產(chǎn)管理人員

序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見11特種作業(yè)人員資格證（1）所有特種作業(yè)人員資格證（2）資格證有效期12安全施工措施費（1）措施費用使用計劃（2）有效使用費用不低于報價（3）滿足需要13生產(chǎn)安全事故應急預案管理（1）預案完整并與其它相關預案銜接合理（2）定期演練（3）應急設備器材14隱患排查（1）定期排查、及時上報（2）隱患治理“五落實”15事故報告（1）報告制度（2）及時報告16接受安全監(jiān)督（1）及時提供監(jiān)督所需資料（2）監(jiān)督意見及時落實17分包合同管理（1）安全生產(chǎn)權利、義務明確（2）安全生產(chǎn)管理及時、有效18專項施工方案（1）危險性較大的工程明確（2）制定專項施工方案（3）制定施工現(xiàn)場臨時用電方案（4）審核手續(xù)完備（5）專家論證19施工前安全技術交底（1）項目技術人員向施工作業(yè)班組（2）施工作業(yè)班組向作業(yè)人員（3）簽字手續(xù)完整20專項防護措施（1）毗鄰建筑物、地下管線（2）粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動（3）施工照明

序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見21安全防護用具、機械設備、機具（1）生產(chǎn)許可證（2）產(chǎn)品合格證（3）進場前查驗（4）制度明確并有專人管理（5）定期檢查、維修和保養(yǎng)（6）資料檔案齊全（7）使用有效期22特種設備（1）施工起重設備驗收（2）整體提升腳手架驗收（3）自升式模板驗收（4）租賃設備使用前驗收（5）特種設備使用有效期（6）驗收合格證標志置放（7）特種設備合格證或安全檢驗合格標志（8）維修保養(yǎng)制度建立和維修、保養(yǎng)、定期檢測落實情況23危險作業(yè)人員（1）危險作業(yè)明確（2）辦理意外傷害保險（3）保險有效期（4）保險費用支付24工程度汛（1）度汛措施落實（2）組織防汛搶險演練被檢查單位（簽字）：檢查組組長（簽字）：施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1文明施工（1）建筑材料、構(gòu)件、料具按總平面布局堆放；料堆應掛名稱、品種、規(guī)格等標牌；堆放整齊，做到工完場地清（2）易燃易爆物品分類存放（3）施工現(xiàn)場應能夠明確區(qū)分工人住宿區(qū)、材料堆放區(qū)、材料加工區(qū)和施工現(xiàn)場、材料堆放加工應整齊有序2施工管理措施（1）爆破、吊裝等危險作業(yè)有專門人員進行現(xiàn)場安全管理（2）人、車分流，道路暢通，設置限速標志。場內(nèi)運輸機動車輛不得超速、超載行駛或人貨混載（3）在建工程禁止住人（4）集體宿舍符合要求，安全距離滿足要求3腳手架（1）架管、扣件、安全網(wǎng)等合格證及檢測資料（2）有腳手架、卸料平臺施工方案（3）驗收記錄（含腳手架、卸料平臺、安全網(wǎng)、防護棚、馬道、模板等）4施工支護（1）深度超過2m的基坑施工有臨邊防護措施（2）按規(guī)定進行基坑支護變形監(jiān)測，支護設施已產(chǎn)生局部變形應及時采取措施調(diào)整（3）人員上下應有專用通道（4）垂直作業(yè)上下應有隔離防護措施5爆破作業(yè)（1）爆破作業(yè)和爆破器材的采購、運輸、貯存、加工和銷毀（2）爆破人員資質(zhì)和崗位責任制、器材領發(fā)、清退制度、培訓制度及審批制度（3）爆破器材儲存專用倉庫內(nèi)6臨時用電（1）施工現(xiàn)場應做好供用電安全管理，并有臨時用電方案。配電箱開關箱符合三級配電兩級保護（2）設備專用箱做到“一機、一閘、一漏、一箱”；嚴禁一閘多機（3）配電箱、開關箱應有防塵、防雨措施（4）潮濕作業(yè)場所照明安全電壓不得大于24V；使用行燈電壓不得大于36V；電源供電不得使用其他金屬絲代替熔絲；（5）配電線路布設符合要求，電線無老化、破皮（6）有備用的“禁止合閘、有人工作”標志牌（7）電工作業(yè)應配戴絕緣防護用品，持證上崗

序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見7吊裝作業(yè)（1）塔吊應有力矩限制器、限位器、保險裝置及附墻裝置與夾軌鉗（2）制定安裝拆卸方案；安裝完畢有驗收資料或責任人簽字（3）有設備運行維護保養(yǎng)記錄（4）起重吊裝作業(yè)應設警戒標志，并設專人警戒8安全警示標志在有較大危險因素的生產(chǎn)場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志9安全防護設施（1）在建工程應有預留洞口的防護措施（2）在建工程的臨邊有防護措施（3）在高處外立面，無外腳手架時，應張掛安全網(wǎng)（4）防護棚搭設與拆除時，應設警戒區(qū)，并應派專人監(jiān)護。嚴禁上下同時拆除（5）對進行高處作業(yè)的高聳建筑物，應事先設置避雷設施10個體安全防護（1）進入生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場按規(guī)定正確佩戴安全帽，穿防，護服裝；從事高空作業(yè)應當正確使用安全帶（2）電氣作業(yè)應當穿戴絕緣防護用品11安全設備（1）有維護、保養(yǎng)、檢測記錄；能保證正常運轉(zhuǎn)（2）有易燃、易爆氣體和粉塵的作業(yè)場所，應當使用防爆型電氣設備或者采取有效的防爆技術措施12消防安全管理（1）制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程（2）防火安全責任制，確定消防安全責任人（3）對職工進行消防宣傳教育（4）防火檢查，及時消除火災隱患（5）建立防火檔案，確定重點防火部位，